| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 53.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 2800.00 | 27858558000169 | LAMPEC SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE TECNICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao de projetos de sinalizacao viaria, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, no dia 01/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 02 e 03/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreu no dia 05/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 06 e 07/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreu no dia 09/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 10 e 11/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 25.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreu no dia 11/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 12 e 13/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 14 e 16/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 18 e 19/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 20 e 21/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 22 e 23/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 25 e 26/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 27 e 28/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 29 e 30/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2020 | 215.92 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2020 | 100.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2020 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2020 | 1200.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina pesada, patrol na terra planagem da area destinada a construcao de um galpao de triagem de residuos solidos de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2020 | 191.50 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2020 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 03/01/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2020 | 9.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2020 | 30.00 | 00085326232472 | IVANILDO PEREIRA ANDRÉ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 03/01/2020, conforme declaracaoem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2020 | 213.58 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2020 | 60.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Jaboatao dos Guararapes-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 23 e 30/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2020 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diarias parciais a cidade de Olinda-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 09/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2020 | 30.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Recife-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 21/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2020 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Recife-PE, para custear despesas com alimentacao, a servico do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 07/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2020 | 50.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade do Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 13 e 14/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2020 | 50.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade do Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 16 e 17/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2020 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 10/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2020 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 12/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2020 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 13/11/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2020 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 14/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2020 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 18/10/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2020 | 160.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de Po de Pedra, destinado ao aterro da Rua do Acude, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2020 | 400.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda no braco da pa, regulagem da linha do pneu, troca de pino na concha e um pino na trava do piston da Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2020 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 24, 28 e 31/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2020 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 24, 28 e 31/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2020 | 2880.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 240 (duzentos e quarenta) meio fio pre-moldado, destinados a Rua do Acude Velho localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2020 | 3450.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 150 (cento e cinquenta) unidades de Estacas Pre-Fabricadas, destinadas a Unidade de Triagem, Compostagem e Aterro de Rejeitos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2020 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2020 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2020 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2020 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2020 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2020 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2020 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2020 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2020 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2020 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2020 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2020 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2020 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2020 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2020 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2020 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2020 | 25.40 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2020 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2020 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2020 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2020 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2020 | 53.00 | 00001190169401 | ERONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de Segunda Via de documento do RG e Foto, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria denº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2020 | 100.00 | 00014419381418 | IZAMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2020 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2020 | 100.00 | 00007526002499 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2020 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2020 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2020 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2020 | 33.96 | 00001310815437 | JOSINALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2020 | 90.99 | 00029434550831 | NEUZA GONÇALVES VIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2020 | 33.39 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2020 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2020 | 79.69 | 00079768091487 | MARLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2020 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2020 | 37.21 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2020 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2020 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2020 | 45.00 | 00012357909404 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2020 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2020 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2020 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2020 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2020 | 58.38 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2020 | 90.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2020 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2020 | 73.38 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2020 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2020 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2020 | 69.65 | 00046192565449 | SEVERINO DE FREITAS PACHECO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2020 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2020 | 364.99 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2020 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2020 | 230.80 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2020 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2020 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2020 | 100.00 | 00070685219402 | LEONARDO ARRUDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2020 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2020 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2020 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2020 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2020 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2020 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2020 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2020 | 123.58 | 00092899919415 | ROSA ZUMIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2020 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2020 | 282.60 | 00011688228403 | DANLEY BELO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2020 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2020 | 96.77 | 00004023801429 | SERGIO RICARDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2020 | 77.00 | 00009224245439 | ROSEMAYRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2020 | 120.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2020 | 83.54 | 00007168702408 | JOSE WELYSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2020 | 54.80 | 00010789610426 | GARDENIA SOUSA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2020 | 230.52 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2020 | 242.38 | 00009276681493 | IVANI DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2020 | 197.25 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2020 | 350.00 | 00008421442422 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(madeira) , destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2020 | 282.21 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2020 | 53.88 | 00070713629479 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2020 | 121.59 | 00011587538458 | WILLAMIS DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2020 | 107.35 | 00065043162449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2020 | 63.68 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2020 | 152.52 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2020 | 334.18 | 00011856992446 | AMANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2020 | 91.50 | 00013550274467 | MARCIA AUGUSTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2020 | 313.56 | 00003633234497 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2020 | 200.00 | 00008347994480 | JOSEFA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2020 | 225.92 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2020 | 100.00 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de suplemento alimentar destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2020 | 225.26 | 00015427703780 | ADRIANA DELFINO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2020 | 195.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite(Aptamil), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2020 | 150.00 | 00009047032403 | GILVANEIDE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2020 | 446.00 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2020 | 103.46 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2020 | 175.69 | 00007426785475 | SUELI JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2020 | 108.94 | 00085326704404 | JOSÉ ORCINO AUGUSTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2020 | 149.86 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2020 | 302.40 | 00048643645400 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2020 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2020 | 40.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2020 | 40.00 | 00013393205846 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2020 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2020 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2020 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2020 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000167 | 07/01/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000168 | 07/01/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000169 | 07/01/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2020 | 120.00 | 00060366044400 | DANILO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados como lenhador no corte de 03 (três) arvores tipo ficus em area interna do predio do campo de futebol e canteiros da Av.brasil, nos dias 03 e 04/01/2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2020 | 300.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal do transito em trecho da Avenida Brasil durante o horario integral da realizacao da feira livre de Juripiranga, nos dias 24 e 31/12/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2020 | 710.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 71 (setenta e um) almocos, destinados a Policia Militar e Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000172 | 07/01/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000164 | 07/01/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000166 | 07/01/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000171 | 07/01/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000173 | 07/01/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000174 | 07/01/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2020 | 376.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento dos rastreadores dos veiculos de caracteisticas diversas, de placa QSA 6995, QFT 8584, QSE 3499, OEY 4674, OFG 1703, do veiculo retroescavadeira, da motoniveladora, edo trator newholand, pertencentes a prefeitura de juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2020 | 120.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2020 | 3825.00 | 00530380000176 | TEK INDUSTRIA METALURGIC LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de 16(dezesseis) Longarina porta pallet e 03(três) Montante porta pallet, destinados ao armazenamento e organizacao dos materiais de limpeza no deposito da Secretaria de Educacao, conforme comprovante | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222019 | 0000180 | 08/01/2020 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, juridica e administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de licitacao e contratos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2020 | 105.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de substituicao pecas em uma bomba shneider MBI-2 de 1,5 cv monofasica, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/01/2020 | 225.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Rotor scneider, Rol gerador, Rol aplicacoes e Selo mecanico, destinados a bomba reserva pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2020 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos convênio da Prefeitura Municipal com os governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas com festividades juntoao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2020 | 86.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 11(onze)copias de chaves, destinadas a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0000186 | 09/01/2020 | 3150.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de Advocacia e Consultoria Juridica, na defesa dos interesses do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2020 | 840.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao, solda e pintura em 07(sete) armarios de aco de duas portas, pertencentes a Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2020 | 277.44 | 31859111000181 | SETESA SERVIÇOS TECNICOS EM SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a impressao do tipo plotagem de projetos arquitetonicos da Nova Creche Municipal Debora Marija Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2020 | 120.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccoes de 21(vinte e uma)copias de chaves simples, destinadas a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2020 | 50.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda em 01(uma) trave do Ginasio de Esportes o Marojao, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2020 | 1340.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, referente a 05 (cinco) viagens, sendo 01 (uma) viagem para Joao Pessoa-PB, 01 (uma) viagem para Ferreiros-PE, 01 (uma) viagem para o Sitio Catarinae 02(duas)para o sitio Cha do Inga localizado na Zona Rural do Municipio, conduzindo pessoas para participar de evento religioso, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2020 | 300.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2020 | 276.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 23 (vinte e três) almocos, destinados aos participantes da oficina/"documentando/" durante as atividades atribuidas as acoes do IV cine paraiso realizado no municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2020 | 598.40 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Abracadeira, Parafuso, Dialine, abracadeira, Cordao torcido, Cabo flex, Pinos, Lapis, Thiner, Fita isolante e outros, destinados a decoracao natalina da Avenida Brasil do municipio, conforme comprovantes. conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2020 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2020 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 1ª parcela de rateio mensal do ano de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512018 | 0000219 | 10/01/2020 | 470.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 10 (dez) horas a disposicao do Gabinete nas divulgacoes das mensagens Natalinas e de Ano Novo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2020 | 500.00 | 00004633257455 | ROBERTA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas inerentes da Igreja Assembleia de Deus, localizada no Conjunto Caio Correia de Araujo, S/N do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2020 | 1845.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 1.845( mil e oitocentos e quarenta e cinco) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (ZonaRural e Urbana) e da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2020 | 487.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o primeiro pagamento da nova VAN Mercedes Benz de placa QSJ0D85, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2020 | 30.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2020 | 32.21 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta da CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2020 | 4011.43 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0000218 | 10/01/2020 | 1034.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 22 (vinte e duas) horas a disposicao da Secretaria de Financas na divulgacao da campanha do IPTU premiado do Muncipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0000227 | 10/01/2020 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario, junto ao Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2020 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2020 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2020 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2020 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2020 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0000217 | 10/01/2020 | 1598.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 34(trinta e quatro) horas a disposicao da Secretaria de Planejamento e Administracao na divulgacao e sonorizacao do projeto Prefeitura itinerante na rua Parana, comunidade Sao Goncalo e no Conjunto Caio Correia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2020 | 1032.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 86 (oitenta e seis) refeicoes(almocos), destinados aos policiais Militar e da Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2020 | 240.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 20 (vinte) almocos, destinados ao pessoal do setor de Licitacao e Contabilidade, durante a realizacao de processos e fechamento de balancete, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2020 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000225 | 10/01/2020 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0000226 | 10/01/2020 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continuo e administrativo especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000195 | 10/01/2020 | 2340.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, referente a 18(dezoito) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipiode Juripiranga, nos dias 21, 24, 28 e 31/12/2019, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2020 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2020 | 320.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo Caminhao de placa KHH-9563, referente a 02 (duas) diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 24 e 31/12/2019, conformecomprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2020 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica dos predios publicos e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2020 | 3120.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697, do matadouro publico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambe-PE, para o Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2020 | 960.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa AMN-4171, quando em 06 (seis) viagens para a cidade de Itambe, conduzindo pessoas para o matadouro publico, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2020 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2020 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2020 | 1400.00 | 00009801232404 | ELIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2020 | 60.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 05 (cinco) almocos, destinados ao pessoal que montaram o palco e o som para realizacao do encerramento do projeto SARAU de musica em sua casa do SCFV, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2020 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano, mantido pela Fundacao Napoleao Laureano, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2020 | 734.13 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2020 | 400.00 | 00085662062404 | DANIEL PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2020 | 400.00 | 00010706587405 | CRISLANE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/01/2020 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2020 | 380.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda em cinco unhas da patrol do municipio de juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2020 | 500.00 | 00001190401401 | MARCIO MARCELINO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de moto de placa QSA 5606, para realizacao de rondas para acompanhamento e fiscalizacao de obras no ambito do municipio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/01/2020 | 1175.00 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 100kg (cem) Sacolas plastico para lixo e 10Kg(dez) sacolas pretas, 05kg(cinco) Bolsas com alca preta e 10kg(dez) de Sacolao, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/01/2020 | 60.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da Praca Municipal Dr.Antonio Jose de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jose Joaquim Pereira, nos dias 01, 08, 15, 22 e 29/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2020 | 2000.00 | 00024341282468 | IVONETE ROCHA HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma area situada na Zona Rural com vistas a localizacao/construcao da Unidade de Processamento dos residuos solidos do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Infraestrutura, MeioAmbiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2020 | 45.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PDS 8979, referente a 02 (duas) viagens, sendo uma a cidade de Itabaiana-PB, e uma a cidade de Timbauba-PE, conduzindo documentos do setor de RH e da secretaria de financasdo municipio de Juripiranga junto ao Bamco do Brasil e Caixa Economica Federal, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2020 | 4476.55 | 00090897021487 | ALEX SANDRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a pintura do predio da prefeitura municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2020 | 520.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recarga do gas em 02 (dois) ar condicionados, sendo um ar condicionado de 18000 btus, e outro de 12000 btus, pertencentes ao setor de licitacao e compras do municipiode Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/01/2020 | 67.20 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Copo descartavel, destinados as necessidades do Setor de Licitacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2020 | 1114.66 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2020 | 114.95 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 11 (onze) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2020 | 14.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2020 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/01/2020 | 50.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPV-6084, referente a uma viagem para Itabaiana-PB, conduzindo o gerente de Financas junto ao Banco Brasil para tratar de assuntos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/01/2020 | 270.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico, destinados a manutencao, instalacao e conserto, incluindo trocas de pecas nos veiculos de placas OGB-7784 e OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2020 | 930.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um motocompressor, duas abracadeira rosca, e uma pistola ar direto aluminio, destinados a secretaria de educacao a ser utilizada na pintura de moveis e outros equipamentos das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2020 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, referente a 20 (vinte) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio, nos dias 14, 21, 24 e 31/12/2019 e 04/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000255 | 13/01/2020 | 230.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, referente a 02 (duas) viagens, sendo 01(uma) para Joao Pessoa-PB, conduzindo o pessoal da sala do empreendedor para participar de reuniao e 01(uma) para Itabaiana-PB, conduzindo o pessoal do Conselho Tutelar para participar de audiência junto ao Ministerio Publico, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2020 | 290.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda e confeccao de pes de ferro, destinados ao tablado pertencente a secretaria de cultura do municipio de Juripirabga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2020 | 440.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda e acabamento na bomba de irrigacao, solda nas traves, solda no portao, e troca dos parafusos das tampas da cisterna, todos os servicos realizados no Estadio Municipal AugustoGuedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2020 | 175.00 | 00070329251465 | JOSE CARLOS MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer as despesas com servicos prestados na remocao da decoracao natalina da Av.Brasil do municipio de Juripiranga, durante 5 dias no mês de janeiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2020 | 175.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer as despesas com servicos prestados na remocao da decoracao natalina da Av.Brasil do municipio de Juripiranga, durante 5 dias no mês de janeiro/2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/01/2020 | 175.00 | 00070329251465 | JOSE CARLOS MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao da decoracao natalina da avenida Brasil do Municipio de Juripiranga, durante 05(cinco) dias no mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2020 | 175.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao da decoracao Natalina da Av: Brasil do Municipio de Juripiranga-PB, durante 05(cinco) dias no mês de Janeiro/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/01/2020 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/01/2020 | 500.00 | 33389898000190 | HENRIQUE FERNANDO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na elaboracao do termo de responsabilidade tecnica(BR20200452952); levantamento de carga de um transformador trifasico para ser instalado, no periodo de 12 a 18 de Fevereiro/2020 para atender as necessidades do parque Santo Antonio durante as Festividades do Co-padroeiro "Sao Sebastiao" que acontecerao no periodo de 12 a 18 de Fevereiro/2020; descricao das cargas 40 lampadas fluorecente, moto trifasico, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/01/2020 | 53.68 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com CRT – Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT, para levantamento de carga de um transformador trifasico, para ser instalado no periodo de 12 a 18 de Fevereiro para atender as necessidades do parque SantoAntonio durante as festividades do Co-padroeiro " Sao Sebastiao" que acontecerao nos dias 14, 15 e 16 de Fevereiro/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/01/2020 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de uma reuniao com o secretario de educacao do Estado, que ocorrera no dia 14/01/2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/01/2020 | 420.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 (três) impressoras, sendo uma pertencente a secretaria de educacao modelo L396 NS X4FH097900 com troca de almofada e manutencao, e 02 (duas) pertencentes a Escola Maria Jose Borba modelo L355 NS com troca do painel e com reset das tintas e manutencao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/01/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/01/2020 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/01/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2020 | 73.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/01/2020 | 12000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga em veiculo de comunicacao Radio, durante o ano de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/01/2020 | 400.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 16(dezesseis) carradas com 1000 litros de agua nao potavel, irrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da Av: Brasil e na Escola Arnaldo Mousinho Centro Municipal de Educacao Arnaldo Mousinho, das mudas de Pau Brasil na av: Liberdade e dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima, no periodo de 16 a 31/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/01/2020 | 146.93 | 00029434550831 | NEUZA GONÇALVES VIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia e uma recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/01/2020 | 38.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/01/2020 | 450.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 01 a 15 de Janeiro/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/01/2020 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/01/2020 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do imovel localizado na rua Av:Brasil, nº 462 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/01/2020 | 1006.20 | 43283811019845 | KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de 01(uma) Cadeira gamer e 01(uma )Cadeira giratoria, destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educacao de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/01/2020 | 3024.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/01/2020 | 6000.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como: Morteiro 4 pol, Morteiro 5 pol, Torta zeus, Torta sensacao, Torta mistica, Torta 3g, Conjunto moteiro e Girandulas, destinados ao show pirotecnicos durante as festividades do Reveillon realizado no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/01/2020 | 1183.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/01/2020 | 119.05 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao e remocao de um caule com raizes de uma arvore figo no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no dia 09/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/01/2020 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade do Salgado de Sao Felix-PB, para participar de encontro do Forum de Cultura, no dia 16/01/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/01/2020 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral com lubrificacao, no veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/01/2020 | 1170.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral incluindo lubrificacao, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/01/2020 | 330.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02(duas)lavagens gerais com lubrificacao nos veiculos Cacamba de placa OFB-1703 e Cacamba de placa NQE-6127, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2020 | 1377.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Porta porcelana, Eletroduto PVC, Rele, Contator, Disjuntor, Int e Curva PVC, destinados a Secretaria de Infraestrutura e Garagem no Municipio para servicos de manutencao da rede de Iluminacao Publica e manutencao da rede eletrica do predio da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente recuperacao do chicote eletrico dos farois do Trator de lixo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2020 | 2501.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de 263(duzentos e sessenta e três) metros lineares de meio fio pre moldado e 110(cento e dez) metros lineares de tubos de concreto simples de 300mm na rua do Acude Velho, Centro de Juripiranga, durante o mês de Janeiro/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2020 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV do Governo Federal, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2020 | 342.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de 01(uma) Mesa e 01(uma) Cadeira, destinadas as atividades da sala de Empreendedor, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 14/01/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2020 | 1008.83 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) telefones moveis (celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realizacao de suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2020 | 155.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao EPSON ECO tanque L375, pertencente a Sala de Empreendedorismo, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2020 | 80.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 08 (oito) jantar, destinados ao pessoal da 1ª capacitacao da turma do empreender do ano de 2019, realizada na camara municipal de Juripiranga-PB, no dia 27/11/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2020 | 129.08 | 00009801257407 | GILMARA EDICLEIDE NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2020 | 141.26 | 00092899919415 | ROSA ZUMIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2020 | 115.41 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2020 | 171.22 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2020 | 165.65 | 00011688228403 | DANLEY BELO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2020 | 152.08 | 00001648189440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2020 | 412.05 | 00008319970440 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2020 | 492.38 | 00007043913411 | CLEONICE MAC?RIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/01/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao com solda mig do tubo coletor do escapamento e servico de desobstrucao do coletor do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2020 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes do Bolsa Familia (Gestao do Cadastro unico) do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2020 | 50.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com fornecimento de 05(icinco) jantar, destinados ao pessoal da montagem do som, durante o evento de encerramento do Projeto Sarau "em sua casa" do SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2020 | 25.00 | 00079043593400 | ANGELA LEAL DE ARAÚJO LABANCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Public Soft para participar de Treinamento, no dia 17/01/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2020 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2020 | 120.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Refil de tinta azul, Refil amarelo, Refil preto e Refil vermelho, destinados as atividades do Setor de Tributos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2020 | 105.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | 5 salaValor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 03(três) Recarga de cartucho de Toner diversos modelos para impressoras laser, pertencente a Secretaria de Financas de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2020 | 60.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com fornecimento de 06(seis) refeicoes, sendo 03 (três) cafe da manha e 03(três) jantar, destinados ao pessoal que realizaram a oficina"documentando" durante as acoes do IV Cine Paraiso no Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2020 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC para participar de treinamento, que ocorrera no dia 21/01/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2020 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC para participar de treinamento, que ocorrera no dia 21/01/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2020 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB, junto a ASTEC para participar de treinamento, que ocorrera no dia 21/01/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000322 | 20/01/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Janeiro de 2020 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2020 | 1743.01 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2020 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de RFB-RET DARF debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2020 | 25.00 | 00004819663402 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Mamanguape-PE, junto a ASTEC para participar de treinamento, que ocorrera no dia 21/01/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2020 | 14.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2020 | 1200.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Compensado 2,20x 1,60 15mm, destinados a confeccao de tampos para as bancas escolares, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2020 | 1428.57 | 00010129250481 | ISAMARA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 1.600(mil e seiscentos) unidades de mini salgados(coxinha, pasteis, empadas, minipizza), 200(duzentos) unidades de trufas doces de chocolate e 01(um) bolo confeitado de 4kg, destinados as Festividades de conclusao do Ensino Fundamental dos alunos do 9º ano da EMEF Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2020 | 2250.00 | 35279714000165 | ROSIL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento com troca de caibros e ripas nos Predios das Escolas Jose de Queriroz, Antonio Pedro da Silva(anexo) e Teonas da Cunha Cavalcante, na zona rural do Municipio, realizado entre os dias 06 e 20 de Janeiro/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2020 | 2214.00 | 35279714000165 | ROSIL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de revestimento de PVC em 54m² no deposito dos instrumentos musicais na Escola Salvino Joao Pereira; mao de obra especializada e os materiais utilizados na instalacao como: folhas de PVC, perfil F, perfil colonial, aluminio e outros, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2020 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2020 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2020 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2020 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2020 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2020 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2020 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2020 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2020 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2020 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2020 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2020 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2020 | 99.15 | 00009657477433 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2020 | 55.81 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 20/01/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2020 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educacao Estadual, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 17/01/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2020 | 49082.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao INSS - parte patronal das folhas de pessoal da secretaria de administracao geral, relativo ao mês de dezembro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2020 | 700.00 | 33389898000190 | HENRIQUE FERNANDO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na iluminacao da Praca Frei Damiao como: reparo na chave de iluminacao, instalacao de sete isoladores roldana, balanceamento das cargas do sistema de iluminacao e outros, atraves da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0000328 | 20/01/2020 | 2470.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, referente a 19(dezenove) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipiode Juripiranga, nos dias 04, 08, 11, 15 e 18/01/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Const/Ampl/Recup.de Praca, Modulo Esport, Parque Infantil e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000336 | 20/01/2020 | 20467.68 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 1ª medicao da construcao de 12 canteiros na Avenida Brasil do municipio de Juripiranga/PB, incluindo banco de concreto e pavimentacao em blocos intetravados, conf.comprovantes. | 00022020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2020 | 800.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao Bau QFO-7697 referente a 01(uma) viagem para Campina Grande-PB, junto ao agrocampo transportando motores e equipamentos utilizados na Secretaria de Infraestrutura, no dia 06/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/01/2020 | 600.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao Bau QFO-7697, referente a 05(cinco) viagens para zona rural, conduzindo a equipe da Infraestrutura para recuperacao e manutencao das bombas, nos dias 07, 08, 09, 10 e 13/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/01/2020 | 49020.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao 13º salario de 2019, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/01/2020 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a Secretaria de Estado e Educacao, a servico desta edilidade, que ocorreu no dia 17/01/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/01/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/01/2020 | 120.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 04(quatro) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorrera no dia 22 a 25/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/01/2020 | 95.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Valvula, destinados a utilizacao no sistema de irrigacao do gramado do Campo de Futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/01/2020 | 100.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e de 01 (um) telao e grides no Centro Recreativo do Municipio de Juripiranga-PB, para o Evento Cinema Evangelico, realizado no dia 18 de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/01/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, no dia 08/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/01/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Areia-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, que ocorreu no dia 03/08/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/01/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Goiana-PE, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, no dia 29/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/01/2020 | 9239.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/01/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/01/2020 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/01/2020 | 250.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 10 (dez) viagens, sendo 05(cinco) a Itabaiana-PB e 05 (cinco) para Timbauba-PE, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, conduzindo documentos da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0000413 | 22/01/2020 | 520.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Bebedouro de coluna, destinado ao Setor de Contabilidade do Municipio de juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/01/2020 | 6342.78 | 07519265000140 | UNIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS EIRELI | valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cesto igual, Tabua, Peneira, Jarra, Lixeira, Super caixa, Conjunto prato, Prato retangular, Copo, Bacia e Balde, destinados as escolas da rede municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000368 | 22/01/2020 | 901.75 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de materiais de consumo como: 05 (cinco) Caixa de Papel A4, destinadas as atividades do Setor de Compras e Licitacao do Municipio, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000369 | 22/01/2020 | 901.75 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de materiais de consumo como: 05 (cinco) Caixa de Papel A4, destinadas as atividades da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/01/2020 | 10390.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/01/2020 | 9609.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/01/2020 | 360.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 02 (duas) viagens para Goiana-PE, junto ao INSS; 05(cinco) para Itabaiana-PB junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica e 02(duas) viagens a Joao Pessoa-PB junto ao Banco Santander, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/01/2020 | 105.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 100(cem) cadeiras de plastio e 05(cinco) mesas para evento de entrega de veiculo, assinatura da ordem de servicos e sorteio do IPTU premiado, no dia 27/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/01/2020 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/01/2020 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/01/2020 | 200.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato em toda extensao da Av: Brasil e rua: Pernambuco no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 13 a 18/01/2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000399 | 22/01/2020 | 2635.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Reator Vapor Sodio 250W e Lampada Vapor Metalica 400W, destinados a manutencao da parte eletrica dos predios da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/01/2020 | 745.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada Vapor Metalica 400W e Lampada Vapor Sodio 70W, destinados a manutencao da parte eletrica dos predios da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/01/2020 | 548.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do solenoide do cilindro do sistema de ar e recuperacao do chicote eletrico do sistema de ar no veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria deInfraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/01/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revisao do sistema de iluminacao dianteiro e revisao do sistema de iluminacao traseiro no veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/01/2020 | 595.24 | 00070685247457 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do predio do Mercado Publico de Juripiranga-PB, no periodo de 02 a 20/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/01/2020 | 156.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/01/2020 | 95.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/01/2020 | 162.96 | 00085326704404 | JOSÉ ORCINO AUGUSTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/01/2020 | 119.28 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/01/2020 | 160.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/01/2020 | 83.67 | 00078870720420 | SEBASTIÃO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/01/2020 | 135.00 | 00009801284471 | MARIA GLESIELE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/01/2020 | 175.00 | 00048647403487 | JANDIRA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/01/2020 | 65.12 | 00010576595411 | JAKESIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/01/2020 | 58.18 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/01/2020 | 67.64 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/01/2020 | 94.74 | 00087259699434 | SEVERINO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/01/2020 | 111.55 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/01/2020 | 92.08 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/01/2020 | 164.56 | 00013522878469 | TAÍS MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/01/2020 | 73.98 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/01/2020 | 52.97 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/01/2020 | 128.22 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/01/2020 | 83.67 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/01/2020 | 144.84 | 00002828442446 | MARIA LINDINALVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/01/2020 | 63.35 | 00011061409406 | ERICA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/01/2020 | 50.32 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/01/2020 | 104.76 | 00070311324444 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/01/2020 | 90.00 | 00070986590452 | LUCIANA GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/01/2020 | 119.79 | 00070240549481 | TATIANE DE LIMA FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/01/2020 | 150.00 | 00006348810437 | LUCAS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/01/2020 | 412.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/01/2020 | 50.00 | 00001137237414 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/01/2020 | 300.00 | 00005669319400 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/01/2020 | 388.80 | 00092903770468 | ELVIRA BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/01/2020 | 600.00 | 00003630326498 | ELIANA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/01/2020 | 300.00 | 00011685296467 | LAUCIANE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/01/2020 | 200.00 | 00019677235400 | VALDINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0000424 | 23/01/2020 | 4760.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 20 (vinte) ventiladores de parede 5 helice, destinados as Salas de Aulas das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0000426 | 23/01/2020 | 1854.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 (três) liquidificador de 04 litros, destinados as necessidades das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica, relativo a fiscalizacao da execucao da Creche Municipal Debora Maroja Guedes, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/01/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a revisao do sistema de iluminacao traseira do veiculo de Placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/01/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2020 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/01/2020 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/01/2020 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2020 | 11.22 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2020 | 4767.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2020 | 4156.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2020 | 5078.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2020 | 4539.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2020 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000448 | 24/01/2020 | 178.01 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Desinfetante, Detergente, Esponja de aco, Esponja de dupla face, Sabao em po, Inseticida, Polidor, Purificador e outros, destinados as atividades de limpeza do CRAS-Centro de Referênciade Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000449 | 24/01/2020 | 265.62 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Detergente, Polidor, Esponja em aco, Agua sanitaria, Desinfetante, Pastilha, Purificador, Sabao em po e Esponja, destinados as atividades de limpeza do Servico de Convivência e Fortalecimento de vinculo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2020 | 346.80 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Parafuso, Arruela, Arame, Barra, Conector, Roldana, Disjuntor, Suporte e etc., destinados a utilizacao durante revisao e correcoes da rede de distribuicao aguapotavel do sistema de abastecimento da Zona Rural do Municipio de Juripirannga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2020 | 160.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de Po de Pedra, destinado ao aterro e assentamento de tubos de concreto e meio-fio da Rua do Acude Velho, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000459 | 24/01/2020 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de 08 Porcas com trava para as tampas laterais e confeccao com solda da trava da tampa lateral traseira esquerda da Carroca do Lixo, pertencente a Secretaria daInfra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 12 e 13/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 14 e 16/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 17 e 18/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 19 e 20/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 21 e 22/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 23 e 24/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 26 e 27/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 28 e 29/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2020 | 50.00 | 00015133583400 | RIVALDO ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreram nos dias 30 e 31/12/2019, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Aquisicao de Veiculo P/ Secretaria Municipal de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000447 | 24/01/2020 | 45298.00 | 05285282001106 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) veiculos motos, sendo 04 (quatro) Motos Modelo Honda CG 160 Start Ano Fab: 2019 Ano Mod: 2020 Motor 162,7CC Cor Vermelha Gasolina 0KM e 01 (uma) Moto Modelo Honda NXR 160 Bros ano Fab: 2019 Ano Mod: 2020 Motor 162,7CC Cor Vermelha Gasolina/Alcool 0KM, destinadas a Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, Conforme Dispensa nº 00003/2020. | 00000000 | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Aquisicao de Veiculo P/ Secretaria Municipal de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000450 | 24/01/2020 | 3302.00 | 05285282001106 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) Moto Modelo Honda NXR 160 Bros ano Fab: 2019 Ano Mod: 2020 Motor 162,7CC Cor Vermelha Gasolina/Alcool 0KM, destinada a Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, Conforme Dispensa nº 00003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2020 | 87.60 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Refletor Spotlux 250W, Bucha Fixa e Parafuso, destinados a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2020 | 748.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cimento, Areia, Pedra britada e Ferro, destinados aos servicos de reposicao de tubos nas ruas Bahia e Parana; confeccao de placas de concreto em diversas ruas e construcao de caixas de esgoto na rua do Acude Velho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/01/2020 | 89.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Joelho 20MM, Serra Flex, Abracadeira Colar, Prego, Luva e Etc., destinados a manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000476 | 27/01/2020 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional, da transparência ativa e passiva (LAI); ouvidoria; gestao eletronica de documentos; certificacao eletronica; controle de atendimento de demandas internas e externas; instalacao, implantacao, treinamento, suporte tecnico e manutencao de software, relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0000498 | 27/01/2020 | 800.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) Nobreak 1.200, destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2020 | 70.00 | 00011377469476 | JOSEANE DA SILVA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2020 | 70.00 | 00013948632413 | JOSERICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2020 | 70.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/01/2020 | 70.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/01/2020 | 70.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/01/2020 | 70.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/01/2020 | 70.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2020 | 96.00 | 00008910148454 | EDNEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/01/2020 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/01/2020 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite(milnutri soja), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/01/2020 | 235.00 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite(Nestogeno), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/01/2020 | 70.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/01/2020 | 61.99 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/01/2020 | 70.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas de cozinha, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000496 | 27/01/2020 | 135.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03(três) Pen Drive, destinados as atividades do Programa Crianca Feliz, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2020 | 161.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2020 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0000497 | 27/01/2020 | 1950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Microcomputador, destinado as atividades do Setor de Contabilidade do Municipio, atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/01/2020 | 1039.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/01/2020 | 1039.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/01/2020 | 21923.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/01/2020 | 11570.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/01/2020 | 12535.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/01/2020 | 10065.51 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2020 | 11519.07 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Tempo da Docencia 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/01/2020 | 44733.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/01/2020 | 183761.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/01/2020 | 79078.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/01/2020 | 82774.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2020 | 29298.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2020 | 8104.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2020 | 6886.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000528 | 28/01/2020 | 390.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) botijoes de gas GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas Municipais: Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares e Centro Educacional Prefeito Arnaldo Mousinho, localizadas no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0000537 | 28/01/2020 | 1050.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 07 (sete) Mesas Escritorio c/ 02 Gavetas, destinadas as Salas de Aulas das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000539 | 28/01/2020 | 335.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Disjuntor Tripolar, Quadro de Distribuicao e Lampada LED de 75W, destinados a manutencao da parte eletrica da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2020 | 312.29 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Atend. Educacional Especializado 60%, Prof.Efetivo Reforco Escolar 60%, Afastados Tempo da Docencia 40%, Fund.II 60%, Ins.Fund.I 60%, Suporte Pedagogico 60%, Educacao Intantil 40%, Apoio 40%, Comssionados 60% e Comissionados 40% relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/01/2020 | 43.01 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, Apoio 40%, Motoristas 40% e Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/01/2020 | 12669.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 483 que foi anulado por equivoco no valor ref.a folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2020 | 1039.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da Feira Livre do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/01/2020 | 25.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2020 | 641.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2020 | 524.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2020 | 64.46 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2020 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2020 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2020 | 89.80 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2020 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2020 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2020 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2020 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2020 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000522 | 28/01/2020 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) botijao de gas GLP 13kg, destinados ao CRAS/PAIF/PSB do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2020 | 40.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2020 | 40.00 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2020 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2020 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2020 | 40.00 | 00011239443420 | JESSICA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2020 | 40.00 | 00013774862494 | LUANA BEVENUTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2020 | 40.00 | 00008092775494 | ZINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2020 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2020 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2020 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2020 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/01/2020 | 120.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a ligacao provisoria 12/2019 para atender o evento de encerramento do projeto Sarau de musica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2020 | 1998.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da unidade pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0000538 | 28/01/2020 | 150.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) Mesa Escritorio c/ 02 Gavetas, destinada a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/01/2020 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2020 | 10872.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2020 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda-feira a sexta-feira, das Ruas e Avenidas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2020 | 7300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) Camara de Ar 30 e 02 (dois) Pneus 18.4-30, destinados a manutencao do Trator NewHolland, pertencentes Secretaria de Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2020 | 4310.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2020 | 260.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na locacao de 250 (duzentas e cinquenta) cadeiras e 10 (dez) mesas, destinadas a realizacao do Evento sobre Coleta Seletiva no Municipio, com participacao dos Catadores de Reciclaveis, Comercio Local, Ministerio Publico e Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, no dia 27/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/01/2020 | 30.00 | 00006354108420 | ROSIVALDO JUNIOR DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 (uma) diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 27/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/01/2020 | 260.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Abracadeira, Valvula e Tubo, destinados a revitalizacao do sistema hidraulico do poco artesiano localizado na rua: Minas Gerias, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/01/2020 | 600.00 | 00067522173434 | IVANILDO CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Operador de Maquinas, referente a compactacao do solo em area destinada a construcao da Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de23, 24, 25, 27 e 28/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2020 | 2722.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2020 | 300.00 | 33389898000190 | HENRIQUE FERNANDO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na elaboracao do TRT(BR20200471309); levantamento de carga de barracas tipo 01para comercializar lanches e bebidas, com freezer; barracas tipo 02 (comercializar lanches e bebidas com 1 freezer 300w e 2 lampadas economica); 01 barraca de bingo com 15 lampadas fluorescente;1 geladeira, 1 som, 1 bebedouro; barracas de caipifrutas e 1 freezer, 2 liquidificadores com regime de funcionamento a partir das 17hs do dia 14 a 17/02/2020, conf. comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2020 | 119.05 | 00051882434404 | JOSÉ ARNOUD DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no corte da grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2020 | 3699.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2020 | 9130.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2020 | 4259.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2020 | 6044.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2020 | 4870.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2020 | 12300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2020 | 2285.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2020 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Janeiro de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito da PrefeituraMunicipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2020 | 20819.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/01/2020 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000554 | 29/01/2020 | 26846.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Disco de Freio, Separador de Disco, Rolamento do Pinhao, Jogos de Pino Traseiro e Etc., destinadas a manutencao da retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000558 | 29/01/2020 | 2500.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao como: remocao de cilindros e embuchamento com troca de pino das articulacoes traseira, da retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente eAgricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2020 | 32414.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2020 | 19426.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2020 | 25561.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/01/2020 | 5583.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2020 | 29996.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2020 | 12146.15 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2020 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/01/2020 | 69.27 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2020 | 30.01 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2020 | 280.00 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2020 | 382.80 | 00023764694491 | MARIA JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2020 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo Voyage 1.6, Ano/Modelo=2018 de placa OFZ-8522, destinado a atender as necessidades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2020 | 2362.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2020 | 13400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2020 | 7626.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2020 | 5195.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2020 | 6128.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2020 | 15412.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2020 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2020 | 84.15 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, e Sec.de Transporte, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2020 | 4444.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2020 | 201.96 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Transportes, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Sec.de Financas, Gabinete do Prefeito, Sec.de Desenv. Social, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2020 | 1170.46 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT (Programa Especial de Regularizacao Tributaria), para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2020 | 566.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2020 | 390.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento previdenciario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2020 | 179.97 | 26660854000198 | MS MADEIREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Quarubatinga Serrada em Vigota, destinada a confeccao de 01 (uma) janela para sala de aula da EMEF Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2020 | 75627.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de janeiro/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2020 | 34099.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de janeiro/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000652 | 30/01/2020 | 12941.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango Mauricea, Peito de Frango, Arroz, Ovos de Galinha, Extrato de Tomate, Macarrao e Etc., destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000653 | 30/01/2020 | 19938.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina c/Osso, Carne Bovina Tipo Acem, Carne de Charque e Etc., destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, referenteao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000667 | 30/01/2020 | 102744.71 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 1ª medicao da obra de construcao da creche municipal Debora Maroja Guedes, conforme contrato nº 358/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2020 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2020 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2020 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2020 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2020 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2020 | 100.00 | 00008627616469 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2020 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2020 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2020 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2020 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2020 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2020 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2020 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2020 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2020 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2020 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2020 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2020 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2020 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2020 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2020 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2020 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2020 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2020 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2020 | 100.00 | 00014419381418 | IZAMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2020 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2020 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2020 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2020 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2020 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2020 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2020 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2020 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2020 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2020 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2020 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2020 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2020 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2020 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2020 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2020 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2020 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2020 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2020 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2020 | 100.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2020 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2020 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2020 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2020 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2020 | 100.00 | 00007526002499 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2020 | 1048.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de janeiro/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2020 | 2500.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de janeiro/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000656 | 30/01/2020 | 1163.15 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Acem c/ Osso, Carne Moida e Carne de Charque, destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000657 | 30/01/2020 | 77.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Moida, destinados a merenda dos usuarios do Programa CRAS(PAIF-PSB) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2020 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do imovel localizado na rua Av:Brasil, nº 462 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso Municipio de Juripiranga-PB, relativoao mês de Janeiro/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2020 | 952.38 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 3000 (três mil) panfletos medindo 15x20cm c/ impressao colorida, destinados ao Projeto Prefeitura Itinerante e 01 (uma) Arte Design, destinada a Sala do Empreendedor do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2020 | 55408.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de janeiro/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2020 | 30.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, que ocorreu no dia 26/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2020 | 30.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Limoeiro-PE, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, que ocorreu no dia 29/12/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2020 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, que ocorreu no dia 19/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2020 | 2700.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000615 | 30/01/2020 | 548.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao e solda do suporte do para-choque traseiro e recuperacao e pintura do para-choque traseiro do veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2020 | 450.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 16 a 30 de Janeiro/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2020 | 600.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 e 29/01/2020,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2020 | 422.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 1º Emplacamento, Bombeiro Prevencao de Incêndio, Placa Mercosul Moto e Seguro Obrigatorio 2020, do veiculo Moto de Placa OGG3G71, pertencente a Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2020 | 422.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 1º Emplacamento, Bombeiro Prevencao de Incêndio, Placa Mercosul Moto e Seguro Obrigatorio 2020, do veiculo Moto de Placa OGG3H81, pertencente a Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2020 | 422.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 1º Emplacamento, Bombeiro Prevencao de Incêndio, Placa Mercosul Moto e Seguro Obrigatorio 2020, do veiculo Moto de Placa OGG3H71, pertencente a Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2020 | 422.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 1º Emplacamento, Bombeiro Prevencao de Incêndio, Placa Mercosul Moto e Seguro Obrigatorio 2020, do veiculo Moto de Placa OGG3H61, pertencente a Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2020 | 422.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 1º Emplacamento, Bombeiro Prevencao de Incêndio, Placa Mercosul Moto e Seguro Obrigatorio 2020, do veiculo Moto de Placa OGG3H01, pertencente a Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2020 | 53.68 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com CRT – Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT, levantamento de carga de barracas tipo 01para comercializar lanches e bebidas, com freezer; barracas tipo 02 (comercializar lanches e bebidas com 1 freezer300w e 2 lampadas economica); 01 barraca de bingo com 15 lampadas fluorescente;1 geladeira, 1 som, 1 bebedouro; barracas de caipifrutas e 1 freezer, 2 liquidificadores com regime de funcionamento a partir das 17hs do dia 14 a 17/02/2020, conf. c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2020 | 565.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Placa de isopor e Cola isopor, destinados para revestimento das paredes da sala de TV localizada no Clube Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2020 | 2892.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados de aluguel de trafo no parque Santo Antonio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2020 | 240.00 | 00071186890410 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de serralheiro na revisao geral do sistema hidraulico do pocp artesiano, localizado na rua: Minas Gerais no periodo de 23 a 30/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2020 | 500.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao e monitoramento da rede de computadores do Predio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000681 | 31/01/2020 | 901.75 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel A4, destinados as atividades do Programa Gestao do Cadastro unico e Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000682 | 31/01/2020 | 901.75 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel A4, destinados as atividades do Programa Gestao do SUAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2020 | 110.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Backup, formatacao, configuracao e instalacao de impressora de rede SAMSUNG de um computador do CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2020 | 3400.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 561 que foi anulado por equivoco no valor ref.a folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2020 | 1190.48 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao, organizacao e preparacao das atas de resultados dos alunos de toda rede escolar do Municipio para utilizacao no censo escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2020 | 547.62 | 00046282343453 | ADENILSON CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na EMEF Maria Jose Borba, pintando as portas das salas de aula, no periodo de 02 a 15 de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2020 | 1190.48 | 00070685246485 | MARCOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao, organizacao e preparacao das atas de resultados dos alunos de toda rede escolar do Municipio para utilizacao no censo escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2020 | 476.19 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de marceneiro na realizacao do corte e lixamento de 90(noventa) tampoes de carteiras escolares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2020 | 4168.72 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de marceneiro na confeccao e fornecimento de 06(seis) portas de madeira macica, medindo 2,10 x 0,90 para as seguintes escolas: EMEF Maria Jose Borba, nas salas de Informatica e AEE; EMEF Salvino Joao Peereira, Sala de Leitura e AEE; EMEF Ver.Jose Grimaudo Tavares, nas salas de Informatica e sala dos professores, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2020 | 2120.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reparos e confeccao de relatorio de reparos em 26(vinte e seis) computadores das escolas: Vereador Jose Grimaudo, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba e salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2020 | 2135.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com analise tecnica e confeccao de relatorio tecnico de 60(sesenta) computadores das escolas: Jose Grimaudo, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Salvino Joao Pereira e Escola Ronaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2020 | 300.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao do empenho de nº 507 referente aos servicos prestados, quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da Feira Livre do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2020,conforme comprovantes., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2020 | 890.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com estruturacao do cabeamento de redes de computadores; troca de fonte de alimentacao, restauracao de sistema; backup, troca de HD, formatacao, configuracao, instalacao de impressora, instalacao de sistemade impressao de cheque e instalacao de modulo de seguranca do Banco do Brasil nos navegadores, Backup, formatacao, config. e instalacao de impressoras, troca de bateria de 3v e instalacao, configuracao e instalacao de impressora, conf. comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2020 | 8128.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 568 que foi anulado por equivoco no valor ref.a folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000683 | 31/01/2020 | 180.35 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como:Papel A4 copimax cx c/ 10 rs, destinados as atividades do setor de contabilidade do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2020 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 4035-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2020 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2020 | 3.49 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/02/2020 | 19535.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guia de Recolhimento da Uniao-GRU referente a devolucao de recursos do Termo de Compromisso FNDE n° 201303093 do ano de 2013, relativo a aquisicao de aparelhos de climatizadores de ar para as escolas municipais, conforme GRU anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/02/2020 | 213.58 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0000700 | 03/02/2020 | 5600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) refrigeradores, destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino para serem utilizados no armazenamento de gêneros alimenticios destinados a preparacao da merenda dos alunos, conforme contrato N° 38/2020 e pregao N° 00033/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 44326-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/02/2020 | 1485.00 | 34405538000106 | ADEMILTON RILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 600 (seiscentas) Bolsas em Nylon com Alca em couro, destinadas a distribuicao gratuita com os Professores da Rede Municipal de Ensino, durante a semana pedagogica do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0000713 | 03/02/2020 | 5520.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nóbrega - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) SMART TV 40', destinadas as escolas da rede Municipal de Ensino para o desenvolvimento de atividades educativas juntos aos alunos das referidas escolas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2020 | 90.00 | 00009299552428 | JOSÉ GRIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/02/2020 | 70.00 | 00005712139448 | ROSINETE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/02/2020 | 56.00 | 00011353479480 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de primeira via de documentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/02/2020 | 45.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0000703 | 03/02/2020 | 1040.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) Bebedouros, destinados as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0000711 | 03/02/2020 | 846.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel A4, Papel foto e Papel de presente, destinados as atividades para o Programa Crianca Feliz, conforme comprovntes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/02/2020 | 322.30 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Polpa Fruta, Acucar, Biscoito Maria, Cafe Braz e Etc., destinados a merenda do Programa CRAS/PAIF/PSB do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000715 | 03/02/2020 | 77.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Ovos de galinha, Milho de pipoca, Margarina, Farinha de trigo, Leite condensado, Creme de leite e Doce, destinados a merenda dos usuarios Centro de Referênciade Assistência Social- CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/02/2020 | 794.28 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Polpa de Frutas, Biscoito Maria, Oleo de Soja, Acucar e Etc., destinados a merenda dos usuarios do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000717 | 03/02/2020 | 990.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Pao francês, destinados a merenda dos usuarios do Programa Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000718 | 03/02/2020 | 566.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, Ovos, Leite, Arroz, Milho para pipoca, Milho munguza, Margarina, Farinha de trigo, Vinagre, Extrato, Sal, Doce e etc., destinados a merenda dos usuarios do Programa Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/02/2020 | 191.50 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 60(sessenta) bombonas com 1000 litros de agua nao potavel, irrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da Av: Brasil e na Escola Arnaldo Mousinho, das mudas de Pau Brasil na av: Liberdadee dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima, no periodo de 01 a 31/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2020 | 215.92 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/02/2020 | 2000.00 | 00008264555497 | JOSILENE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas inerentes da Paroquia Nossa Senhora da Solidade e Sao Sebastiao, localizada na Av.Brasil, S/N do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/02/2020 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/02/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao conserto da fechadura externa da porta esquerda no veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/02/2020 | 140.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de Po de Pedra, destinado ao aterro e assentamento de tubos de concreto e meio-fio da Rua do Acude Velho, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/02/2020 | 180.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de Po de Pedra, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura para fazer recuperacao de ruas em terraplanagem, aterros e em alinhamento de tubos de concreto em galerias de aguapluviais do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/02/2020 | 2000.00 | 00024341282468 | IVONETE ROCHA HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma area situada na Zona Rural com vistas a localizacao/construcao da Unidade de Processamento dos residuos solidos do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Infraestrutura, MeioAmbiente e Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/02/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 03/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/02/2020 | 23.74 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Acucar e Cafe, destinados ao consumo do Setor de Licitacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/02/2020 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/02/2020 | 40.00 | 00013393205846 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/02/2020 | 40.00 | 00009219910454 | DANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2020 | 40.00 | 00070685283410 | TAMYRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/02/2020 | 40.00 | 00006722396479 | VANUZA FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/02/2020 | 40.00 | 00008770460426 | MARIA DAS NEVES MOTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/02/2020 | 40.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/02/2020 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/02/2020 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/02/2020 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/02/2020 | 40.00 | 00011795629410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/02/2020 | 85.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e 10 (dez) bolsa de leite camponesa, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/02/2020 | 40.00 | 00003629507417 | ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/02/2020 | 40.00 | 00068656220497 | JOSÉ MARQUES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/02/2020 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/02/2020 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/02/2020 | 40.00 | 00003632573492 | MARIA APARECIDA BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/02/2020 | 139.78 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 20 (vinte) bolsa de leite camponesa e 02 (dois) sustagem, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria den°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/02/2020 | 62.50 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 05 (cinco) lata de leite nilho estantaneo, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/02/2020 | 93.96 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 04 (quatro) latas de leite (nestogeno tipo 1) , destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/02/2020 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêreros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/02/2020 | 200.00 | 00008347994480 | JOSEFA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/02/2020 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/02/2020 | 954.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/02/2020 | 360.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no conserto de 01(uma) impressora L555 com troca do motor do carro e manutencao pertencente a Escola Maria Jose Borba e conserto impressora L365 com reparo no tracionador e manutencao pertencentes a Escola Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/02/2020 | 230.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de reset e troca do kit de tracionamento de papel do scaner EPSON GT-s55, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/02/2020 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/02/2020 | 30.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/02/2020 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/02/2020 | 230.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao com troca de lamina separadora e rolo de presao e reset do scaner Brother ADS 1500, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/02/2020 | 37.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/02/2020 | 650.00 | 33302256000102 | LUANA KESIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de marcenaria realizado nas escolas da rede Municipal como substituicao de portas; instalacao de ferrolhos; conserto de portas de banheiro; instalacao de tarjetas; manutencao das portas do banheiro; fabricacao em madeira e substituicao de uma janela; instalacao de fechadura na porta do corredor da antiga cantina; conserto das janelas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/02/2020 | 1672.00 | 19334181000110 | LAMPADINHA - OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAT. ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 80 (oitenta) lampadas tubular LED 20W, destinadas a substituicao de 08 (oitenta) lampadas do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho da Silva de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/02/2020 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com transportes dos Universitarios do Municipio de Juripiranga a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/02/2020 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos convênio da Prefeitura Municipal com os governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas com festividades juntoao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/02/2020 | 540.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tintas para impressora EPSON , destinados as atividades do Setor de Licitacao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/02/2020 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0000763 | 05/02/2020 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continua e administrativa especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/02/2020 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/02/2020 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/02/2020 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/02/2020 | 1881.00 | 19334181000110 | LAMPADINHA - OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAT. ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 300metros de Cabo Quadriplex Aluminio 16mm, destinados a Sec. da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, para fazer extensao da rede eletrica em trecho central da Av. Brasil e na area do patio de eventos tambem na Av. Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/02/2020 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/02/2020 | 160.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Po de Pedra, destinado ao aterro e assentamento de tubos de concreto e meio-fio da Rua do Acude Velho, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/02/2020 | 1317.10 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Cola PVC, Registro 40mm, Cano Joelho 45, Corda Verde 06mm, Serra Aco e Etc., destinados a revisao geral do sistema hidraulico do Poco Artesiano localizado na Rua Minas Gerais e manutencao dos Predios Publicos do Municipio, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/02/2020 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de uma reuniao junto ao Ministerio Publico e Governo do Estado, que ocorrera no dia 06/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/02/2020 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de uma reuniao junto a UFPB, que ocorrera no dia 05/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/02/2020 | 200.00 | 00083199233449 | TACILA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a uma contribuicao para o “Bloco das Virgens” do Municipio de Juripiranga-PB e do Distrito de Ibiranga-PE, que ira se apresentar no dia 22/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/02/2020 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/02/2020 | 752.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 16(dezesseis)horas na divulgacao e sonorizacao de evento para o dia de Acao Social e de cinema no clube Municipal em parceria com a Igreja Batista Calvario, nos dias 15, 16e 17/01/2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/02/2020 | 622.60 | 04153910000165 | ROCHA E RAMOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Malha helanca, TNT, e Paete, destinados a decoracao carnavalesca da Avenida Brasil do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/02/2020 | 376.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento dos rastreadores dos veiculos de caracteisticas diversas, de placa QSA 6995, QFT 8584, QSE 3499, OEY 4674, OFG 1703, do veiculo retroescavadeira, da motoniveladora edo trator newholand, pertencentes a Prefeitura de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas, relativo a fiscalizacao da execucao das obras de 12 (doze) canteiros centrais da Avenida Brasil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/02/2020 | 300.00 | 19334181000110 | LAMPADINHA - OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAT. ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Luvas, Colete laranja e Colete amarelo, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/02/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 05/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/02/2020 | 25.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, no dia 05/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/02/2020 | 611.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de carro de som, quando em 13 (treze) horas na divulgacao e realizacao de audiência para os comerciantes e catadores de materiais reciclaveis, nos dias 24 e 27/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/02/2020 | 470.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 10 (dez) horas na divulgacao em carro de som, quando nos informe da atualizacao do Cadastro unico/Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/02/2020 | 564.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, quando em 12 (doze) horas na divulgacao em carro de som da colonia de feriais do SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB e das inscricoes para o exercicio 2020, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/02/2020 | 2953.00 | 09344639000169 | J R CONFECÇÕES MANANCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Enxoval de Bebê, com itens como: Jg de lencol, Cueiro bercinho, Travesseiro, Lavanda, Pagao, Kit camiseta, Mamadeira, Toalha, Escova de dente, Fralda, Banheira e Meias diversas, destinados ao grupo de gestantes do PAIF(beneficios eventuais) pago com Co-financiamento do Estado(FEAS) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/02/2020 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da priemira Assembleia Geral para fim eleitoral do COEGEMAS-PB, que ocorreu no dia 31/01/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/02/2020 | 25.00 | 00003184279405 | KLEBY MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, no dia 31/01/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/02/2020 | 144.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Poderoso 25CE, destinados a utilizacao nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/02/2020 | 165.48 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consulta ao banco de dados de entidade de registro de informacoes pessoais CPF e debitos de diversas naturezas para fins de identificar e localizar devedores de creditos tributariodo Municipio e promover negativacao de seus respectivos CPF's e CNPJ's, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000797 | 07/02/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000798 | 07/02/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/02/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/02/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/02/2020 | 1828.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na instalacao de uma divisoria de blocos de gesso em 23,20m² na divisao da sala de leitura e sala de AEE da EMEF Maria Jose Borba e fechamento 06(seis) paineis de cobogos, servicos realizados nos dias 27/01/2020 e 06/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000793 | 07/02/2020 | 4528.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Flanela, Pano de chao, Pano de prato, Escova dental, Escova de cabelo, Sabonete, Talco, Creme para assadura, Toalha, Shampoo, Colonia e Fralda, destinados as atividades de limpeza e higiene pessoal destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/02/2020 | 230.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico, destinado a manutencao dos veiculos de placas OGB-7784 e QFT-8584, pertencentes a Secretaria de Educacao do Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000803 | 07/02/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000804 | 07/02/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000805 | 07/02/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/02/2020 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 01 (uma) Lavagens Gerais no veiculo de Placa QET-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/02/2020 | 245.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 700 (setecentos) mini salgados (coxinha, pastel, empadas e croquetes), destinados ao lanche da Semana Pedagogica de 2020 com os Professores da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, durante os dias 04 e 07 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/02/2020 | 400.00 | 22052106000171 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 05 (cinco) tortas sabor prestigio, destinados ao lanche da Semana Pedagogica de 2020 com os Professores da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, durante os dias 04 e 07 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000818 | 07/02/2020 | 918.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pao hot dog, destinados a merenda dos alunos da rede Municipal de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/02/2020 | 1190.48 | 00012108113401 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao de documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativos ao Ano de 2019, para arquivamento em plataforma digital de armazenamento em nuvem, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/02/2020 | 1190.48 | 00070685318494 | DIELSON ROQUE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao, organizacao e preparacao das atas de resultados dos alunos, relativos ao Ano de 2019, da Rede Escolar do Municipio, para utilizacao no Censo Escolar relativo ao redimento de 2019 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/02/2020 | 450.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico, destinados a manutencao como: troca de oleo e troca da caixa de marcha do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000800 | 07/02/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000806 | 07/02/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/02/2020 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 01 (uma) Lavagens Gerais no veiculo de Placa QFZ-8522, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000810 | 07/02/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/02/2020 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 01 (uma) Lavagens Gerais no veiculo de Placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/02/2020 | 195.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 70 (setenta) cadeiras, destinadas a posse do Conselho Tutelar do Municipio e 125 (cento e vinte e cinco) cadeiras, destinados ao evento de apresentacao e implantacao doPrograma Familia Acolhedora do Municipio de Juripiranga-PB no mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/02/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/02/2020 | 1800.00 | 09484996000122 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com subvencao concedida para a Quadrilha Macambira do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000802 | 07/02/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/02/2020 | 120.00 | 00009694869447 | JOSÉ CARLOS TIMOTIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza referente a lavagem e limpeza da caixa d'agua, capinacao, remocao do mato, desobstrucao e limpeza da vala estreita do quintal do predio da UPO- Unidade de Policiamento Ostensivo de Juripiranga-PB, no periodo de 05 07 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/02/2020 | 360.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 02 (duas) Lavagens Gerais no veiculo Cacamba de Placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/02/2020 | 486.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03(três)Tubo de irrigacao, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/02/2020 | 160.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Po de Pedra, destinado ao aterro de area externa do Mercado Publico para regularizar o piso "calcadao" para liberacao da area e permitir o trafego de pessoas durante o periodo que seguea Festa de Sao Sebastiao e Carnaval do ano de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000827 | 07/02/2020 | 1815.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Isolador, Conector, Caixa plastica, Armacao e Cabo flexivel, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/02/2020 | 1633.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Caixa plastica, Disjuntor, Haste, Eletroduto, Conector, Int tecla, Fita isolante, Grampo, Porta lampada e Cabo flexivel, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura para servicos de manutencao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/02/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 2ª parcela de rateio mensal do ano de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/02/2020 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 01 (uma) Lavagens Gerais no veiculo de Placa OGG-8722, pertencente a Secretaria de Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/02/2020 | 300.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, referente a 01 (uma) viagem a cidade de salgado de Sao Felix-PB, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, para participar de eventos religiosos, nodia 28/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/02/2020 | 309.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fertiliante e Botina, destinados as atividades do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2020 | 30.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, no dia 06/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2020 | 60.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | VValor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, no dia 06/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2020 | 30.00 | 00010017340411 | Lilian Florio Da Silva Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, no dia 06/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000885 | 10/02/2020 | 1274.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, referente a 20 (vinte) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio, nos dias 11, 18, e 25/01/2020 e 01 e 08/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2020 | 1430.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, referente a 11(onze) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio deJuripiranga, nos dias 22, 25 e 29/01/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 10/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2020 | 120.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 10 (dez) refeicoes(almocos), destinados a equipe do plantio das palmeiras na Avenida Brasil do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2020 | 240.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 20 (vinte) refeicoes(almocos), destinados ao pessoal que estava realizando servicos de terraplanagem no terreno da Unidade de Residuos Solidos na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000851 | 10/02/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos prestados, referente a mao de obra da remocao e reinstalacao do carter do motor da retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000852 | 10/02/2020 | 1438.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos prestados, referente a recuperacao em solda de aluminio, com alinhamento da face do carter do motor da retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agriculturado Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2020 | 2000.00 | 34453257000110 | DANIEL BEZERRA CRUZ (PONTE ARQUITETURA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no projeto arquitetonico de três galpoes de triagem, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2020 | 2000.00 | 34453257000110 | DANIEL BEZERRA CRUZ (PONTE ARQUITETURA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados quando na revisao e alteracoes no projeto arquitetonico da Praca 03 de Abril, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2020 | 4260.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lona, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura para impermeabilizacao de area medindo 2.200m² em patio de compostagem na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000868 | 10/02/2020 | 33.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSA-5606, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000869 | 10/02/2020 | 49.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG3G71, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000870 | 10/02/2020 | 102.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000871 | 10/02/2020 | 78.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000872 | 10/02/2020 | 3921.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento da Patrol, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000873 | 10/02/2020 | 103.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento da Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000874 | 10/02/2020 | 952.31 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do Trator S/L, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000875 | 10/02/2020 | 661.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Lubrax top, destinados a manutencao do Trator S/L, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000876 | 10/02/2020 | 749.92 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000877 | 10/02/2020 | 29.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de DML – Disco Diario 125 KM, destinado ao veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000878 | 10/02/2020 | 550.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo lubrax extra turbo, destinados a manutencao Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000880 | 10/02/2020 | 30.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo dulub, destinado a manutencao do veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000882 | 10/02/2020 | 734.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000884 | 10/02/2020 | 3472.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2020 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2020 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2020 | 360.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 30 (trinta) refeicoes(almocos), destinados ao pessoal do Setor de Licitacao e Contabilidade em virtude de realizacao de certames e fechamento de contas de balancete, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2020 | 1512.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 126 (cento e vinte e seis) refeicoes(almocos), destinados aos policiais Militar e da Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2020 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, Juridica e Administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de Licitacao e Contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2020 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano, mantido pela Fundacao Napoleao Laureano, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2020 | 25.00 | 00011285726480 | JOSÉ ALEX LIVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Guarabira-PB, para participar do Curso de Formacao dos Conselheiros Tutelares, que ocorreu no dia 07/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2020 | 25.00 | 00008596498494 | ALCIONE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Guarabira-PB, para participar do Curso de Formacao dos Conselheiros Tutelares, que ocorreu no dia 07/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2020 | 25.00 | 00010531184498 | WAGNER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Guarabira-PB, para participar do Curso de Formacao dos Conselheiros Tutelares, que ocorreu no dia 07/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2020 | 60.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 07/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2020 | 25.00 | 00003184279405 | KLEBY MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 07/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000879 | 10/02/2020 | 53.64 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000881 | 10/02/2020 | 170.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000883 | 10/02/2020 | 17.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000860 | 10/02/2020 | 202.59 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Etanol, destinado ao abastecimento do veiculo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000862 | 10/02/2020 | 1051.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000863 | 10/02/2020 | 1747.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSA-6996, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeirode 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000864 | 10/02/2020 | 558.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OFZ-8522, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeirode 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000865 | 10/02/2020 | 603.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000867 | 10/02/2020 | 217.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSJ0D85, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeirode 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2020 | 500.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao, organizacao e apoio durante o evento de encerramento do ano letivo das turmas do 9º ano da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000888 | 10/02/2020 | 5248.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 15 (quinze) Quadros Branco de Aluminio, destinados a Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2020 | 30.00 | 00004819663402 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Recife-PE, junto ao comercio local para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, que ocorreu no dia 06/02/2020, conforme declaracao emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2020 | 10339.84 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2020 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/02/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifas bancaria debitadas na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/02/2020 | 530.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no conserto de 02(dois) portoes de ferro da Escola Municipal Ver. Jose Grimaudo; conserto de 01(um) portao de ferro da Escola Municipal Josefa Alexandrina; confeccao de 03(três) suportes para bebedouro de agua ; alem de servicos de confeccao e pintura de 01(um) suporte de ferro do Centro de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/02/2020 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/02/2020 | 145.21 | 00008278525412 | ANA REGINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0000889 | 11/02/2020 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/02/2020 | 500.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 50 (cinquenta) almocos, destinados a Policia Militar e Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/02/2020 | 964.48 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Eletroduto, Cabo flexivel, Disjuntor e Abracadeira, destinados a Secretaria de Infraestrutura para servicos de conserto e manutencao dos predios publicos do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/02/2020 | 800.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao e pintura de 01(uma) carrocinha de ferro, destinadas a coleta de lixo do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/02/2020 | 2000.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 02(duas) Lonas PVC ante chamas na cor branca ultravioleta modelo chapeu de bruxa medindo 5x5m, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/02/2020 | 78.83 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Grampo, Tesoura e Grampeador, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/02/2020 | 1105.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao de 01 (uma) faixa com ilhois em lona 440g com impressao digital, medindo 17 metros de largura x 1,00 metro de altura, destinada ao Palco da Tradicional Festa de Sao Sebastiao, realizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/02/2020 | 300.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao de 02 (duas) faixas com ilhois em lona 440g com impressao digital, medindo 3,00 metros de largura x 0,80 cm de altura, destinadas ao Trio Eletrico durante a realizacao do Carnaval no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/02/2020 | 220.00 | 32521037000151 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ (BRUNO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa MOA-1412, referente a 01(uma) viagem para Campina Grande-PB, conduzindo o secretario de Infraestrutura junto ao comercio local para tratar de assuntos do Municipio, no dia 10/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/02/2020 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica predial (predios publicos) e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/02/2020 | 800.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do Veiculo Kombi de placa AMN-4171, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o matadouro publico, nos dias 10, 17, 24 e 31/01/2020 e 07/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/02/2020 | 390.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e adesivagem, de 06m² de adesivos perfurado personalizado com impressao digital, para afixacao de Placa de Obras da Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/02/2020 | 2500.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697, do matadouro publico administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambe-PE, para o Municipio de Juripiranga-PB, duranteo mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/02/2020 | 90.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo tipo moto de placa QFC-9378, referente a 01(uma) viagem local, conduzindo documentos do Setor de Administrativo para diversos lugares do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0000921 | 12/02/2020 | 94.99 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: CD-R virgem e capas para CD., destinados as necessidades da Assessoria de Comunicacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/02/2020 | 280.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e adesivagem, de 3,50m² de adesivos perfurado personalizado em “Porta de Vidro”, da Sala do Empreendedor do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/02/2020 | 140.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo tipo F-4.000 de placa MMR-6994, referente a 02(duas) viagens locais, transportando materiais para realizacao da apresentacao do Sarau, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/02/2020 | 56.16 | 00009799803489 | JULIANA AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/02/2020 | 46.05 | 00011770403442 | MARIA CRISTINA SILVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/02/2020 | 850.00 | 00008471973448 | SALETE FRANCISCO DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para complementacao de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000920 | 12/02/2020 | 124.01 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fita decorativa, Fit adesiva, Tesoura, Fita cetim, Fita dupla face, Clipe e Pistola cola quente, destinados as atividades do Programa Crianca Feliz, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/02/2020 | 50.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFX-3235, referente a 01(uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo o pessoal do Conselho Tutelar para participar de audiência junto ao Ministerio Publico, no dia 06/02/2020,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/02/2020 | 548.10 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Acucar e Oleo de soja, destinado a merenda dos alunos, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/02/2020 | 200.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reposicao de gas do freezer da EMEIF Jose Abdon de Queiroz, realizado no dia 06/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/02/2020 | 100.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel de 100(cem) cadeiras de plastico destinadas ao evento de abertura do ano letivo de 2020, realizado na EMEF Salvino Joao Pereira, no dia 04/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/02/2020 | 800.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de pintor e desenhista na pintura do letreiro da EMEI Gov. Ronaldo J.C Lima; pintura da rampa de acessibilidade; pintura de um painel decorativo infantil na parede frontal da mesma escola, realizado no mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/02/2020 | 267.86 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como marceneiro no corte e lixamento de 50(cinquenta)tampos de carteiras escolares, nos dias 06 a 09 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/02/2020 | 80.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao do veiculo de placa NPV-6084 referente a 02(duas) viagens para o Sitio Barra, conduzindo professoras para formacao e planejamento junto a Secretaria de Educacao, no dia 06/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/02/2020 | 1531.36 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Rocambole, Bolo, Pao de forma, Refrigerante, Salsicha, Goma madioca, Leite cond, Catchup, Cr leite, Maionese e outros, destinados ao lanche da Semana Pedagogica da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/02/2020 | 600.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de F4000 de placa MMR-6994, referente a 04(quatro) viagens locais transportando materiais e mobilia do deposito da SEDUC, as Escolas da rede Municipal(Zona Urbana e Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/02/2020 | 70.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo tipo moto de placa QFC-9378, referente a 03(três) viagens, sendo duas para Timbauba-PE e uma para Itabaiana-PB, conduzindo documentos dos Setores de Contabilidade e Financas junto ao Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/02/2020 | 146.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 14 (quatorze) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/02/2020 | 14.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/02/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/02/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/02/2020 | 531.49 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 da Camara Municipal de Juripiranga debitado na conta do FPM da Prefeitura nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/02/2020 | 3340.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) Estufa de self service, destinados a instalcao de refeitorio na EMEIF Ver. Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/02/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/02/2020 | 736.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas, tais como: cubo roda traseira, rol roda dianteiro, e coxim amortecedor traseiro, destinados ao veiculo spin de placa QSA 6965 perrtencente a secretaria de educacao domunicipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Const/Ampl/Recup.de Praca, Modulo Esport, Parque Infantil e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000932 | 13/02/2020 | 16203.10 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 2ª medicao da construcao de 12 canteiros na Avenida Brasil do municipio de Juripiranga/PB, incluindo banco de concreto e pavimentacao em blocos intetravados, conf.comprovantes. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/02/2020 | 900.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra na construcao de 11 (onze) caixas de esgoto tamanho 1m X 0,65cm, em alvenaria e toda extensao da rede de aguas pluviais na Rua do acude velho, durante o mês de fevereiro/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/02/2020 | 1900.00 | 34734403000186 | MOSACO SERVIÇO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de um projeto de prevencao e combate contra incêndio e panico, em virtude das festividades do Co-Padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/02/2020 | 2499.84 | 14591522000110 | OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao aluguel de 36 (trinta e seis) extintores de incêndio, e 36 (trinta e seis) suportes de piso com placa, destinados a festa de Sao Sebastiao do municipio, nos dias 14, 15 e 16/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/02/2020 | 119.05 | 00051882434404 | JOSÉ ARNOUD DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no corte da grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/02/2020 | 230.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, quando em 04 (quatro) viagens, sendo a três para Itabaiana-PB e uma para Goiana-PE, conduzindo pessoas junto ao INSS, Forum, alem do Conselho Tutelar junto ao Ministerio Publico, nos dias 20/01/2020 e 04 e 06/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para comissao organizadora das Festividades de Sao Sebastiao do Municipio de Juripiranga-PB, para custear despesas com materiais e servicos de montagem e ornamentacao do Andor, destinada aprocissao, realizada no dia 16/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/02/2020 | 2400.00 | 00009118018475 | AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de uma apresentacao artistica (Show Religioso) com a comunidade menino Jesus, durante a Festa de Sao Sebastiao do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 16/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/02/2020 | 900.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinquenta) Malha PP Pintada, destinadas as equipes de apoio e organizacao durante as Festividades de Sao Sebastiao do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 14, 15 e 16/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/02/2020 | 3500.00 | 34146836000110 | Ewerton Barbosa de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de flores como: flores rosa cha, flor margarida vermelha, flores glaudilho, flores alstromelia e Etc., destinadas a decoracao do andor em homenagem ao Santo Sao Sebastiao para Procissao realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 16/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000953 | 14/02/2020 | 105000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a apresentacao do cantor "Mano Walter" em praca publica, com duracao de 90 (noventa) minutos no dia 16/02/2020 durante a festa de Sao Sebastiao na cidade de Juripiranga, conforme contrato de Nº 71/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/02/2020 | 2470.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, referente a 05 (cinco) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 01, 05, 08, 12 e 14/02/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/02/2020 | 140.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de 400 (quatrocentos) salgados, destinados aos participantes do evento sobre a coleta seletiva do lixo, realizado no clube municipal de Juripiranga no dia 27 de janeiro/2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/02/2020 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com transportes dos Universitarios do Municipio de Juripiranga/PB a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, durante o mês de Janeiro de 2020, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/02/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/02/2020 | 40.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/02/2020 | 2908.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/02/2020 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000955 | 17/02/2020 | 25000.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a apresentacao artistica de uma hora de duracao do show da cantora Walkyria Santos em praca publica no dia 15/02/2020, na festa de Sao Sebastiao na cidade de Juripiranga, conforme contrato Nº 72/2020, INEX nº 003/2020, e Processo Administrativo Nº 025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/02/2020 | 1622.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000977 | 18/02/2020 | 13000.00 | 25297641000180 | VICTOR HUGO FERREIRA PINTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de 40 (quarenta) fiscais e 03 (três) Coordenadores, quando na fiscalizacao e seguranca, com fiscais de conduta, fardados, portando equipamentos necessarios a fiscalizacao de pessoas,por ocasiao das Festividades do Co-Padroeiro do Municipio de Juripiranga-PB, “Sao Sebastiao”, nos dias 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/02/2020 | 500.00 | 33389898000190 | HENRIQUE FERNANDO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista, durante as Festividades de Sao Sebastiao realizadas no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 14, 15 e 16/02/2020 das 20:00 as 02:00, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/02/2020 | 150.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a limpeza de residuos solidos na Avenida Brasil, nos dias da Festa de Sao Sebastiao nos dias 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/02/2020 | 357.14 | 00008673704405 | EDNA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira durante a festa de Sao Sebastiao trabalhando das 10:00 as 02:00 horas no preparo e fornecimento de 180(cento e oitenta) jantares fornecidos ao pessoal de apoio, segurancas, bombeiro e policiais, nos dias 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/02/2020 | 357.14 | 00012674034467 | PAULO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira durante a festa de Sao Sebastiao trabalhando das 10:00 as 02:00 horas no preparo e fornecimento de 180(cento e oitenta) jantares fornecidos ao pessoal de apoio, segurancas, bombeiro e policiais, nos dias 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/02/2020 | 3360.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 960(novecento e sessenta) unidades de sanduiches servidos como lanches para o pessoal de apoio, seguranca, bombeiro e policiais que atuaram na Festa de Sao Sebastiao, nos dias 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/02/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000974 | 18/02/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a revisao do sistema eletrico de iluminacao do veiculo de Placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/02/2020 | 60.00 | 00006473189467 | KLEBER DA SILVA CARILO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a FAMUP para participar de uma capacitacao sobre pregao eletronico, que ocorrera nos dias 17 e 18/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/02/2020 | 50.00 | 00008052938414 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a FAMUP para participar de uma capacitacao sobre pregao eletronico, que ocorrera nos dias 17 e 18/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/02/2020 | 60.00 | 00005020855413 | EDVANIO BERNADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a FAMUP para participar de uma capacitacao sobre pregao eletronico, que ocorrera nos dias 17 e 18/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/02/2020 | 1013.02 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas telefonicas moveis (celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realizacao de suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/02/2020 | 550.00 | 14982663000163 | DISK LACRE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 (cinquenta) Unidades de Cordao Para Cracha Personalizada mais mosquetao, destinados as atividade da Sala do Empreendendo do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/02/2020 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV do Governo Federal, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/02/2020 | 450.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 1 a 15 de fevereiro/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/02/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a recuperacao da cadeira do operador do Trator New Holland do Lixo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/02/2020 | 2877.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a servicos de funilaria e pintura do Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/02/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a revisao do sistema eletrico de iluminacao da Retroescavadeira Caterpillar 416E, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/02/2020 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/02/2020 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/02/2020 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/02/2020 | 40.00 | 00012674059451 | CLAUDIA MARIA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/02/2020 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/02/2020 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/02/2020 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/02/2020 | 90.76 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 04 (quatro) bolsa de leite camponesa integral e arrozina, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000972 | 18/02/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca de engenho do vidro eletrico dianteiro esquerdo/direito do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/02/2020 | 89.80 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 20 (vinte) bolsa de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/02/2020 | 138.90 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/02/2020 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/02/2020 | 40.00 | 00034542175472 | SÔNIA MARIA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/02/2020 | 40.00 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/02/2020 | 40.00 | 00053169387472 | VALDIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/02/2020 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/02/2020 | 40.00 | 00007892859403 | CICERA SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/02/2020 | 25.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento da primeira via do RG com foto, destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/02/2020 | 206.63 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de duas contas de energia destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/02/2020 | 40.00 | 00003629507417 | ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/02/2020 | 275.96 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite( Nan Supreme), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/02/2020 | 40.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/02/2020 | 63.68 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/02/2020 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/02/2020 | 195.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite(Aptamil), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/02/2020 | 235.06 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/02/2020 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêreros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/02/2020 | 84.76 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e arrozina, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/02/2020 | 93.96 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 04 (quatro) latas de leite (nestogeno tipo 1) , destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/02/2020 | 175.96 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/02/2020 | 139.78 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 20 (vinte) bolsa de leite camponesa e 02 (dois) sustagem, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria den°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/02/2020 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/02/2020 | 53.88 | 00070713629479 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/02/2020 | 62.50 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 05 (cinco) lata de leite nilho estantaneo, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/02/2020 | 195.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/02/2020 | 103.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/02/2020 | 85.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e 10 (dez) bolsa de leite camponesa, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/02/2020 | 235.00 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite(Nestogeno), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/02/2020 | 89.89 | 00073820938400 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 10 (dez) bolsa de leite camponesa e 01(um) sustagem, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000964 | 18/02/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente ao reparo no motor de partida e troca do porta escova do veiculo de Placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000967 | 18/02/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a remocao e reinstalacao do motor de partida e revisao do sistema eletrico de iluminacao do veiculo de Placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000979 | 18/02/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a revisao do sistema eletrico de iluminacao do veiculo de Placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000983 | 18/02/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a revisao do sistema eletrico de iluminacao do veiculo de Placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000984 | 18/02/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a revisao do sistema eletrico de iluminacao do veiculo de OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/02/2020 | 900.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao de 20 (vinte) participantes como: Professores, Diretores e Coordenadores das Escolas Municipais na Formacao Continuada do Programa Apoio Pedagogico Complementar Regional de Educacao do COGIVAa ser realizado na cidade de Itabaiana-PB no dia 18 e 19/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/02/2020 | 160.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Coco seco, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/02/2020 | 150.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante na carga e descarga de carteiras e mobiliarios distribuidos para as escolas da rede Municipal de Ensino, nos dias 05, 06 e 07/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FMP de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/02/2020 | 8346.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/02/2020 | 520.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) botijoes de gas GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Arnaldo, Maria Jose Borba, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Grimaudo e Salvino Joao Pereira, atraves da Secretariade Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/02/2020 | 167.04 | 00009026757450 | LUCINHA DA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/02/2020 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) botijoes de gas GLP 13kg, destinados ao CRAS e o anexo do CRAS do Municipio, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/02/2020 | 600.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 60(sessenta) bombonas com 1000 litros de agua nao potavel, irrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da Av: Brasil e na Escola Arnaldo Mousinho, mudasde Pau Brasil na av: Liberdade e dos gramados da Praca Dr. Antonio Jose de Lima, no periodo de 01 a 15/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/02/2020 | 50.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a FAMUP para participar de uma capacitacao sobre pregao eletronico, nos dias 17 e 18/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/02/2020 | 800.00 | 00002202295461 | JOAB FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placa MMY-0936-PB, quando em 02(duas)viagens para Guarabira-PB, transportando unidades de POP/PM/PB para base de elevacao dos PM's, durante as festividades do Co-padroeiroSao Sebastiao 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/02/2020 | 4200.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Onibus de placa MMW-0923, referente a 06 (seis) viagens a Campina Grande-PB, conduzindo o pessoal da seguranca em razao da Festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao 2020, nos dias 14, 15 e 16/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/02/2020 | 238.10 | 00006938664463 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no perimetro que compreende a area interna da Festa Sao Sebastiao 2020 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/02/2020 | 238.10 | 00006514735436 | LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no perimetro que compreende a area interna da Festa Sao Sebastiao 2020 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/02/2020 | 238.10 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no perimetro que compreende a area interna da Festa Sao Sebastiao 2020 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/02/2020 | 238.10 | 00005890162454 | Josuel Manoel Nunes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no perimetro que compreende a area interna da Festa Sao Sebastiao 2020 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/02/2020 | 238.10 | 00012768093440 | CRISTIANO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no perimetro que compreende a area interna da Festa Sao Sebastiao 2020 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/02/2020 | 238.10 | 00001254483411 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no perimetro que compreende a area interna da Festa Sao Sebastiao 2020 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/02/2020 | 238.10 | 00001302789473 | FERNANDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no perimetro que compreende a area interna da Festa Sao Sebastiao 2020 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/02/2020 | 238.10 | 00070264543408 | ERNANDE VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no perimetro que compreende a area interna da Festa Sao Sebastiao 2020 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/02/2020 | 238.10 | 00012940355410 | RIVALDO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no perimetro que compreende a area interna da Festa Sao Sebastiao 2020 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/02/2020 | 238.10 | 00013367190446 | JOSÉ WANDERSON ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no perimetro que compreende a area interna da Festa Sao Sebastiao 2020 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/02/2020 | 238.10 | 00015344930429 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no perimetro que compreende a area interna da Festa Sao Sebastiao 2020 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/02/2020 | 238.10 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no perimetro que compreende a area interna da Festa Sao Sebastiao 2020 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/02/2020 | 180.00 | 00011886958432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fiscalizacao, controle e organizacao de desvio no transito em trecho da Avenida Brasil, Centro Civico II, Rio Grande do Sul, Maranhao, Av: Liberdade e Av: Nossa Srª da Soledade, durante os dias que antecederam e ocorreram a realizacao da Festa de Sao Sebastiao/2020, nos dias 12, 13 e 14 de Fevereiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/02/2020 | 180.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fiscalizacao, controle e organizacao de desvio no transito em trecho da Avenida Brasil, Centro Civico II, Rio Grande do Sul, Maranhao, Av: Liberdade e Av: Nossa Srª da Soledade, durante os dias que antecederam e ocorreram a realizacao da Festa de Sao Sebastiao/2020, nos dias 12, 13 e 14 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/02/2020 | 180.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fiscalizacao, controle e organizacao de desvio no transito em trecho da Avenida Brasil, Centro Civico II, Rio Grande do Sul, Maranhao, Av: Liberdade e Av: Nossa Srª da Soledade, durante os dias que antecederam e ocorreram a realizacao da Festa de Sao Sebastiao/2020, nos dias 13, 15 e 16 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/02/2020 | 540.00 | 00071186890410 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fiscalizacao, controle e organizacao de desvio no transito em trecho da Avenida Brasil, Centro Civico II, Rio Grande do Sul, Maranhao, Av: Liberdade e Av: Nossa Srª da Soledade ena fiscalizacao do transito em frente a igreja matriz, durante os dias que antecederam e ocorreram a realizacao da Festa de Sao Sebastiao/2020, no periodo de 08 a 16 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/02/2020 | 540.00 | 00009694869447 | JOSÉ CARLOS TIMOTIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fiscalizacao, controle e organizacao de desvio no transito em trecho da Avenida Brasil, Centro Civico II, Rio Grande do Sul, Maranhao, Av: Liberdade e Av: Nossa Srª da Soledade ena fiscalizacao do transito em frente a igreja matriz, durante os dias que antecederam e ocorreram a realizacao da Festa de Sao Sebastiao/2020, no periodo de 08 a 16 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/02/2020 | 480.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de eletricista na montagem e desmontagem das redes; instalacoes e desinstalacoes eletricas dos camarotes, bares, barracas e box de vendedores ambulantes, durante os diasque antecederam e ocorreram a realizacao da Festa de Sao Sebastiao/2020, no periodo de 10 a 17 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/02/2020 | 720.00 | 00002525382420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na montagem e desmontagem das redes; instalacoes e desinstalacoes eletricas dos camarotes, bares, barracas e box de vendedores ambulantes e na reposicao de lampadas ereatores da rede de iluminacao publica no entorno e no meio do patio, durante os dias que antecederam e ocorreram a realizacao da Festa de Sao Sebastiao/2020, no periodo de 12 a 16 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/02/2020 | 150.00 | 00001190183498 | GILVAN ARNAUD DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados como apoio junto a comissao organizadora da festa de Sao sebastiao 2020, apoiando na localizacao dos ambulantes no perimetro das areas externa e internas da festa, nos dias14, 15 e 16/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/02/2020 | 476.19 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados como vigilante de plantao das tendas montadas na Rua Santa Catarina, para servirem de instalacao da equipe de profissionais de saude, durante os 03 (três) dias da festa de Sao Sebastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/02/2020 | 880.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de 88 (oitenta e oito) alomocos, destinados ao pessoal da montagem do palco da festa de Sao Sebastiao 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/02/2020 | 1500.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de pintura com tinta acrilica para piso, de toda area interna e externa que compreende toda estrutura fisica: parque de diversoes, camarotes, barracas em geral, entrada e saida dos acessos e localizacao dos ambulantes que comercializaram produtos durante os três dias da festa de Sao Sebastiao 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/02/2020 | 100.00 | 00003522006429 | ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados como apoio junto a comissao organizadora da festa de Sao sebastiao 2020, apoiando na localizacao dos ambulantes no perimetro das areas externa e internas da festa, nos dias14, e 15/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/02/2020 | 300.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Janeiro de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/02/2020 | 387.50 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais, tais como: abracadeira, cordao, pino macho, fita isolante, cabo rigido, e outros, destinados para fixar a faixa do palco, e fixar fios e conduites das barracas dos ambulantesda festa de Sao Sebastiao 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/02/2020 | 180.00 | 00010609676423 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/02/2020 | 360.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 06(seis) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/02/2020 | 180.00 | 00012083513460 | LUCAS HENRIQUE DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/02/2020 | 240.00 | 00010941468461 | ANAILSON CÂNDIDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 04(quatro) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/02/2020 | 300.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 05(cinco) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/02/2020 | 300.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 05(cinco) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/02/2020 | 180.00 | 00014095871423 | CLEITON LOURENÇO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/02/2020 | 180.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/02/2020 | 180.00 | 00070070775443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/02/2020 | 180.00 | 00009300491440 | LUIZ PAULO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/02/2020 | 180.00 | 00013580975420 | LUIZ MANOEL ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/02/2020 | 180.00 | 00070685224406 | MAILTON REIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/02/2020 | 180.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/02/2020 | 180.00 | 00005293990403 | José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/02/2020 | 180.00 | 00011726166473 | MARCELO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/02/2020 | 180.00 | 00010183245423 | Jose Roberto da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/02/2020 | 180.00 | 00002988378460 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/02/2020 | 180.00 | 00003134436450 | IREMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/02/2020 | 200.00 | 00011086236467 | JOSE MARCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 04(quatro) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/02/2020 | 180.00 | 00011477050469 | JOELDSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/02/2020 | 180.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 03(três) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/02/2020 | 200.00 | 00011758340410 | AFONSO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 04(quatro) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/02/2020 | 200.00 | 00011609703430 | ALLAN DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 04(quatro) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/02/2020 | 500.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 10(dez) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/02/2020 | 200.00 | 00011995727482 | LUAN MICHAEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 04(quatro) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/02/2020 | 500.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 10(dez) dias na Festa de Sao Sebastiao de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/02/2020 | 2097.45 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios: Arroz, Macarrao, Flocao, Extrato tomate, Colorau, Oleo, Vinagre, Knor, Refrig, Cafe, Margarina, Linguica, Acucar e outros, destinados ao preparo das refeicoes do pessoal de apoio, os segurancas, Bombeiros Civil e Militar e os policiais que atuaram na festividade do Co-padroeiro Sao Sebastiao de 2020 do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001137 | 20/02/2020 | 393.58 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Saco p/ lixo, Colher desc., Copo desc. e Papel higienico, destinado as necessidades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0001138 | 20/02/2020 | 25000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao show artistico musical com Pedrinho Pegacao em praca publica, com duracao de 60 (sessenta) minutos no dia 15/02/2020, durante a festa de Sao Sebastiao na cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/02/2020 | 180.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao apoio em fiscalizacao, controle e organizacao de desvio no transito em trecho da Avenida Brasil, Centro Civico II, Rio Grande do Sul, Maranhao, Av: Liberdade e Av: NossaSrª da Soledade; durante os dias que antecederam e ocorreram a realizacao da “FESTA DE SAO SEBASTIAO”, nos dias 12, 13 e 14 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/02/2020 | 480.00 | 00046694269404 | NATANAEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de eletricista na montagem e desmontagem das redes, instalacoes e desinstalacoes eletricas dos camarotes, bares, barracas e box de vendedores ambulantes; durante os diasque antecederam e ocorreram a realizacao da “FESTA DE SAO SEBASTIAO”, no periodo de 10 a 17 de fevereiro de 2020, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/02/2020 | 280.00 | 11358671000145 | GRANFER - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cinta elev, destinada as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/02/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca dos farois de milha na Patrol, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/02/2020 | 479.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do Sistema eletrico da reducao; revisao na instalacao eletrica geral e troca de cargas das bateriaas do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/02/2020 | 10450.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/02/2020 | 9657.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001134 | 20/02/2020 | 174.36 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Copo Descartavel 180 ml, destinado as necessidades da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/02/2020 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/02/2020 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/02/2020 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/02/2020 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/02/2020 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/02/2020 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/02/2020 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/02/2020 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes do Bolsa Familia (Gestao do Cadastro unico) do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/02/2020 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/02/2020 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/02/2020 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/02/2020 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/02/2020 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/02/2020 | 149.71 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/02/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do chicote de acionamento do vidro eletrico e troca do botao de acionamento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/02/2020 | 4959.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/02/2020 | 4180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/02/2020 | 4545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/02/2020 | 5090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/02/2020 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001135 | 20/02/2020 | 174.36 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Copo Descartavel 180 ml, destinado as necessidades do Programa Gestao Bolsa Familia e Cadastro unico do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/02/2020 | 6749.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/02/2020 | 32839.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/02/2020 | 5040.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/02/2020 | 36800.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Poliv.e Discipliina Especifica 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/02/2020 | 8474.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/02/2020 | 12409.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/02/2020 | 12638.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/02/2020 | 12601.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/02/2020 | 10858.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Tempo da Docencia 40%, relativo ao mês de Fevrereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/02/2020 | 46008.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/02/2020 | 173561.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/02/2020 | 63492.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/02/2020 | 70680.51 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/02/2020 | 21454.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/02/2020 | 7639.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/02/2020 | 123.42 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de educacao-Educacao Infantil 40%, Suporte pedagogico 40%, Apoio 40%, Mag.Poliv. e Disciplina Especifica 60%,e Motoristas 40%, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/02/2020 | 314.16 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Atend. Educacional Especializado 60%, Prof.Efetivo Reforco Escolar 60%, Afastados Tempo da Docencia 40%, Fund.II 60%, Ins.Fund.I 60%, Suporte Pedagogico 60%, Educacao Intantil 40%, Apoio 40%, Comssionados 60% e Comissionados 40% relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001136 | 20/02/2020 | 1110.24 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel higienico, destinado a higiene pessoal de alunos, professores e servidores das escolas da rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB e Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/02/2020 | 1122.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/02/2020 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de RFB-RET DARF debitado na conta do FPM nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/02/2020 | 179.34 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001127 | 20/02/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Fevereiro de 2020 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FMP de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/02/2020 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/02/2020 | 620.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico mecanico de limpeza do sistema de injecao no veiculo onibus de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/02/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/02/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/02/2020 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/02/2020 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/02/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 18/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/02/2020 | 1625.60 | 19334181000110 | LAMPADINHA - OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAT. ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais, tais como: enxada, picareta, estrovenga, pa quadrada, marreta, bota em couro, e outros, destinados as atividades da secretaria de infra estrutura, meio ambiente e agriculturado municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/02/2020 | 2770.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) postes de concreto duplo T-150/10, destinados a extensao da rede eletrica na Avenida Brasil do municipio de Juripiranga, e 60 (sessenta) unidades de meio fio, destinados a ampliacao do cemiterio Sao sebastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/02/2020 | 238.10 | 00013709669464 | FLAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no apoio controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no periodo que compreende a area interna da Festa de Sao Sebastiao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/02/2020 | 238.10 | 00005945121401 | ARTUR JOSE DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no apoio controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no periodo que compreende a area interna da Festa de Sao Sebastiao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/02/2020 | 238.10 | 00009012399416 | JAILTON DE MOURA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no apoio controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no periodo que compreende a area interna da Festa de Sao Sebastiao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/02/2020 | 1076.00 | 41140716000171 | Romildo Soares de Oliveira - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos, taiscomo: bola futsal, apito de plastico, e bomba de encher bola, destinados as atividades esportivas do centro poliesportivo do municipio, o marojao, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/02/2020 | 238.10 | 00036186485889 | NILTON CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no apoio controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no periodo que compreende a area interna da Festa de Sao Sebastiao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/02/2020 | 150.00 | 00002653760410 | IVALDO FREIRES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio junto a comissao organizadora da festa de Sao Sebastiao de 2020, nos dias 14, 15 e 16/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/02/2020 | 525.00 | 00011027861440 | JOSE ISRAEL PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao do funcionamento dos horarios destinados aos jogos e uso do ginasio de esportes O marojao, no periodo de 05 a 19/02/2020, em substituicao ao servidor Jose Fernando dosSantos, matricula 4213, que esteve de ferias neste periodod, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/02/2020 | 180.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nas festividades de Sao Sebastiao 2020, nos dias 14, 15 e 16/02/2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/02/2020 | 800.00 | 35279714000165 | ROSIL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na montagem e desmontagem das redes, instalacoes e desinstalacoes eletricas dos camarotes, bares, barracas e box de vendedores ambulantes, durante os dias que antecederam e ocorreram a realizacao da festa de Sao Sebastiao 2020, no periodo de 12 a 16/02/2020, bem como, eletricista de plantonista nos dias 14, 15 e 16/02/2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/02/2020 | 1450.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02 (duas) tendas 5x5m e 09 tentas 3x3m, destinadas as instalacoes dos comerciantes e ambulantes da festa de Sao Sebastiao, durante os dias 14, 15 e 16/02/2020. E locacaode 250 cadeiras de plastico para realizacao da missa campal, no dia 16/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/02/2020 | 148.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de um freezer, mesas e cadeiras, utilizadas nas imediacoes da Festa de Sao Sebastiao, nos dias 14, 15 e 16/02/2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/02/2020 | 238.10 | 00011232294497 | JOSE AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no apoio controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no periodo que compreende a area interna da Festa de Sao Sebastiao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/02/2020 | 5101.79 | 00010535726465 | GUSTAVO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiros civis devidamente fardados, portanto equipamentos necessarios para realizacao de primeiros socorros e combate a principios de incêdio, durante a festa do co-padroeiro Sao Sebastiao, nos dias 14, 15 e 16 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001175 | 21/02/2020 | 42800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um trio eletrico com sistema de sonorizacao e condutor, para as festividades carnavalescas, nos dias 23, 24, e 25/02/2020 na cidade de Juripiranga, conforme contrato de N° 156/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/02/2020 | 416.67 | 00001825707464 | Danilo Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bandeirinhas e aderecos, destinados a decoracao carnavalesca da Av.Brasil do municipio de Juripiranga, nos dias 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/02/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, no dia 23/01/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/02/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, nos dias 01 e 07/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/02/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Goiana-PE, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, no dia 15/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/02/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, nos dias 17 e 18/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/02/2020 | 2439.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/02/2020 | 3529.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/02/2020 | 1649.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/02/2020 | 499.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/02/2020 | 560.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/02/2020 | 2146.00 | 47960950078660 | MAGAZINE LUIZA S/A - ITABAIANA-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de (03) tablet's e 01(um) Notebook, destinados a premiacao dos melhores alunos do ano de 2019 do Ensino Fundamental II da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/02/2020 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/02/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/02/2020 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/02/2020 | 240.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de backup, formatacao, configuracao, instalacao de impressora de rede HP e impressora de rede brother, instalacao de sistema de impressao de cheque e instalacao de modulo de segurancado banco do brasil nos navegadores em um computador da tesouraria, instalacao de impressora de rede epson e impressora de rede brother em um notebook do setor de tributacao e arrecadacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/02/2020 | 1238.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/02/2020 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Timbuba-PE, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 21/02/2020, conforme declaracaoem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/02/2020 | 4185.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/02/2020 | 400.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 20(vinte) Canecas de louca personalizadas, destinadas a Secretaria de Educacao para distribuicao durante a capacitacao das merendeiras, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/02/2020 | 543.80 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Toalha lavabo, Cortina e Kit varao, destinadas a Escola Arnaldo Mousinho e Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/02/2020 | 2070.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas, tais como: filtro de ar, filtro de combustivel, filtro lubrificante, mola 1ª dianteira, e mola 2ª dianteira, destinadas ao veiculo microonibus volare de placa OGC 5189, pertencente a secretaria de educacao do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001261 | 27/02/2020 | 1050.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas, tais como: filtro de ar primario, filtro de ar secundario, filtro de oleo do motor, filtro combustivel, filtro racor, eixo limpador parabrisa, e palheta limpador parabrisa, destinados ao veiculo onibus volks de placa OEY 4674, pertencente a secretaria de educacao do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/02/2020 | 575.01 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lavatorio c/ coluna, Torneira e Furadeira, destinados as Escolas do Municipio e Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/02/2020 | 600.00 | 23330297000159 | THYAGO CAVALCANTI DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na reposicao de gas em 04(quatro) aparelhos de ar condicionado, pertencentes a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/02/2020 | 186.80 | 00009801231432 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/02/2020 | 45.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/02/2020 | 230.00 | 00087269236453 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/02/2020 | 208.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/02/2020 | 120.00 | 00000005801478 | ROZENILDA MARIA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/02/2020 | 106.00 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/02/2020 | 178.00 | 00061745855491 | ELENILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma muleta, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/02/2020 | 144.59 | 00002364846480 | EDITE SANTIAGO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/02/2020 | 170.46 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/02/2020 | 188.12 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/02/2020 | 145.36 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/02/2020 | 98.55 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2020 | 138.27 | 00001310815437 | JOSINALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2020 | 130.00 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/02/2020 | 167.30 | 00005669319400 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/02/2020 | 170.00 | 00005541238439 | JOSENILDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/02/2020 | 159.40 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/02/2020 | 187.74 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/02/2020 | 171.05 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/02/2020 | 120.13 | 00013173633458 | EDSON JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/02/2020 | 252.38 | 00009276681493 | IVANI DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/02/2020 | 223.84 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/02/2020 | 458.30 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/02/2020 | 114.18 | 00003156590410 | ILDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/02/2020 | 183.05 | 00007168702408 | JOSE WELYSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/02/2020 | 270.11 | 00029434550831 | NEUZA GONÇALVES VIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/02/2020 | 80.02 | 00065043162449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/02/2020 | 151.40 | 00033886903400 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/02/2020 | 86.53 | 00059407387453 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/02/2020 | 85.86 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/02/2020 | 167.54 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/02/2020 | 160.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/02/2020 | 141.16 | 00092899919415 | ROSA ZUMIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/02/2020 | 106.51 | 00007861799450 | VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/02/2020 | 282.21 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/02/2020 | 133.89 | 00007097452498 | ANGELITA MACÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/02/2020 | 206.22 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/02/2020 | 105.65 | 00025168266487 | JÚLIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/02/2020 | 143.85 | 00013367678473 | NATANAEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/02/2020 | 124.22 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/02/2020 | 345.58 | 00091730996434 | LUCINEIDE SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/02/2020 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo Voyage 1.6, Ano/Modelo=2018 de placa OFZ-8522, destinado a atender as necessidades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/02/2020 | 240.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de palhaco faisca quando na comemoracao do Carnaval do grupo de idosos do Programa Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/02/2020 | 25.00 | 00003184279405 | KLEBY MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da II Assembleia Geral do COEGEMAS-PB, que ocorrera no dia 28/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/02/2020 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da II Assembleia Geral do COEGEMAS-PB, que ocorrera no dia 28/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001189 | 27/02/2020 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional, da transparência ativa e passiva (LAI); ouvidoria; gestao eletronica de documentos; certificacao eletronica; controle de atendimento de demandas internas e externas; instalacao, implantacao, treinamento, suporte tecnico e manutencao de software, relativo ao mês de Fevereiro/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/02/2020 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/02/2020 | 530.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e monitoramento da rede de computadores do predio da prefeitura, e servicos de reset de almofada de impressora epson no setor de recursos humanos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/02/2020 | 9645.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/02/2020 | 600.00 | 29842605000101 | LUAN KENNEDY VIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao Bau QFO-7697, referente a 04(quatro) diarias, conduzindo materiais e equipe da Secretaria de Infraestrutura, junto a area da construcao da Usina de Compostagem do Municipio,nos dias 13, 14, 16 e 17/01/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/02/2020 | 1667.75 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Vassourao, Cola instantanea, Parafuso, Porca, Arruela, Broca, Disco, Ducha p/ parafuso, Arame, Cabo, Fita, Luva e outros, destinados as atividades da Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/02/2020 | 2700.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001265 | 27/02/2020 | 8663.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas, tais como: caixa satelite, jogo de diferencial, bomba direcao hidraulico, cilindro embreagem, bucha de feixo mola, e outros, destinadas ao camihao cacamba de placa NQE 6127, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001267 | 27/02/2020 | 1325.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas, tais como: mola 1° diant, mola tensoura, bucha de feixo, rolamento rodas, e outros, destinadas ao camihao cacamba de placa OFG 1703, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/02/2020 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda-feira a sexta-feira, das Ruas e Avenidas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001271 | 27/02/2020 | 2084.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas, tais como: filtro de ar completo, filtro hidraulico, filtro de combustivel, filtro lubrificante, e outros, destinadas ao trator TL 75 newholland, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001272 | 27/02/2020 | 1480.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas, tais como: transmissao e mangueira, destinados a retroescavadeira 416do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001273 | 27/02/2020 | 1810.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas, tais como: filtro de ar interno, filtro de ar externo, filtro de combustivel, e cruzetas, destinados a maquina patrol case do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/02/2020 | 143.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados com ligacao provisoria 01/2020 para atender o evento da Festa de Sao Sebastiao edicao 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/02/2020 | 150.00 | 00010609676423 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio(cordeiro) no entorno do Trio eletrico, durante 05(cinco) dias nas festividades carnavalescas de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/02/2020 | 150.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio(cordeiro) no entorno do Trio eletrico, durante 05(cinco) dias nas festividades carnavalescas de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/02/2020 | 150.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio(cordeiro) no entorno do Trio eletrico, durante 05(cinco) dias nas festividades carnavalescas de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/02/2020 | 150.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio(cordeiro) no entorno do Trio eletrico, durante 05(cinco) dias nas festividades carnavalescas de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/02/2020 | 192.50 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 550(quinhentos e cinquenta) salgados, destinados ao lanche do pessoal das bandas que se apresentaram nas festividades carnavalescas de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/02/2020 | 2250.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, referente a 12 (doze) viagens, sendo 01 (uma) a Joao Pessoa-PB, 01 (uma) para Camutanga-PE, e 10(dez) viagens para Zona Rural conduzindo pessoas para participar de evento do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/02/2020 | 238.10 | 00014540613405 | VALTER DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no perimetro que compreende a area interna da Festa Sao Sebastiao 2020 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/02/2020 | 238.10 | 00013147117413 | WILLIANS YJUE MARCELINO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio, controlando a entrada e saida de veiculos automotores, especificamente dos ambulantes que se inscreveram para comercializar produtos no perimetro que compreende a area interna da Festa Sao Sebastiao 2020 do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/02/2020 | 150.00 | 00009408310403 | ANDRE HERCULANO DOS SNATOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio(cordeiro) no entorno do Trio eletrico, durante 05(cinco) dias nas festividades carnavalescas de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/02/2020 | 4500.00 | 25297641000180 | VICTOR HUGO FERREIRA PINTO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca, com uma equipe de profissionais durante as festividades carnavalescas no Municipio de Juripiranga, nos dias 23, 24 e 25/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/02/2020 | 95.24 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na conducao das 50(cinquenta)unidades de fechamento com disciplinadores no dia 12/02/2020(quarta- feira) para controle da ENTRADA/SAIDA dos ambulantes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/02/2020 | 17520.00 | 28314347000128 | Realiza Serviços e Locações Eireli - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de banheiros quimicos, destinados a Festa de Sao Sebastiao, nos dias 14, 15, e 16/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/02/2020 | 109.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Abracadeira, Fita isolante, Arame, Cordao torcido, Soquete e outros, destinado a ornamentacao das festividades do Carnaval de 2020 do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/02/2020 | 150.00 | 00011232294497 | JOSE AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio(cordeiro) no entorno do Trio eletrico, durante 05(cinco) dias nas festividades carnavalescas de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/02/2020 | 350.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil, durante os dias de comemoraracao das festividades carnavalescas do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24e 25 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/02/2020 | 350.00 | 00071109702485 | LUCAS MATHEUS DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil, durante os dias de comemoraracao das festividades carnavalescas do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24e 25 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062020 | 0001275 | 27/02/2020 | 25000.00 | 30641299000124 | LIVE ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a apresentacao do cantor "PERUANO" em praca publica, no dia 14/02/2020 durante a festa de Sao Sebastiao na cidade de Juripiranga, conforme contrato de Nº 145/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/02/2020 | 80.00 | 00001825707464 | Danilo Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados quando na colocacao e retirada da ornamentacao da Avenida Brasil para as festividades carnavalescas do ano 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/02/2020 | 650.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados como servente de eletricista na colocacao da extensao de rede eletrica na Avenida Brasil e em cima do trio eletrico suspendendo cabos e fios eletricos no percurso do trio, durante as festividades carnavalescas/2020 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0001278 | 27/02/2020 | 180.35 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como:Papel A4, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/02/2020 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Fevereiro de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2020 | 24268.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2020 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2020 | 3065.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2020 | 16426.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2020 | 5250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/02/2020 | 5524.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2020 | 621.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material descartaveis como: Prato, Copo, Garfo, Faca, Guardanapo e Filme refil, destinados as necessidades das festividades do Carnaval e Festa de Sao Sebastiao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2020 | 1256.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cola isopor, TNT, Placa isopor, Pistola cola quente e Tesoura, destinados a ornamentacao carnavalesca do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2020 | 300.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 05(cinco) dias as Festividades Carnavalescas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2020 | 250.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio durante 05(cinco) dias nas Festvidades Carnavalesca de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2020 | 100.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de bandeirinhas e aderecos, destinados a ornamentacao carnavalesca da Av: Brasil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2020 | 1500.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma apresentacao artistico-musical, com a banda regional Setimo Ceu, durante a Festividade do Carnaval do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 23/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2020 | 1800.00 | 00002275831401 | ELIZÂNGELO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma apresentacao artistico-musical, com Tony Sales, Van e Banda Show, durante a Festividade do Carnaval do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 25/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00006123318497 | JOSE ROBERTO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma apresentacao artistico-musical, com Jose Roberto Lima Pereira "Banda Sonhos Dourados", durante a Festividade do Carnaval do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 24/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma apresentacao artistico-musical, com Josinaldo Severino da Silva "Do Lages & Banda Pagode Simpatia", durante a Festividade do Carnaval do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 24/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2020 | 1800.00 | 27656146000146 | FELIPE ESTANDISLAU LISBOA LINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de uma apresentacao artistico-musical, com Felipe Estandislau Lisbo Lins "Felipe Farra e Banda", durante a Festividade do Carnaval do Municipio de Juripiranga-PB, no dia25/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052020 | 0001318 | 28/02/2020 | 65000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a apresentacao Artistica do Cantor Jonas Esticado e Banda, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio Sao Sebastiao/2020, no dia 14/02/2020, em Praca Publica no Municipio de Juripiranga-PB, conforme contrato nº 74/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2020 | 3500.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2020 | 11569.07 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/02/2020 | 3775.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2020 | 3450.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 150 (cento e cinquenta) estacas pre fabricadas, destinadas a conclusao da construcao da cerca de protecao da area da unidade de gerenciamento de residuo solido de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2020 | 23826.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/02/2020 | 18813.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/02/2020 | 35654.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2020 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2020 | 330.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Envelope e Pasta plast, destinados as atividades da Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2020 | 16506.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/02/2020 | 31377.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/02/2020 | 5324.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2020 | 58704.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao INSS - parte patronal das folhas de pessoal da secretaria de administracao geral, relativo ao mês de fevereiro/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2020 | 1091.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de fevereiro/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2020 | 2504.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de desenv.social - PAIF e SCFV, relativo ao mês de fevereiro/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2020 | 300.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no abastecimento de 3000 litros de agua potavel, destinada a uma piscina do anexo do CRAS para comemoracao do carnaval das criancas do SCFV-Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2020 | 7631.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2020 | 14589.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2020 | 381.75 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis como: Filme, Colher, Copo, Garfo e Prato, destinados a semana pedagogica, atraves da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2020 | 215.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo: Pasta, Pasta plastica e Fita crepe, destinados as atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2020 | 1374.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento da Anuidade de 2020 firmado por meio do Termo de Filiacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2020 | 79482.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de fevereiro/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2020 | 35991.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de fevereiro/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2020 | 3274.65 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2020 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado, debitado na conta do ITR de Nº 4035-5 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2020 | 80.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Envelope, destinados as atividades da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2020 | 30.00 | 00007728453440 | RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Itabaiana-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 21/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2020 | 93.50 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, e Sec.de Transporte, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2020 | 209.44 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Transportes, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Sec.de Financas, Gabinete do Prefeito, Sec.de Desenv. Social, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2020 | 391.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento previdenciario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2020 | 568.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2020 | 1174.29 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT (Programa Especial de Regularizacao Tributaria), para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2020 | 4140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2020 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2020 | 14520.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/03/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/03/2020 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/03/2020 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/03/2020 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/03/2020 | 306.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/03/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/03/2020 | 450.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/03/2020 | 213.58 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/03/2020 | 620.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao conserto de duas impressoras com troca do scanner e ENCODER e manutencao com troca de almofada e manutencao, sendo uma pertencente a Escola Salvino Joao Pereira e outra aEscola Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001370 | 02/03/2020 | 167007.75 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 2ª medicao da obra de construcao da creche municipal Debora Maroja Guedes, conforme contrato nº 358/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/03/2020 | 83.58 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/03/2020 | 113.33 | 00010353513407 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/03/2020 | 90.93 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/03/2020 | 54.38 | 00053169387472 | VALDIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/03/2020 | 88.09 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/03/2020 | 43.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/03/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do motor de partida, bobina magnetica e outros do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/03/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do alternador do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/03/2020 | 191.50 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/03/2020 | 450.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 16 a 29 de Fevereiro/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/03/2020 | 600.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do Transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 01, 05, 08, 12, 14, 19, 22, 26 e 29/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/03/2020 | 230.00 | 00009694869447 | JOSÉ CARLOS TIMOTIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e vigilancia do material(barro e cascalho de pedras) utilizados para aterro em toda extensao da eixo e calcadas da rua do Acude Velho, nos dias 26,27,28 e 29 de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/03/2020 | 79.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Balanca domestica gancho, destinada aos residuos solidos, atraves da Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/03/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a recuperacao do chicote eletrico do Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/03/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a solda dos para-lamas do basculhante do veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/03/2020 | 300.00 | 00010077836480 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nas festividades de Carnaval na cidade de Juripiranga-PB no ano de 2020, durante 05(cinco) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/03/2020 | 200.00 | 00011609703430 | ALLAN DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nas festividades de Carnaval na cidade de Juripiranga-PB no ano de 2020, durante 04(quatro) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/03/2020 | 300.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nas festividades de Carnaval na cidade de Juripiranga-PB no ano de 2020, durante 05(cinco) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/03/2020 | 300.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nas festividades de Carnaval na cidade de Juripiranga-PB no ano de 2020, durante 05(cinco) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/03/2020 | 180.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nas festividades de Carnaval na cidade de Juripiranga-PB no ano de 2020, durante 03(três) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/03/2020 | 200.00 | 00001166674436 | JACIARA BARBOSA DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nas festividades de Carnaval na cidade de Juripiranga-PB no ano de 2020, durante 04(quatro) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/03/2020 | 200.00 | 00010941468461 | ANAILSON CÂNDIDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio nas festividades de Carnaval na cidade de Juripiranga-PB no ano de 2020, durante 04(quatro) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/03/2020 | 2495.46 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios: Flocao, Arroz, Linguica, Colorau, Vinagre, Oleo de soja, Margarina, Cafe, Acucar, Refrig, Hamburguer, Coxas e sobrecoxas e outros, destinados ao preparo das refeicoes do pessoal que trabalharam de segurancas e Policiais na festividade Carnavalescas de 2020 do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/03/2020 | 215.92 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001437 | 03/03/2020 | 30.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pano de chao e Pano de prato, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001439 | 03/03/2020 | 1064.15 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Esponja dupla face, Esponja aco, Acido, Agua sanitaria, Multiuso, Desinfetante, Purificador, Pastilha e Sabao em po, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Turismo, Culturae Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/03/2020 | 180.00 | 00012674034467 | PAULO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Predio da EMEF Salvino Joao Pereira, que servio de apoio durante as Festividades do Carnaval realizado no Municipio de Juripiranga-PB 2020, nos dias 23, 24 e 25/05 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001444 | 03/03/2020 | 484.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lapis de cor, Caneta, Lapis grafite, Gizao de cera e Massa modelar, destinadas as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001445 | 03/03/2020 | 97.89 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Apontador, Corretivo, Caneta, Marcador e Envelope, destinadas as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/03/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIDOR para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 02/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/03/2020 | 30.00 | 00009289730420 | BERG FRANCISCO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto a GIDOR para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 02/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/03/2020 | 51.32 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Queijo Mussarela, Manteiga, Refrigerante e Etc., destinados ao lanche da equipe de 10 (dez) servidores durante horas extras na ampliacao da passagem molhada, localizada na Rua do Acude Velho do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/03/2020 | 7000.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) Microcomputador (Core i3, SSD 240GB, RAM 8GB, Placa Mae ASUS) e 01 (um) Notebook, destinados as atividades da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/03/2020 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/03/2020 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/03/2020 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/03/2020 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/03/2020 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/03/2020 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/03/2020 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/03/2020 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/03/2020 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/03/2020 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/03/2020 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/03/2020 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/03/2020 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/03/2020 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/03/2020 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/03/2020 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/03/2020 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/03/2020 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/03/2020 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/03/2020 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/03/2020 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/03/2020 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/03/2020 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/03/2020 | 100.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/03/2020 | 100.00 | 00007526002499 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/03/2020 | 100.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/03/2020 | 100.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/03/2020 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/03/2020 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/03/2020 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/03/2020 | 100.00 | 00014419381418 | IZAMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/03/2020 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/03/2020 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/03/2020 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/03/2020 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/03/2020 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/03/2020 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/03/2020 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/03/2020 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/03/2020 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/03/2020 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/03/2020 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/03/2020 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/03/2020 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/03/2020 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/03/2020 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/03/2020 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/03/2020 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/03/2020 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/03/2020 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/03/2020 | 45.00 | 00011353479480 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento(RG e foto), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/03/2020 | 225.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conformecomprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0001446 | 03/03/2020 | 1778.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Ar condicionado e 01(um) Ventilador de coluna, destinados as necessidades do programa Gestao Bolsa Familia e Cadastro unico, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/03/2020 | 30.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Deposito da Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/03/2020 | 105.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 300 (trezentos) mini salgados (coxinha, paste e empadas), destinados a formacao de merendeiras e auxiliares de servicos gerais realizada no dia 27/02/2020, na EMEF Ver.Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/03/2020 | 160.00 | 22052106000171 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 02 (duas) tortas prestigio, destinados a formacao de merendeiras e auxiliares de servicos gerais realizada no dia 27/02/2020 na EMEF Ver. Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/03/2020 | 5412.00 | 35279714000165 | ROSIL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na instalacao do forro em PVC nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, sendo 29 mt² de PVC na Sala de Leitura da Escola M. Salvino Joao Pereira, 36 mt² de PVC na Sala de Aula da Escola M. Maria Jose Borba e 67 mt² de PVC nas Salas de Aulas da Escola M. Ver. Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/03/2020 | 2500.00 | 34300569000194 | JHEFERSON PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de marcenaria como: confeccao de 04 nichos, 04 caixas c/ pes, 04 prateleiras em MDF e outros servicos nas Escolas da Rede Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/03/2020 | 18.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/03/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/03/2020 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/03/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/03/2020 | 300.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao do empenho de nº 1266 referente aos servicos prestados, quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da Feira Livre do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001462 | 04/03/2020 | 98.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 14 (quatorze) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 44326-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/03/2020 | 580.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na manutencao de ar condicionado com troca de suporte, pertencentes a Escola Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001467 | 04/03/2020 | 168.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 24 (vinte e quatro) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/03/2020 | 564.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 12 (doze) horas na divulgacao das voltas as aulas da rede Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 08 e 09/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/03/2020 | 4173.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 2.782( dois mil setecentos e oitenta e dois) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Urbana), relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/03/2020 | 605.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de afericao e configuracao do tacografo, no veiculo de M. Benz de placa QSJ0D85, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/03/2020 | 400.00 | 00087259745487 | IRACEMA MARTINS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001470 | 04/03/2020 | 189.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 27 (vinte e sete) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/03/2020 | 121.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 81(oitenta e um) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo do pessoal do anexo do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/03/2020 | 540.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/03/2020 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/03/2020 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com transportes dos Universitarios do Municipio de Juripiranga/PB a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/03/2020 | 560.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 56 (cinquenta e seis) almocos, destinados a Policia Militar e Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001460 | 04/03/2020 | 497.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 71 (setenta e um) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento, Setor de Licitacao, Setor de compras e Sala do Empreendedor do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/03/2020 | 405.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03(três) Camaras de ar, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba, pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/03/2020 | 385.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(uma) Camara de ar, destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/03/2020 | 4790.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(duas) Camaras de ar e 02(dois) Pneus, destinados a manutencao do Trator NEWHOLLAND, pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001468 | 04/03/2020 | 210.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/03/2020 | 470.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de 106(cento e seis) crachas para tradicional Festa de Sao Sebastiao 2020 e 50 (cinquenta) crachas para o Carnaval de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/03/2020 | 300.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 01(um) freezer, 10(dez)mesas, 40(quarenta)cadeiras e 01(uma) tenda, utilizadas na festividade do Carnaval na cidade de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24 e 25/02/2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/03/2020 | 188.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 04(quatro)horas de divulgando a troca da data da feira livre por ocasiao da Festa de Sao Sebastiao, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001466 | 04/03/2020 | 378.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/03/2020 | 2196.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com fornecimento de 90 (noventa) cafe da manha e 93(noventa e três) jantares, destinados ao pessoal do palco e som que trabalharam durante as festividades do Co-padroeiro Sao Sebastiao de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/03/2020 | 300.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/03/2020 | 348.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 14(catorze) cafe da manha e 15(quinze) jantares, destinados ao pessoal do Trio eletrico durante as festividades do Carnaval de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/03/2020 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001464 | 04/03/2020 | 161.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 23 (vinte e três) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/03/2020 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/03/2020 | 376.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento dos rastreadores dos veiculos de caracteisticas diversas, de placa QSA 6995, QFT 8584, QSE 3499, OEY 4674, OFG 1703, do veiculo retroescavadeira, da motoniveladora edo trator newholand, pertencentes a Prefeitura de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/03/2020 | 846.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 18(dezoito)horas quando na divulgacao da programacao do Carnaval 2020 de Juripiranga-PB e som para apresentacao da Escola de samba "Unidos do Morro" na Av: Brasil, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/03/2020 | 5000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA (ALBERTO BAKANA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao do artista Alberto Bakana, para show com duracao de 01(uma) hora para os festejos Carnavalescos em praca publica, no dia 23/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/03/2020 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 03, 04 e 05/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/03/2020 | 900.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como: Girandula 1080 Tiros CX, destinados as Festividades de Sao Sebastiao realizada do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 14, 15 e 16/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/03/2020 | 640.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo Caminhao de placa KHH-9563, referente a 04 (quatro) diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 18, 24, 25 e 26/02/2020, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/03/2020 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Const/Ampl/Recup.de Praca, Modulo Esport, Parque Infantil e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001507 | 05/03/2020 | 4264.58 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 3ª medicao da construcao de 12 canteiros na Avenida Brasil do municipio de Juripiranga/PB, incluindo banco de concreto e pavimentacao em blocos intetravados, conf.comprovantes. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/03/2020 | 1800.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos convênio da Prefeitura Municipal com os governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas com festividades juntoao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/03/2020 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/03/2020 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0001501 | 05/03/2020 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continua e administrativa especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/03/2020 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/03/2020 | 720.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/03/2020 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes do Bolsa Familia (Gestao do Cadastro unico) do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/03/2020 | 128.52 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/03/2020 | 149.46 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/03/2020 | 317.17 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/03/2020 | 69.03 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/03/2020 | 36.79 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/03/2020 | 100.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico, destinados a manutencao, instalacao e conserto, incluindo trocas de pecas no veiculo de placas OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/03/2020 | 1974.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 42 (quarenta e duas) horas quando na divulgacao e no acompanhamento das procissoes do novenario de Sao Sebastiao, 12(doze) horas divulgando e acompanhando a Tradicional procissao de Sao Sebastiao/2020 e 16(dezesseis) horas na divulgacao da programacao da Festa de Sao Sebastiao, durante os dias 09, 10, 11, 12, 13, 14,15 e 16/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00070685246485 | MARCOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao, organizacao e preparacao das atas de resultados dos alunos de toda a rede escolar do Municipio de Juripiranga-PB para utilizacao no censo escolar relativo ao rendimentode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao, organizacao e preparacao das atas de resultados dos alunos de toda a rede escolar do Municipio de Juripiranga-PB para utilizacao no censo escolar relativo ao rendimentode 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00009801247436 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cuidadora de aluno com necessidades especiais na EMEF Ver.Jose Grimaudo Tavares, durante o periodo de 10/02/2020 a 04/03/2020, atuando no apoio escolar de alunos com deficiência,conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00051881691420 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitora durante o transporte escolar urbano entre o Conjunto do Roque e o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho, no turno da manha e no turno da tarde, relativoao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/03/2020 | 590.00 | 00008290383452 | LEIDIANE R.DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitora de transporte escolar, durante o transporte escolar rural nos turnos da manha, durante o mês de Fvereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/03/2020 | 3191.40 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) Estufa de self service, destinados a instalcao de refeitorio na EMEF Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/03/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FMP de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001517 | 06/03/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001518 | 06/03/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/03/2020 | 19.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001515 | 06/03/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001522 | 06/03/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001523 | 06/03/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/03/2020 | 600.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 30(trinta) Canecas de louca personalizadas, destinadas a Secretaria de Educacao para distribuicao durante a capacitacao das merendeiras, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001519 | 06/03/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001520 | 06/03/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001521 | 06/03/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001516 | 06/03/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/03/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 06/03/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/03/2020 | 125.00 | 02249079000114 | LOJAO DOS IMPORTADOS-CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Caixa termica, destinados as atividades durante os servicos realizado na obra de contraucao da unidade de gerenciamento de residuos solidos, atraves da Secretaria de Infraestrutura, MeioAmbiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001532 | 09/03/2020 | 2800.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697, do Matadouro Publico da cidade de Pedras de Fogo/PB, para a feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001541 | 09/03/2020 | 330.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrificante como: Oleo lubrax extra turbo, destinados a manutencao Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001542 | 09/03/2020 | 17.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Bardahl, destinado a manutencao do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001545 | 09/03/2020 | 283.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo dulub, destinado a manutencao do veiculo cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001546 | 09/03/2020 | 2464.91 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001548 | 09/03/2020 | 1923.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001549 | 09/03/2020 | 1694.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do Trator S/L, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001550 | 09/03/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a recuperacao da cadeira do Trator Bulldozer, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001557 | 09/03/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revisao do sistema eletrico de ignicao do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001559 | 09/03/2020 | 616.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do turbo flexivel, recuperacao do cano de descarga do coletor de escape do veiculo Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001565 | 09/03/2020 | 82.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001566 | 09/03/2020 | 108.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001567 | 09/03/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a recuperacao do solenoide da tracao, revisao do sistema eletrico de arrefecimento do Trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001570 | 09/03/2020 | 35.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3G71, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/03/2020 | 655.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e confeccao de pecas, destinadas a manutencao corretiva das maquinas pertencentes a Secretaria de Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/03/2020 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica predial (predios publicos) e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de /2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001582 | 09/03/2020 | 38.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3G71, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/03/2020 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continuo, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga, em todas as instancias e reparticoes Publica,bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/03/2020 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, Juridica e Administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de Licitacao e Contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/03/2020 | 408.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Baterias 12 MVA-7, destinados a manutencao dos Nobreak, pertencentes a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovates. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001560 | 09/03/2020 | 66.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H71, pertencente a Secretaria de Planejamento e Admnistracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/03/2020 | 103.71 | 00001259893421 | ANA MARIA GONCALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/03/2020 | 109.01 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001553 | 09/03/2020 | 401.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001555 | 09/03/2020 | 45.19 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001558 | 09/03/2020 | 738.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Voyage de placa OFZ-8522 (veiculo locado), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001583 | 09/03/2020 | 790.28 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Melao, Abacaxi, Melancia, Cebola, Uva, Mamao, Banana, Laranja Pêra e Etc., destinados a merenda e ao lanche dos Programas do SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) e CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0001544 | 09/03/2020 | 2897.10 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Banana, Laranja, Melancia, Cebola, Coentro, Chuchu, Cenoura e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001547 | 09/03/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a pintura da parte inferior da porta lateral de passageiro do veiculo de Placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001551 | 09/03/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a troca da correia do alternador do veiculo de Placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001556 | 09/03/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a revisao do sistema eletrico traseiro, com troca de lampada do veiculo de Placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001561 | 09/03/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a troca do motor do limpador de para-brisa, regulagem das hastes do limpador do veiculo de Placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001568 | 09/03/2020 | 3161.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Farinha, Feijao, Vinagre, Extrato de Tomate, Sal e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente aomês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001569 | 09/03/2020 | 1198.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Peito de Frango e Frango Mauricea, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001571 | 09/03/2020 | 2563.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Ovos, Leite em Po, Margarina, Vinagre, Macarrao, Feijao e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mêsde Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001572 | 09/03/2020 | 749.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango Mauricea e Peito de Frango, destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001573 | 09/03/2020 | 2952.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Ovos, Farinha, Feijao, Macarrao e Sal e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001574 | 09/03/2020 | 153.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Etanol, destinado ao abastecimento do veiculo CELTA de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereirode 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001575 | 09/03/2020 | 1138.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Peito de Frango e Frango Mauricea, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001576 | 09/03/2020 | 2952.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Ovos, Arroz, Feijao, Vinagre, Extrato de Tomate, Sal e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001577 | 09/03/2020 | 1138.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Peito de Frango e Frango Mauricea, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001579 | 09/03/2020 | 1829.13 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001581 | 09/03/2020 | 1386.77 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001584 | 09/03/2020 | 338.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel e DML-Disco diario, destinado ao veiculo de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001586 | 09/03/2020 | 101.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrax e Fluido, destinado a manutencao do veiculo CELTA de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001587 | 09/03/2020 | 389.32 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abasteciemnto do veiculo Micro-onibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001588 | 09/03/2020 | 618.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001589 | 09/03/2020 | 531.77 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001590 | 09/03/2020 | 2732.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001591 | 09/03/2020 | 1904.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001592 | 09/03/2020 | 989.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Van SPRINTER de placa QSJ0D85, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/03/2020 | 3.99 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001564 | 09/03/2020 | 69.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H61, pertencente a Secretaria de Financa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/03/2020 | 1710.00 | 00003489184459 | ROMERO BATISTANERY DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a apresentacao da “Associacao Recreativa Escola de Samba” (ARES), em Praca Publica do Municipio, no trecho da Avenida Brasil, durante a Festividade do Carnaval do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 22/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001562 | 09/03/2020 | 68.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H01, pertencente a Secretaria de Transporte do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/03/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 3ª parcela de rateio mensal do ano de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001563 | 09/03/2020 | 1069.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/03/2020 | 189.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de um certificado digital, destinado as atividades da Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/03/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020 e Seguro Obrigatorio 2020, do veiculo Moto de Placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/03/2020 | 40.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PDS-8632, referente a 02(duas) viagens conduzindo documentos da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto para 2ª Companhia de Policia Militar na cidade de Pilar-PB, nos dias 20 e 21/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/03/2020 | 360.00 | 00011758340410 | AFONSO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao apoio no Carnaval/2020 da cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/03/2020 | 380.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PDS-8632, referente a 15 (quinze) viagens, sendo 07(sete) a Itabaiana-PB e 08(oito) para Timbauba-PE, junto ao INSS, Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, conduzindo documentos da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/03/2020 | 94.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 09 (nove) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/03/2020 | 4357.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020 e Seguro Obrigatorio 2020, do veiculo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/03/2020 | 653.74 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Amido de milho, Canjiquinha, Flocao de milho e Flocos de milho, destinados a merenda escolar da rede Municipal de Educacao para o Ensino Infantil, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/03/2020 | 856.50 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Polpa de Frutas, Biscoito Maria, Acucar e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/03/2020 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano, mantido pela Fundacao Napoleao Laureano, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0001593 | 10/03/2020 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/03/2020 | 1000.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a duas viagens a Timbauba junto a junta Militar, nove a Itabaiana junto ao Batalhao e PC, CEF, R. Federal, Corpo de Bombeiro e 2ª Cia de P M, duas para Inga-PB junto a Prefeitura, uma a Sape-PB junto ao Banco do Nordeste, uma a Nazare da Mata junto ao MP, duas a Campina Grande junto ao DETRAN, duas a Joao Pessoa junto a Casa da Cidadania, uma a Mogeiro junto a Prefeitura, duas a Goiana junto a INSS, uma viagem local entregando convites, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/03/2020 | 200.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de capinagem de mato na rua Mato Grosso nas margens do Riacho das Margaridas, no periodo de 06 a 10/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/03/2020 | 5010.00 | 00007684978411 | TULIO BRENNO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a locacao de 15 (quinze) horas de 01 (uma) maquina JCB Escavadeira JS 200, com operador de maquinas pesadas e 01 (uma) plataforma para transportes, quando na realizacao dosservicos de limpeza, ampliacao das margens e remocao de entulhos na Vala, localizada na area do Acude Velho no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 09 e 10/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/03/2020 | 100.00 | 00014704985458 | LUIZ DAVI QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante noturno de uma maquina JCB escavadeira JS 200, utilizada na limpeza e alargamento das margens do canal, localizado no centro da area do Acude Velho por tras da rua: Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00024341282468 | IVONETE ROCHA HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma area situada na Zona Rural com vistas a localizacao/construcao da Unidade de Processamento dos residuos solidos do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Infraestrutura, MeioAmbiente e Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/03/2020 | 360.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 30 (trinta) refeicoes(almocos), destinados ao pessoal da Secretaria de Infraestrutura equipe de operarios, pessoal do desvio do transito e aos que trabalharam na colocacao dos postes na Av: Brasil do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/03/2020 | 1092.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 91 (noventa e uma) refeicoes(almocos), destinados aos Policiais Militar e da Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/03/2020 | 576.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 48 (quarenta e oito) refeicoes(almocos), destinados ao pessoal do Setor de Licitacao e Contabilidade em virtude de realizacao de certames e fechamento de contasda Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001623 | 11/03/2020 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) botijao de gas GLP 13kg, destinados ao anexo do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/03/2020 | 250.00 | 00008192935477 | EDIVANDA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de vacina, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/03/2020 | 252.80 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/03/2020 | 650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) botijoes de gas GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas: Grimaudo, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Escola Abdon, Maria Jose Borba, Alexandrina, Arnaldo e Salvino Joao Pereira, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001625 | 11/03/2020 | 936.60 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido de milho, Canjiquinha, Flocao de milho e Flocos de milho, destinados a merenda Escolar da rede Municipal de Educacao para o ensino Fundamental, referenteao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001628 | 11/03/2020 | 1619.25 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Polpa de frutas, Achocolatado, Biscoito Maria, Biscoito cream cracker, Adocante e Acucar, destinados a merenda escolar Municipal da Rede Fundamental de Ensino,referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/03/2020 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/03/2020 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001631 | 11/03/2020 | 653.74 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1611, por equivoco de nao ter vinculado a Licitacao PP 06/2020, referente ao fornecimento de Amido de milho, Canjiquinha, Flocao de milho e Flocos de milho, destinados a merenda escolar da rede Municipal de Educacao para o Ensino Infantil, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001632 | 11/03/2020 | 856.50 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1612, por equivoco de nao ter vinculado a Licitacao PP 06/2020, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Polpa de Frutas, Biscoito Maria, Acucar e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001633 | 11/03/2020 | 1006.70 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Amido Milho, Canjiquinha Pronta, Flocao de Milho e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001634 | 11/03/2020 | 1002.45 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Polpa de Frutas, Biscoito, Acucar Cristal, Achocolatado em Po e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referenteao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/03/2020 | 155.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Motobomba, destinado as atividades da Escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/03/2020 | 656.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico como: Canaleta, Tomada, Placa + tampo, Placa cega, Cabo flex, Fita isolante e Pino, destinados a manutencao das atividades da rede eletrica da Escola Arnaldo e Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/03/2020 | 3492.61 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Ferrolho, Parafuso, Spud sanfonado, Veda rosca, Dob encart, Trena, Parafuso, Targeta e Bucha, destinados a manutencao das atividades das Escolas Maria Jose, Grimaudo e Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/03/2020 | 20.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/03/2020 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/03/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/03/2020 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a FAMUP para participar de evento sobre Qualifica, no dia 11/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/03/2020 | 864.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 72 (setenta e dois) almocos, destinados ao pessoal da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto em virtude da organizacao da Festa de Sao Sebastiao e do Carnaval, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/03/2020 | 735.00 | 00011027861440 | JOSE ISRAEL PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na coordenacao do funcionamento dos horario, destinados aos jogos e uso do Ginasio de Esportes " O Marojao", no periodo de 20/02/2020 a 11/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/03/2020 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/03/2020 | 532.95 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 da Camara Municipal de Juripiranga debitado na conta do FPM da Prefeitura nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/03/2020 | 176.76 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consulta ao banco de dados de entidade de registro de informacoes pessoais CPF e debitos de diversas naturezas para fins de identificar e localizar devedores de creditos tributariodo Municipio e promover negativacao de seus respectivos CPF's e CNPJ's, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/03/2020 | 610.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral incluindo lubrificacao, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001643 | 12/03/2020 | 19938.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de nº 653 do dia 30/01/2020 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, relativo as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne Bovina c/Osso, Carne Bovina Tipo Acem, Carne de Charque e Etc., destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001644 | 12/03/2020 | 5723.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne de Bovina, Figado Bovino, Proteina de Soja, Macarrao e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino do EJA do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001647 | 12/03/2020 | 3946.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne de Bovina, Figado Bovino, Charque, Oleo de Soja, Proteina de Soja, Macarrao e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino Infantil do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001649 | 12/03/2020 | 6893.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne de Bovina, Figado Bovino, Charque, Oleo de Soja, Farinha, Macarrao e Etc., destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Juripiranga-PB, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/03/2020 | 2999.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) Estufa de self service, destinados a instalacao de refeitorio na Escola Municipal Jose Alexandrina de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/03/2020 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar na Secretaria de Educacao referente ao Programa SOMA, no dia 11/03/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/03/2020 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Pilar-PB, para participar de reuniao formativa do COGIVA totalizando 8 horas de atividades de Formacao sobre Programas Educacionais, que ocorreu no dia 09/03/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/03/2020 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Pilar-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interese do Municipio, que ocorreu no dia 04/03/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/03/2020 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Sape-PB, para participar de reuniao da Comissao executiva de Educacao do COGIVA, que ocorreu no dia 27/02/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/03/2020 | 30.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01(uma)lavagem geral incluindo lubrificacao no veiculo de placa QFZ-8522, locado a Secretaria de Dsenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/03/2020 | 330.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02(duas)lavagens gerais com lubrificacao nos veiculos Cacamba de placa OFB-1703 e Cacamba de placa NQE-6127, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001642 | 12/03/2020 | 890.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do bojo do escapamento com troca da malha interna, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/03/2020 | 755.00 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 60kg (sessenta) Sacolas para lixo e 11/5Kg sacolas preta, 04(quatro) sacolas brancas e 04(quatro) rolos de cordao, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/03/2020 | 120.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da Praca Municipal Dr.Antonio Jose de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jose Joaquim Pereira, nos dias 05, 12, 19, e 26/01/2020 e 02, 09, 16 e 23/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/03/2020 | 120.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina pesada(pa mecanica) durante servicos de transporte de aterro para construcao do patio de compostagem da Unidade de Gerenciamento de Residuos Solido, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001667 | 13/03/2020 | 784.50 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Rolamento dt interno, Rolamento dt externo, Mola, Parafuso, Porca e Buchas, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001669 | 13/03/2020 | 3978.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Transmissao, Mangueira, Cruzetas, Oleo hidraulico e Oleo transmissao, destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001676 | 13/03/2020 | 862.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas tais como: Correias alternador, Coxim, Farol, H 4 lampadas e Rodas , destinadas a manutencao do caminhao Cacamba de placa NQE 6127, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0001681 | 13/03/2020 | 1950.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, referente a 15 (quinze) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipiode Juripiranga-PB, nos dias 19, 22, 26 e 29/02/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001662 | 13/03/2020 | 89.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene pessoal e limpeza como: Flanela, Toalha de Rosto, Pano de Chao, Pano de Prato e Etc., destinados as atividades de higiene pessoa e limpeza da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001664 | 13/03/2020 | 674.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene pessoal e limpeza como: Agua Sanitaria 2L, Sabonete Liquido, Sabao em Barra, Purificador, Detergente e Etc., destinados as atividades de higiene pessoa e limpeza daSecretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/03/2020 | 600.00 | 00012130090818 | RODRIGO DIAS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 04(quatro) nobreak's, sendo um da marca SMS e três da marca RAGTECH, pertencentes a Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/03/2020 | 120.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001679 | 13/03/2020 | 2300.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001666 | 13/03/2020 | 756.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Kit de amortecedor, Pivo susp, Coxim amortecedor, Bandeja e Retentor, destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001661 | 13/03/2020 | 4886.66 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene pessoal e limpeza como: Pano de Chao, Flanela, Creme Dental, Shampoo Infantil, Colonia Infantil e Etc., destinados as atividades de higiene pessoa e limpeza nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001663 | 13/03/2020 | 330.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Mangote sup, Mangote inf, Tampa reservatorio, Correia alternador, Tensor e Jg palheta, destinado a manutencao do veiculo CELTA de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001675 | 13/03/2020 | 3520.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Vidro Janela e Parabrisa, destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/03/2020 | 83.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 08 (oito) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/03/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/03/2020 | 70.00 | 34048526000163 | RAFAEL DE MOURA BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20(vinte) lanches(hamburgueres e refrigerante) para os apoios da Festa de Sao Sebastiao/2020 em Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0001719 | 16/03/2020 | 540.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235, referente a 03(três) viagens para as localidades: Sitio Cachoeira e Catarina, conduzindo pessoas para participar de encontro religioso, nos dias 22, 26 e 29/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001728 | 16/03/2020 | 34995.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de 01 (um) Palco Tipo IV, locacao de 03 (três) Camarim, locacao de Sistema de Som Tipo I e locacao de 02 (dois) Geradores de Energia de 180 KVA, destinados as Festividades do Co-Padroeiro do Municipio Sao Sebastiao/2020, nos dias 14, 15 e 16/02/2020, em Praca Publica no Municipio de Juripiranga-PB, conforme PP 43/2019 e contrato nº 51/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0001716 | 16/03/2020 | 1200.00 | 32427051000190 | NILTON RODRIGUES DA SILVA (LAMPIAO KOMBI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, referente a 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre doMunicipio, nos dias 15, 22, 29/02/2020 e 07/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/03/2020 | 14.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0001722 | 16/03/2020 | 400.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de F4000 de placa MMR-6994, referente a 02 (duas) viagens, sendo 01 (uma) viagem a Zona Urbana e 01 (uma) viagem a Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, transportando carteiras Escolares e01 (uma) geladeira para a Escola Municipal Antonio Pedro, nos dias 07, 10 e 12/02/2020, conjforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/03/2020 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/03/2020 | 240.00 | 00007043913411 | CLEONICE MAC?RIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/03/2020 | 266.33 | 00011856992446 | AMANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/03/2020 | 148.36 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/03/2020 | 152.58 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/03/2020 | 149.70 | 00009423928412 | ROSA CLEIDE GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/03/2020 | 159.08 | 00009793753471 | WILIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/03/2020 | 147.40 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/03/2020 | 166.55 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/03/2020 | 171.20 | 00023764694491 | MARIA JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/03/2020 | 194.05 | 00009362300451 | MERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/03/2020 | 125.82 | 00004725009458 | JOANA DIAS CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/03/2020 | 119.28 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/03/2020 | 440.32 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/03/2020 | 729.98 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/03/2020 | 100.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/03/2020 | 193.54 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/03/2020 | 275.27 | 00008319970440 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/03/2020 | 96.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/03/2020 | 81.64 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/03/2020 | 100.00 | 00037799630434 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/03/2020 | 93.33 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/03/2020 | 100.00 | 00004819662422 | MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/03/2020 | 90.00 | 00046192565449 | SEVERINO DE FREITAS PACHECO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/03/2020 | 119.28 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/03/2020 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/03/2020 | 90.48 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/03/2020 | 102.85 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/03/2020 | 67.64 | 00068656254472 | ANA LUCIA DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/03/2020 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/03/2020 | 93.45 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/03/2020 | 91.54 | 00009128063465 | SANDRA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/03/2020 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0001727 | 16/03/2020 | 50.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo Conselheiro Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, junto ao Ministerio Publico para participar de Audiência, no dia 09/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/03/2020 | 200.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) Roteador, destinado ao Clube Municipal para ampliacao da internet em virtude da acao itinerante do Programa Cidadao para emissao de documentacao basica, ampliando o acesso nos termos do Decreto Federal nº 6.289, de 06 de Dezembro de 2007, que sera realizado no dia 17/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/03/2020 | 450.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 01 a 15 de Marco/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0001683 | 16/03/2020 | 1350.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa MMR 6994, referente a 09 (nove) viagens para a localidade Sitio Salgado, conduzindo as ferramentas e os trabalhadores junto ao terreno da Usina de compostagem, nos dias11, 18, 26 e 27/02/2020 e 02, 03, 04 e 05/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/03/2020 | 3620.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tubo de concreto 300mm, Tubo de concreto 400mm e Tubo de concreto 600mm, destinados a construcao de galeria pluvial na rua: 21 de Abril e rua: do Acude Velho e reposicao na rua do AcudeVelho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0001720 | 16/03/2020 | 640.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa MMR 6994, referente a 02 (duas) viagens, sendo uma para Timbauba-PE e uma para Joao Pessoa-PB, transportando gramas para os canteiros da Av: Brasil e materiais eletricos para manutencao da rede publica, nos dias 14/02 e 17/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0001721 | 16/03/2020 | 350.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa MMR 6994, referente a 05 (cinco) viagens local, conduzindo a equipe da Secretaria de Infraestrutura e materiais diversos para atividades da Secretaria, nos dias 03, 08,09 e 22/01/2020 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0001725 | 16/03/2020 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do Veiculo Kombi de placa AMN-4171, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, para o Matadouro Publico da cidade citada, nos dias 14, 21, 28/02 e 06/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/03/2020 | 1916.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada, Reator e Base p/ relefotocelula, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura para servicos de consertos e manutencao dos predios publicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/03/2020 | 700.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao Bau QFO-7697, referente a 01(uma) viagem para Campina Grande, transportando rocadeiras da Secretaria Infraestrutura junto a Agrocampo, no dia 13/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/03/2020 | 1589.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tubo, Arame, Vergalhao 3/4, Tubo industrial, Vergalhao 5/16, Metalon e Tubo patente, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/03/2020 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/03/2020 | 320.00 | 20703905000135 | CELIO JOSE DE ASSIS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) ventiladores, destinados ao Clube Municipal em virtude da acao itinerante do Programa Cidadao para emissao de documentacao basica, ampliando o acesso nos termos do Decreto Federalnº 6.289 de 06 de Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/03/2020 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV do Governo Federal, referente ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001738 | 17/03/2020 | 62.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Mouse UBS e Teclado UBS, destinados as atividades da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001741 | 17/03/2020 | 1500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de Monitor 19,5 e Nobreak 1200 KVA, destinados as atividades da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001744 | 17/03/2020 | 1550.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de Scanner Bhother Wifi, destinados as atividades do Setor de Junta Militar, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001733 | 17/03/2020 | 300.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao Bau QFO-7697, referente a duas diarias transportando gêneros alimenticios da Secretaria de Educacao para as escolas da Zona Urbana e Rural, nos dias 11 e 12/03/2020, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/03/2020 | 400.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao Bau QFO-7697, referente a 01(uma) viagem para Joao Pessoa-PB, transportando estufas para buffet para ser utilizados na Escola Jose Grimaudo, no dia 03/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/03/2020 | 2392.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/03/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/03/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/03/2020 | 156.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Saire/PE, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 17/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/03/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/03/2020 | 30.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da OFICINA construindo os caminhos para o desenvolvimento sustentavel pelo SEBRAE, que ocorreu no dia 16/03/2020, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/03/2020 | 118.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Chuveiro, Mang plastic, Corrente, Cadeado e Spray, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/03/2020 | 887.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/03/2020 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/03/2020 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na substituicao de 02 (duas) fontes dos relogios de ponto biometrico, localizados nas Escolas Municipais Maria Jose Borba e Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/03/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020,conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/03/2020 | 33.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 30(trinta)cadeiras de plastico e 03(três) mesas para palestra dos empreendedores do Municipio de Juripiranga-PB atividade atribuida a Secretaria de Planejamento eAdministracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/03/2020 | 7000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de pesquisa quantitativa de avaliacao administrativa no Municipio de Juripiranga-PB, realizada em Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/03/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 18/03/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/03/2020 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, na substituicao de 01 (uma) fonte do relogio de ponto biometrico, localizado no Predio Publico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/03/2020 | 300.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura de 01 (uma) Carroca do Lixo, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001765 | 18/03/2020 | 6792.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Coxim do Motor, Semi Eixo, Junta do Motor, Eixo Piloto, Rolamento do Cardan e Etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa NQE-6127, pertencente a Secretariade Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas, relativo a fiscalizacao da pavimentacao da rua do Acude do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/03/2020 | 360.00 | 00011573379450 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/03/2020 | 330.00 | 00006514733492 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame e aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/03/2020 | 200.00 | 00008347994480 | JOSEFA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/03/2020 | 44.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao(cimento), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/03/2020 | 66.71 | 00070685179435 | DAYANER FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/03/2020 | 255.80 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/03/2020 | 92.62 | 00007790881400 | GENILDA MARLUCE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/03/2020 | 87.40 | 00073820938400 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e sustagem, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/03/2020 | 68.27 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite e Mucilon, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/03/2020 | 70.00 | 00001648189440 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/03/2020 | 220.00 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de vasilhame de gas completo, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/03/2020 | 70.00 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/03/2020 | 70.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/03/2020 | 100.00 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentares, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/03/2020 | 45.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via do RG e foto, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/03/2020 | 45.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via do RG e foto, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/03/2020 | 45.00 | 00010213453428 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via do RG e foto, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/03/2020 | 25.00 | 00001229905448 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via do RG e foto, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/03/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a sedacao para realizacao de ressonancia, realizado em pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/03/2020 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de capinagem de mato e remocao de entulhos na Avenida Brasil e rua: 04 de Julho, relativo a 03(três) diarias nos dias 16, 17 e 18/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0001776 | 19/03/2020 | 2340.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, referente a 18 (dezoito) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipiode Juripiranga-PB, nos dias 04, 07, 11, 14 e 18/03/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/03/2020 | 200.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na pintura na cor azul de 02(duas) carrocinhas de lixo, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020, Vistoria e Seguro obrigatorio 2020, do veiculo Cacamba de Placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/03/2020 | 58704.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de nº 1335 que foi anulado em virtude de equivoco na origem de recurso, referente ao INSS - parte patronal das folhas de pessoal da secretaria de administracao geral, relativo ao mês defevereiro/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/03/2020 | 1500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 60(sessenta) cordas Giannini nylon(encordamentos) para violoes, pertencentes as Escolas Josefa Alexandrina, Ver. Jose Grimaudo e Maria Jose Borba, em virtude da substituicao das cordas estragadas dos violoes pertencentes a essas escolas, destinados as aulas de musica da Educacao em tempo integral, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/03/2020 | 1510.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tinta preta, Yellow, Magenta e Tinta cyan, destinados as atividades das Escolas Municipais e Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/03/2020 | 600.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 05 (cinco) compensado 2,20 x 1,60 15MM, destinados a confeccao de tampos de carteiras escolares do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/03/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/03/2020 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001804 | 20/03/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Marco de 2020 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/03/2020 | 7101.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/03/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/03/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/03/2020 | 744.17 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/03/2020 | 718.80 | 08995631003891 | ARMAZÉM PARAIBA N. C. E CIA LTDA - ITAMBE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) TV LED 24, destinada a instalacao do sistema de vigilancia por cameras de seguranca na Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/03/2020 | 959.00 | 47960950078740 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) TV LED 32, destinada as atividades educativas e de formacao dos professores na Secretaria de Educacao do Municipio e nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/03/2020 | 1448.30 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Boia, Arame, Chave combinada, Cx de embutir, Veda rosca, Spud, Assento, Tubo, Estilete e outros, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura quando em consertos e servicos dos predios, pracas, ruas e outros, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/03/2020 | 250.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de Camera de ar, Pneu tras, e Pneu diant, destinados a manutencao do veiculo(moto) de placa QFA-5994, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/03/2020 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/03/2020 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/03/2020 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/03/2020 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/03/2020 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/03/2020 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/03/2020 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/03/2020 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/03/2020 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/03/2020 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/03/2020 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/03/2020 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/03/2020 | 564.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 12 (doze) horas na divulgacao em carro de som, quando nos informe da atualizacao do Cadastro unico/Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/03/2020 | 2239.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tijolos, Cimento, Areia, Brita, Nervura, Cantoneira, Cx p/ aterramento, Haste, Conector, Tubo, Cabecote e outros, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de DesenvolvimentoSocial para servicos e conserto do predio, onde funciona o Sopao Comunitario, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/03/2020 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/03/2020 | 4785.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/03/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao conserto da fechadura externa da porta no veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001825 | 23/03/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a solda da dobradica da tampa lateral esquerda da Carroca do Lixo, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/03/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao conserto da fechadura interna da porta do lado direito no veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/03/2020 | 985.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas telefonicas moveis (celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/03/2020 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/03/2020 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/03/2020 | 10450.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/03/2020 | 9832.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001838 | 23/03/2020 | 259.64 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel higienico, Sacos p/ lixo e Papel toalha, destinado a limpeza do predo da Prefeitura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001820 | 23/03/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao e reinstalacao do alternador do veiculo de Placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001821 | 23/03/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do eixo do rotor do alternador, trocas dos rolamentos, recuperacao da carcaca traseira do altenador do veiculo de Placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001823 | 23/03/2020 | 2375.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Motor Limpador de Parabrisa, Alternador e Chave Deseta, destinadas a manutencao do veiculo onibus volks de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001824 | 23/03/2020 | 2280.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Parabrisa Dianteiro, destinado a manutencao do veiculo onibus volks de placa DEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/03/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao conserto de protetor de carter do veiculo de Placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001829 | 23/03/2020 | 3490.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Kit Embreagem, Bomba D’agua, Valvula Termostatica e Bateria 100 AMP, destinado a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria deEducacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/03/2020 | 200.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na personalizacao de 150(cento e cinquenta) garrafas squeezer, destinadas a Secretaria de Educacao para distribuicao aos profissionais da area, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001833 | 23/03/2020 | 2968.92 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Bomba de Combustivel, Alternador e Bateria, destinadas a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001836 | 23/03/2020 | 151.08 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Bomba de Combustivel, Alternador e Bateria, destinadas a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/03/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/03/2020 | 183.79 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/03/2020 | 1.43 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/03/2020 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FMP de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/03/2020 | 11.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/03/2020 | 62.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/03/2020 | 5216.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/03/2020 | 2159.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/03/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 18/03//2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/03/2020 | 3985.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/03/2020 | 4180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/03/2020 | 6135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/03/2020 | 4893.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/03/2020 | 53.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/03/2020 | 141.38 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/03/2020 | 67.82 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/03/2020 | 116.89 | 00010353513407 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/03/2020 | 103.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/03/2020 | 230.00 | 00009801309482 | MARIA JOSE ELENICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/03/2020 | 180.00 | 00006238027401 | JOANA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/03/2020 | 235.06 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/03/2020 | 183.96 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite(Aptamil), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/03/2020 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/03/2020 | 195.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite(Aptamil), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/03/2020 | 63.68 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/03/2020 | 235.06 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/03/2020 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/03/2020 | 300.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/03/2020 | 522.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/03/2020 | 651.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/03/2020 | 9.35 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/03/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/03/2020 | 11.22 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/03/2020 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/03/2020 | 1.87 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratadi da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/03/2020 | 2653.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/03/2020 | 155.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestados com ligacao provisoria 02/2020 para atender o evento da Festa do Co-padroeiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/03/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/03/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/03/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/03/2020 | 10624.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001882 | 25/03/2020 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional, da transparência ativa e passiva (LAI); ouvidoria; gestao eletronica de documentos; certificacao eletronica; controle de atendimento de demandas internas e externas; instalacao, implantacao, treinamento, suporte tecnico e manutencao de software, relativo ao mês de Marco/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/03/2020 | 205.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos fogoes industriais, pertencentes as Escolas Municipais Josefa Alexandrina e Jose Ronaldo da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/03/2020 | 1191.00 | 00009801247436 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de aulas da educacao em tempo integral, na Escola MEF Ver. Jose Grimaudo Tavares, relativo ao mês de Marco de 2020, com uma jornada semanal de 40 horas, com atividades desportivas com os alunos desta Instituicao Escolar citada, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/03/2020 | 1191.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de aulas da educacao em tempo integral, na Escola MEF Ver. Jose Grimaudo Tavares, relativo ao mês de Marco de 2020, com uma jornada semanal de 40 horas, com atividades desportivas com os alunos desta Instituicao Escolar citada, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/03/2020 | 1191.00 | 00070685246485 | MARCOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de aulas da educacao em tempo integral, na Escola MEF Josefa Alexandrina da Silva, relativo ao mês de Marco de 2020, com uma jornada semanal de 40 horas, com atividades desportivas com os alunos desta Instituicao Escolar citada, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/03/2020 | 1191.00 | 00010129244406 | JOANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de aulas da educacao em tempo integral, na Escola MEF Maria Jose Borba, relativo ao mês de Marco de 2020, com uma jornada semanal de 40 horas, com atividades desportivascom os alunos desta Instituicao Escolar citada, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/03/2020 | 835.00 | 00051881691420 | IVONETE MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como monitora durante o transporte escolar urbano entre o Conjunto do Roque e o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho, no turno da manha (As 07:00 e As 11:00 Horas) eno turno da tarde (As 13:00 e As 17:00 Horas), relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/03/2020 | 239.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de poda das arvores nas Escolas Municipais: Maria Jose Borba, Josefa Alexandrina, Salvino Joao Pereira e na Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/03/2020 | 450.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, reposicao do gas e substituicao do compressor de um freezer, pertencente a Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/03/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/03/2020 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001893 | 26/03/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a conserto no mecanismo do limpador de para brisa e conserto no esguincho do lavador do limpador no veiculo de Placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001894 | 26/03/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a conserto na instalacao eletrica da marcha re do veiculo de Placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/03/2020 | 164708.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/03/2020 | 62866.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/03/2020 | 16190.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/03/2020 | 11352.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/03/2020 | 12741.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/03/2020 | 9748.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Tempo da Docencia 40%, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/03/2020 | 41640.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/03/2020 | 63814.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/03/2020 | 11431.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/03/2020 | 6858.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/03/2020 | 316.03 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Atend. Educacional Especializado 60%, Prof.Efetivo Reforco Escolar 60%, Afastados Tempo da Docencia 40%, Fund.II 60%, Ins.Fund.I 60%, Suporte Pedagogico 60%, Educacao Intantil 40%, Apoio 40%, Comssionados 60% e Comissionados 40% relativo ao mês de marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/03/2020 | 160.82 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de educacao-Educacao Infantil 40%, Suporte pedagogico 40%, Apoio 40%, Mag.Poliv. e Disciplina Especifica 60%,e Motoristas 40%, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/03/2020 | 8474.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de Marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/03/2020 | 13551.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/03/2020 | 32459.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/03/2020 | 61561.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Poliv.e Discipliina Especifica 60%, relativo ao mês de Marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/03/2020 | 4707.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de Marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/03/2020 | 450.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, reposicao do gas e substituicao do compressor de um freezer, pertencente a Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/03/2020 | 2000.00 | 29420024000181 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de dedetizacao das escolas: CME Arnaldo Mousinho, EMEI Ronaldo Cunha Lima, EMEF Salvino Joao Pereira, Maria Jose Borba, Josefa Alexandrina, Ver.Jose Grimaudo Tavares, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcanti e Jose Abdon de Queiroz, realizados nos dias 06 a 25 de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001895 | 26/03/2020 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a varetagem do radiador de agua e solda na canaleta inferior do radiador do Trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001896 | 26/03/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a mao de obra de instalacao do radiador de agua do Trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001897 | 26/03/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a conserto na instalacao eletrica do motor de partida e revisao do motor de partida do Trator New holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/03/2020 | 1200.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 60(sessenta) bombonas com 1000 litros de agua nao potavel, irrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da Av: Brasil e na Escola Arnaldo Mousinho, das mudas de Pau Brasil na av: Liberdadee dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima, no periodo de 01 a 28/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/03/2020 | 290.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fio de nylon e Bomba elevadora, destinados a manutencao das atividades da Rocadeira, pertencentea Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001900 | 26/03/2020 | 32550.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de execucao de obras de pavimentacao em paralelepipedos na Rua do acude no municipio de Juripiranga, conforme Dispensa de Licitacao Nº 013/2020. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/03/2020 | 645.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que ser empenha para fazer face as despesas com fornecimento de construcao como: Brita e Areia Lavada, destinados as atividades de manutencao e construcao de calcadas, bocas de lobo, tampas para bocas de lobo e lajes em diversas Avenidas e Ruas doMunicipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001931 | 26/03/2020 | 36613.70 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 4ª medicao de execucao de obra de pavimentacao em paralelepipedos nas ruas: Sete de Setembro, Clovis Correia, e trecho da Avenida Liberdade na cidade de Juripiranga, conforme contrato de repasse, MCIDADES 829999/2016 Operacao 1029975-68. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/03/2020 | 40.00 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/03/2020 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/03/2020 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/03/2020 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/03/2020 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/03/2020 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/03/2020 | 40.00 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/03/2020 | 370.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas e materiais de consumo como: Cilindro perfurador, Junta do cilindro, Junta flange, filtro e Oleo arbor, destinados a manutencao da Rocadeira de grama, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/03/2020 | 130.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de perfurador de solo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/03/2020 | 294.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cabo do acelerador, Tambor de embreagem, Agulha para carburador, Retentor, Mangueira do tanque, Anel de compressao e outros, destinados a manutencaoda rocadeira, atraves da Secretaria deInfraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/03/2020 | 230.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos e manutencao da maquina rocadeira Intertec e Toyama, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001941 | 27/03/2020 | 4686.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro hidraulico, Filtro combustivel, Filtro de ar, Filtro separador, Filtro lubrificador, Tampa hidraulica, Bomba pressao e outros, destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001942 | 27/03/2020 | 3932.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas, tais como: Bico acoplador, Bomba dagua, Valvula, Engate, Tampa do hidraulico, Rotula, Cotovelo do cilindro e Oleo transmissao, destinados ao trator TL 75 Newholland, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0001940 | 27/03/2020 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/03/2020 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/03/2020 | 351.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a regularizacao de recursos do AFM, por motivo de sobra de saldo apos a realizacao da prestacao de contas da mesma, conforme GRU anexa. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/03/2020 | 6390.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/03/2020 | 1542.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Marco de 2020, conforme comprovantes., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/03/2020 | 14933.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/03/2020 | 201.96 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Transportes, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Sec.de Financas, Gabinete do Prefeito, Sec.de Desenv. Social, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/03/2020 | 93.50 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, e Sec.de Transporte, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/03/2020 | 3515.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/03/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001961 | 30/03/2020 | 49.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/03/2020 | 15685.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/03/2020 | 28509.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001963 | 30/03/2020 | 213.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 24(vinte e quatro) garrafoes de agua mineral de 20L e 03(três) Vasilhame plastico, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento, Setor de Licitacao, Setor de compras e Sala do Empreendedor do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/03/2020 | 5608.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/03/2020 | 2700.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/03/2020 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda-feira a sexta-feira, das Ruas e Avenidas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/03/2020 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21 e 29/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/03/2020 | 120.00 | 00067522173434 | IVANILDO CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Operador de maquina(retroescavadeira), durante servicos de transporte de aterro para construcao do patio de compostagem da Unidade de Gerenciamento de Residuos solidos no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/03/2020 | 240.00 | 00009551734424 | DONAVAN MARQUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de Cacamba(vasculhante), durante servicos de transporte de aterro para construcao do patio de compostagem da Unidade de Gerenciamento de Residuos solidos no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/03/2020 | 50.00 | 00001190183498 | GILVAN ARNAUD DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario quando em servicos extras na remocao de metralhas e entulhos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/03/2020 | 50.00 | 00010030892406 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario quando em servicos extras na remocao de metralhas e entulhos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/03/2020 | 24256.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001959 | 30/03/2020 | 226.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 28 (vinte e oito) garrafoes de agua mineral de 20L e 02(dois) Vasilhame plastico, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/03/2020 | 16756.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/03/2020 | 400.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 15 a 31 de Marco/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/03/2020 | 115.71 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gelo, destinados as atividades durante o servico realizado na obra da construcao da Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/03/2020 | 39765.41 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/03/2020 | 12809.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/03/2020 | 7626.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001962 | 30/03/2020 | 63.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 09 (nove) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/03/2020 | 2400.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo Voyage 1.6, Ano/Modelo=2018 de placa OFZ-8522, destinado a atender as necessidades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Marco de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/03/2020 | 3657.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001960 | 30/03/2020 | 149.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 17 (dezessete) garrafoes de agua mineral de 20L e 02(dois) Vasilhame plastico, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/03/2020 | 10063.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/03/2020 | 3553.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/03/2020 | 3704.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/03/2020 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, relativo ao mês de marco de 2019, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/03/2020 | 23639.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001976 | 30/03/2020 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Marco de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/03/2020 | 2299.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001964 | 30/03/2020 | 63.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 09 (nove) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/03/2020 | 15006.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/03/2020 | 5586.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de marco de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/03/2020 | 4956.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/03/2020 | 198.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) Cartuchos de toner Samsung, destinados as atividades da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/03/2020 | 150.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao fisica, manutencao de sistema e troca de fonte de alimentacao de um computador e conserto da CPU do Gestao do Sistema unico e Assistência Social Municipal, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/03/2020 | 2811.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de marco/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/03/2020 | 60.00 | 00001825282439 | JOSE MARCIO TIMOTIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 28 de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/03/2020 | 198.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Cartuchos de Toner Samsung, destinados as atividades da Secretaria de Administracao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/03/2020 | 40.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Refil tinta preta, destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/03/2020 | 1180.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao de monitoramento da rede de computador, Backup, manutencoes fisica, formatacoes, configuracoes e instalacoes conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/03/2020 | 1282.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de marco/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/03/2020 | 57882.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as depesas referente ao INSS - parte patronal das folhas de pessoal da secretaria de administracao geral, relativo ao mês de marco/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001990 | 31/03/2020 | 180008.14 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 3ª medicao da obra de construcao da creche municipal Debora Maroja Guedes, conforme contrato nº 358/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/03/2020 | 190.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a analise de rede de computadores na EMEIF Maria Jose Borba; manutencao fisica e troca de bateria em dois computadores; troca de fonte de alimentacao de um computador, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/03/2020 | 31.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Deposito da Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/03/2020 | 36003.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de marco/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/03/2020 | 79654.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de marco/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/03/2020 | 1177.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 - PERT (Programa Especial de Regularizacao Tributaria), para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/03/2020 | 570.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/03/2020 | 4096.28 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, relativo ao mês de janeiro/2020, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/03/2020 | 392.48 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento previdenciario simplificado, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/03/2020 | 4096.30 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, relativo o mês de fevereiro/2020, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/03/2020 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado, debitado na conta do ITR de Nº 4035-5 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/04/2020 | 400.00 | 24091688000120 | J. MARIO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao reboque do veiculo Splin de Placa QFT-8584, do distrito de Goiana-PE, na rod BR101 KM 11, no Posto Fabrica, para a oficina em Itambe-PE, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002027 | 01/04/2020 | 16272.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Kit de Laboratorio de Ensino Fundamental I (1 Ano ao 5 Ano), destinados as atividades educativas e pedagogicas nas Escolas Municipais Josefa Alexandrina da Silva e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/04/2020 | 217.42 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 44326-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/04/2020 | 380.00 | 29897853000150 | ELIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na producao de 38 (trinta e oito) almocos, destinados aos policiais da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/04/2020 | 191.50 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/04/2020 | 149.47 | 00001185426485 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/04/2020 | 95.86 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/04/2020 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/04/2020 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/04/2020 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/04/2020 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/04/2020 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/04/2020 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/04/2020 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/04/2020 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/04/2020 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/04/2020 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/04/2020 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/04/2020 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/04/2020 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/04/2020 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/04/2020 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/04/2020 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/04/2020 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/04/2020 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/04/2020 | 100.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/04/2020 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/04/2020 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/04/2020 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/04/2020 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/04/2020 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/04/2020 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/04/2020 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/04/2020 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/04/2020 | 100.00 | 00007526002499 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/04/2020 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/04/2020 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/04/2020 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/04/2020 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/04/2020 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/04/2020 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/04/2020 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/04/2020 | 100.00 | 00007526002499 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/04/2020 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/04/2020 | 215.92 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/04/2020 | 350.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no conserto e manutencao de Ar-Condicionado Split 22000 Btus e recarga de gas, pertencente a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/04/2020 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/04/2020 | 120.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de Patin de Freio e Jogo de Tracao, destinados a manutencao do veiculo (moto) de placa OFC-9198, pertecente a Secretaria de Desenv.Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/04/2020 | 40.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/04/2020 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/04/2020 | 143.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, leite e suplemento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/04/2020 | 62.50 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite(Ninho instantaneo), destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/04/2020 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/04/2020 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/04/2020 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/04/2020 | 40.00 | 00013393205846 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/04/2020 | 139.78 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e sustagem, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/04/2020 | 53.88 | 00070713629479 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/04/2020 | 40.00 | 00003629507417 | ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/04/2020 | 40.00 | 00007892859403 | CICERA SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/04/2020 | 40.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/04/2020 | 40.00 | 00007781647483 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/04/2020 | 40.00 | 00009219910454 | DANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/04/2020 | 40.00 | 00006140461499 | AMARO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/04/2020 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002106 | 02/04/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002107 | 02/04/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/04/2020 | 90.00 | 00070406714410 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002109 | 02/04/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/04/2020 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/04/2020 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/04/2020 | 138.90 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/04/2020 | 80.00 | 00012674059451 | CLAUDIA MARIA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/04/2020 | 90.76 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e arrozina, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/04/2020 | 96.00 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/04/2020 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/04/2020 | 95.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/04/2020 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/04/2020 | 89.80 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002124 | 02/04/2020 | 97.50 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Cebola, Coentro, Batata, Pimentao, Alho e Etc., destinados a merenda e ao lanche dos Programas do SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) eCRAS do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002100 | 02/04/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/04/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao conserto do sistema eletrico da bomba de combustivel da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/04/2020 | 100.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda, conserto e pintura de uma carrocinha de lixo, destinada as atividades dos agentes de limpeza urbana de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002078 | 02/04/2020 | 3610.46 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Melao, Abacaxi, Melancia, Cebola, Chuchu, Cenoura, Batata, Tomate, Banana e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, relativo ao mês de marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002092 | 02/04/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002097 | 02/04/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002099 | 02/04/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/04/2020 | 5248.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 888, por equivoco na fonte de recurso, referente a aquisicao de 15 (quinze) Quadros Branco de Aluminio, destinados a Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002117 | 02/04/2020 | 918.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 818, por equivoco na fonte de recurso, referente ao fornecimento de pao hot dog, destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002122 | 02/04/2020 | 4886.66 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 1661, por equivoco na fonte de recurso, referente ao fornecimento de materiais de higiene pessoal e limpeza como: Pano de Chao, Flanela, Creme Dental, Shampoo Infantil, Colonia Infantil e Etc., destinados as atividades de higiene pessoa e limpeza nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/04/2020 | 800.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao com reposicao de ferro do portao da lateral da Escola de Ensino Infantil Ronaldo da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/04/2020 | 171.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consulta ao banco de dados de entidade de registro de informacoes pessoais CPF e debitos de diversas naturezas para fins de identificar e localizar devedores de creditos tributariodo Municipio e promover negativacao de seus respectivos CPF's e CNPJ's, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/04/2020 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/04/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002102 | 02/04/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002103 | 02/04/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/04/2020 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Jose Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/04/2020 | 1070.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Monitor 25LG ultra WIDE, destinados as atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002173 | 03/04/2020 | 12980.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de produtos de informaticas como: Nobreak 700VA, Microcomputador, Monitor 19.5 e Notebook, destinados as atividades da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002174 | 03/04/2020 | 486.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de produtos de informaticas como: Teclado, Mouse, Caixa de Som e Etc., destinados as atividades da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/04/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/04/2020 | 1625.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada sodio, Lampada mercurio e Reator, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura para servicos de consertos e manutencao dos predios publicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/04/2020 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/04/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/04/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002171 | 03/04/2020 | 950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) SCANNER, destinados as atividades do setor da Junta Militar do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/04/2020 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/04/2020 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/04/2020 | 66.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/04/2020 | 246.04 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/04/2020 | 110.45 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/04/2020 | 263.42 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/04/2020 | 415.71 | 00009801245492 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Anuidade/2020, do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraiba(COEGEMAS), conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/04/2020 | 143.38 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/04/2020 | 127.00 | 00008412536410 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/04/2020 | 158.49 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/04/2020 | 209.40 | 00009793753471 | WILIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/04/2020 | 63.28 | 00065043162449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/04/2020 | 107.80 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/04/2020 | 32.88 | 00056892349404 | SEVERINA OLIVEIRA BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/04/2020 | 42.64 | 00015229489456 | THAMIRIS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/04/2020 | 126.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/04/2020 | 189.28 | 00074537970472 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/04/2020 | 636.85 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/04/2020 | 172.15 | 00071537409450 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/04/2020 | 372.33 | 00070311324444 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/04/2020 | 125.48 | 00078870720420 | SEBASTIÃO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/04/2020 | 579.44 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/04/2020 | 195.16 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/04/2020 | 149.86 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/04/2020 | 100.64 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/04/2020 | 125.51 | 00006783454495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/04/2020 | 210.55 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/04/2020 | 237.64 | 00004023801429 | SERGIO RICARDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/04/2020 | 95.28 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/04/2020 | 237.24 | 00091730996434 | LUCINEIDE SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/04/2020 | 246.65 | 00011856992446 | AMANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/04/2020 | 211.28 | 00014084564435 | GRASIELI VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/04/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/04/2020 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga, Praca Publica Frei Damiao e Av: Brasil, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, referente ao mêsde Abril 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/04/2020 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/04/2020 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/04/2020 | 149.98 | 00084020890463 | JURANDI RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Marco de 2020,conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/04/2020 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/04/2020 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes do Bolsa Familia (Gestao do Cadastro unico) do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00024341282468 | IVONETE ROCHA HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma area situada na Zona Rural com vistas a localizacao/construcao da Unidade de Processamento dos residuos solidos do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Infraestrutura, MeioAmbiente e Agricultura, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002182 | 06/04/2020 | 3100.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Flange roda, destinados a manutencao do trator TL 75 Newholland, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002183 | 06/04/2020 | 4536.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Pino e bucha, Retentor, Transmissao, Dentes concha, Parafusos e Porcas, destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002184 | 06/04/2020 | 1110.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro de ar, Filtro de combustivel, Filtro lubrificante, Lampadas, Bomba limpador e Jogo cinto de seguranca, destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002185 | 06/04/2020 | 2414.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro de ar, Filtro de oleo motor, Filtro racor, Jogo de lona freio, Terminal de direcao, Lampada farol e Mola 1ª parabolica, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002186 | 06/04/2020 | 968.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: espoleta de cabecote, filtro racor, terminal de direcao e fueza de transmissao, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002218 | 07/04/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a conserto do motor de partida e mao de obra na remocao e reinstalacao no veiculo de Placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/04/2020 | 3900.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 2.600 (dois mil e seiscentos) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB (Zona Rural e Urbana), relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002235 | 07/04/2020 | 544.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abasteciemnto do veiculo Micro-onibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002236 | 07/04/2020 | 45.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo dulub, destinado a manutencao do veiculo Micro-onibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002237 | 07/04/2020 | 334.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002238 | 07/04/2020 | 1100.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002239 | 07/04/2020 | 3423.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSE-3519, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002240 | 07/04/2020 | 1998.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002242 | 07/04/2020 | 93.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Etanol, destinado ao abastecimento do veiculo CELTA de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002243 | 07/04/2020 | 968.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002244 | 07/04/2020 | 1424.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002245 | 07/04/2020 | 17.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubricante White lub, destinado a manutencao do veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002246 | 07/04/2020 | 307.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo lubrax, destinado a manutencao do veiculo Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marcode 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002252 | 07/04/2020 | 58.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Arla 32, destinado a manutencao do veiculo Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/04/2020 | 175.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/04/2020 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002221 | 07/04/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a recuperacao da escada lateral do trator e instalacao da escada no chassi do trator new holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/04/2020 | 1438.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a recuperacao do chassi central, reforco no eixo central, solda nas rodas e recuperacao do Marcal de transmissao da Grade Arado, pertencente a Secretaria de Infraestruturado Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002225 | 07/04/2020 | 137.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002227 | 07/04/2020 | 119.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento da Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002228 | 07/04/2020 | 100.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002229 | 07/04/2020 | 94.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3G71, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002230 | 07/04/2020 | 3609.47 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002232 | 07/04/2020 | 2727.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002233 | 07/04/2020 | 4023.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do Trator S/L, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002234 | 07/04/2020 | 3012.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do Trator S/L, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002249 | 07/04/2020 | 470.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Lubrax hidraulico, destinados a manutencao do Trator S/L, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002251 | 07/04/2020 | 615.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrificante como: Oleo lubrax extra turbo, destinado a manutencao Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/04/2020 | 2085.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002193 | 07/04/2020 | 2300.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0002196 | 07/04/2020 | 1800.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos Convênios da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, com os Governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas com festividades junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0002197 | 07/04/2020 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continua e administrativa especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/04/2020 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0002202 | 07/04/2020 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continua, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB, em todas as instancias e reparticoes Publica, bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/04/2020 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/04/2020 | 720.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002213 | 07/04/2020 | 48.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H71, pertencente a Secretaria de Planejamento e Admnistracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/04/2020 | 1800.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de consumo como: Papel Oficio A4, destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/04/2020 | 90.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/04/2020 | 43.00 | 00070360857469 | JULIENE AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/04/2020 | 86.79 | 00092899919415 | ROSA ZUMIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/04/2020 | 166.90 | 00009276681493 | IVANI DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/04/2020 | 111.40 | 00001252557485 | DALCINEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/04/2020 | 85.00 | 00010631918400 | JOSELITO DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/04/2020 | 160.75 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/04/2020 | 112.51 | 00005669319400 | PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/04/2020 | 124.18 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/04/2020 | 109.56 | 00003632023409 | JOSIVANIA HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/04/2020 | 116.97 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/04/2020 | 130.00 | 00006783454495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/04/2020 | 91.00 | 00007168702408 | JOSE WELYSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/04/2020 | 235.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/04/2020 | 98.33 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/04/2020 | 288.00 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/04/2020 | 268.58 | 00007097452498 | ANGELITA MACÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/04/2020 | 86.22 | 00070971297436 | NATANAEL DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/04/2020 | 125.48 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/04/2020 | 122.56 | 00012988333459 | ELAINE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002217 | 07/04/2020 | 146.19 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/04/2020 | 147.87 | 00007529977423 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002220 | 07/04/2020 | 53.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002223 | 07/04/2020 | 326.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Voyage de placa OFZ-8522 (veiculo locado), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002224 | 07/04/2020 | 101.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Voyage de placa OFZ-8522 (veiculo locado), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002247 | 07/04/2020 | 780.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina S/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002250 | 07/04/2020 | 780.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina S/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002253 | 07/04/2020 | 17.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo bardhal, destinado a manutencao do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/04/2020 | 527.00 | 36823414000168 | OSCAR MAROJA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de estadia, durante 06 (seis) dias de uma ex presidiaria junto com sua filha do Municipio de Juripiranga-PB, devido a ameacas de mortes de traficantes, conforme solicitacao do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-Pb e MP da Comarca do Municipio de Itabaiana-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/04/2020 | 376.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento dos rastreadores dos veiculos de caracteristicas diversas, de placa QSA 6995, QFT 8584, QSE 3499, OEY 4674, OFG 1703, do veiculo retroescavadeira, da motoniveladora edo trator new holand, pertencentes a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002215 | 07/04/2020 | 1046.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/04/2020 | 250.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e colocacao de barra de ferro para reforco do portao do Ginasio de Poliesportivo do Municipio “O Marojao”, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/04/2020 | 297.62 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e reposicao da grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/04/2020 | 297.62 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e reposicao da grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/04/2020 | 423.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de carro de som, referente a 09(nove)horas a disposicao da Secretaria de Cultura acompanhamento a via sacra durante as sextas feiras, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/04/2020 | 200.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, recuperacao e pintura de um fogao industrial de ferro, pertencente a Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002277 | 08/04/2020 | 311.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002278 | 08/04/2020 | 958.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Vinagre, Sal e Colorifico, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/04/2020 | 606.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango, Ovos, Leite em po, Arroz, Milho p/ pipoca, Milho p/ munguza, Margarina, Farinha de trigo, Vinagre, Extrato de tomate e outros, destinados a merenda dos usuario do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/04/2020 | 202.38 | 00002450732489 | ANILDA LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no preparo de cafe, almoco e janta durante 06 (seis) dias de uma ex presidiaria junto com sua filha do Municipio de Juripiranga-PB, devido a ameacas de morte por traficantes, conforme solicitacao do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB e MP da Comarca do Municipio de Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0002264 | 08/04/2020 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/04/2020 | 450.00 | 00041234405415 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/04/2020 | 94.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de carro de som, quando em 02 (duas) horas divulgando a coletiva do prefeito sobre a prorrogacao das medidas de combate ao corona virus, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/04/2020 | 987.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de carro de som referente a 21(vinte e uma) horas de divulgacao de novos decretos informando as medidas adotadas pelo municipio de combate ao corona virus, nos dias 19, 20, 21, 22 e 23/03/2020,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/04/2020 | 376.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de carro de som referente a 04 (quatro) horas divulgando informes da sala do empeendedor e 04(quatro) horas divulgando a inauguracao das entregas de 05(cinco) motos no Municipio de Juripiranga,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/04/2020 | 540.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tintas para impressora EPSON , destinados as atividades do Setor de Patrimonio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/04/2020 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, Juridica e Administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de Licitacao e Contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/04/2020 | 1080.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de troca de cinco unhas da Retroescavadeira; troca de cinco unhas da Patrol; servico no eixo dianteiro da grade aradora e solda na lanca da concha da retroescavadeira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002261 | 08/04/2020 | 3000.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697, referente ao transporte de carne bovina do matadouro publico da cidade de Pedras de Fogo/PB, para a feira livre do Municipiode Juripiranga-PB, durante o mês de Marco 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/04/2020 | 120.00 | 00067522173434 | IVANILDO CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina(retroescavadeira), durante servicos de transporte de aterro para construcao do patio de compostagem da Unidade de Gerenciamento de Residuos solidos no Municipio de Juripiranga-PB, no dia 17/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/04/2020 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica predial (predios publicos) e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002281 | 08/04/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do turbo coletor do escapamento e do bojo silenciador do motor do Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/04/2020 | 470.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de carro de som referente a 10(dez)horas quando a disposicao da Secretaria de Educacao quando na divulgacao das medidas tomadas em virtude da pandemia da Covid-19, nos dias18,19 e 20/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/04/2020 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/04/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/04/2020 | 534.66 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 da Camara Municipal de Juripiranga debitado na conta do FPM da Prefeitura nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/04/2020 | 3876.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/04/2020 | 28.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta da CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002289 | 09/04/2020 | 544.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de nº 2235 que foi anulado em virtude de equivoco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abasteciemnto do veiculo Micro-onibus deplaca OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002290 | 09/04/2020 | 45.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de nº 2236 que foi anulado em virtude de equivoco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de Oleo dulub, destinado a manutencao do veiculo Micro-onibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002288 | 09/04/2020 | 2110.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) Barrote, 02 (dois) Poste de Concreto e 90 (noventa) Pedras de Meio Fio, destinados a unidade de gerenciamento de residuos solidos, usados na construcao do patio de compostagem,localizado no Sitio Salgado Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/04/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/04/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 4ª parcela de rateio mensal do ano de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002293 | 13/04/2020 | 1500.00 | 32427051000190 | NILTON RODRIGUES DA SILVA (LAMPIAO KOMBI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, referente a 20 (vinte) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio, nos dias 14, 21 e 28/03/2020 e 04 e 12/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002315 | 13/04/2020 | 1200.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo onibus de placa MMW 0923, referente a 02 (duas) viagens para o municipio do Conde - PB, conduzindo pessoas para participar de evento religioso, nos dias 22 e 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/04/2020 | 456.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 38 (trinta e oito) refeicoes(almocos), destinados ao pessoal que trabalham durante o mês de Marco, na construcao do patio de Compostagem na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002300 | 13/04/2020 | 1560.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, referente a 12 (doze) viagens para as localidades: Cha do Inga, Angicos, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 21, 25 e 28/03/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002301 | 13/04/2020 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do Veiculo Kombi de placa AMN-4171, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, para o Matadouro Publico da cidade citada, nos dias 13, 20 e 27/03/2020 e 03/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002303 | 13/04/2020 | 3120.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Filtro hidraulico, Filtro de combustivel, Filtro de ar externo, Filtro de ar interno, Mangueira hidraulica, Cruzeta e Vidro portas, destinados a manutencao do (Patrol) case, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002304 | 13/04/2020 | 3641.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Arruela, Caixa roda, Eixos redondos, Limpador, Parafusos mancal Parafusos sx, Porcas do eixo, Porcas sx e Separador, destinados a manutencao da grade aradoura, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002306 | 13/04/2020 | 3936.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Alternador, Abracadeira, Arruela lisa, Arruela pressao, Buchas, Cabo de embreagem, Cremalheira e outros, destinados a manutencao do trator TL 75 Newholland, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 60(sessenta) bombonas com 1000 litros de agua nao potavel, irrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da Av: Brasil e na Escola Arnaldo Mousinho, das mudas de Pau Brasil na av: Liberdadee dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima, no periodo de 01 a 31 de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/04/2020 | 719.88 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA IND E COM DE MINERAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pedras britada para concreto, destinados a Secretaria de Infraestrutura para a construcao da calha de escoamento do chorume do patio de Compostagem na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solido, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/04/2020 | 1104.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 92 (noventa e duas) refeicoes(almocos), destinados aos Policiais Militares da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/04/2020 | 384.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 32 (trinta e duas) refeicoes(almocos), destinados ao pessoal do Setor de Licitacao e Compras em virtude de realizacao dos processos licitatorios, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/04/2020 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano, mantido pela Fundacao Napoleao Laureano, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002294 | 13/04/2020 | 100.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGB-2767, quando em 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo Conselheiro Tutelar do Municipio para tratar de assuntos de diligência junto a Policia Civil, no dia 03/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002295 | 13/04/2020 | 50.00 | 32544888000110 | MARIA KELIDA ALVES DE ARAUJO (KELIDA TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPV-6084, referente a 01(uma) viagem para Itabaiana-PB, conduzindo o pessoal do Conselho Tutelar para participar de audiência junto ao Ministerio Publico, no dia 02/04/2020,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/04/2020 | 612.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 51 (cinquenta e uma) refeicoes, sendo dezessete cafe da manha, dezessete almocos e dezessete jantares, destinados ao pessoal do Programa Cidadao para emissao dedocumentos das pessoas carentes do Municipio, acao realizada no Clube Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/04/2020 | 57.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 38(trinta e oito) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados a Casa da Sopa, Casa da Familia e anexo do CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002307 | 13/04/2020 | 136.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) botijao de gas GLP 13 kg, destinados ao Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002311 | 13/04/2020 | 100.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa KGW-4344 referente a 02(duas) viagens para Itambe-PE, conduzindo o conselheiro tutelar para tratar de assuntos de diligência, no dia 07/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002314 | 13/04/2020 | 50.00 | 32519731000134 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO (ZITO CAPITAO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFW-0667, quando em 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo Conselheiro Tutelar do Municipiopara uma reuniao na delegacia de policia, no dia 01/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002309 | 13/04/2020 | 520.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) botijoes de gas GLP 13kg, destinados as necessidades das Escolas Municipais: Salvino, Centro Educacional Prefeito Arnaldo Mousinho, Escola Ronaldo, Grimaudo e Maria Jose Borbalocalizadas no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002310 | 13/04/2020 | 334.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de nº 2237 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de combustivel como Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/04/2020 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/04/2020 | 10.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral, no veiculo moto de placa OGG3H61, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/04/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/04/2020 | 167.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 16 (dezeseis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/04/2020 | 596.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/04/2020 | 211395.91 | 07312912000148 | SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a devolucao de saldo remanescente do convênio estadual de N° 713/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/04/2020 | 800.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n° 2126 que foi anulado em virtude de equivoco na origem de recurso, referente aos servicos prestados de recuperacao com reposicao de ferro do portao da lateral da Escola de Ensino Infantil Ronaldo da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/04/2020 | 690.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral incluindo lubrificacao, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao, durante o mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002325 | 14/04/2020 | 1100.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n° 2238 que foi anulado em virtude de equivoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placaQFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002327 | 14/04/2020 | 3423.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao empenho de n° 2239 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSE-3519,pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002332 | 14/04/2020 | 1998.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n° 2240 que foi anulado em virtude de equivoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placaQSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002333 | 14/04/2020 | 93.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n° 2242 que foi anuladopor equivoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de Etanol, destinado ao abastecimento do veiculo CELTA de placa OET-0157, pertencente a Secretariade Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002335 | 14/04/2020 | 968.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n° 2243 que foi anulado por equivoco na origem de ercurso, referente ao fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002336 | 14/04/2020 | 1424.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n° 224 que foi anulado em virtude de equivoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta deplaca QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002337 | 14/04/2020 | 17.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n° 2245 que foi anulado em virtude de equivoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de lubricante White lub, destinado a manutencao do veiculo Onibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/04/2020 | 178.57 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no corte de 03(três) arvores do Cemiterio e de todas as arvores da Praca do Sao Goncalo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002339 | 14/04/2020 | 307.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n° 2246 que foi anulado em virtude de equivoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de lubrificante como: Oleo lubrax, destinado a manutencao do veiculo Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002340 | 14/04/2020 | 58.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao empenho de n° 2252 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de Arla 32, destinado a manutencao do veiculo Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/04/2020 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/04/2020 | 30.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01(uma)lavagem geral incluindo lubrificacao no veiculo de placa QFZ-8522, locado a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/04/2020 | 60.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02 (duas) lavagens geral, no veiculo Fiesta de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/04/2020 | 172.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002342 | 14/04/2020 | 606.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n°2279 por nao vincluar a licitacao; fornecimento de Frango, Ovos, Leite em po, Arroz, Milho p/ pipoca, Milho p/ munguza, Margarina, Farinha de trigo, Vinagre, Extrato de tomate e outros, destinados a merenda dos usuario do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/04/2020 | 306.21 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, para custear despesas referentes a hospedagem e alimentacao da Sra Daniela Aparecida do Carmo de Freitas juntamente com sua filha menor de 10 anos, em hotel, pousada ou semelhantes como medida de protecao mediante ameaca de morte, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/04/2020 | 704.54 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que ser empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cimento, Areia, Adaptador, Luva, Torneira, Anel de vedacao, Enxada e outros, destinados a Seinfra para atender aos consertos do predio publico e para manutencao das atividades diarias desta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/04/2020 | 340.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em lavagem geral com lubrificacao nos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/04/2020 | 4960.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo Caminhao de placa KHH-9563, referente a 31 (trinta e um) diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 27/02/2020 a02/04/2020, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/04/2020 | 6000.00 | 31940699000101 | Cledson Lima Almeida | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados de elaboracao do plano de recuperacao de areas degradadas (PRAD), fazendo diagnostico da area do lixao do municipio de juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/04/2020 | 30.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral com lubrificacao, no veiculo de placa OGG-8722, locado a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/04/2020 | 300.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Marco de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/04/2020 | 938.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/04/2020 | 300.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 01 a 15 de Abril/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/04/2020 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, que ocorreu no dia 08/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/04/2020 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, que ocorreu no dia 02/02/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/04/2020 | 1674.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Lampada vapor de sodio e Lampada Vapor Metalica 400W, destinados a manutencao e conserto dos predios publicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/04/2020 | 218.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/04/2020 | 54.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/04/2020 | 325.87 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002353 | 15/04/2020 | 3000.00 | 26660854000198 | MS MADEIREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao como: Pregos, Caibro Angico, Telha e Etc., destinados a manutencao do telhado do predio onde funciona a Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/04/2020 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com transportes dos Universitarios do Municipio de Juripiranga/PB a cidade de Joao Pessoa/PB, junto as Universidades locais, durante o mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/04/2020 | 470.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a configuracao de redes de computadores, instalacao em rede de duas impressoras, configuracao de roteador, instalacao de rede de impressoras, troca de fonte de alimentacao elimpeza de memoria, pertencentes a Escola Arnaldo e Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/04/2020 | 2895.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/04/2020 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/04/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/04/2020 | 3781.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guia de Recolhimento da Uniao-GRU, paga ao FNDE, referente aos saldos remanescentes de recursos e aplicacoes financeiras do Termo de Compromisso FNDE n° 2018027834, para prestacao de contas final do referido termo, conforme GRU em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/04/2020 | 401.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guia de Recolhimento da Uniao-GRU, paga ao FNDE, referente aos saldos remanescentes de recursos e aplicacoes financeiras do Termo de Compromisso FNDE n° 2018014326, para prestacao de contas final do referido termo, conforme GRU em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Devolucao de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/04/2020 | 1715.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guia de Recolhimento da Uniao-GRU, paga ao FNDE, referente aos saldos remanescentes de recursos e aplicacoes financeiras do Termo de Compromisso FNDE n° 2018005175, para prestacao de contas final do referido termo, conforme GRU em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/04/2020 | 178.57 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no corte de 03(três) arvores do Cemiterio e de todas as arvores da Praca do Sao Goncalo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002376 | 17/04/2020 | 3726.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Laminas, Parafusos de Laminas, Porcas, Rolamento Roda Trazeira e Filtro do Hidraulico, destinados a manutencao do Patrol Case, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/04/2020 | 100.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como montador, no transporte e montagem de 01(uma) tenda medindo 5x5 no terreno da Unidade Municipal de Gerenciamento de Residuos Solidos, localizado no Sitio Salgado, Zona Rural de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/04/2020 | 252.00 | 07737423000138 | F.J DA MATTA ALBUQUERQUE MINERAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de areia lavada, destinada a Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos, para ser utilizada em aterro, durante a obra da construcao do patio de compostagem do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/04/2020 | 252.00 | 07737423000138 | F.J DA MATTA ALBUQUERQUE MINERAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de areia lavada, destinada a Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos, para ser utilizada em aterro, durante a obra da construcao do patio de compostagem do Municipio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/04/2020 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV do Governo Federal, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/04/2020 | 215.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 15(quinze) mesas, destinadas ao Clube Municipal para realizacao do Programa Cidadao com a emissao de documentos das pessoas carentes do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/04/2020 | 625.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/04/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/04/2020 | 1560.00 | 02249079000114 | LOJAO DOS IMPORTADOS-CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 156(cento e cinquenta e seis) unidades de garrafas de 500 ml para distribuicao aos profissionais de educacao da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/04/2020 | 616.00 | 02249079000114 | LOJAO DOS IMPORTADOS-CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de itens como: suporte para garrafao, lixeiros, Caixa baixa, garrafas, rodo de pia e relogios de parede, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002385 | 20/04/2020 | 10150.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de feijao carioca, destinados a distribuicao dos alunos da rede municipal, conforme orientacoes do CAE, resolucao Nº 2 de 9 de Abril de 2020 do FNDE, e lei Nº 13.987, de 7 de Abril de 2020,conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002386 | 20/04/2020 | 4738.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Arroz, Macarrao, Margarina e Sal, destinados a distribuicao dos alunos da rede municipal, conforme orientacoes do CAE, resolucao Nº 2 de 9 de Abril de 2020 do FNDE, e lei Nº 13.987, de 7de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/04/2020 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/04/2020 | 1011.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002402 | 20/04/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Abril de 2020 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/04/2020 | 8415.44 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002382 | 20/04/2020 | 622.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002384 | 20/04/2020 | 958.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Vinagre, Sal e Colorifico, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/04/2020 | 200.00 | 00085326704404 | JOSÉ ORCINO AUGUSTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos e realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/04/2020 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/04/2020 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/04/2020 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/04/2020 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/04/2020 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/04/2020 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/04/2020 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/04/2020 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/04/2020 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/04/2020 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/04/2020 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/04/2020 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/04/2020 | 37.28 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/04/2020 | 80.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem para 02(duas) pessoas(ex presidiaria junto com sua filha) do Municipio de Juripiranga-PBno dia 01/04/2020, devido a ameacas de morte por traficantes, conforme solicitacao do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB e MP da Comarca do Municipio de Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/04/2020 | 1282.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2007, por equivoco na origem do recurso, referente a GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv. Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de marco/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/04/2020 | 988.48 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas telefonicas moveis (celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/04/2020 | 35717.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as depesas referente ao empenho de nº 2008 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, relativo ao INSS - parte patronal das folhas de pessoal da secretaria de administracao geral, relativo ao mês de marco/2020,conforme comprovantes. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/04/2020 | 22165.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as depesas relativas ao empenho de nº 2008 que foi anulado por equivoco na origem de recurso, referente ao INSS - parte patronal das folhas de pessoal da secretaria de administracao geral, relativo ao mês de marco/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002400 | 20/04/2020 | 2470.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, referente a 19 (dezenove) viagens para as localidades: Cha do Inga, Anjicos, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 07, 08, 11, 15 e 18/04/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/04/2020 | 250.00 | 00009694869447 | JOSÉ CARLOS TIMOTIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza geral referente ao recolhimento manual de mato, entulhos e metralhas em diversas ruas do municipio de Juripiranga-PB, nos dias 01, 02, 03, 06 e 07 de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/04/2020 | 282.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carretel, Protetor facial telado e Cordao partida, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/04/2020 | 1320.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas e materiais de consumo como: Pneu car, Camara de ar carrinho e Porca borboleta, destinados a manutencao da Rocadeira de grama, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002422 | 22/04/2020 | 548.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do rotor do alternador; recuperacao do estator; recuperacao da placa de diodo e servico de remocao e reinstalacao do alternador da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002423 | 22/04/2020 | 479.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do estator do alternador, recuperacao do rotor do alternador e mao de obra de remocao, reparo e reinstalacao do Trator New Holland, pertencente a Secretaria deInfraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002425 | 22/04/2020 | 479.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do rotor do alternador, recuperacao do corpo magnetico e mao de obra e reinstalacao da Motoniveladora Case, pertencente Secretaria Municipal da Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002426 | 22/04/2020 | 1370.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de demonstagem, recuperacao e montagem, recuperacao da estrutura frontal e lateral da concha dianteira da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002415 | 22/04/2020 | 140.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 07 (sete) viagens para Itabaiana-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica, conduzindo documentos do setor de RH do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002413 | 22/04/2020 | 1026.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Oleo de soja, Carne c/osso e Carne s/osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/04/2020 | 59.52 | 00004835668456 | LUCIO FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante a organizacao e entrega dos peixes na semana santa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002414 | 22/04/2020 | 250.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PDS-8632, referente a 10 (dez) viagens, sendo 05(cinco) a Itabaiana-PB e 05(cinco) para Timbauba-PE, junto ao Caixa Economica Federal, Banco do Brasil, conduzindo documentos da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/04/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002412 | 22/04/2020 | 3500.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de proteina de soja, destinados a distribuicao dos alunos da rede municipal, conforme orientacoes do CAE, resolucao Nº 2 de 9 de Abril de 2020 do FNDE, e lei Nº 13.987, de 7 de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002416 | 22/04/2020 | 40.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 02 (duas) viagens, sendo 01(uma) para Itambe-PE, junto ao comercio local e 01(uma) para Itabaiana-PB, junto ao Banco do Brasil, conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/04/2020 | 120.00 | 00013299172433 | RONYERISON JOS? DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como soldador quando no conserto do portao central do Ginasio Poliesportivo "O Marojao", no dia 12/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/04/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/04/2020 | 2506.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002428 | 23/04/2020 | 3697.30 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Acucar, Flocao e Achocolatado, destinados a distribuicao dos alunos da rede municipal, conforme orientacoes do CAE, resolucao Nº 2 de 9 de Abril de 2020 do FNDE, e lei Nº 13.987, de 7 deAbril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002429 | 23/04/2020 | 2930.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Flocao de milho e Acucar, destinados a distribuicao dos alunos da rede municipal, conforme orientacoes do CAE, resolucao Nº 2 de 9 de Abril de 2020 do FNDE, e lei Nº 13.987, de 7 de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/04/2020 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de afericao do tacografo no veiculo onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/04/2020 | 6946.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/04/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/04/2020 | 100.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/04/2020 | 420.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/04/2020 | 630.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/04/2020 | 313.58 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002430 | 23/04/2020 | 550.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 13 (treze) viagens, sendo 02(duas) para Mogeiro-PB, 02(duas) a cidade de Inga-PB, 02(duas) para Sape, 02(duas) para Salgado-PB, 02(duas) para Nazare daMata e 03(três) viagens para Timbauba-PE, conduzindo documentos da Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/04/2020 | 1888.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/04/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 22/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/04/2020 | 9643.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/04/2020 | 3499.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/04/2020 | 2500.00 | 14334371000114 | O & F ELETRICIDADE E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na construcao de calha em concreto, assentamento de meio fio, escavacao e construcao de tanque para o escoamento e armazenamento do chorume produzido pelo acondicionamento de residuos no patio de compostagem da Unidade de Residuos Solidos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/04/2020 | 150.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de Patin de freio, Cabo de acelerador, Retentor da bengala e Pisca titan, destinados a manutencao do veiculo(moto) de placa QFA-5994, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente eAgricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002451 | 24/04/2020 | 120.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa MMR 6994, referente a 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, transportando milho junto a EMATER para distribuicao de sementes aos pequenos agricultores do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 18/03/2020 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/04/2020 | 554.18 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO ABMBIENT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa a SUDEMA, para aprovacao de plano de recuperacao da area degradada (PRAD) do lixo, situado no Sitio Salgado localizado na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/04/2020 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/04/2020 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/04/2020 | 10450.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/04/2020 | 75.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 14(quatorze) autenticacoes e 02(duas) aberturas de firmas, atraves da Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/04/2020 | 9718.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/04/2020 | 35.00 | 41116302000107 | MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Saco de lixo, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/04/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/04/2020 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/04/2020 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002464 | 24/04/2020 | 150.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo tipo F-4.000 de placa MMR-6994, referente a 01(uma) diaria, transportando peixes nas residências do Municipio, no dia 09/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/04/2020 | 9.35 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/04/2020 | 4785.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/04/2020 | 270.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Combogo, destinados as instalacoes da Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/04/2020 | 4180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/04/2020 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratado da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/04/2020 | 6135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/04/2020 | 4545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/04/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/04/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/04/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/04/2020 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/04/2020 | 147.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002445 | 24/04/2020 | 300.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de F4000 de placa MMR-6994, referente a 02(duas) diarias transportando gêneros alimenticios para escolas da Zona Rural de do Municipio, nos idas 10 e 11/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002448 | 24/04/2020 | 490.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Sal, destinados a distribuicao dos alunos da rede municipal, conforme orientacoes do CAE, resolucao Nº 2 de 9 de Abril de 2020 do FNDE, e lei Nº 13.987, de 7 de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/04/2020 | 1432.80 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Flocao novomilho e Fuba xodomilho, destinados a distribuicao dos alunos da rede municipal, conforme orientacoes do CAE, resolucao Nº 2 de 9 de Abril de 2020 do FNDE, e lei Nº 13.987, de7 de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002450 | 24/04/2020 | 5639.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Biscoito, Cream cracker e Farinha lactea, destinados a distribuicao dos alunos da rede municipal, conforme orientacoes do CAE, resolucao Nº 2 de 9 de Abril de 2020 do FNDE, e lei Nº 13.987, de 7 de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/04/2020 | 1950.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Soja camil, destinados a distribuicao dos alunos da rede municipal, conforme orientacoes do CAE, resolucao Nº 2 de 9 de Abril de 2020 do FNDE, e lei Nº 13.987, de 7 de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002453 | 24/04/2020 | 1742.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Feijao, Arroz, Margarina e Macarrao, destinados a distribuicao dos alunos da rede municipal, conforme orientacoes do CAE, resolucao Nº 2 de 9 de Abril de 2020 do FNDE, e lei Nº 13.987, de 7 de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002454 | 24/04/2020 | 1043.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Margarina, destinados a distribuicao dos alunos da rede municipal, conforme orientacoes do CAE, resolucao Nº 2 de 9 de Abril de 2020 do FNDE, e lei Nº 13.987, de 7 de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002456 | 24/04/2020 | 300.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de F4000 de placa MMR-6994, referente a 02 (duas) diarias na locacao de transportando gêneros alimenticios, destinados as Escolas Municipais da Zona Rural de Juripiranga-PB, nos dias 10 e 11/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/04/2020 | 11352.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/04/2020 | 11431.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/04/2020 | 11495.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/04/2020 | 9748.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Tempo da Docencia 40%, relativo ao mês de abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/04/2020 | 41743.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/04/2020 | 8225.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de Abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/04/2020 | 16673.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/04/2020 | 31668.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/04/2020 | 62584.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Poliv.e Discipliina Especifica 60%, relativo ao mês de Abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/04/2020 | 4180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de Abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/04/2020 | 158.95 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de educacao-Educacao Infantil 40%, Suporte pedagogico 40%, Apoio 40%, Mag.Poliv. e Disciplina Especifica 60%,e Motoristas 40%, relativo ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/04/2020 | 12340.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/04/2020 | 6858.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/04/2020 | 163585.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I 60%, relativo ao mês de Abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/04/2020 | 50307.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de Abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/04/2020 | 62311.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/04/2020 | 319.77 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Atend. Educacional Especializado 60%, Prof.Efetivo Reforco Escolar 60%, Afastados Tempo da Docencia 40%, Fund.II 60%, Ins.Fund.I 60%, Suporte Pedagogico 60%, Educacao Intantil 40%, Apoio 40%, Comssionados 60% e Comissionados 40% relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/04/2020 | 1542.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2020, conforme comprovantes., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/04/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/04/2020 | 3.22 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/04/2020 | 81.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/04/2020 | 38.95 | 00006775468407 | RONALDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0002487 | 27/04/2020 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002488 | 27/04/2020 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional, da transparência ativa e passiva (LAI); ouvidoria; gestao eletronica de documentos; certificacao eletronica; controle de atendimento de demandas internas e externas; instalacao, implantacao, treinamento, suporte tecnico e manutencao de software, relativo ao mês de Abril/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/04/2020 | 300.00 | 35279714000165 | ROSIL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de maos de obras na permuta de 02(duas)fechaduras nas portas da Secretaria de Financas e Setor de Contabilidade e em servicos de mao de obra na instalacao de 30(trinta)metros de canos e conexoes do ramal de abastecimento de agua do predio da Biblioteca Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/04/2020 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda-feira a sexta-feira, das Ruas e Avenidas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/04/2020 | 200.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de capinagem de mato e remocao de entulhos na Av: Brasil, no periodo de 20 a 24/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/04/2020 | 350.00 | 00009293837455 | GENILTON ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Topografo, na elaboracao de cotas para construcao da galeria pluvial na Rua 21 de Abril, localizada no Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/04/2020 | 350.00 | 00021492964468 | LUIZ JOSÉ SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) maquina compactador de solo (placa vibratoria), destinada a compactacao do aterro em area do deposito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, localizado na Rua Sao Goncalo, no Conjunto Jose Joaquim Pereira e no interior do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, 13 e 24 de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/04/2020 | 145.70 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Plug Roscavel, Argamassa Cola, Adesivo PVC, Fita Plastubos e Etc., destinados a manutencao do predio da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/04/2020 | 2700.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/04/2020 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/04/2020 | 2864.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet dos predios onde funcionam os orgaos da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo aos meses de Dezembro de 2019, Janeiro, Fevereiro e Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/04/2020 | 169.47 | 00070685285464 | KELIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/04/2020 | 145.20 | 00029434550831 | NEUZA GONÇALVES VIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/04/2020 | 89.68 | 00010576595411 | JAKESIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/04/2020 | 252.43 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/04/2020 | 152.88 | 00004223059440 | ANA CRISTINA DA SILVA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/04/2020 | 281.10 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/04/2020 | 149.60 | 00008192935477 | EDIVANDA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/04/2020 | 180.00 | 00010297067435 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame e aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/04/2020 | 139.07 | 00009801257407 | GILMARA EDICLEIDE NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/04/2020 | 564.42 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/04/2020 | 2100.00 | 00009967292407 | MARIA JAKELINE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/04/2020 | 183.92 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/04/2020 | 230.00 | 00011493696475 | GABRIELA CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/04/2020 | 45.00 | 00001721703462 | COSMA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/04/2020 | 154.94 | 00007043913411 | CLEONICE MAC?RIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/04/2020 | 72.81 | 00006442343421 | JADSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/04/2020 | 62.52 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/04/2020 | 50.33 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/04/2020 | 728.67 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/04/2020 | 105.54 | 00002791567402 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/04/2020 | 272.72 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/04/2020 | 33.60 | 00006079230402 | CLAUDIO JOSE INACIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/04/2020 | 55.00 | 00010706587405 | CRISLANE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/04/2020 | 78.50 | 00085326704404 | JOSÉ ORCINO AUGUSTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/04/2020 | 70.00 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/04/2020 | 60.67 | 00035388390420 | AGAMENON JOSÉ PEREIRA FILHO e OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/04/2020 | 40.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/04/2020 | 51.89 | 00003634238429 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/04/2020 | 36.00 | 00009058445488 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/04/2020 | 87.09 | 00008196312482 | VALCELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/04/2020 | 44.54 | 00001307895425 | MARIA JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/04/2020 | 201.98 | 00033886903400 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/04/2020 | 159.08 | 00009793753471 | WILIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/04/2020 | 40.00 | 00007168702408 | JOSE WELYSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/04/2020 | 131.13 | 00070971297436 | NATANAEL DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/04/2020 | 98.86 | 00065043162449 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/04/2020 | 123.65 | 00000005801478 | ROZENILDA MARIA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/04/2020 | 126.00 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/04/2020 | 67.64 | 00004812058880 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/04/2020 | 134.17 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/04/2020 | 165.79 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/04/2020 | 137.23 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/04/2020 | 105.74 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/04/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/04/2020 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/04/2020 | 6140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/04/2020 | 13300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Deposito da Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Distrib.de Cestas de Alimentos Durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0002562 | 29/04/2020 | 3315.00 | 70122932000192 | DANILO MACHADO MONEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peixe Corvina, destinados a distribuicao gratuita na semana santa para a populacao carente do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/04/2020 | 5225.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/04/2020 | 12310.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/04/2020 | 7283.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/04/2020 | 3135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/04/2020 | 23990.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/04/2020 | 15043.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/04/2020 | 5324.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/04/2020 | 17060.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/04/2020 | 23484.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/04/2020 | 38099.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/04/2020 | 3553.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/04/2020 | 9018.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/04/2020 | 3419.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/04/2020 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/04/2020 | 19465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/04/2020 | 4220.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de Abril de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/04/2020 | 13010.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/04/2020 | 3344.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/04/2020 | 4949.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/04/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, no dia 03/03/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/04/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, no dia 15/03/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/04/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, nos dias 02 e 03/04/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/04/2020 | 75.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (três) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, que ocorreu nos dias 06, 07 e 08/04/2020,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/04/2020 | 75.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (três) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, que ocorreram nos dias 13, 14 e 15/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/04/2020 | 75.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (três) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servicos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, que ocorreram nos dias 16, 17 e 19/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/04/2020 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas)diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, que ocorreram nos dias 23 e 24/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/04/2020 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, que ocorreram nos dias 26 e 27/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/04/2020 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, que ocorreram nos dias 01 e 02/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/04/2020 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, para custear despesas com alimentacao, a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, que ocorreu no dia 31/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/04/2020 | 240.00 | 28869536000167 | POUSADA SERRA NEGRA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a hospedagem de produtora cultural para realizacao do IV Cine Paraiso, nos dias 21 a 23 de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/04/2020 | 300.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 16 a 30 de Abril/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/04/2020 | 600.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 e 29/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/04/2020 | 600.00 | 00001825282439 | JOSE MARCIO TIMOTIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 e 29/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002588 | 30/04/2020 | 8350.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Jogo do diferencial, Caixa satelite, Barra direcao, Molas, |Bateria, Parabrisa e Jogo reparo, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/04/2020 | 180.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 04(quatro) bancadas de madeira para servir de suporte para 04(quatro) lavatorios ambulantes no patio da feira livre de Juripiranga como parte da acao de enfrentamento aocombate e prevencao do novo corona virus, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/04/2020 | 250.00 | 00085322660453 | LENIRA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como costureira quando na confeccao e fornecimento de 50(cinquenta) mascara de protecao(caseiras), feita em tecido duplo e elastico; distribuidas aos servidores publicos lotado na Secretaria Infraestrutura para uso diario na prevencao contra o novo corona virus(Covid-19), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/04/2020 | 53710.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as depesas referente ao INSS - parte patronal das folhas de pessoal da secretaria de administracao geral, relativo ao mês de abril/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/04/2020 | 1282.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de abril/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/04/2020 | 2734.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002615 | 30/04/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne bovina c/osso e Carne bovina s/osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/04/2020 | 76869.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de abril/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/04/2020 | 34890.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de abril/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/04/2020 | 203.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Transportes, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Sec.de Financas, Gabinete do Prefeito, Sec.de Desenv. Social, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/04/2020 | 91.63 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, e Sec.de Transporte, relativo ao mês de abril de 2020, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/04/2020 | 3558.58 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/04/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/04/2020 | 83.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 08 (oito) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/05/2020 | 130.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na troca de bateria em um computador do setor de Tributacao e Arrecadacao; manutencao fisica, manutencao de sistema e troca de memoria ram em um computador pertencente ao Setorde Contabilidade , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002620 | 04/05/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002621 | 04/05/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0002670 | 04/05/2020 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002625 | 04/05/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002626 | 04/05/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002627 | 04/05/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, destinada a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002631 | 04/05/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revisao do sistema eletrico de iluminacao do veiculo de Placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002632 | 04/05/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao da longarina traseira, com solda e pintura realizado no veiculo SPIN de Placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002633 | 04/05/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a remocao e reinstalacao do motor de partida e revisao do sistema eletrico de iluminacao do veiculo de Placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/05/2020 | 217.42 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002697 | 04/05/2020 | 299447.24 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 4ª medicao da obra de construcao da creche municipal Debora Maroja Guedes, conforme contrato nº 358/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002619 | 04/05/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002622 | 04/05/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, destinada a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002623 | 04/05/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, destinada a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/05/2020 | 70.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na manutencao fisica, configuracao e instalacao de impressora de rede em um notebook da Gestao do Bolsa Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/05/2020 | 130.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencoes fisica, manutencao de sistema e troca de bateria de dois computadores pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/05/2020 | 50.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a analise tecnica e confeccao de relatorio tecnico de um computador sem funcionamento do Conselho Tutelar, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/05/2020 | 250.00 | 22550638000139 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao(corte e costura) de 50(cinquenta) mascaras, tamanho unico em tecido de algodao tipo tricoline com dupla camada, destinadas aos profissionais da Gestao Municipal do Sistema unico de Assistência Social para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/05/2020 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/05/2020 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/05/2020 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/05/2020 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/05/2020 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/05/2020 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/05/2020 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/05/2020 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/05/2020 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/05/2020 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/05/2020 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/05/2020 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/05/2020 | 100.00 | 00014419381418 | IZAMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/05/2020 | 100.00 | 00007526002499 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/05/2020 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/05/2020 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/05/2020 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/05/2020 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/05/2020 | 100.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/05/2020 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/05/2020 | 100.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/05/2020 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/05/2020 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/05/2020 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/05/2020 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/05/2020 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/05/2020 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/05/2020 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/05/2020 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/05/2020 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/05/2020 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/05/2020 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/05/2020 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/05/2020 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/05/2020 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/05/2020 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/05/2020 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/05/2020 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/05/2020 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/05/2020 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/05/2020 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/05/2020 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/05/2020 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/05/2020 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/05/2020 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/05/2020 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/05/2020 | 100.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/05/2020 | 100.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/05/2020 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/05/2020 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/05/2020 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/05/2020 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/05/2020 | 100.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/05/2020 | 68.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 09(nove)copias de chaves, destinadas a diversos setores da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/05/2020 | 580.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e monitoramento da rede de computadores do predio da prefeitura; instalacao e configuracao de computadores do setor Recursos Humanos e instalacao de scanner de mesa na sala onde funciona a Junta Militar, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002624 | 04/05/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/05/2020 | 191.50 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/05/2020 | 215.92 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/05/2020 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/05/2020 | 250.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao (corte) do gramado do Estadio Municipal de Juripiranga-PB Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 26/04 a 04/05/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/05/2020 | 150.00 | 00011467556432 | ADEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao (corte) do gramado do Estadio Municipal de Juripiranga-PB Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 26/04 a 284/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/05/2020 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga, Praca Publica Frei Damiao e Av: Brasil, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, referente ao mêsde Maio 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/05/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo Municipal (Clube) e Setor Portal da Transparência, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/05/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/05/2020 | 300.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Abril de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/05/2020 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/05/2020 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/05/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/05/2020 | 400.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao complemento da locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao meses de janeiro, fevereiro, marco e Abril de 2020, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/05/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/05/2020 | 57.07 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Manteiga, Queijo Coalho, Refrigerante e Etc., destinados ao lanche dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio deJuripiranga-PB, durante as atividades de limpeza dos escombros quando na demolicao para reforma da Praca Publica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/05/2020 | 89.40 | 00073820938400 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 10 (dez) bolsa de leite camponesa e 01(um) sustagem, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/05/2020 | 99.80 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 20 (vinte) bolsa de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/05/2020 | 220.00 | 00011862522430 | EDUARDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de vasilhame de gas completo, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/05/2020 | 70.00 | 00007677259480 | JULIANA ALVES JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01(uma) recarga de gas, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/05/2020 | 200.00 | 00008347994480 | JOSEFA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de 4.000 litros de agua potavel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/05/2020 | 103.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/05/2020 | 120.00 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/05/2020 | 100.00 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentares, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/05/2020 | 400.00 | 00067378374768 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao (madeira), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/05/2020 | 853.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/05/2020 | 420.00 | 00010051837404 | DJALMA GABRIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 01(uma) passagem de Timbauba/PE para Sao Paulo/SP, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/05/2020 | 79.57 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/05/2020 | 40.00 | 00007062616400 | JULIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/05/2020 | 84.00 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/05/2020 | 183.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite (Aptamil), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/05/2020 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/05/2020 | 143.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, leite e suplemento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/05/2020 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/05/2020 | 39.00 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/05/2020 | 119.92 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 08 (oito) latas de leite (NINHO FASE 1), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/05/2020 | 40.00 | 00006755350427 | DELANGE MARIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/05/2020 | 173.97 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/05/2020 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/05/2020 | 67.70 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/05/2020 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/05/2020 | 110.37 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/05/2020 | 62.50 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/05/2020 | 40.00 | 00070971297436 | NATANAEL DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/05/2020 | 196.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/05/2020 | 40.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/05/2020 | 80.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41268-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/05/2020 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/05/2020 | 139.78 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e sustagem, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/05/2020 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/05/2020 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/05/2020 | 40.00 | 00003629507417 | ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/05/2020 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/05/2020 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/05/2020 | 88.00 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/05/2020 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/05/2020 | 62.50 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/05/2020 | 138.90 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/05/2020 | 138.90 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/05/2020 | 40.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002749 | 05/05/2020 | 479.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinado ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/05/2020 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/05/2020 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/05/2020 | 80.00 | 00001541972465 | KATIA SIMONE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/05/2020 | 40.00 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/05/2020 | 66.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/05/2020 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/05/2020 | 40.00 | 00004427907407 | ODETE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/05/2020 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/05/2020 | 92.00 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/05/2020 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Maiode 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/05/2020 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/05/2020 | 80.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/05/2020 | 40.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/05/2020 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/05/2020 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/05/2020 | 102.40 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e arrozina, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/05/2020 | 115.00 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/05/2020 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/05/2020 | 40.00 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/05/2020 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/05/2020 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Abril de 2020,conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/05/2020 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/05/2020 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/05/2020 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Jose Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/05/2020 | 177.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consulta ao banco de dados de entidade de registro de informacoes pessoais CPF e debitos de diversas naturezas para fins de identificar e localizar devedores de creditos tributariodo Municipio e promover negativacao de seus respectivos CPF's e CNPJ's, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/05/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/05/2020 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/05/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/05/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 44326-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/05/2020 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes do Bolsa Familia (Gestao do Cadastro unico) do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/05/2020 | 433.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de aderecos de carnaval, destinados aos alunos do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/05/2020 | 121.59 | 00011587538458 | WILLAMIS DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/05/2020 | 305.00 | 00098020889434 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/05/2020 | 281.10 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/05/2020 | 505.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/05/2020 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/05/2020 | 1200.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 60(sessenta) bombonas com 1000 litros de agua nao potavel, irrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da Av: Brasil e na Escola Arnaldo Mousinho, das mudas de Pau Brasil na av: Liberdadee dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002794 | 06/05/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revisao eletrica na iluminacao dianteira e traseira no veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/05/2020 | 2000.00 | 00024341282468 | IVONETE ROCHA HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma area situada na Zona Rural com vistas a localizacao/construcao da Unidade de Processamento dos residuos solidos do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Infraestrutura, MeioAmbiente e Agricultura, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas, relativo a fiscalizacao da pavimentacao da Rua do Ascendino da Costa Leite, Interligacao da Rua Nova Rondonia para Rua Ascendino da Costa Leite, Interligacao da Ascendino da Costa Leite para Rua Jurema e Continuacao da Av. Liberdade, localizadas o Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/05/2020 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/05/2020 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0002790 | 06/05/2020 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continua e administrativa especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002791 | 06/05/2020 | 2300.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0002792 | 06/05/2020 | 1800.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos Convênios da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, com os Governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas com festividades junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/05/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode Juripiranga-PB, no dia 06/05/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/05/2020 | 55.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 50(cinquenta) cadeiras e 05(cinco) mesas, destinadas aos participantes da palestra sobre empreendedorismo e credito do BNB, que ocorreu no dia 12 de Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/05/2020 | 188.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 04 (quatro) horas divulgando da troca da feira livre do sabado(11/04/2020) para o domingo(12/04/2020) em virtude da impossibilidade do abate de animais na sexta feira santa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/05/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, que ocorrera no dia 08/05/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002810 | 07/05/2020 | 675.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrificante como: Oleo lubrax e Lubrax top, destinados a manutencao Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002811 | 07/05/2020 | 20.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo mobil, destinada a manutencao do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002815 | 07/05/2020 | 2683.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002816 | 07/05/2020 | 1320.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002817 | 07/05/2020 | 1036.12 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do Trator S/L, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002818 | 07/05/2020 | 1830.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento da Patrol, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002820 | 07/05/2020 | 75.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002821 | 07/05/2020 | 281.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento da Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002822 | 07/05/2020 | 117.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002823 | 07/05/2020 | 147.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3G71, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002831 | 07/05/2020 | 2800.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697, do Matadouro Publico da cidade de Pedras de Fogo/PB, para a feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/05/2020 | 2400.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo Caminhao de placa KHH-9563, referente a 15 (quinze) diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 14/04/2020 a 30/04/2020, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/05/2020 | 475.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em lavagem geral com lubrificacao nos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/05/2020 | 275.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 55(cinquenta e cinco) cadeiras, destinadas ao Clube Municipal para organizacao e distanciamento das pessoas, quando na realizacao de solicitacao de auxilio emergencial para os municipes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002826 | 07/05/2020 | 122.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002827 | 07/05/2020 | 133.46 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo FIESTA de placa OGB-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002829 | 07/05/2020 | 20.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo bardhal, destinado a manutencao do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002838 | 07/05/2020 | 5086.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Jerimum e Condimento, destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/05/2020 | 705.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 15 (quinze) horas na divulgacao de informes sobre atualizacao do Cadastro unico e do Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002844 | 07/05/2020 | 117.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Voyage de placa OFZ-8522 (veiculo locado), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002812 | 07/05/2020 | 415.46 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002814 | 07/05/2020 | 108.47 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel, destinadas ao abastecimento do veiculo VAN SPRINTER de placa QSJ0D85, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002824 | 07/05/2020 | 625.59 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002825 | 07/05/2020 | 941.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002830 | 07/05/2020 | 72.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/05/2020 | 160.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral incluindo lubrificacao, nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/05/2020 | 376.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 08(oito)horas quando a disposicao da Secretaria de Educacao comunicando a distribuicao dos kits de merendas para os alunos matriculados na rede publica municpal, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/05/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/05/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/05/2020 | 542.28 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002819 | 07/05/2020 | 389.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002828 | 07/05/2020 | 135.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/05/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 5ª parcela de rateio mensal do ano de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/05/2020 | 282.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 06(seis)horas a disposicao do Gabinete do Prefeito divulgando mensagem em carro de som em homenagem ao dia do trabalhador, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/05/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/05/2020 | 400.00 | 00077055519420 | DJALMA GOMES CAVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel, devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/05/2020 | 400.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel, devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/05/2020 | 400.00 | 00002506228403 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/05/2020 | 400.00 | 00019106000835 | JOSEPENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/05/2020 | 400.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/05/2020 | 400.00 | 00019946326825 | LUCINETE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/05/2020 | 400.00 | 00078373050434 | ROZILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/05/2020 | 400.00 | 00029947790487 | SEBASTIÃO HERCULANO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/05/2020 | 400.00 | 00091733243453 | JOSELENE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/05/2020 | 400.00 | 00036426385468 | AMILTON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/05/2020 | 240.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20(vinte) refeicoes (jantar), destinados a equipe tecnica de exibicao "On line" durante a realizacao do IV Cine Paraiso, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/05/2020 | 73.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/05/2020 | 4907.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/05/2020 | 536.07 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 da Camara Municipal de Juripiranga debitado na conta do FPM da Prefeitura nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/05/2020 | 207.33 | 00005972489406 | EDUARDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no apoio na distribuicao de refeicoes (sopao) do Municipio de Juripiranga-PB, durante os dias 08, 09, 15, 16 e 17/04/2020, atraves da Secretaria de Assistência Social, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/05/2020 | 207.33 | 00005529624499 | ANA MARIA LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira do Sopao do Municipio de Juripiranga-PB, durante os dias 08, 09, 15, 16 e 17/04/2020, atraves da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/05/2020 | 207.33 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira do Sopao do Municipio de Juripiranga-PB, durante os dias 08, 09, 15, 16 e 17/04/2020, atraves da Secretaria de Assistência Social conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/05/2020 | 180.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 15 (quinze) refeicoes(almocos), destinados ao pessoal que trabalham na construcao do patio de Compostagem na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/05/2020 | 120.00 | 00073818992487 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina pesada(pa mecanica) durante servicos de empilhamento de lixo e reabertura de vias no interior do lixao de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/05/2020 | 1395.00 | 11358671000145 | GRANFER - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bota bid vulcaflex, Bota pvc, Luva vaqueta, Capacete e Cabo solda , destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002872 | 08/05/2020 | 4382.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Baldes oleo, Oleo freio, Vidro lateral, Pistao, Pino e bucha e Pino eixo diant , destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002873 | 08/05/2020 | 2648.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Kit de embreagem, Cruzetas, Rolamento, Molas, Solenoide, Servo da embreagem, Helice do ventilador, Automatico e outros, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/05/2020 | 144.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 12 (doze) refeicoes(almocos), destinados ao pessoal do Setor de Licitacao e Compras em virtude de realizacao dos processos licitatorios, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/05/2020 | 1080.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 90 (novecentos) refeicoes(almocos), destinados aos Policiais Militar e da Civil da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0002850 | 08/05/2020 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continua, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB, em todas as instancias e reparticoes Publica, bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0002851 | 08/05/2020 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/05/2020 | 720.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/05/2020 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, Juridica e Administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de Licitacao e Contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002880 | 11/05/2020 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN-4171, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, para o Matadouro Publico da cidade citada, nos dias 11, 17 e 24/04/2020 e 01/05/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002881 | 11/05/2020 | 1430.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, referente a 11(onze) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio deJuripiranga, nos dias 22, 25 e 29/04/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/05/2020 | 90.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na perfuracao de eixos de 03(três) carrocas e reposicao dos pneus, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/05/2020 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao do seguinte software: OrcaFascio nos Modulos, MODULO BASICO (Orcamento) e MODULO BASES ADICIONAIS de Licenca Anual, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002878 | 11/05/2020 | 715.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 11 (onze) botijoes de gas GLP 13 kg, destinados ao Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/05/2020 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano, mantido pela Fundacao Napoleao Laureano, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/05/2020 | 213.82 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Alcool gel e Alcool liquido, destinados as atividades de limpezas da Gestao do SUAS e uso pessoal dos profissionais do programa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/05/2020 | 104.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 10 (dez) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/05/2020 | 20.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRUCAO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Trena, destinados as atividades do Setor de Tributacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/05/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/05/2020 | 130.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no conserto de 01 (uma) impressora modelo L396 VH4M220279 com troca de almofada e manutencao, pertencente a Escola Ronaldo da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/05/2020 | 50.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de um suporte de TV feito de ferro metalon, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002889 | 11/05/2020 | 3190.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Sero de embreagem, Filtro de ar, Filtro de oleo, Filtro raco, Luva transmissao, Fueza e Parafuso, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa QSE-3499, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/05/2020 | 400.00 | 00056892209491 | SEVERINA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/05/2020 | 235.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de carro de som, quando em 05 (cinco) horas de divulgacao, percorrendo as principais Ruas e Avenidas do Municipio de Juripiranga-PB, em comemoracao ao Dia de Jesus Misericordioso, no dia 19/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002898 | 12/05/2020 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Abril de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002901 | 12/05/2020 | 1200.00 | 32427051000190 | NILTON RODRIGUES DA SILVA (LAMPIAO KOMBI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-6327, referente a 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre doMunicipio, nos dias 18, 25/04, 02 e 09/05/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/05/2020 | 376.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento dos rastreadores dos veiculos de caracteristicas diversas, de placa QSA 6995, QFT 8584, QSE 3499, OEY 4674, OFG 1703, do veiculo retroescavadeira, da motoniveladora edo trator new holand, pertencentes a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0002892 | 12/05/2020 | 360.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente como: Papel oficio A4, destinados as atividades da Secretaria de Financas e setor Contabil do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/05/2020 | 73.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002895 | 12/05/2020 | 1248.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne c/osso e Carne s/osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002896 | 12/05/2020 | 958.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Vinagre, Sal e Colorifico, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/05/2020 | 285.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de Bateria, Escova de partida, Engrenagem, Freio a disco, Cabo de velocidade e Retrovisor, destinados a manutencao do veiculo(moto) de placa QFA-5994, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/05/2020 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica predial (predios publicos) e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/05/2020 | 1502.50 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 95kg (noventa e cinco) de Sacolao preto, 51Kg(cinquenta e um) de sacolas pretas, 10kg(dez) de sacolas brancas e 04kg(quatro) de sacolas, destinados as atividades da coleta de lixo, nas ruas e avenidas, nos carrinhos dos gari do Municipio, atraves da Secretaria de Infraestruturado, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002906 | 13/05/2020 | 790.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Detergente, Esponja dupla face, Sabao em barra, Agua sanitaria, Sabao em po e Alcool em gel, destinados as acoes de prevencao e combate ao novo corona virus emanutencao de limpeza do predio da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/05/2020 | 64.00 | 09299868000109 | DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento referente a 02(duas) Certidoes de registro, atraves da Secretaria de Planejamentoe Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0002908 | 13/05/2020 | 1200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo Voyage 1.6, Ano/Modelo=2018 de placa OFZ-8522, destinado a atender as necessidades do Programa Crianca Feliz do Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 01 a 15 de Abril de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/05/2020 | 4.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/05/2020 | 1000.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de material graficos como: Taloes de taxa de feira, destinados as atividades do Setor de Tributacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0002911 | 14/05/2020 | 834.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Registradoras de A-Z, destinados as atividades do Setor de Contabilidade do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/05/2020 | 9.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/05/2020 | 110.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2723, que foi anulado por equivoco no valor, referente a ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipalde nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/05/2020 | 895.50 | 13326462000145 | SEGURA COM DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Macacao c bota e luvas nº40, Macacao c bota e luva nº42, Oculos e Protetor facial, destanados a protecao dos coveiros e funcionarios do Cemiterio Publico para o desempenho de suas funcoes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/05/2020 | 480.00 | 00002525382420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista de alta tensao quando na instalacao de extensao da rede eletrica e implantacao de três luminarias completas em novos postes colocados num trecho na Av: Brasil e na 3ªtravessa da Av: Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/05/2020 | 1525.05 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 1ª medicao na construcao de galerias pluviais na rua: 21 de Abril no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/05/2020 | 243.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/05/2020 | 1010.81 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas telefonicas moveis (celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/05/2020 | 667.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 445(quatrocentos e quarenta e cinco) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados a Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/05/2020 | 625.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutencao de Programas para Acoes Decorrentes do Corona Virus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0002920 | 15/05/2020 | 15498.60 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 156(cento e cinquenta e seis) Cestas basicas, 156(cento e cinquenta e seis) kits de materiais de limpeza e 156(cento e cinquenta e seis) kits de materiais de higiene , destinados as familias das criancas e adolescentes usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo(SCFV) do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/05/2020 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (UM) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/05/2020 | 83.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 02(duas) certidoes de inteiro teor do registro nº 7031, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/05/2020 | 13084.83 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/05/2020 | 2044.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/05/2020 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde Marco de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/05/2020 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/05/2020 | 1170.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/05/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41268-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/05/2020 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV do Governo Federal, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0002935 | 18/05/2020 | 2080.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, referente a 16(dezesseis) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 02, 06, 09 e 16/05/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/05/2020 | 300.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 01 a 15 de Maio de2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002948 | 19/05/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revisao de sistema eletrico da iluminacao dianteira e traseiro da Motoniveladora Case, pertencente Secretaria Municipal da Infra Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002952 | 19/05/2020 | 616.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a solda do chassi do basculhante; confeccao de uma travessa do chassi do basculhante da Cacamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/05/2020 | 1900.00 | 37140872000165 | MARIA ISABELLY DA CONCEIÇÃO SALVINO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revisao geral do sistema eletrico com substituicao de cabos das casas das bombas, conserto e revisao das proprias bombas com substituicao de pecas danificadas da parte debombeamento, no mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/05/2020 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/05/2020 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/05/2020 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/05/2020 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/05/2020 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/05/2020 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/05/2020 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/05/2020 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/05/2020 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/05/2020 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/05/2020 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/05/2020 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/05/2020 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Pilar-PB, junto ao Cartorio de Registro Civil para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 19/05/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/05/2020 | 288.36 | 09299868000109 | DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 09(nove) certidoes de registro, atraves da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/05/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/05/2020 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 20/05/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002962 | 20/05/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Maio de 2020 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/05/2020 | 1037.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/05/2020 | 380.80 | 00087269236453 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/05/2020 | 256.00 | 00008319970440 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002965 | 20/05/2020 | 539.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/05/2020 | 1500.00 | 00004819666410 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/05/2020 | 55.69 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/05/2020 | 105.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de eletricista na manutencao de lampadas e luminarias de alguns postes do Municipio, durante três dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/05/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/05/2020 | 99.77 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de ART- Anotacoes de Responsabilidade Tecnica, relativo a fiscalizacao da execucao da reforma da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, localizada no Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de ART- Anotacoes de Responsabilidade Tecnica, relativo a fiscalizacao da construcao de uma quadra coberta na Escola Municipal Governador Ronaldo Jose da Cunha Lima, localizada no Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/05/2020 | 2.22 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/05/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/05/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/05/2020 | 4.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/05/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 21/05/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de ART - Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas, relativo a fiscalizacao da construcao da Nova Praca 03 de Abril, na cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/05/2020 | 285.40 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que ser empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico como: Cabo flex 2,5, Cabo flex 16mm, Cabo trifasico, Alicate amperimetro e Alicate de bico, destinados as manutencao da rede de Iluminacao Publica e revisao do sistemaeletrico das bombas dagua do Sitio Barra, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/05/2020 | 600.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que ser empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Luvas verde longa, destinados as atividades dos Garis na coleta de lixo e Operarios na desobstrucao de vala, atraves do Departamento de Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/05/2020 | 525.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fertilizante, Fera, Abrac mangotao, Mangueira, Abrac, Mangueira succao, Bucha PVC e Botina, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/05/2020 | 9718.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/05/2020 | 10450.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/05/2020 | 17666.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW/CIP/TIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/05/2020 | 966.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW/CIP/TIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002996 | 22/05/2020 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional, da transparência ativa e passiva (LAI); ouvidoria; gestao eletronica de documentos; certificacao eletronica; controle de atendimento de demandas internas e externas; instalacao, implantacao, treinamento, suporte tecnico e manutencao de software, relativo ao mês de Maio/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/05/2020 | 4785.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/05/2020 | 4180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/05/2020 | 6135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/05/2020 | 4545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/05/2020 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/05/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revitalizacao das lentes dos farois dianteiros no veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/05/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a reparo no sistema eletrico de iluminacao dianteiro e traseiro no veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/05/2020 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/05/2020 | 9.35 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/05/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/05/2020 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Maiode 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/05/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de nº 42296-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/05/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 41275-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/05/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/05/2020 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/05/2020 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/05/2020 | 1035.36 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 2ª medicao da construcao de galerias pluviais na rua 21 de Abril, no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003005 | 25/05/2020 | 1689.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | VValor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Arruela de Pressao, Engate Rapido, Lamina Raspador, Mangueira Hidraulica e Etc., destinados a manutencao do equipamento ( Sclipt), pertencente a Secretaria de Infraestruturado Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003008 | 25/05/2020 | 1410.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro de Ar, Filtro de Combustivel, Mangueira Hidraulica e Etc., destinados a manutencao do equipamento (Patrol), pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/05/2020 | 2800.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/05/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/05/2020 | 1542.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2020, conforme comprovantes., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/05/2020 | 3506.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/05/2020 | 8225.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/05/2020 | 16673.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/05/2020 | 27792.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/05/2020 | 62201.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Poliv.e Discipliina Especifica 60%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/05/2020 | 3419.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/05/2020 | 2921.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/05/2020 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda-feira a sexta-feira, das Ruas e Avenidas do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003028 | 26/05/2020 | 1290.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Helice do ventilador, Molas 1 diant, Molas 2 diant, Bucha e Mola tensora, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/05/2020 | 1389.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/05/2020 | 337.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/05/2020 | 180.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/05/2020 | 350.28 | 00096206632415 | GRACIETE FELIX BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/05/2020 | 1346.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/05/2020 | 1974.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de n° 1488 que foi anulado por equivoco no numero da ficha do empenho, relativo as despesas com servicos prestados quando em 42 (quarenta e duas) horas quando na divulgacao e no acompanhamento das procissoesdo novenario de Sao Sebastiao, 12(doze) horas divulgando e acompanhando a Tradicional procissao de Sao Sebastiao/2020 e 16(dezesseis) horas na divulgacao da programacao da Festa de Sao Sebastiao, durante os dias 09, 10, 11, 12, 13, 14,15 e 16/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/05/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0003039 | 27/05/2020 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003047 | 27/05/2020 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao dos dentes da concha traseira com confeccao de cinco reforcos da unha da concha traseira da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003048 | 27/05/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao da luva de transmissao dianteira; recuperacao da luva de transmissao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/05/2020 | 120.00 | 00060366044400 | DANILO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como lenhador, quando no corte de uma arvore de diversos tipos, presentes no entorno da vala de esgoto localizado por tras das residênciais de trecho da rua: Parana e Av: Brasil, no dia 26 de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/05/2020 | 4960.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo Caminhao de placa KHH-9563, referente a 31 (trinta e uma) diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2020, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/05/2020 | 11352.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/05/2020 | 11431.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/05/2020 | 11495.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 40%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/05/2020 | 9748.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Tempo da Docencia 40%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/05/2020 | 41743.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/05/2020 | 163585.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I Eja 60%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/05/2020 | 62141.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/05/2020 | 53407.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/05/2020 | 13740.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/05/2020 | 6858.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/05/2020 | 129.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/05/2020 | 149.60 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de educacao-Educacao Infantil 40%, Suporte pedagogico 40%, Apoio 40%, Mag.Poliv. e Disciplina Especifica 60%,e Motoristas 40%, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/05/2020 | 319.77 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Atend. Educacional Especializado 60%, Prof.Efetivo Reforco Escolar 60%, Afastados Tempo da Docencia 40%, Fund.II 60%, Ins.Fund.I 60%, Suporte Pedagogico 60%, Educacao Intantil 40%, Apoio 40%, Comssionados 60% e Comissionados 40% relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/05/2020 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/05/2020 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/05/2020 | 13300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados, relativo ao mês de maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/05/2020 | 6140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos, relativo ao mês de maiol de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003079 | 28/05/2020 | 390.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nóbrega - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cabo flex, destinados a Secretaria de Educacao para manutencao das instalacoes eletricas das Escolas da rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003082 | 28/05/2020 | 1059.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nóbrega - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Rele fotoeletrico, destinados a Secretaria de Infraestrutura para manutencao da rede de iluminacao publica, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/05/2020 | 449.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nóbrega - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada bulbo, destinado as atividades do Cemiterio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/05/2020 | 361.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cilindro perfurador, Junta cilindro, Retentor grande, Filtro de ar, Vela de ignicao e Tesoura, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/05/2020 | 130.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao de perfurador de solo, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/05/2020 | 132.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao de rocadeira toyama, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/05/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 28/05/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/05/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 27/05/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/05/2020 | 600.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil e na distribuicao e retirada dos lavatorios moveis localizados no patio da feira, durante os dias de feira livreno Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30/05/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/05/2020 | 25071.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/05/2020 | 17260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/05/2020 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 41264-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/05/2020 | 154.32 | 00003632023409 | JOSIVANIA HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/05/2020 | 380.00 | 00007097452498 | ANGELITA MACÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/05/2020 | 347.42 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/05/2020 | 390.00 | 00034277579434 | MARIA DE FATIMA ROSAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/05/2020 | 218.36 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/05/2020 | 175.57 | 00011629072400 | DEIBIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/05/2020 | 239.94 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/05/2020 | 108.84 | 00091730996434 | LUCINEIDE SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/05/2020 | 123.56 | 00011104037475 | VALDENISE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/05/2020 | 75.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/05/2020 | 155.77 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/05/2020 | 136.03 | 00013249038482 | RENAN BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/05/2020 | 152.88 | 00004223059440 | ANA CRISTINA DA SILVA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/05/2020 | 97.30 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/05/2020 | 282.21 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/05/2020 | 178.82 | 00059407387453 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/05/2020 | 238.56 | 00091733774491 | JOSE NILDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/05/2020 | 149.86 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/05/2020 | 483.92 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/05/2020 | 200.00 | 00008284111403 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/05/2020 | 49.03 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/05/2020 | 79.71 | 00005743566496 | MARIA LUCIA BELARMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/05/2020 | 50.32 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003080 | 28/05/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2623, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, ref.a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, destinada a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB,relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003081 | 28/05/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2622, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, ref.a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, destinada a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo aomês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/05/2020 | 130.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2629, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, ref.a servicos prestados de manutencoes fisica, manutencao de sistema e troca de bateria de dois computadores pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/05/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 2994, que foi anulado por equivoco na fonte de recurso, ref.aos servicos prestados de revitalizacao das lentes dos farois dianteiros no veiculo de placa OGC-4134, pertencentea Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003092 | 28/05/2020 | 1248.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne c/osso e Carne s/osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/05/2020 | 12310.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados, relativo ao mês de maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/05/2020 | 8430.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/05/2020 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo, relativo ao mês de maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/05/2020 | 19465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003117 | 29/05/2020 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG-8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Maio de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/05/2020 | 4664.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/05/2020 | 3344.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos, relativo ao mês de maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/05/2020 | 13010.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/05/2020 | 4220.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran, relativo ao mês de maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/05/2020 | 3553.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos, relativo ao mês de maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/05/2020 | 3419.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Contratados, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/05/2020 | 7283.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos, relativo ao mês de maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar, relativo ao mês de maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/05/2020 | 3135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/05/2020 | 3657.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/05/2020 | 1282.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de maio/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/05/2020 | 2734.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/05/2020 | 5324.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/05/2020 | 13647.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos, relativo ao mês de maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/05/2020 | 23390.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados, relativo ao mês de maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/05/2020 | 54313.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de maio/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/05/2020 | 37936.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/05/2020 | 11086.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/05/2020 | 27487.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 3023, que foi anulado por equivoco no valor, ref.a folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40%, relativo ao mês de Maio de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/05/2020 | 34136.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo ao mês de maio/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/05/2020 | 77467.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mês de maio/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/05/2020 | 2880.31 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/05/2020 | 201.96 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Transportes, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Sec.de Financas, Gabinete do Prefeito, Sec.de Desenv. Social, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/05/2020 | 97.24 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, e Sec.de Transporte, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003132 | 01/06/2020 | 250.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PDS-8632, referente a 10 (dez) viagens, sendo 05(cinco) a Timbuba-PE e 05(cinco) para Itabaiana-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica, conduzindo documentos do Setor Contabil e Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/06/2020 | 40.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na manutencao de sistema de um computador pertencente ao Setor de Contabilidade , conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/06/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/06/2020 | 1190.48 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola MEF Ver. Jose Grimaudo Tavares, relativo ao mês de Abril de 2020, das 22 horas as 05 horas da manha, de segunda a sexta-feira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/06/2020 | 1190.48 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola MEF Ver. Jose Grimaudo Tavares, relativo ao mês de Maio de 2020, das 22 horas as 05 horas da manha, de segunda a sexta-feira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/06/2020 | 720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) Pneus 195/65R15, destinados a manutencao do veiculo SPIN de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/06/2020 | 217.42 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/06/2020 | 500.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a Backup, formatacao, configuracao e instalacao de impressoras de rede de 06(seis) notebooks, formatacao e manutencao fisica em um computador da Escola Josefa Alexandrina, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/06/2020 | 300.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB, no periodo de 16 a 31 de Maio de2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de iirrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da Av: Brasil e na Escola Arnaldo Mousinho, nas mudas de Pau Brasil na av: Liberdade e dos gramados da Praca dr. AntonioJose de Lima, e abastecimento dos lavatorios moveis utilizados na acao preventiva contra o corona virus durante as feiras livres, no periodo de 01 a 31 de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/06/2020 | 500.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01(um) motor bomba para servicos de esgotamento de aguas de chuva durante escavacoes para a construcao de tanque de chorume e celula de rejeito presentes na unidade de gerenciamento de residuos solidos de Juripiranga, no periodo de 01 a 31 de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/06/2020 | 280.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 04(quatro) bancadas de madeira para servir de suporte para 04(quatro) lavatorios ambulantes distribuidos semanalme no patio da feira livre de Juripiranga como parte da acao permanente de prevencao contra o novo corona virus, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/06/2020 | 300.00 | 00001825282439 | JOSE MARCIO TIMOTIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre no Municipio de Juripiranga-PB, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003133 | 01/06/2020 | 100.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica, conduzindo documentos do Setor de Recursos Humanos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/06/2020 | 191.50 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/06/2020 | 540.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e monitoramento da rede de computadores do predio da prefeitura, manutencao de sistema em um computador do setor Recursos Humanos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/06/2020 | 90.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencoes fisica e troca de bateria de 02 (dois) computadores da gestao do Sistema unico Municipal de Assistência Social, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/06/2020 | 215.92 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/06/2020 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/06/2020 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/06/2020 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/06/2020 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/06/2020 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/06/2020 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/06/2020 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/06/2020 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/06/2020 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/06/2020 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/06/2020 | 60.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de Cabo de velocimetro e Engrenagem, destinados a manutencao do veiculo (moto) de placa OFC-9198, pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/06/2020 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/06/2020 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/06/2020 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/06/2020 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/06/2020 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/06/2020 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/06/2020 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/06/2020 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/06/2020 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/06/2020 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/06/2020 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/06/2020 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/06/2020 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/06/2020 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/06/2020 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/06/2020 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/06/2020 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/06/2020 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/06/2020 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/06/2020 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/06/2020 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/06/2020 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/06/2020 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/06/2020 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/06/2020 | 100.00 | 00007526002499 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/06/2020 | 100.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/06/2020 | 100.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/06/2020 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/06/2020 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/06/2020 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/06/2020 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/06/2020 | 100.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/06/2020 | 100.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/06/2020 | 100.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/06/2020 | 100.00 | 00014419381418 | IZAMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/06/2020 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/06/2020 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/06/2020 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/06/2020 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/06/2020 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/06/2020 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/06/2020 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/06/2020 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/06/2020 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003211 | 02/06/2020 | 50.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 07 (sete) viagens, sendo 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB e 06 (seis) viagens locais, conduzindo oficios circular da Secretaria de Planejamentoe Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, no dia 15/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003214 | 02/06/2020 | 400.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS-8632, referente a 13 (treze) viagens, sendo 02(duas) para Timbauba-PE, junto ao Banco do Brasil, 05(cinco) para Itabaiana-PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica,02(duas) para Joao Pessoa-PB, junto ao Banco Santander e 04(quatro) a Pilar-PB junto a 2ªCIA de Policia, conduzindo documentos da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/06/2020 | 4269.15 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no assentamento de tubos de concreto simples e construcao de bocas de lobo em diversas Ruas do municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/06/2020 | 2650.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e limpeza de 05 (cinco) bombas, nas localidades do Sitio Santo Antonio, Sitio Barra, Sitio Salgado, Sitio Coiteiro e Sitio Paraibinha, localizadas na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003190 | 02/06/2020 | 639.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Coxim Motor, Jogo de Palhete Dianteira e Trizeta, destinados ao veiculo spin de placa QSA 6965 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/06/2020 | 235.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 05(cinco)horas quando na divulgacao em carro de som informando aos pais dos alunos a distribuicao das atividades escolares da rede de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0003217 | 02/06/2020 | 5400.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel oficio A4, destinados a preparacao de apostila de atividades para os alunos da Rede Municipal, durante o periodo de suspensao das aulas em razao do COVID-19, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/06/2020 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/06/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0003215 | 02/06/2020 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/06/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/06/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Deposito da Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0003239 | 03/06/2020 | 1588.78 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a servicos tecnicos especializados para reaprovacao de projeto de energia solar fotovoltaico, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0003240 | 03/06/2020 | 159612.31 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a servicos de reforma da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme licitacao nº 00014/20109 e Contrato de nº 180/2020. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/06/2020 | 4269.15 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 3212, por equivoco na fonte de recurso, referente aos servicos prestados no assentamento de tubos de concreto simples e construcao de bocas de lobo, em diversas Ruas do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003229 | 03/06/2020 | 1370.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos prestados, referente a recuperacao da grade frontal e recuperacao e confeccao do assoalho da cabine do trator new holland, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/06/2020 | 2000.00 | 00024341282468 | IVONETE ROCHA HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma area situada na Zona Rural com vistas a localizacao/construcao da Unidade de Processamento dos residuos solidos do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Infraestrutura, MeioAmbiente e Agricultura, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/06/2020 | 36.52 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/06/2020 | 77.66 | 00084020890463 | JURANDI RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/06/2020 | 33.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/06/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003228 | 03/06/2020 | 539.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/06/2020 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Maio de 2020,conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/06/2020 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/06/2020 | 235.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 05(cinco) horas na divulgacao em carro de som correspondente a comunicacao de doacao das cestas basicas para as familias do SCFV da Secretaria de Desenvolvimento Social no mês de Abril em razao do combate ao COVID-19, pago com recurso do PSB-SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/06/2020 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/06/2020 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/06/2020 | 300.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Maio de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003259 | 04/06/2020 | 87.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG-8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/06/2020 | 240.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva no veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/06/2020 | 141.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 03 (três) horas divulgando sobre informes da entrega dos documentos de identidade emitidas pelo programa cidadao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/06/2020 | 150.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 50(cinquenta) cadeiras, destinadas ao Clube Municipal para organizar o espaco de distanciamento das pessoas, quando na realizacao de solicitacao de auxilio emergencial por parte da populacao de Juripiranga-PB que nao possui internet em suas residências, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003250 | 04/06/2020 | 71.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003253 | 04/06/2020 | 110.32 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo FIESTA de placa OGB-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/06/2020 | 250.00 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame(tomografia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/06/2020 | 450.00 | 00011099001471 | VANTUYR DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame(tomografia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/06/2020 | 300.00 | 00003488310485 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame(Ressonancia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003261 | 04/06/2020 | 100.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H71, pertencente a Secretaria de Planejamento e Admnistracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/06/2020 | 120.00 | 00027905535487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como zelador da Praca Municipal Dr.Antonio Jose de Lima, localizada na Av: Liberdade Conjunto Jose Joaquim Pereira, nos dias 05, 12, 19, e 26/04/2020 e 03, 10, 17, 24 e 31/05/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/06/2020 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/06/2020 | 470.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados quando em 10(dez) horas de divulgacao em carro de som sobre a suspensao da feira da quarta e a proibicao da vinda de feirantes ambulantes de outras cidades para comercilaizar produtos em Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003248 | 04/06/2020 | 2059.43 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003249 | 04/06/2020 | 1905.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003254 | 04/06/2020 | 36.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003256 | 04/06/2020 | 89.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento da Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003257 | 04/06/2020 | 99.64 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003258 | 04/06/2020 | 148.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3G71, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003262 | 04/06/2020 | 20.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Bardahl, destinada a manutencao do veiculo Moto de placa OGG3G71, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003263 | 04/06/2020 | 313.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrificante como: Oleo lubrax, destinados a manutencao Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativoao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003267 | 04/06/2020 | 200.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/06/2020 | 96.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo de placa QSA-6995, pertecente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003251 | 04/06/2020 | 1024.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003252 | 04/06/2020 | 892.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003265 | 04/06/2020 | 158.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003266 | 04/06/2020 | 146.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mêsde Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003260 | 04/06/2020 | 46.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H61, pertencente a Secretaria de Financa do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maiode 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/06/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003281 | 05/06/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003282 | 05/06/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/06/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/06/2020 | 2710.91 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/06/2020 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Jose Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003285 | 05/06/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003287 | 05/06/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003288 | 05/06/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, destinada a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003303 | 05/06/2020 | 450.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de F4000 de placa MMR-6994, referente a 02 (duas) viagens e 01(uma) diaria transportando gêneros alimenticios e entregando nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, nos dias 21, 22 e23/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/06/2020 | 60.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02(duas) lavagens geral incluindo lubrificacao, no veiculo SPIN de placa QFT-8584, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003308 | 05/06/2020 | 198597.74 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 5ª medicao da obra de construcao da creche municipal Debora Maroja Guedes, conforme contrato nº 358/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/06/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003296 | 05/06/2020 | 2320.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Transmissao, Cruzetas de Transmissao, Mangueira Cilindro Dianteira e Etc., destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003299 | 05/06/2020 | 1394.50 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Retentor, Parafuso de Centro, Helice do Ventilador, Mola 2º Dianteira e Etc., destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003300 | 05/06/2020 | 30.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Moto de placa QFC-9378, referente a 02 (duas) viagens para localidade de Barra, conduzindo o servidor da Secretaria de Infraestrutura para manutencao da bomba dagua nos dias 16 e 30/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003301 | 05/06/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revisao no chicote e troca da sirene de re e troca da lampada traseira no veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003302 | 05/06/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao e reparo do motor de partida e reparo na instalacao eletrica do chicote do motor de partida da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/06/2020 | 20.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02(duas) lavagens geral incluindo lubrificacao no veiculo Moto de placa OGG3G71, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/06/2020 | 360.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02 (duas) lavagens gerais com lubrificacao no veiculo Cacamba de placa QGF-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/06/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/06/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/06/2020 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003286 | 05/06/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/06/2020 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/06/2020 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0003295 | 05/06/2020 | 1800.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos Convênios da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, com os Governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas com festividades junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003297 | 05/06/2020 | 2300.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0003298 | 05/06/2020 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continua e administrativa especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/06/2020 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/06/2020 | 66.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/06/2020 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003283 | 05/06/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003284 | 05/06/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003291 | 05/06/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/06/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/06/2020 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga, Praca Publica Frei Damiao e Av: Brasil, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, referente ao mêsde Junho 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/06/2020 | 376.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento dos rastreadores dos veiculos de caracteristicas diversas, de placa QSA-6995, QFT-8584, QSE- 3499, OEY-4674, OFG-1703, do veiculo retroescavadeira, da motoniveladorae do trator new holand, pertencentes a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/06/2020 | 30.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus do veiculo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003319 | 08/06/2020 | 958.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Vinagre, Sal e Colorifico, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/06/2020 | 720.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0003312 | 08/06/2020 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continua, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB, em todas as instancias e reparticoes Publica, bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003313 | 08/06/2020 | 2500.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697, referente ao transporte de carne bovina do Matadouro Publico da cidade de Pedras de Fogo/PB, para a feira livre do Municipio de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/06/2020 | 655.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB, durante os meses deAbril e Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/06/2020 | 1407.12 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 3ª medicao da implantacao de tubos de concreto simples de 300mm para rede de agua pluviais localizada na rua 21 de Abril no Municipio de Juripiranga, no periodo de 26/05/2020 a 08/06/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/06/2020 | 30.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 44326-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/06/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/06/2020 | 36.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 71031-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003330 | 09/06/2020 | 50.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KGL- 8317, referente a uma viagem para Itabaiana-PB, conduzindo a secretaria de Financas junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos do Municipio, no dia 21/05/2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/06/2020 | 2420.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/06/2020 | 181.50 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consulta ao banco de dados de entidade de registro de informacoes pessoais CPF e debitos de diversas naturezas para fins de identificar e localizar devedores de creditos tributariodo Municipio e promover negativacao de seus respectivos CPF's e CNPJ's, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 44326-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/06/2020 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003323 | 09/06/2020 | 822.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao e solda do assoalho do basculhante no veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003324 | 09/06/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a solda e recuperacao do paralamas do basculhante e recuperacao do suporte dos paralamas no veiculo Cacamba de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura doMunicipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003329 | 09/06/2020 | 1040.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK-0910, referente a 02(duas) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio deJuripiranga, nos dias 23, e 30/05/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003332 | 09/06/2020 | 800.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN-4171, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Itambe-PE, conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB, para o Matadouro Publico, nos dias 08, 15, 22 e 29/05/2020 e 05/06/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/06/2020 | 900.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a complementacao da locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB, relativo a 09(nove) meses do exercicio de 2019, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/06/2020 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, Juridica e Administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de Licitacao e Contratos do Municipio de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0003334 | 09/06/2020 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003325 | 09/06/2020 | 539.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/06/2020 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes do Bolsa Familia (Gestao do Cadastro unico) do Municipio de Juripiranga-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/06/2020 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano, mantido pela Fundacao Napoleao Laureano, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/06/2020 | 640.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e pintura de 02 (dois) portoes de ferro metalon, sendo 01 (um) portao medindo 0,90x2,10M e 01 (um) portao medindo 0,90x2,05M, destinados a manutencao do predio onde funciona a Casa da Sopa do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/06/2020 | 700.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e pintura de 01 (um) Portao de ferro metalon, medindo 1,00 x 2,30M, destinado a manutencao do predio onde funciona o Bolsa Familia (Cadastro unico) do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003363 | 10/06/2020 | 1248.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Carne c/osso e Carne s/osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/06/2020 | 1164.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 97 (novecentos e sete) refeicoes (almocos), destinados aos Policiais Militar e da Civil da UPO Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/06/2020 | 696.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 58 (cinquenta e oito) refeicoes (almocos), destinados aos servidores do Setor de Licitacao e Setor de Contabil, atraves da Secretaria de Administracao do Municipio e servidores da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/06/2020 | 607.14 | 00012130090818 | RODRIGO DIAS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto com troca e fornecimento de baterias em 02 (dois) nobreak's, pertencentes a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/06/2020 | 500.00 | 00090900251468 | JOSE IVANILDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, relativo ao mês de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/06/2020 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica predial (predios publicos) e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de JuripirangaPB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003360 | 10/06/2020 | 943.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais eletricos como: Lampada V. Sodio 250W, Base P/ Rele Fotocelula e Reator Vapor Sodio 70W, destinados a manutencao da iluminacao Publica do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/06/2020 | 3669.78 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Eletroudo2,25mm, Mascara de solda, Avental, Metalon, Eletroudo 3,25mm, Fechadura, Aluminio, Disco de corte, Perfil e Vergalhao, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/06/2020 | 30.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico quando na manutencao e na troca do rolamento da carroca, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003368 | 10/06/2020 | 3841.93 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a execucao de obra de pavimentacao em paralelepipedos nas ruas: Sete de Setembro, Clovis Correia, e trecho da Avenida Liberdade na cidade de Juripiranga, conforme contrato de repasse, MCIDADES 829999/2016 Operacao 102997568. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003369 | 10/06/2020 | 4843.71 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a execucao de obras de pavimentacao da Rua Cleto Campelo e 13 de Maio, de acordo com o contrato repasse nº 102395724/Ministerio das Cidades, conforme comprovantes. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/06/2020 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho anulado por equivoco na fonte do recurso. locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/06/2020 | 188.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 18 (dezoito) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/06/2020 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/06/2020 | 2902.01 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/06/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 6ª parcela de rateio mensal do ano de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/06/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/06/2020 | 400.00 | 00036426385468 | AMILTON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/06/2020 | 400.00 | 00078373050434 | ROZILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/06/2020 | 400.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel, devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/06/2020 | 400.00 | 00077055519420 | DJALMA GOMES CAVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel, devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/06/2020 | 400.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/06/2020 | 400.00 | 00019946326825 | LUCINETE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/06/2020 | 400.00 | 00002506228403 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/06/2020 | 400.00 | 00056892209491 | SEVERINA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/06/2020 | 400.00 | 00029947790487 | SEBASTIÃO HERCULANO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/06/2020 | 400.00 | 00091733243453 | JOSELENE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/06/2020 | 400.00 | 00019106000835 | JOSEPENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº 675, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/06/2020 | 1238.43 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento de uma RPVRequisicao de Pequeno Valor Nº 2019.82.00.003.200196 que trata de deposito judicial em favor da Justica Federal, de acordo com o processo de nº 080448229.2014.4.05.8200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00007581560490 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00003994862400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00011260705480 | SEVERINO PEDRO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/06/2020 | 397.57 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/06/2020 | 383.61 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/06/2020 | 853.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/06/2020 | 450.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um marcapasso, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/06/2020 | 340.22 | 00096206632415 | GRACIETE FELIX BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para apagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/06/2020 | 650.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/06/2020 | 120.00 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/06/2020 | 105.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/06/2020 | 110.00 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentares, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 412759, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 412643, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003388 | 15/06/2020 | 335.85 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Esponja de Aco, Sabao em Po 500g, Desinfetante 2L, Detergente 2L e Etc., destinados as atividades de limpeza do predio onde funciona a Casa da Sopa Comunitariado Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003389 | 15/06/2020 | 520.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) Gas GLP em Botijao de 13KG, destinados ao preparo da Casa da Sopa Comunitaria do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/06/2020 | 625.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a complementacao de marcapasso do paciente, realizado em pessoa carente do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/06/2020 | 300.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de JuripirangaPB, no periodo de 01 a 15 de Junho de2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/06/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina GrandePB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 12/06/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003395 | 15/06/2020 | 959.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao vulcanizada na lateral do pneu dianteiro do trator new holland, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003396 | 15/06/2020 | 4137.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tanque combustivel, Tampa do hidraulico e Engrenagem vibrabrequim, destinados a manutencao do trator TL 75 Newholland, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003397 | 15/06/2020 | 6420.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cruzeta, Pino e bucha, Parabrisa, Vidro janela, Oleo freio, oleo hidraulico e oleo de transmissao, destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestruturado Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/06/2020 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003403 | 15/06/2020 | 3914.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bomba hidraulica, Chave geral, Cola silicone, Conexao hidraulica e Cruzeta do eixo, destinados a manutencao do trator TL 75(lixo) Newholland, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/06/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/06/2020 | 62.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/06/2020 | 40.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, no conserto da fechadura do portao do Centro de Educacao Municipal Prefeito Arnaldo Mousinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/06/2020 | 1516.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/06/2020 | 1016.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003392 | 15/06/2020 | 1200.00 | 32427051000190 | NILTON RODRIGUES DA SILVA (LAMPIAO KOMBI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB6327, referente a 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de JuripirangaPB, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio, nos dias 16, 23, 30/05 e 06/06/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/06/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/06/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 325074, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003404 | 16/06/2020 | 1040.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HVK0910, referente a 08(oito) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 06, e 13/06/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003405 | 16/06/2020 | 2225.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tubos de concreto, destinados a reposicao na extensao da galerias de aguas pluviais e esgoto localizado na rua: Parana do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003406 | 16/06/2020 | 5959.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao como: retificacao e embuchamento da carcaca central da caixa de cambio do trator New Holland TL75, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/06/2020 | 200.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a capinagem de mato nas margens do riacho das Margaridas compreendendo o trecho das comunidades Nova Descoberta e Serrinha de Baixo, no periodo de 08 a 12/06/2020, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/06/2020 | 160.00 | 30295306000183 | Jose Gustavo de Moura Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressao de um Projeto de uma Praca Publica do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/06/2020 | 14.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Camara de ar, destinado a manutencao do carrinho que e utilizado no servico dos garis para limpeza das areas publicas e locais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/06/2020 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de ConvênioSICONV do Governo Federal, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/06/2020 | 599.99 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) Webcam, destinados as atividades da Sala do Empreendedor, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/06/2020 | 360.00 | 00007655532443 | JOSE NILTON ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de operador de maquina pesada no acompanhamento e apoio durante os servicos de terraplanagem executado na rua: Belo Horizonte, no periodo de 01/06/2020 a 05/06/2020 e de08/06/2020 a 10/06/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003437 | 17/06/2020 | 12361.84 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 6ª medicao de execucao de obras de pavimentacao da Rua Cleto Campelo e 13 de Maio, de acordo com o contrato repasse nº 102395724/Ministerio das Cidades, conforme comprovantes. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/06/2020 | 105.00 | 00070685285464 | KELIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/06/2020 | 350.00 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame e aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/06/2020 | 340.07 | 00084021357491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/06/2020 | 125.92 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/06/2020 | 80.00 | 00001193901405 | EDILSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/06/2020 | 238.56 | 00091733774491 | JOSE NILDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/06/2020 | 650.00 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/06/2020 | 50.32 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/06/2020 | 200.98 | 00008192935477 | EDIVANDA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/06/2020 | 76.44 | 00004223059440 | ANA CRISTINA DA SILVA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/06/2020 | 193.08 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/06/2020 | 275.98 | 00003632023409 | JOSIVANIA HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/06/2020 | 742.72 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/06/2020 | 75.46 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/06/2020 | 386.40 | 00007597264429 | LUANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/06/2020 | 188.00 | 28528421000109 | LIOS TECNOLOGIA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na renovacao anual de sistema de emissao de cheques (TmCheque4), destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/06/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/06/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003438 | 18/06/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Junho de 2020 da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/06/2020 | 1643.17 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/06/2020 | 515.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Alcool gel e Alcool liquido, destinados as atividades de limpeza da Gestao do Bolsa Familia e Cadastro unico e uso pessoal dos profissionais do programa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/06/2020 | 45.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 45(quarenta e cinco) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao anexo do CRAS do Municipio de JuripirangaPB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/06/2020 | 585.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Alcool gel e Alcool liquido, destinados as atividades de limpeza do Centro de Referência da Assistência SocialCRAS do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/06/2020 | 525.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 350(trezento e cinquenta) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados a Casa da Sopa do Municipio de JuripirangaPB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0003446 | 19/06/2020 | 431.94 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Pasta de papelao e Fita adesiva, destinados as atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro unico do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/06/2020 | 107.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao de rocadeira Toyama, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/06/2020 | 387.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Embreagem, Oleo lubrificantes, Ancinho e Carretel, destinados a manutencao da Rocadeira de grama, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003444 | 19/06/2020 | 140.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de veiculo de placa KJD6952, quando em 02(duas)viagens a TimbaubaPE, transportando materiais do Setor Contabil junto a UBANET, nos dias 09 e 16/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/06/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0003445 | 19/06/2020 | 180.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KJD6952, quando em 01(uma) viagem para a cidade de Joao PessoaPB, conduzindo o gerente da Secretaria de Cultura junto ao SEBRAE para tratar de assuntos de interesse do Municipio de JuripirangaPB, no dia 10/03/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/06/2020 | 6171.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/06/2020 | 226.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de JuripirangaPB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/06/2020 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao e reinstalacao dos cilindros das sapatas traseiras da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003453 | 22/06/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos prestados, referente a solda e recuperacao nas longarinas das tampas laterais da Carroca do Lixo, pertencente a Secretaria da InfraEstrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003459 | 22/06/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do protetor de Carter traseiro do veiculo Cacamba de placa OFG1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/06/2020 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoPensionistas, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/06/2020 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoInativos, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/06/2020 | 9718.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoPensionistas, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/06/2020 | 10450.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoInativos, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/06/2020 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/06/2020 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/06/2020 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/06/2020 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/06/2020 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/06/2020 | 72.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente ao conserto de 01 (um) fogao industrial, pertencente a Casa da Sopa Comunitaria do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/06/2020 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/06/2020 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/06/2020 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/06/2020 | 300.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo tipo F4000 de placa MMR6994, referente a 01(uma) diaria, transportando peixes para distribuicao a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de JuripirangaPB, no dia 09/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/06/2020 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme Projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/06/2020 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/06/2020 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/06/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/06/2020 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, conforme projeto de Lei nº 639/2018, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003474 | 23/06/2020 | 184.56 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Saco p/ Lixo e Papel Toalha c/ 2 Rolos, destinados as atividades de limpeza do predio onde funciona a Casa da Sopa Comunitaria do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003476 | 23/06/2020 | 20.12 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Touca Safonada TNT Descartavel c/ 100 Unidades, destinados as atividades de limpeza do predio onde funciona a Casa da Sopa Comunitaria do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/06/2020 | 277.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003478 | 23/06/2020 | 92.52 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Papel Higiênicos c/ 16 Pacotes, destinados as atividades de limpeza do CRAS do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/06/2020 | 390.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência SocialCRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/06/2020 | 9.35 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialCrianca Feliz, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/06/2020 | 1273.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/06/2020 | 10436.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/06/2020 | 2611.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/06/2020 | 5595.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/06/2020 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/06/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/06/2020 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/06/2020 | 65.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/06/2020 | 904.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/06/2020 | 147.73 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de educacaoEducacao Infantil 40%, Suporte pedagogico 40%, Apoio 40%, Mag.Poliv. e Disciplina Especifica 60% eMotoristas 40%, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/06/2020 | 319.77 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de EducacaoAtend. Educacional Especializado 60%, Prof.Efetivo Reforco Escolar 60%, Afastados Tempo da Docencia 40%, Fund.II 60%, Ins.Fund.I 60%, Suporte Pedagogico 60%, Educacao Intantil 40%, Apoio 40%, Comssionados 60% e Comissionados 40% relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/06/2020 | 8225.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoEducacao Infantil 40%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/06/2020 | 16673.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoSuporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/06/2020 | 27472.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoApoio 40%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/06/2020 | 62201.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoMag.Poliv.e Discipliina Especifica 60%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/06/2020 | 2090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoMotoristas 40%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/06/2020 | 11352.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoAtendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/06/2020 | 11431.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoProfessor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/06/2020 | 11495.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoInfantil 40%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/06/2020 | 9748.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoAfastados Tempo da Docencia 40%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/06/2020 | 41743.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de EducacaoFund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/06/2020 | 163585.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoIns.Fns.Fund.I Eja 60%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/06/2020 | 62426.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoApoio 40%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/06/2020 | 53407.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de EducacaoComisionados 60%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/06/2020 | 17690.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de EducacaoComissionados 40%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/06/2020 | 7038.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoSuporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/06/2020 | 600.00 | 00001230916407 | JOSE MARCELINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario de valas e valetas, limpeza do mato, corte de arvores, desobstrucao e retirada de todo lixo em uma extensao de aproximadamente 100 metros, localizada no final da rua: Laura Bezerra e na rua: Acude Velho, no periodo de 20 a 24 de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/06/2020 | 989.79 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas telefonicas moveis (celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003506 | 25/06/2020 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional, da transparência ativa e passiva (LAI); ouvidoria; gestao eletronica de documentos; certificacao eletronica; controle de atendimento de demandas internas e externas; instalacao, implantacao, treinamento, suporte tecnico e manutencao de software, relativo ao mês de Junho/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003507 | 25/06/2020 | 162.30 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Agua Sanitaria 2L, Flanela, Pano de chao, Detergente, Bom ar e Desinfetante, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Planejamento e Administracaodo Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/06/2020 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialServicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Junhode 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/06/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialIGDBF, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/06/2020 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento SocialPAIF, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/06/2020 | 4545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento SocialPAIF, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/06/2020 | 4180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialIGDBF, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/06/2020 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialPAIF, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/06/2020 | 6206.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialServ.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/06/2020 | 5275.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialCrianca Feliz, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003519 | 25/06/2020 | 114.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pano de chao e Pano de prato, destinados as atividades de limpeza do predio onde funciona a Casa da Sopa Comunitaria do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003520 | 25/06/2020 | 167.65 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Sabao em po, Detergente, Desinfetante, Esponja de aco, Agua sanitaria, Bom ar e Inseticida, destinados as atividades do CRASCentro de Referência de Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/06/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 412643, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/06/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 412759, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/06/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de nº 422967, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/06/2020 | 252.80 | 00009612792496 | MARIA JULIANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0003526 | 26/06/2020 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/06/2020 | 110.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de Jogo de tracao e Patin de freio, destinados a manutencao do veiculo(moto) de placa OGG3H71, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/06/2020 | 250.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao da feira livre realizada no Municipio de JuripirangaPB, no periodo de 16 a 25 de Junho de2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/06/2020 | 0.18 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/06/2020 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/06/2020 | 9.31 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/06/2020 | 36.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/06/2020 | 1542.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre do Municipio de JuripirangaPB, durante o mês de Junho de 2020, conforme comprovantes., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/06/2020 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/06/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/06/2020 | 1900.00 | 07550891000107 | ASSIS E NEVES MOVEIS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Lavadora consul, destinados as atividades da Creche do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/06/2020 | 1190.48 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Municipal Educacao Infantil Gov. Ronaldo J.C. Lima, relativo ao mês de Junho de 2020, das 22 horas as 05 horas da manha, de segunda a sextafeira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/06/2020 | 300.00 | 00001825282439 | JOSE MARCIO TIMOTIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre no Municipio de JuripirangaPB, nos dias 06, 13, 20, 23 e 27 de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/06/2020 | 600.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil e na distribuicao e retirada dos lavatorios moveis localizados no patio da feira, durante os dias de feira livreno Municipio de JuripirangaPB, nos dias 06, 13, 20, 23 e 27/06/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/06/2020 | 250.00 | 00009694869447 | JOSÉ CARLOS TIMOTIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como agente de limpeza geral referente ao recolhimento manual de mato, entulhos e metralhas em diversas ruas do municipio de JuripirangaPB, nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/06/2020 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segundafeira a sextafeira, das Ruas e Avenidas do Municipio de JuripirangaPB, durante o mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/06/2020 | 600.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de 25 bombonas com 1.000 Litros de agua nao potavel, destinadas a irrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da Av: Brasil e na Escola Arnaldo Mousinho,nas mudas de Pau Brasil na Av: Liberdade e dos gramados da Praca Dr. Antonio Jose de Lima, e 05 bombonas com 1.000 Litros de agua nao potavel, destiandas ao abastecimento dos lavatorios moveis utilizados na acao preventiva contra o corona virus | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003550 | 29/06/2020 | 3700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) Pneus 275/80r22, destinados a manutencao do veiculo Cacamba, pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/06/2020 | 280.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 04(quatro) bancadas de madeira para servir de suporte para 04(quatro) lavatorios ambulantes distribuidos semanalmente no patio da feira livre de Juripiranga como parte da acao permanente de prevencao contra o novo corona virus, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/06/2020 | 250.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01(um) motor bomba para servicos de esgotamento de aguas de chuva durante escavacoes para a construcao de tanque de chorume e celula de rejeito presentes na unidade de gerenciamento de residuos solidos de Juripiranga, durante a segunda quinzena de Junho/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003557 | 29/06/2020 | 548.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao e pintura do defletor lateral da cabine, remocao e reinstalacao da Cacamba de placa NQE6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003559 | 29/06/2020 | 6400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Camaras de Ar 20, 04 (quatro) Protetor de Aro 20 e 04 (quatro) Pneus 1000/20, destinados a manutencao do veiculo Cacamba de placa OFG1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/06/2020 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003541 | 29/06/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina S/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003542 | 29/06/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina S/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003543 | 29/06/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina S/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003545 | 29/06/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina S/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003554 | 29/06/2020 | 4007.50 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Jerimum e Condimento, destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/06/2020 | 385.80 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003536 | 29/06/2020 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Junho de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/06/2020 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do PrefeitoEletivo, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/06/2020 | 19515.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do PrefeitoComissionados, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2020 | 4699.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de TransporteContratados, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2020 | 3493.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de TransporteEfetivos, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2020 | 13010.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de TransporteComissionados, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2020 | 4400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de TransporteDemutran, relativo ao mês de junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2020 | 3419.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e CulturaContratados, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2020 | 8430.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e CulturaComissionados, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2020 | 4598.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de CulturaEfetivos, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2020 | 3657.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialSopao, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2020 | 3135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialContratados, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2020 | 12310.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialComissionados, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2020 | 7283.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Socialefetivos, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2020 | 1390.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2020 | 2750.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2020 | 14274.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoEfetivos, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2020 | 23690.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoComissionados, relativo ao mês de junho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2020 | 5324.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoContratados, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2020 | 241.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 69(sessenta e nove) autenticacoes, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2020 | 2000.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de SSd 240GB, HD seagate, Memoria DDr e Vmix, destinados as atividades do Setor de Licitacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2020 | 54112.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2020 | 37519.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e AgriculturaContratados, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2020 | 22581.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2020 | 17060.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e AgriculturaComissionados, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2020 | 700.00 | 00033364591415 | VALDEMAR TARGINO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 4.667(quatro mil seiscentos e sessenta e sete)copias, destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2020 | 34280.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% , relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2020 | 77507.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% , relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003597 | 30/06/2020 | 10320.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de colecao pedagogica Iniciando Aprender Volume 2, destinados aos alunos das turmas de Maternal III, de alunos de 03 anos, das unidades escolares: Creche Debora Maroja, Escola M.E.I. Ronaldo J. C. Lima, e CME Pref. Arnaldo Mouzinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003598 | 30/06/2020 | 16770.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de colecao pedagogica Iniciando Aprender Volume 3, destinados aos alunos das turmas de Pre I, de alunos de 04 anos, das unidades escolares: Escola M.E.I. Ronaldo J. C. Lima, e CME Pref. Arnaldo Mouzinho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003599 | 30/06/2020 | 17415.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de colecao pedagogica Iniciando Aprender Volume 4, destinados aos alunos das turmas de Pre II, de alunos de 05 anos, das unidades escolares: Escola M.E.I. Ronaldo J. C. Lima, e CME Pref. Arnaldo Mouzinho, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/06/2020 | 2638.78 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/06/2020 | 97.24 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, e Sec.de Transporte, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2020 | 6140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financasefetivos, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2020 | 13300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de FinancasComissionados, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2020 | 201.96 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Transportes, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Sec.de Financas, Gabinete do Prefeito, Sec.de Desenv. Social, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de JUNHO de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2020 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0003600 | 01/07/2020 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/07/2020 | 23.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003606 | 01/07/2020 | 1850.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) Pneu 275/80R22,5, destinados a manutencao do veiculo onibus de placa OEY4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/07/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do chicote de acionamento do motor de partida e revisao no sistema eletrico do motor de partida da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestruturado Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/07/2020 | 1066.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Roundup, Herb diuron e Herb gramoxone, destinados a manutencao da Rocadeira de grama, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003603 | 01/07/2020 | 1040.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KPC9668 , referente a 08(oito) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Angicos, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 20 e 27/06/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003614 | 01/07/2020 | 1040.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de nº 3329 devido ao equivoco de historico; locacao de veiculo onibus de placa KPC9668, referente a 08(oito) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 23 e 30/05/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/07/2020 | 500.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e monitoramento da rede interna de computadores, monitoramento da conexao de internet do predio da prefeitura fazendo testes periodicos de falha de conexao e testes velocidade de upload e download, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/07/2020 | 250.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a instalacao de impressora de rede em um notebook, instalacao de uma web cam na sala do Empreender; manutencao de sistema em um computador, desinstalacao e instalacao de dois computadores, instalacao de impressora EPSON em três computadores da sala de Recursos Humanos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/07/2020 | 1050.00 | 00003488310485 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame com biopsia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Casa da Sopa do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 230677, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/07/2020 | 180.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao fisica, manutencao de sistema, ativacao de sistema operacional e ativacao de pacote microsoft em um computador; manutencao fisica e manutencao de sistema em umcomputador, pertencente ao CRAS/PAIF/PSB, com recurso do financiamento temporario do bloco da protecao social basica para acoes de combate ao COVID, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/07/2020 | 80.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na analise de nobreak e troca do mesmo por outro dispositivo de distribuicao e protecao eletrica para uma uma impressora Samsung e dois computadores da Secretaria de Transportes; ativacao de sistema operacional microsoft Windows 7 de dois computadores do pacote microsoft; instalacao de leitor de arquivos PDF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/07/2020 | 215.92 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 32891051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/07/2020 | 151.80 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e sustagem, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/07/2020 | 100.00 | 00007526002499 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/07/2020 | 150.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, leite e suplemento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/07/2020 | 62.50 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/07/2020 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/07/2020 | 91.96 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/07/2020 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/07/2020 | 150.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, leite e suplemento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/07/2020 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/07/2020 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/07/2020 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/07/2020 | 68.75 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/07/2020 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/07/2020 | 95.96 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/07/2020 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/07/2020 | 151.80 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e sustagem, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/07/2020 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/07/2020 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/07/2020 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/07/2020 | 80.00 | 00007677259480 | JULIANA ALVES JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/07/2020 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/07/2020 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/07/2020 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/07/2020 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/07/2020 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/07/2020 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/07/2020 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/07/2020 | 40.00 | 00007892859403 | CICERA SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/07/2020 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/07/2020 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/07/2020 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/07/2020 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/07/2020 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/07/2020 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/07/2020 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/07/2020 | 40.00 | 00003629507417 | ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/07/2020 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/07/2020 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/07/2020 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/07/2020 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/07/2020 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/07/2020 | 100.00 | 00014419381418 | IZAMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/07/2020 | 100.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/07/2020 | 100.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/07/2020 | 100.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/07/2020 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/07/2020 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/07/2020 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/07/2020 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/07/2020 | 100.00 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/07/2020 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/07/2020 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/07/2020 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/07/2020 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/07/2020 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/07/2020 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/07/2020 | 100.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/07/2020 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/07/2020 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/07/2020 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/07/2020 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/07/2020 | 40.00 | 00004427907407 | ODETE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/07/2020 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/07/2020 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/07/2020 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/07/2020 | 40.00 | 00011795629410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/07/2020 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/07/2020 | 40.00 | 00003629507417 | ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/07/2020 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/07/2020 | 40.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/07/2020 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/07/2020 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/07/2020 | 330.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 (três) baterias 12 MVA7, destinadas ao conserto de 03 (três) nobreak pertencentes ao IGDSUAS da Secretaria de Acao Social do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/07/2020 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/07/2020 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/07/2020 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/07/2020 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/07/2020 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/07/2020 | 100.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/07/2020 | 267.49 | 00017451892468 | JOSE AURELIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/07/2020 | 96.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/07/2020 | 78.50 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/07/2020 | 302.39 | 00035681837491 | SEVERINO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/07/2020 | 220.23 | 00014084564435 | GRASIELI VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/07/2020 | 276.57 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/07/2020 | 287.39 | 00091733774491 | JOSE NILDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/07/2020 | 344.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/07/2020 | 140.00 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/07/2020 | 195.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/07/2020 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/07/2020 | 196.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/07/2020 | 79.57 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/07/2020 | 140.00 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/07/2020 | 260.33 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/07/2020 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/07/2020 | 151.92 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/07/2020 | 260.33 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/07/2020 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/07/2020 | 40.00 | 00011795629410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/07/2020 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/07/2020 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/07/2020 | 40.00 | 00004427907407 | ODETE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/07/2020 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/07/2020 | 120.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e arrozina, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/07/2020 | 115.00 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/07/2020 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/07/2020 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/07/2020 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/07/2020 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/07/2020 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/07/2020 | 102.40 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e arrozina, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/07/2020 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/07/2020 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/07/2020 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/07/2020 | 80.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/07/2020 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/07/2020 | 89.40 | 00073820938400 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e sustagem, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/07/2020 | 99.80 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/07/2020 | 99.80 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/07/2020 | 40.00 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/07/2020 | 110.00 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de suplemnto alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/07/2020 | 93.92 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de eneriga, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/07/2020 | 125.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/07/2020 | 106.04 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/07/2020 | 120.00 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/07/2020 | 191.50 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 32891551, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/07/2020 | 172.62 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na impressao e plastificacao de documentos, pertencentes a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/07/2020 | 101.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Botao, Interrupto e Interruptor Pedal Embre, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/07/2020 | 156.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Po de Pedra, destinado ao aterro do final da Rua 15 de Novembro, localizada no Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/07/2020 | 2800.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/07/2020 | 470.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 10 (dez) horas na divulgacao em carro de som, a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, informando aos pais dos alunos que nos dias 16 e 30 Junho, as Escolas Municipais estariam abertas durante todo o dia para distribuicao e recebimento das atividades Escolares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003679 | 02/07/2020 | 290.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Bieleta Dianteira, Kit Cofia Roda e Pivo de Suspensao, destinados a manutencao do veiculo SPIN de placa QFT8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipiode JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003684 | 02/07/2020 | 3212.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Parabrisas, Terminal de Direcao, Braco Limpador de Parabrisa e Etc., destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa OEY4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/07/2020 | 217.42 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 32891427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/07/2020 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/07/2020 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Jose Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/07/2020 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003779 | 03/07/2020 | 135034.41 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 6ª medicao da obra de construcao da creche municipal Debora Maroja Guedes, conforme contrato nº 358/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/07/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003760 | 03/07/2020 | 2995.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro de Ar, Filtro de Combustivel, Farol Dianteiro, Farol Traseiro e Etc., destinados a manutencao do equipamento (Patrol), pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00024341282468 | IVONETE ROCHA HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma area situada na Zona Rural com vistas a localizacao/construcao da Unidade de Processamento dos residuos solidos do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Infraestrutura, MeioAmbiente e Agricultura, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/07/2020 | 450.00 | 00010075819481 | DANILO ANIZIO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo bau de placa QSN3200, quando em 01 (uma) viagem conduzindo operarios e ferramentas para limpeza e manutencao das areas destinadas aos reservatorios e pocos artesianos, nas localidades: Coiteiros, Cachoeira e Barra, localizadas na Zona Rural do Municipio de JuripirangaPB,nos dias 09, 15 e 16/06/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/07/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/07/2020 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/07/2020 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/07/2020 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/07/2020 | 66.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/07/2020 | 140.00 | 00031052660894 | CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box, sob responsabilidade, localizado no Mercado publico MUnicipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 22 do 11/2018, relativo ao mês demaio/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/07/2020 | 140.00 | 00088571211868 | EDIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box, sob responsabilidade, localizado no Mercado publico MUnicipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 22 do 11/2018, relativo ao mês deMaio/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/07/2020 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de JuripirangaPB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Junho de 2020,conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/07/2020 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/07/2020 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes do Bolsa Familia (Gestao do Cadastro unico) do Municipio de JuripirangaPB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/07/2020 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/07/2020 | 430.00 | 00010075819481 | DANILO ANIZIO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo bau de placa QSN3200, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Joao PessoaPB, transportando pneus junto a PNEUCAR, no dia 29/06/2020, atraves da Secretaria Transportes do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/07/2020 | 300.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Junho de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/07/2020 | 225.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados referente ao corte da grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 22/06/2020 a 27/06/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/07/2020 | 360.00 | 00007495904402 | JOSE FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados referente ao corte da grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 22/06/2020 a 30/06/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/07/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/07/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo Municipal (Clube) e Setor Portal da Transparência, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/07/2020 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga, Praca Publica Frei Damiao e Av: Brasil, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, referente ao mêsde Julho 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/07/2020 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/07/2020 | 376.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento dos rastreadores dos veiculos de caracteristicas diversas, de placa QSA6995, QFT8584, QSE 3499, OEY4674, OFG1703, do veiculo retroescavadeira, da motoniveladora e dotrator new holand, pertencentes a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/07/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/07/2020 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003788 | 06/07/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Acao Social do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003789 | 06/07/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003790 | 06/07/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/07/2020 | 141.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 03 (três) horas na divulgacao em carro de som, a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Social, quando na divulgacao de informes do Programa da Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003785 | 06/07/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/07/2020 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/07/2020 | 500.00 | 00090900251468 | JOSE IVANILDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/07/2020 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003797 | 06/07/2020 | 2300.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, contrato 69/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072019 | 0003798 | 06/07/2020 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continua e administrativa especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/07/2020 | 20.00 | 26181812000174 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 04(quatro) recolhimento de firma, atraves da Secretaria de Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/07/2020 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/07/2020 | 190.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Espacadorarmacao, destinados a Secretaria de Infraestruturas para manutencao de suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003782 | 06/07/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003783 | 06/07/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003784 | 06/07/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003786 | 06/07/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003787 | 06/07/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/07/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/07/2020 | 11.98 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pilhas, destinados as atividades do setor de contabilidade do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/07/2020 | 1902.79 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003815 | 07/07/2020 | 500.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PDS8632, referente a 10 (dez) viagens para ItabaianaPB e 10(dez) para TimbaubaPE, junto a Caixa Economica e ao Banco do Brasil, conduzindo documentos de interesse da Secretaria de Financas do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/07/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/07/2020 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Deposito da Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/07/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de afericao e configuracao do tacografo, no veiculo onibus de placa QFA5H11, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 443263, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003819 | 07/07/2020 | 2092.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº3684 que foi anulado por equivoco no valor total do empenho; fornecimento de pecas como: Parabrisas e Braco Limpador de Parabrisa, destinados a manutencao do veiculo Onibus deplaca OEY4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/07/2020 | 340.00 | 00010631913432 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario de valas e valetas, limpeza de mato, retirada de entulho, desobstrucao e retirada do lixo em toda extensao da rua Mato Grosso e travessas das ruas: Vereador Pedro Alexandre e Laura Bezerra, nos dias 25, 26, 27 e 30 de Junho e 01, 02 e 03 de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/07/2020 | 340.00 | 00070004032411 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario de valas e valetas, limpeza de mato, retirada de entulho, desobstrucao e retirada do lixo em toda extensao da rua Mato Grosso e travessas das ruas: Vereador Pedro Alexandre e Laura Bezerra, nos dias 25, 26, 27 e 30 de Junho e 01, 02 e 03 de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/07/2020 | 3920.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo Caminhao de placa MNC5920, referente a 24 (vinte e quatro) diarias coletando lixo (residuos solidos), das residências do Municipio de JuripirangaPB, durante o mês de Junho de2020, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0003808 | 07/07/2020 | 1800.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos Convênios da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, com os Governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas comfestividades junto ao Tribunal de Contas do Estado da ParaibaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0003811 | 07/07/2020 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continua, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de JuripirangaPB, em todas as instancias e reparticoes Publica, bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/07/2020 | 720.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a complementacao de cateterismo cardiaco do paciente, realizado em pessoa carente do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00002540342418 | MARCOS ANTONIO MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face de uma contribuicao de carater assistencial, com o objetivo de custear despesas inerentes a reforma e reparos do Templo da Igreja Batista Calvario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003821 | 08/07/2020 | 539.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003833 | 08/07/2020 | 4731.80 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Jerimum e Condimento, destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003834 | 08/07/2020 | 958.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/07/2020 | 169.65 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/07/2020 | 115.00 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/07/2020 | 650.80 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/07/2020 | 434.15 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/07/2020 | 383.50 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/07/2020 | 234.28 | 00023653376866 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/07/2020 | 94.16 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de eneriga, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/07/2020 | 91.92 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/07/2020 | 40.00 | 00011795629410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/07/2020 | 47.22 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio de JuripirangaPB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/07/2020 | 653.32 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/07/2020 | 41.02 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio de JuripirangaPB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/07/2020 | 169.65 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite e Mucilon, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/07/2020 | 152.64 | 00004812058880 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/07/2020 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/07/2020 | 99.80 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/07/2020 | 128.04 | 00009058445488 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/07/2020 | 169.90 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/07/2020 | 192.64 | 00011104037475 | VALDENISE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/07/2020 | 79.57 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/07/2020 | 261.15 | 00007597264429 | LUANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/07/2020 | 196.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/07/2020 | 436.96 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/07/2020 | 195.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/07/2020 | 76.44 | 00004223059440 | ANA CRISTINA DA SILVA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/07/2020 | 40.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, de pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/07/2020 | 124.85 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/07/2020 | 51.95 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/07/2020 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/07/2020 | 91.30 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/07/2020 | 68.64 | 00000005715474 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/07/2020 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/07/2020 | 150.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, leite e suplemento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/07/2020 | 80.00 | 00007677259480 | JULIANA ALVES JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/07/2020 | 1320.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 110 (cento e dez) refeicoes (almocos), destinados aos Policiais Militar e da Civil da UPO Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de JuripirangaPB, relativoao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/07/2020 | 204.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 17 (dezessete) refeicoes (almocos), destinados aos servidores do Setor de Licitacao e Compras, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003830 | 08/07/2020 | 80.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS8632, referente a 04 (quatro) viagens a cidade de ItabaianaPBs, junto a Caixa Economica Federal, conduzindo os documentos da Secretaria de Planejamento e Administracao doMunicipio de JuripirangaPB, nos dias 15, 17, 18 e 22/06/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003824 | 08/07/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a solda de longarinas das tampas laterais e solda na cantoneira de reforco da Carroca do Lixo, pertencente a Secretaria da InfraEstrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/07/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao de bucha do tirante traseiro e confeccao de arrulea de reforco do tirante no veiculo Cacamba de placa OFG1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003829 | 08/07/2020 | 2000.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD7697, referente ao transporte de carne bovina do Matadouro Publico da cidade de Pedras de Fogo/PB, para a feira livre do Municipiode JuripirangaPB, durante o mês de Junho 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/07/2020 | 252.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 21 (vinte e um) refeicoes (almocos), destinados ao pessoal que trabalham na construcao do patio de Compostagem na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos do Municipio e para equipe de servicos na Zona rural do Municipio de JuripirangaPB , relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/07/2020 | 245.00 | 11358671000145 | GRANFER - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Talhadeira, Ponteiro, Broca plus e kit de bits , destinados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura para compor o quadro de ferramentas da mini oficina montada no local, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0003842 | 08/07/2020 | 16680.00 | 24104861000188 | LABOREMUS IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Triturador p/ Residuo Organico c/ Base p/ Motor, destinado as atividades do Patio de Compostagem na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 325074, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/07/2020 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, junto a Secretaria de Educacao do Estado da ParaibaPB para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 08/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/07/2020 | 100.00 | 14302704000123 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel: Oleo diesel, destinado ao abastacimento inicial para retirada do Onibus de placa QFASH11 em Joao Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/07/2020 | 100.00 | 16584182000125 | SANT BARBARA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel: Oleo diesel, destinado ao abastacimento inicial para retirada do Onibus de placa QFASH11 em Joao Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/07/2020 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, junto a Secretaria de Educacao do Estado da ParaibaPB para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 08/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003883 | 09/07/2020 | 315.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mêsde Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/07/2020 | 5017.13 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/07/2020 | 150.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 05(cinco) lavagens gerais incluindo lubrificacao, no veiculo SPIN de placa QFT8584, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003889 | 09/07/2020 | 183.97 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003890 | 09/07/2020 | 157.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003891 | 09/07/2020 | 8.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Aditivo conc, destinado ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês deJunho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003892 | 09/07/2020 | 590.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003896 | 09/07/2020 | 826.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003898 | 09/07/2020 | 51595.53 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, relativas a 1ª medicao da obra de construcao de uma Quadra Coberta na Escola Municipal Governador Ronaldo Jose da Cunha Lima no Municipio de JuripirangaPB, conforme contrato nº 176/2020. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/07/2020 | 360.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02 (duas) lavagens gerais com lubrificacao no veiculo Cacamba de placa QGF1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês deJunho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/07/2020 | 625.19 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que ser empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Adaptador, Fita isolante, lampada, Bocal, Fita isolante, Passa fio, Disjuntor, Inter duplo, Tomada e Disjuntor, destinados a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura para manutencao de rede de ilimunacao publica e para consertos e reparsos em predios publicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/07/2020 | 900.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 (duas) bombas submersas ebara 1.0 cv/220volts, localizadas no Sitio Barra Zona Rural do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003878 | 09/07/2020 | 1799.24 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados ao abastcimento da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003879 | 09/07/2020 | 2862.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003880 | 09/07/2020 | 952.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento da Patrol, pertencente a Secretaria da InfraEstrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativoao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003881 | 09/07/2020 | 83.77 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003882 | 09/07/2020 | 32.08 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3G71, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003886 | 09/07/2020 | 182.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento da Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativoao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003887 | 09/07/2020 | 626.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo lubrax, destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003888 | 09/07/2020 | 40.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH6457, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003895 | 09/07/2020 | 783.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados ao Trator, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003897 | 09/07/2020 | 20.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: oleo mobil, destinada a manutencao da motocicleta de placa QFA5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003884 | 09/07/2020 | 94.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H71, pertencente a Secretaria de Planejamento e Admnistracao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003885 | 09/07/2020 | 42.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H71, pertencente a Secretaria de Planejamento e Admnistracao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/07/2020 | 93.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003893 | 09/07/2020 | 40.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de JuripirangaPB, relativoao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003894 | 09/07/2020 | 80.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo FIESTA de placa OGB4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00067520626415 | SEVERINO PEDRO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/07/2020 | 642.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/07/2020 | 427.80 | 00045728690491 | MARLY FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/07/2020 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano, mantido pela Fundacao Napoleao Laureano, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/07/2020 | 165.86 | 00005972489406 | EDUARDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a auxiliar de servicos gerais no programa Casa da Sopa, atraves da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/07/2020 | 248.79 | 00005529624499 | ANA MARIA LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no programa Casa da Sopa, atraves da Secretaria de Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0003906 | 10/07/2020 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003922 | 10/07/2020 | 721.72 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Agua Sanitaria 2L, Desinfetante, Bom ar, Sabonete liquido, Sabao em barra, Sabao em po, Alcool e Detergente, destinados as atividades de limpeza da Secretariade Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003935 | 10/07/2020 | 400.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mototaxi de placa PDS8632, referente a 10 (dez) viagens, sendo 02(duas) para PilarPB, junto ao 8º Batalhao de policia, 03(três) para ItabaianaPB, 02(duas) a TimbaubaPE, junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica e 03(três) para Joao PessoaPB, junto ao Bamco Santander e a empresa EPC, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/07/2020 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica predial (predios publicos) e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/07/2020 | 599.90 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA IND E COM DE MINERAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pedra britada para concreto, destinados a Secretaria de Infraestrutura para a construcao da calha de escoamento do chorume do patio de Compostagem na Unidade de Gerenciamento de ResiduosSolido, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003924 | 10/07/2020 | 479.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente confeccao de um limpador e troca de eixo dos discos de arado, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003925 | 10/07/2020 | 685.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente retifica do olhar do tirante traseiro da tracao, remocao e instalacao do embuchamento do tirante traseiro no veiculo Cacamba de placa OFG1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003926 | 10/07/2020 | 431.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Eixo redondo e Porcas eixo, destinados a manutencao da grade Aradora, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003927 | 10/07/2020 | 2537.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Molas, Parafuso, Jogo reparo e Bucha feixo de mola, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/07/2020 | 750.00 | 00002525382420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista de alta tensao quando no balanceamento de rede e manutencao de iluminacao publica em toda extensao da Avenida Brasil; instalacao e luminaria em poste na rua: Ceara, no periodo de 23 a 30 de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/07/2020 | 100.00 | 00070685343413 | ARISTIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario de valas e valetas quando na limpeza de mato, retirada de todo entulho, desobstrucao e retirada do lixo em trecho da Avenida Brasil proximo ao Portal de entrada nos dias08 e 09 de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/07/2020 | 200.00 | 00041371705844 | FABIO AUGUSTO SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario de valas e valetas quando na limpeza de mato, retirada de todo entulho, desobstrucao e retirada do lixo em trecho da avenida Brasil, proximo ao Portal de entrada, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/07/2020 | 1980.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Metalon 40x40, destinados a fabricacao de mesas e carteiras de refeitorio escolar pertencente a Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/07/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/07/2020 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/07/2020 | 146.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 14 (quatorze) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/07/2020 | 18.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta da CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/07/2020 | 3852.41 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/07/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 7ª parcela de rateio mensal do ano de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/07/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/07/2020 | 400.00 | 00056892209491 | SEVERINA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/07/2020 | 400.00 | 00019946326825 | LUCINETE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/07/2020 | 400.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/07/2020 | 400.00 | 00077055519420 | DJALMA GOMES CAVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel, devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/07/2020 | 400.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel, devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/07/2020 | 400.00 | 00002506228403 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/07/2020 | 400.00 | 00078373050434 | ROZILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/07/2020 | 400.00 | 00091733243453 | JOSELENE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/07/2020 | 400.00 | 00019106000835 | JOSEPENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº 675, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/07/2020 | 400.00 | 00036426385468 | AMILTON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/07/2020 | 400.00 | 00029947790487 | SEBASTIÃO HERCULANO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 13/07/2020 | 9.20 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 32891051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003945 | 13/07/2020 | 1500.00 | 32427051000190 | NILTON RODRIGUES DA SILVA (LAMPIAO KOMBI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB3627, referente a 20 (vinte) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de JuripirangaPB, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio, nos dias 13,20 e 27/06/2020 e 04 e 11/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/07/2020 | 2420.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/07/2020 | 62.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/07/2020 | 4.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003944 | 13/07/2020 | 1040.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KPC9668, referente a 08(oito) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 04 e 11/07/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/07/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode JuripirangaPB, no dia 09/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0003941 | 13/07/2020 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, Juridica e Administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de Licitacao e Contratos do Municipio de JuripirangaPB, relativoao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/07/2020 | 150.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 15(quinze) cadeiras, destinadas ao Clube Municipal para organizar o espaco de distanciamento dos participantes da licitacao realizadas no Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 412759, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 412643, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 412759, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/07/2020 | 800.00 | 00011099001471 | VANTUYR DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame(ressonancia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/07/2020 | 400.00 | 00000167540777 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame(ressonancia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/07/2020 | 400.00 | 00092903916420 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame(ressonancia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/07/2020 | 991.58 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas telefonicas moveis (celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/07/2020 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao, a servico da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, que ocorreu no dia 19/04/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/07/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina GrandePB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 14/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/07/2020 | 690.00 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de sacolao para lixo, destinados as atividades da coleta de lixo, nas ruas e avenidas, nos carrinhos dos gari do Municipio, atraves da Secretaria de Infraestruturado, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0003961 | 14/07/2020 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN4171, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de ItambePE, conduzindo pessoas do Municipio de JuripirangaPB, para o Matadouro Publico da cidade citada, nos dias 12, 19 e 26/06/2020 e 03/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/07/2020 | 141.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que ser empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Protetor e Oculos incolor, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/07/2020 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao, a servico da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, que ocorreram nos dias 02 e 07/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/07/2020 | 75.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (três) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao, a servico da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, que ocorreram nos dias 11, 12 e 13/05/2020,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/07/2020 | 16.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 01(uma) autenticacao e 01(uma) abertura de firma, atraves da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/07/2020 | 150.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 (uma) tenda, com reposicao de ferro, pertencente a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/07/2020 | 822.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/07/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/07/2020 | 16.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0003966 | 15/07/2020 | 3220.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) Freezer, destinados as atividades da Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/07/2020 | 2328.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 443263, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0003988 | 15/07/2020 | 143760.21 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a servicos de referente a segunda medicao da reforma da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme licitacao nº 00014/20109 e Contrato de nº 180/2020. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/07/2020 | 60.00 | 00006354108420 | ROSIVALDO JUNIOR DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 02 (duas) diarias a cidade de Joao PessoaPB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de JuripirangaPB, nos dias 09 e 10/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/07/2020 | 60.00 | 00006354108420 | ROSIVALDO JUNIOR DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 02 (duas) diarias a cidade de Joao PessoaPB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de JuripirangaPB, nos dias 13 e 15/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003967 | 15/07/2020 | 1164.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Rolamento Dianteiro Interno, Rolamento Dianteiro Externo, Filtro do Hidraulico e Etc., destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG1703, pertencente a Secretariade Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003968 | 15/07/2020 | 2182.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Filtro do Hidraulico, Oleo de Freio, Parafuso (Concha), Porcas (Concha) e Etc., destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/07/2020 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/07/2020 | 65.00 | 11358671000145 | GRANFER - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) Aventais PVC Forrado Branco, destinados as atividades dos funcionarios do patio de Compostagem na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solido da Secretaria da Infra Estrutura,Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/07/2020 | 280.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato em toda extensao da Av: Brasil, relativo a 07(sete) diarias, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/07/2020 | 100.00 | 00070685336476 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario de valas e valetas na limpeza do mato, retirada de todo entulho, desobstrucao e retirada do lixo em trecho da avenida Brasil proximo ao portal de entrada, nos dias 08 e09 de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/07/2020 | 100.00 | 00016087501401 | IGOR JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario de valas e valetas na limpeza do mato, retirada de todo entulho, desobstrucao e retirada do lixo em trecho da avenida Brasil proximo ao portal de entrada, nos dias 08 e09 de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/07/2020 | 350.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao das feiras livre realizada no Municipio de JuripirangaPB, no periodo de 26 de Junho a 15de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0003983 | 15/07/2020 | 4430.33 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 3ª medicao da recuperacao de calcamento em diversas Ruas do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/07/2020 | 198.90 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Programador e martelo, destinado a manutencao da bomba submersa localizada na Zona Rural do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003982 | 15/07/2020 | 585.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 09 (nove) botijoes de gas GLP 13 kg, destinados ao Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/07/2020 | 452.38 | 00012130090818 | RODRIGO DIAS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao e conserto de 03 (três) nobreak's, pertencentes a Gestao do Cadastro unico e do Bolsa Familia do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/07/2020 | 36.15 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/07/2020 | 38.05 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 412643, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/07/2020 | 360.00 | 37140872000165 | MARIA ISABELLY DA CONCEIÇÃO SALVINO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a instalacao de bomba submersivel, instalacao de um capacitor de partida, um PTC e um programador horario no sistema de abastecimento de agua do Sitio Cachoeira/Zona Rural,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/07/2020 | 390.00 | 37140872000165 | MARIA ISABELLY DA CONCEIÇÃO SALVINO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a instalacao de uma bomba submersivel durante manutencao no sistema de abastecimento de agua do Sitio Barra 2/Zona Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/07/2020 | 500.00 | 37140872000165 | MARIA ISABELLY DA CONCEIÇÃO SALVINO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a instalacao de uma bomba submersivel com equipamento de protecao da mesma, melhoria nas instalacoes do comando no sistema de abastecimento de agua do Sitio Barra 1/Zona Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/07/2020 | 130.00 | 37140872000165 | MARIA ISABELLY DA CONCEIÇÃO SALVINO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao de ar condicionado, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/07/2020 | 840.00 | 00005502118452 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem de mato e remocao de residuos, do estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 25/06/2020 a 16/07/2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/07/2020 | 160.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de cartuchos de toner, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/07/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/07/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/07/2020 | 13.89 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo cap kalip, destinados as atividades de limpeza do setor de contabilidade do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/07/2020 | 1127.47 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brinquedos como: Coelho, Girafa, Tartaruga, Balanca de cozinha, Dragossauro, Hipoppotamo, Tartaruga, Bola, Canguru, Leao, Elefante, Palhaco, Teclado musical, Caminhao sorriso e outros, destinados as salas de educacao Infantil da Nova Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/07/2020 | 513.97 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de EPI como: Protetor facial, destinados aos profissionais da Educacao como medida preventiva devido a pandemia da COVID19 para retorno dos trabalhos administrativos e de apoio das escolasmunicipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004007 | 17/07/2020 | 435.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Bucha estabilizador, Biela, Jg pastilha e Correia, destinados a manutencao do veiculo SPIN de placa QSA6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio deJuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/07/2020 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina GrandePB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 17/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/07/2020 | 25.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina GrandePB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 17/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/07/2020 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina GrandePB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 17/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/07/2020 | 25.00 | 00001278993401 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina GrandePB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 17/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/07/2020 | 839.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Ancinho s/cabo 12 dentes, Ancinho s/cabo 14 dentes, Vassoura ancinho, Pulverizador e Cabo p/ ancinho, destinados a manutencao da Rocadeira de grama, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/07/2020 | 220.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de reparo e troca de tracionador de papel da impressora SAMSUNG SCX3405W, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/07/2020 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de ConvênioSICONV do Governo Federal, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0004041 | 20/07/2020 | 760.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de 02(dois) Armarios alto fechado, destinadas as atividades da Licitacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0004042 | 20/07/2020 | 690.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de 03(três) mesas e 18(dezoito) cadeiras PVC, destinados as necessidades do Arquivo Publico Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0004043 | 20/07/2020 | 1400.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de 10(dez) Estante de aco, destinados as necessidades do Arquivo Publico Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/07/2020 | 8.59 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cafe e Bolacha, destinados as necessidades do Setor de Licitacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/07/2020 | 15.98 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Vassourao de palha e Vassoura espanador, destinados as atividades de limpeza do Predio da Prefeitura de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/07/2020 | 200.00 | 00013421665400 | VALDEILDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de operador de maquina na regularizacao, escavacao e remocao de aterro(argila e areia) de toda area em que esta sendo realizada da obra da nova Praca Publica, localizadano centro da cidade de JuripirangaPB, no periodo de 20 a 24 de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0004055 | 20/07/2020 | 520.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KPC9668, referente a 04(quatro) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio deJuripiranga, no dia 18/07/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004056 | 20/07/2020 | 2979.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Molas, Mola tensora, Parafuso, Porcas, Bucha feixo, Bucha estabilizador, Rolamento e Bomba de direcao., destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/07/2020 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/201822 do 11/2018, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/07/2020 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/201822 do 11/2018, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/07/2020 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/201822 do 11/2018, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/07/2020 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/07/2020 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/07/2020 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/07/2020 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/07/2020 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/07/2020 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/07/2020 | 140.00 | 00031052660894 | CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box, sob responsabilidade, localizado no Mercado publico MUnicipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018de 22 de 11/2018, relativo ao mêsde Junho/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/07/2020 | 140.00 | 00088571211868 | EDIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box, sob responsabilidade, localizado no Mercado publico MUnicipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018de 22 de 11/2018, relativo ao mês de Junho/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/07/2020 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box, sob responsabilidade, localizado no Mercado publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativo ao mêsde Junho/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/07/2020 | 85.38 | 00008192935477 | EDIVANDA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/07/2020 | 128.81 | 00059407387453 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/07/2020 | 281.87 | 00003632023409 | JOSIVANIA HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/07/2020 | 175.36 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/07/2020 | 239.13 | 00091733774491 | JOSE NILDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/07/2020 | 599.49 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/07/2020 | 197.32 | 00025168266487 | JÚLIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/07/2020 | 140.00 | 00083199233449 | TACILA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/07/2020 | 166.88 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/07/2020 | 180.26 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/07/2020 | 188.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/07/2020 | 218.40 | 00004563252476 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/07/2020 | 417.90 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0004044 | 20/07/2020 | 830.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de 03(três) Estantes de aco e 01(um) Armario alto de aco, destinados as necessidades do Conselho Municpal de Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004045 | 20/07/2020 | 967.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Colorifico, Sal e Vinagre, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/07/2020 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, sob minha responsabilidade, localizado no Mercado publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativoao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/07/2020 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, sob minha responsabilidade, localizado no Mercado publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativoao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/07/2020 | 865.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 577(quinhentos e setenta e sete) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados a Casa da Sopa do Municipio de JuripirangaPB, atraves daSecretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/07/2020 | 892.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 595(quinhentos e noventa e cinco) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados a Casa da Sopa do Municipio de JuripirangaPB, atraves daSecretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0004040 | 20/07/2020 | 1820.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mobiliarios do tipo: 02(dois) Armarios, 10(dez) Cadeiras e 01(uma) Mesa de reuniao, destinadas as atividades da Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/07/2020 | 77507.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 4049, por equivoco na origem do recurso, referente as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB60% , relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004050 | 20/07/2020 | 378.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Leite em Po, destinados a merenda Escolar do Ensino Fundamental Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/07/2020 | 34280.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 3594, por equivoco na origem do recurso, referente as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB40% , relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 443263, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004013 | 20/07/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Julho de 2020 da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/07/2020 | 8.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/07/2020 | 815.73 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/07/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, nos dias 06 e 13/06/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/07/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, nos dias 08 e 09/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/07/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, nos dias 10 e 11/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/07/2020 | 29.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 01(uma) autenticacao e 02(duas) aberturas de firma, atraves da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/07/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/07/2020 | 6780.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/07/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/07/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/07/2020 | 2501.25 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Saboneteira c/ Reservatorio e Toalheiro 1/3D Classic, destinados as atividades de higienizacao dos alunos e servidores durante o combater e prevencao do Covid19, nas Escolas Municipais e na Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/07/2020 | 1509.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) Fogao Venancio 3B AP 40x40, destinado ao preparo de refeicoes da Creche Municipal Debora Maroja Guedes de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/07/2020 | 275.20 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de utensilios domesticos como: Espremedor p/ Batatas/ Legumes e Cuscuzeiras, destinados ao preparo de refeicoes da Creche Municipal Debora Maroja Guedes de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/07/2020 | 285.80 | 00070311324444 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/07/2020 | 400.00 | 00012366687400 | LIVIA RAFAELA PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um exame(ressonancia magnetica fetal), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/07/2020 | 158.80 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento e exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/07/2020 | 20.66 | 00009801245492 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/07/2020 | 208.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de enfeites para decoracao Junina de cenario para realizacao de atividades remotas, atraves do Programa SCFV (Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) e do CRAS do Municipio deJuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/07/2020 | 100.00 | 00013814286499 | LUIZ FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de cargas e descargas de cestas basicas doadas pelo governo do Estado da Paraiba ao Municipio de JuripirangaPB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, conformecomprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/07/2020 | 4545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento SocialPAIF, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/07/2020 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialPAIF, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/07/2020 | 6135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialServ.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/07/2020 | 4998.78 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialCrianca Feliz, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/07/2020 | 4180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialIGDBF, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/07/2020 | 1200.00 | 34647234000147 | VALERIA ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 01(uma) porta de aluminio com vidro fumê para instalacao na Unidade de Policiamento do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/07/2020 | 360.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03(três) baterias, destinados a manutencao dos Nobreak, pertencentes ao setor de Licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, conformecomprovates. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/07/2020 | 9718.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoPensionistas, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/07/2020 | 10450.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoInativos, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/07/2020 | 1539.00 | 09189517000145 | EQUIPAMENTOS ELETR?NICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) Caixa PA 15", destinados as atividades da Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/07/2020 | 72.00 | 09189517000145 | EQUIPAMENTOS ELETR?NICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tripe de sustentacao, destinados as atividades daa Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/07/2020 | 345.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cola de silicone, Papel A4, grampo galvanizado e Fita dupla face, destinados as atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/07/2020 | 1104.00 | 02249079000114 | LOJAO DOS IMPORTADOS-CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de intens de cozinha tipo: Pote decorado, Ralador, Pegador de massa, Fruteira, Escorredor, Garrfa e Caldeirao, destinado a cozinha da Creche Municpal Debora Maroja Guedes conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/07/2020 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, junto a RWR para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 21/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/07/2020 | 30.00 | 00085326232472 | IVANILDO PEREIRA ANDRÉ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, junto a RWR para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 21/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/07/2020 | 234.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pasta de AZ, destinados as atividades do Setor de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/07/2020 | 175.12 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consulta ao banco de dados de entidade de registro de informacoes pessoais CPF e debitos de diversas naturezas para fins de identificar e localizar devedores de creditos tributariodo Municipio e promover negativacao de seus respectivos CPF's e CNPJ's, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/07/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/07/2020 | 180.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Espuma metalica, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/07/2020 | 103.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 325074, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/07/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/07/2020 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 23/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/07/2020 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 23/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/07/2020 | 3324.05 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma)TV led 65", destinada as atividades da Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/07/2020 | 1000.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestadoscom confeccao de 25(vinte e cinco) letras de inox, destinado a Secretaria Municipal de Educacao para denominacao da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004118 | 23/07/2020 | 428.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Mouse e Switch, destinados as atividades da Creche Municipal Debora Maroja Guedes do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/07/2020 | 35.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 10 (dez) autenticacoes e 02 (duas) firmas, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/07/2020 | 690.00 | 18888431000100 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao 5.000 panfletos(150x210m), impresso em papel couche 90g/m², sobre a Coleta seletiva do Municipio, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/07/2020 | 150.00 | 00091733774491 | JOSE NILDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/07/2020 | 168.56 | 00001249275482 | JANEIDE IDALINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/07/2020 | 312.29 | 00005845250447 | MARCILENE ESTELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/07/2020 | 110.74 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/07/2020 | 255.65 | 00002440038407 | EDIVALDO KELENO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/07/2020 | 192.96 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/07/2020 | 143.34 | 00005743566496 | MARIA LUCIA BELARMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/07/2020 | 274.62 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004117 | 23/07/2020 | 141.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Teclado, Mouse e Switch, destinados as atividades do Centro de Referência de Assistência SocialCRAS, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004119 | 23/07/2020 | 3900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de UPD intel, HD e Monitor, destinados as atividades da Gestao Municipal do Sistema unico da Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004120 | 23/07/2020 | 62.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Mouse e Teclado, destinados as atividades da Gestao Municipal do Sistema unico da Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004122 | 24/07/2020 | 780.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina S/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004123 | 24/07/2020 | 780.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina S/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario por conta da pandemia do Covid19 do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004124 | 24/07/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina S/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004125 | 24/07/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina s/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario por conta da pandemia da Covid19, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004128 | 24/07/2020 | 326.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Oleo de soja, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/07/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialCrianca Feliz, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/07/2020 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento SocialPAIF, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/07/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialIGDBF, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004138 | 24/07/2020 | 225.05 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Agua sanitaria, Desinfetante, Bom ar e Sabao em po, destinados as atividades de limpeza para Gestao do Bolsa Familia e Cadastro unico, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/07/2020 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialServicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de julhode 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004140 | 24/07/2020 | 20.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pano de chao, destinado as atividades de limpeza em geral para Gestao do Bolsa Familia e Cadastro unico, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 412643, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/07/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do PSB de nº 412759, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (duas) DOC/TED eletronico debitado na conta do PSB de nº 422967, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/07/2020 | 350.00 | 00016746027406 | GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a raspagem de restos de areia e outros residuos deixados pela agua da chuva nas ruas Nossa Senhora da Soledade, Av: Liberdade e Jose Bonifacio, no periodo de 14/07/2020 a 23/07/2020, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004131 | 24/07/2020 | 11953.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Bomba direcao, Correias, Jogo lona, Cilindro, Molas, semi eixo, Jogo reparo, Caixa satelite, Jogo do diferecial e outros, destinadas a manutencao do veiculo Cacamba de placa NQE6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004130 | 24/07/2020 | 55.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para face as despesas com fornecimento de Papel cartao, destinado as atividades da Sala do Empreendedor, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/07/2020 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoInativos, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/07/2020 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoPensionistas, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/07/2020 | 1672.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Vassoura de nylon, Vassoura de palha, Pa para lixo, Rodo c/cabo e Luva, destinados as atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004134 | 24/07/2020 | 1990.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Agua sanitaria, Desinfetante, Sabonete e Sabao em po, destinados as atividades de limpeza e higiene pessoal para as escolas da Rede Municipal de Ensino do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/07/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/07/2020 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004135 | 24/07/2020 | 38.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Flanela, destinados as atividades da Secretaria de Transportes do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004136 | 24/07/2020 | 260.04 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Esponja dupla face, Desinfetante, Bom ar e Pastilha sanitaria, destinados as atividades de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Transportes do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004160 | 27/07/2020 | 209.31 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Caneta, Fita adesiva, Prancheta, Pasta pp e Arquivo prontobox, destinados as atividades da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/07/2020 | 13.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 01(uma) abertura de firma, atraves da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/07/2020 | 19.47 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Alcool, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/07/2020 | 30.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, junto a Cagepa para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 17/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/07/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Manut Cta) debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/07/2020 | 208.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/07/2020 | 1148.30 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de madeira serrada, destinada a manutencao do telhado da Escola Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004168 | 27/07/2020 | 21800.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) Kits de paradidaticos do Projeto Jovem Leitor 8º ano e 50 (cinquenta) Kits de paradidaticos do Projeto Jovem Leitor 9º ano, destinados a Sala de leitura da Escola Municipal Fundamental Salvino Joao Pereira, para projetos pedagogicos de leitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004169 | 27/07/2020 | 21800.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) Kits de paradidaticos do Projeto Jovem Leitor 6º ano e 50 (cinquenta) Kits de paradidaticos do Projeto Jovem Leitor 7º ano, destinados a Sala de leitura das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Maria Jose Borba e Ver. Jose Grimaudo Tavares, para projetos pedagogicos de leitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004170 | 27/07/2020 | 20640.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 160 (Cento e Sessenta) Livros Didaticos Educacao Ambiental, do 6º ao 9º ano, destinados as atividades da Disciplina de Educacao Ambiental nas Turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Salvino Joao Pereira, Maria Jose Borba e Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004154 | 27/07/2020 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional, da transparência ativa e passiva (LAI); ouvidoria; gestao eletronica de documentos; certificacao eletronica; controle de atendimento de demandas internas e externas; instalacao, implantacao, treinamento, suporte tecnico e manutencao de software, relativo ao mês de Julho/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004156 | 27/07/2020 | 1303.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pasta Registrada AZ, destinadas a organizacao de documentos do Arquivo Municipal, atraves Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004157 | 27/07/2020 | 1303.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pasta registradora AZ, destinado a montagem do arquivo Publico Municipal e setor de Recurso Humanos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0004159 | 27/07/2020 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/07/2020 | 900.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao (rebobinamento) de 02 (duas) Motobombas, localizadas na Zona Rural do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/07/2020 | 800.00 | 00004975404443 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames(tomografia do torax e uma ressonancia magnetica da mao direita), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e LeiOrcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/07/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0004158 | 27/07/2020 | 137.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Caneta esferografica e Grampo galvanizado, destinados as atividades do programa Gestao do Bolsa Familia e Cadastro unico, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004171 | 28/07/2020 | 539.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/07/2020 | 296.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/07/2020 | 406.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência SocialCRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/07/2020 | 328.00 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/07/2020 | 650.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento e realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/07/2020 | 188.00 | 00080645607487 | JOSE ANDRE DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004172 | 28/07/2020 | 6167.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Chave de Seta, Kit Embreagem, Garfo de Embreagem, Boia de Tanque, Molas do Tarqueve outros, destinadas a manutencao do veiculo Cacamba de placa NQE6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004173 | 28/07/2020 | 400.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo bau de placa QFD7697, referente a 04 (quatro) viagens as localidades de Cha do Inga, Cachoeira e Barra, transportando materiais, ferramentas e a equipa para instalacao e manutencao de bombas, nos dias 03, 06, 07 e 13/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/07/2020 | 7467.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/07/2020 | 2334.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/07/2020 | 60.10 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Regador de plastico, destinado as atividades da Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/07/2020 | 1170.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/07/2020 | 7180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoEducacao Infantil 40%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/07/2020 | 16673.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoSuporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/07/2020 | 27487.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoApoio 40%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/07/2020 | 62201.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoMag.Poliv.e Discipliina Especifica 60%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/07/2020 | 2090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoMotoristas 40%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/07/2020 | 25.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao, a servico desta edilidade, que ocorreu no dia 28/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/07/2020 | 11352.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoAtendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/07/2020 | 12931.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoProfessor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/07/2020 | 11495.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoInfantil 40%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/07/2020 | 9748.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoAfastados Tempo da Docencia 40%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/07/2020 | 41743.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de EducacaoFund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/07/2020 | 163585.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoIns.Fns.Fund.I Eja 60%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/07/2020 | 63392.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoApoio 40%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/07/2020 | 54162.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de EducacaoComisionados 60%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/07/2020 | 15550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de EducacaoComissionados 40%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/07/2020 | 7038.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoSuporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/07/2020 | 319.77 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de EducacaoAtend. Educacional Especializado 60%, Prof.Efetivo Reforco Escolar 60%, Afastados Tempo da Docencia 40%, Fund.II 60%, Ins.Fund.I 60%, Suporte Pedagogico 60%, Educacao Intantil 40%, Apoio 40%, Comssionados 60% e Comissionados 40% relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/07/2020 | 145.86 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de educacaoEducacao Infantil 40%, Suporte pedagogico 40%, Apoio 40%, Mag.Poliv. e Disciplina Especifica 60% eMotoristas 40%, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/07/2020 | 3650.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0004181 | 28/07/2020 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/07/2020 | 1.26 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/07/2020 | 19.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/07/2020 | 7.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 02(duas) autenticacoes, atraves da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/07/2020 | 1159.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/07/2020 | 3419.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e CulturaContratados, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/07/2020 | 4981.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de CulturaEfetivos, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/07/2020 | 10076.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e CulturaComissionados, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/07/2020 | 5198.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como: Cabo flexivel e Led refletor, destinados as atividades do Ginasio de Esportes "O Marojao", atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/07/2020 | 4642.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de TransporteContratados, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/07/2020 | 3422.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de TransporteEfetivos, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/07/2020 | 13010.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de TransporteComissionados, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/07/2020 | 4280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de TransporteDemutran, relativo ao mês de julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/07/2020 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do PrefeitoEletivo, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/07/2020 | 22147.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do PrefeitoComissionados, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/07/2020 | 13300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de FinancasComissionados, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/07/2020 | 6140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financasefetivos, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/07/2020 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/07/2020 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina GrandePB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 28/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020 e Seguro obrigatorio, do Onibus de placa OEY4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020 e Seguro obrigatorio, do veiculo de placa OGB7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/07/2020 | 451.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020, Seguro obrigatorio, STTP e PREF P F, da SPIN de placa QSA6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020 e Seguro obrigatorio, do veiculo Microonibus de placa OGC9536, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020 e Seguro obrigatorio, da SPIN de placa QFT8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/07/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020 e Seguro obrigatorio, do veiculo Microonibus de placa QFX4706, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020 e Seguro obrigatorio, do veiculo de placa QSJ0D85, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/07/2020 | 12289.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoEfetivos, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/07/2020 | 24223.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoComissionados, relativo ao mês de julho de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/07/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode JuripirangaPB, no dia 27/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/07/2020 | 5324.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoContratados, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/07/2020 | 16.17 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cafe, Bolacha e Acucar, destinados as necessidades do Setor de Licitacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/07/2020 | 2800.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0004217 | 29/07/2020 | 1430.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KPC9668, referente a 11(onze) viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 22, 25 e 29/07/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/07/2020 | 37694.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e AgriculturaContratados, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/07/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina GrandePB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 28/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/07/2020 | 21985.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/07/2020 | 17760.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e AgriculturaComissionados, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020 e Seguro obrigatorio 2020, da Motocicleta de Placa QFA5994, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/07/2020 | 12310.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialComissionados, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/07/2020 | 7207.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Socialefetivos, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/07/2020 | 3135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialContratados, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/07/2020 | 5225.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/07/2020 | 3657.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialSopao, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020 e Seguro obrigatorio, do veiculo FIESTA de placa OGC4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/07/2020 | 300.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao das feiras livre realizada no Municipio de JuripirangaPB, no periodo de 15 a 30 de Julhode 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/07/2020 | 300.00 | 00001825282439 | JOSE MARCIO TIMOTIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre no Municipio de JuripirangaPB, nos dias 04, 11, 18 e 25 de Julho 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/07/2020 | 280.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 04(quatro) bancadas de madeira para servir de suporte para 04(quatro) lavatorios ambulantes distribuidos semanalmente no patio da feira livre de Juripiranga como parte da acao permanente de prevencao contra o novo corona virus, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/07/2020 | 600.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de iirrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da Av: Brasil e na Escola Arnaldo Mousinho, nas mudas de Pau Brasil na av: Liberdade e dos gramados da Praca dr. AntonioJose de Lima, e abastecimento dos lavatorios moveis utilizados na acao preventiva contra o corona virus durante as feiras livres, no periodo de 01 a 30 de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/07/2020 | 250.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01(um) motor bomba para servicos de esgotamento de aguas de chuva durante escavacoes para a construcao de tanque de chorume e celula de rejeito presentes na unidade de gerenciamento de residuos solidos de Juripiranga, no periodo de 15 a 30 de Julho/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de veiculo F4000 de placa MNK5912, para servicos de transporte de um triturador, destinado a Unidade de Gerenciamento de Residuos solidos de Juripiranga, no periodode 15 a 30 de Julho/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004271 | 30/07/2020 | 7067.37 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a execucao de obra de pavimentacao em paralelepipedos nas Ruas: Sete de Setembro, Clovis Correia, e trecho da Avenida Liberdade na cidade de JuripirangaPB, conforme contrato de repasse, MCIDADES 829999/2016 Operacao 102997568. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0004272 | 30/07/2020 | 14944.27 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 4ª medicao da recuperacao de calcamento em diversas Ruas do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/07/2020 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004259 | 30/07/2020 | 181.72 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel higienico e Papel toalha, destinado as necessidades do predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administracao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004260 | 30/07/2020 | 3031.60 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel higienico e Saco plastico, destinados a limpeza e higiene pessoal para as Escolas da Rede Municipal de ensino de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/07/2020 | 1190.48 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Municipal Educacao Infantil Gov. Ronaldo J.C. Lima, relativo ao mês de Julho de 2020, das 22 horas as 05 horas da manha, de segunda a sextafeira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/07/2020 | 2495.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) Totens para instalacao de alcool em gel, destinados as acoes sanitaria de combate ao COVID19 na Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/07/2020 | 1542.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre do Municipio de JuripirangaPB, durante o mês de Julho de 2020, conforme comprovantes., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/07/2020 | 16.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/07/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/07/2020 | 201.96 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Transportes, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Sec.de Financas, Gabinete do Prefeito, Sec.de Desenv. Social, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/07/2020 | 97.24 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, e Sec.de Transporte, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/07/2020 | 2699.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/07/2020 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, relativo o mês de Marco/2020, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/07/2020 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, relativo o mês de Abril/2020, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/07/2020 | 4135.72 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento simplificado de nº 1938475, parcela 23/60, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/07/2020 | 4135.76 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento simplificado de nº 1938475, parcela 24/60, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/07/2020 | 1187.99 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 PERT (Programa Especial de Regularizacao Tributaria), para debitos Previdenciarios do Municipal de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004261 | 30/07/2020 | 7.16 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Saco p/ lixo e Papel toalha, destinados as necessidades da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/07/2020 | 600.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil, durante os dias de comemoraracao das festividades carnavalescas do Municipio de JuripirangaPB, nos dias 04, 11,18, 22, 25 e 29 de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/07/2020 | 140.00 | 00013207684408 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de corte do gramado do Estadio Municipal de JuripirangaPB Augusto Guedes Monteiro, nos dias 21, 22, 23 e 24/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/07/2020 | 140.00 | 00013787193448 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de corte do gramado do Estadio Municipal de JuripirangaPB Augusto Guedes Monteiro, nos dias 21, 22, 23 e 24/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 47201, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/07/2020 | 538.34 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSSRFBPREVPARC60 da Camara Municipal de Juripiranga debitado na conta do FPM da Prefeitura nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/07/2020 | 538.34 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSSRFBPREVPARC60 da Camara Municipal de Juripiranga debitado na conta do FPM da Prefeitura nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/07/2020 | 1187.99 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao Parcelamento 625294106 PERT (Programa Especial de Regularizacao Tributaria), para debitos Previdenciarios do Municipal de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/07/2020 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado nº 1938475, relativo a parcela 37/200, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/07/2020 | 4135.76 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado nº 1938475, relativo a parcela 27/60, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPI de nº 444391, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/07/2020 | 545.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento previdenciario simplificado nº 634772678, relativo a parcela 02/15, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/07/2020 | 545.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento previdenciario simplificado nº 634772678, relativo a parcela 03/15, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/07/2020 | 545.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento previdenciario simplificado nº 634772678, relativo a parcela 04/15, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/07/2020 | 545.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento previdenciario simplificado nº 634772678, relativo a parcela 05/15, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/07/2020 | 545.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento previdenciario simplificado nº 634772678, relativo a parcela 06/15, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/07/2020 | 545.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento previdenciario simplificado nº 634772678, relativo a parcela 07/15, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/07/2020 | 545.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento previdenciario simplificado nº 634772678, relativo a parcela 08/15, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/07/2020 | 33795.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% , relativo ao mês de JULHO/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/07/2020 | 78003.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% , relativo ao mês de JULHO/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004287 | 31/07/2020 | 1500.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Parabrisa, Jg palheta e Bucha eixo, destinados a manutencao do veiculo SPIN de placa QSA6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004295 | 31/07/2020 | 1625.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Alcool em gel e Alcool etilico, destinados as atividades de limpeza e higiene pessoal nas escolas da Rede Municipal de JuripirangaPB, por motivo da pandemia do novo coronavirus, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/07/2020 | 1456.97 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Passador, Panela de pressao, Pedra para amolar, Amolador de faca, Bandeja, Caixa multiuso, Bandeja para carne, Pa de madeira, Escumadeira, Concha inox, Colher para arroz, Balde e outros, destinados as atividades da Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/07/2020 | 54796.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga, relativo ao mês de JULHO/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004292 | 31/07/2020 | 56.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para face as despesas com fornecimento de Papel fotografico, destinado as atividades da Sala do Empreendedor, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/07/2020 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segundafeira a sextafeira, das Ruas e Avenidas do Municipio de JuripirangaPB, durante o mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/07/2020 | 215.00 | 00008028483461 | JOSPE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na divulgacao em carrocinha de som do inicio da coleta seletiva de lixo em Juripiranga, nos dias 15, 18 e 22/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0004308 | 31/07/2020 | 2450.00 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cimento, destinados ao deposito da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/07/2020 | 1099.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de julho/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/07/2020 | 2734.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de julho/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004288 | 31/07/2020 | 160.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Macaneta externa, destinados a manutencao do veiculo FIESTA de placa OGC4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutencao de Programas para Acoes Decorrentes do Corona Virus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0004309 | 31/07/2020 | 23962.23 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 171 (cento e setenta e um) Cestas basicas, 171 (cento e setenta e um) kits de materiais de limpeza e 171 (cento e setenta e um) kits de materiais de higiene, destinados as familias das criancas e adolescentes usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) do Municipio, com recursos do FEASFundo Estadual de Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/08/2020 | 73.09 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio de JuripirangaPB, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Casa da Sopa do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/08/2020 | 184.03 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/08/2020 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/08/2020 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/08/2020 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/08/2020 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/08/2020 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/08/2020 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/08/2020 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/08/2020 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/08/2020 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/08/2020 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/08/2020 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/08/2020 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/08/2020 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/08/2020 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/08/2020 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/08/2020 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/08/2020 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/08/2020 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/08/2020 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/08/2020 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/08/2020 | 100.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/08/2020 | 100.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/08/2020 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/08/2020 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/08/2020 | 100.00 | 00007526002499 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/08/2020 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/08/2020 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/08/2020 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/08/2020 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/08/2020 | 100.00 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/08/2020 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/08/2020 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/08/2020 | 100.00 | 00014419381418 | IZAMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/08/2020 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/08/2020 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/08/2020 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/08/2020 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/08/2020 | 100.00 | 00013390387498 | LAIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/08/2020 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/08/2020 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/08/2020 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/08/2020 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/08/2020 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/08/2020 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 230677, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/08/2020 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/08/2020 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/08/2020 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/08/2020 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/08/2020 | 100.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/08/2020 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/08/2020 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/08/2020 | 190.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente instalacao de equipamento de redes de computadores9SWITH); inclusao de impressora de rede, instalacao de impressora em três computadores; troca de equipamento de distribuicao e protecao eletrica(nobreak) de um computador, pertencentes ao CRAS/PAIF/PSB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/08/2020 | 160.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente a analise tecnica e backup de arquivos em um computador sem funcionamento; Backup, formatacao e configuracao em um notebook, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/08/2020 | 191.50 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 32891551, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/08/2020 | 970.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a manutencao e monitoramento da rede interna de computadores, monitoramento da conexao de internet, fazendo teste periodicos de falha de conexao e teste de velocidade de upload e download do predoda prefeitura; instalacao e configuracao de impressora e web cam, troca de fonte e manutencao fisica; analise tecnica e backup de arquivos; manutencao fisica e troca de bateria de um computador, troca de cooler e dissipador de calor, conf compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/08/2020 | 217.42 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 32891427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/08/2020 | 1709.05 | 47960950077930 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) Camera fotografica digital, destinada a Secretaria de Educacao para a gravacao de videos aulas e videos educativos das atividades nao presenciais em razao da suspensao nas escolas da rede publica municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/08/2020 | 175.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(um) Cartao de memoria de 32GB, destinado a camera digital da Secretaria de Educacao que sera utilizada na gravacao de videos aulas e videos educativos das atividades nao presenciais em razao da suspensao nas escolas da rede publica municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/08/2020 | 1813.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) HD SSD 480GB e 02 (dois) HD SSD 250GB, destinados a troca de HD's nos notebooks quebrados da Secretaria e Escolas Municipais e aquisicao de 01(um)Tripe e 01(um)Suporte para celular,destinados a gravacao de videos aulas e videos educativos das atividades nao presenciais em razao da suspensao nas escolas da rede publica municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/08/2020 | 200.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a manutencao fisica, troca de bateria e troca de fonte de alimentacao em um computador da escola Jose Grimaudo; troca de fonte de alimetancao de um computador da Escola JoseGrimaudo; troca de HD, troca de teclado e formatacao em um notebook da Escola Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 2404x, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/08/2020 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0004374 | 03/08/2020 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/08/2020 | 120.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na troca de bateria, pertencente ao Setor de Tributacao; troca de fonte de alimentacao de um computador da Contabilidade; ativacao de sistema operacional em um notebook da Secretaria de Financas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/08/2020 | 180.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no backup de arquivos, manutencao fisica, troca de bateria, troca de HD, formatacao, configuracao e instalacao de impressora em um computador da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/08/2020 | 215.92 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 32891051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0004382 | 04/08/2020 | 1596.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado split 9.000 BTUs, destinado a secretaria de transporte do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/08/2020 | 75.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 (três) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao, a servico da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, que ocorreram nos dias 14, 15 e 16/07/2020,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/08/2020 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao, a servico da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, que ocorreram nos dias 20 e 21/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/08/2020 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao, a servico da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, que ocorreram nos dias 23 e 24/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/08/2020 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao, a servico da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, que ocorreram nos dias 22 e 26/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/08/2020 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao, a servico da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, que ocorreram nos dias 27 e 28/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/08/2020 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/08/2020 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/08/2020 | 300.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, relativo ao mês de Julho de 2020, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004381 | 04/08/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributacao, pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004383 | 04/08/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/08/2020 | 1189.90 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 PERT (Programa Especial de Regularizacao Tributaria), para debitos Previdenciarios do Municipal de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/08/2020 | 1189.90 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referente ao Parcelamento 625294106 PERT (Programa Especial de Regularizacao Tributaria), para debitos Previdenciarios do Municipal de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/08/2020 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, relativo o mês de Maio/2020, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/08/2020 | 9.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/08/2020 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado, relativo o mês de Junho/2020, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/08/2020 | 4142.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento simplificado de nº 1938475, parcela 25/60, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/08/2020 | 4142.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento simplificado de nº 1938475, parcela 26/60, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/08/2020 | 171.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consulta ao banco de dados de entidade de registro de informacoes pessoais CPF e debitos de diversas naturezas para fins de identificar e localizar devedores de creditos tributariodo Municipio e promover negativacao de seus respectivos CPF's e CNPJ's, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004384 | 04/08/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004385 | 04/08/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004387 | 04/08/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004394 | 04/08/2020 | 429.90 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios (mistura a base de milho, biscoito doce, achocolatado, acucar e outros), destinados aos alunos do atendimento educacional especializado, durante os atendimentos em salas de AEE, durante o periodo de suspensao das aulas normais presenciais, durante o mês de agosto/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/08/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Deposito da Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/08/2020 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 03/08/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/08/2020 | 500.00 | 00012130090818 | RODRIGO DIAS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto com troca de baterias em 03 (três) nobreak's, pertencentes a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004388 | 04/08/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitacao, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004389 | 04/08/2020 | 900.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) cx de papel oficio, destinados as atividades da secretaria de planejamento e administracao do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0004393 | 04/08/2020 | 150.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa MMR 6994, referente a 01 (uma) viagem, conduzindo equipe e materiais eletricos para reposicao de lampadas na Zona Rural, no dia 14/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0004416 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00024341282468 | IVONETE ROCHA HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma area situada na Zona Rural com vistas a localizacao/construcao da Unidade de Processamento dos residuos solidos do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Infraestrutura, MeioAmbiente e Agricultura, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004390 | 04/08/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/08/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao Programa Bolsa Familia do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/08/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Gestao Municipal do SUAS do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de JuripirangaPB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Julho de 2020,conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/08/2020 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/08/2020 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/08/2020 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes do Bolsa Familia (Gestao do Cadastro unico) do Municipio de JuripirangaPB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/08/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/08/2020 | 12.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 325074, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/08/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/08/2020 | 810.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico quando na revisao da suspensao do carro de placa QFT8584 e na troca das pastilhas do carro de placa QSA6995, atraves da Secretaria de Educacao do JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/08/2020 | 2401.81 | 00074509519400 | RONALDO ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como marceneiro quando na substituicao de pecas de madeira(linhas centrais no patio, tipo tesouras, mao francesa), centrais do patio e salas de aulas na Escola M.E.F. Salvino Joao Pereira, entre os dias 20/07/2020 e 05/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/08/2020 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, que ocorreu no dia 04/08/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004463 | 06/08/2020 | 235750.59 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 7ª medicao da obra de construcao da creche municipal Debora Maroja Guedes, conforme contrato nº 358/2019. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/08/2020 | 6099.35 | 00090897021487 | ALEX SANDRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra de pintura do predio do CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/08/2020 | 40.00 | 00013851536444 | SOLANO SOUSA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/08/2020 | 80.00 | 00006278463431 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/08/2020 | 134.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/08/2020 | 40.00 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/08/2020 | 40.00 | 00001465011447 | MARILENE JOSEFA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/08/2020 | 40.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/08/2020 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/08/2020 | 40.00 | 00006938664463 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/08/2020 | 151.80 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e sustagem, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 06/08/2020 | 40.00 | 00013851536444 | SOLANO SOUSA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/08/2020 | 134.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/08/2020 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/08/2020 | 40.00 | 00003629507417 | ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/08/2020 | 40.00 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/08/2020 | 91.96 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica e leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/08/2020 | 40.00 | 00001465011447 | MARILENE JOSEFA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/08/2020 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/08/2020 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/08/2020 | 150.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, leite e suplemento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/08/2020 | 62.50 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/08/2020 | 80.00 | 00006278463431 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/08/2020 | 80.00 | 00015397133426 | EDVALDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/08/2020 | 40.00 | 00011795629410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/08/2020 | 40.00 | 00012186744406 | UILLIANE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/08/2020 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/08/2020 | 125.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/08/2020 | 120.00 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/08/2020 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0004425 | 06/08/2020 | 1800.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos Convênios da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, com os Governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas comfestividades junto ao Tribunal de Contas do Estado da ParaibaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/08/2020 | 500.00 | 00090900251468 | JOSE IVANILDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/08/2020 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB na Radio Radical FM, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/08/2020 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004431 | 06/08/2020 | 2300.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, contrato 69/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/08/2020 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continua e administrativa especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/08/2020 | 376.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento dos rastreadores dos veiculos de caracteristicas diversas, de placa QSA6995, QFT8584, QSE 3499, OEY4674, OFG1703, do veiculo retroescavadeira, da motoniveladora e dotrator new holand, pertencentes a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/08/2020 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 04/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004435 | 06/08/2020 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Julho de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/08/2020 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, junto a Famup e Initus para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 07/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/08/2020 | 750.00 | 00006514735436 | LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na montagem de 20(vinte)estantes de aco, alem da limpeza e da organizacao de documentos no predio do novo arquivo Publico Municipal situado na rua: Espirito Santo em JuripirangaPB, no periodo de 24/07/2020 a 07/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004514 | 07/08/2020 | 600.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 12 (doze) horas a disposicao da Secretaria de Planejamento e Administracao na divulgacao da implantacao da coleta de lixo, nos dias 13, 14 e 15/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004517 | 07/08/2020 | 600.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 12(doze) horas a disposicao da Secretaria de Infraestrutra, Agricultura e Meio Ambiente na Divulgacao da implantacao da coleta seletiva do Municipio de Juripiranga, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/08/2020 | 1500.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a conferencia e fiscalizacao dos servicos topograficos, para a pavimentacao, em execucao da rua Clovis Correia situada na zona urbana do municipio de JuripirangaPB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004519 | 07/08/2020 | 3699.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a montagem do Eixo, Diferencial, Caixa de cambio, Suspensao e montagem da lataria, Painel e demais partes do Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/08/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca dos farois auxiliares superior da motoniveladora da Patrol, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/08/2020 | 685.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do chicote de iluminacao traseiro no veiculo Cacamba de placa OFG1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004524 | 07/08/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do chicote eletrico de acionamento da bomba de combustivel da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004525 | 07/08/2020 | 685.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao e pintura da tampa lateral da retroescavadeira, pertencente a Secretaria da InfraEstrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004526 | 07/08/2020 | 548.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a reducao, recuperacao das bases de fixacao e desempeno da barra do parachoque no veiculo Cacamba de placa OFG1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/08/2020 | 80.00 | 00005132111440 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/08/2020 | 485.05 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/08/2020 | 80.00 | 00005132111440 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/08/2020 | 80.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/08/2020 | 282.80 | 00087269236453 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/08/2020 | 650.00 | 00004812058880 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento e realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/08/2020 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/08/2020 | 99.12 | 00056891873487 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/08/2020 | 80.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/08/2020 | 118.36 | 00001259893421 | ANA MARIA GONCALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/08/2020 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/08/2020 | 45.47 | 00008545705433 | AUDICELIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/08/2020 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/08/2020 | 291.32 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/08/2020 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/08/2020 | 114.68 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/08/2020 | 76.44 | 00004223059440 | ANA CRISTINA DA SILVA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/08/2020 | 40.00 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/08/2020 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/08/2020 | 70.00 | 00091733774491 | JOSE NILDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/08/2020 | 120.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e arrozina, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/08/2020 | 115.00 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/08/2020 | 76.21 | 00009801257407 | GILMARA EDICLEIDE NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/08/2020 | 169.65 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de Leite e Mucilon, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/08/2020 | 106.66 | 00008192935477 | EDIVANDA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/08/2020 | 220.23 | 00014084564435 | GRASIELI VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/08/2020 | 238.95 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/08/2020 | 238.80 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/08/2020 | 130.00 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/08/2020 | 315.80 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/08/2020 | 195.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/08/2020 | 79.57 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/08/2020 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/08/2020 | 196.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/08/2020 | 279.93 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/08/2020 | 151.92 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/08/2020 | 642.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/08/2020 | 400.00 | 00005752986427 | EVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de transporte de mudanca de Joao Pessoa para Juripiranga, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004515 | 07/08/2020 | 600.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 08 (oito) horas a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Social, no comunicado da entrega de cestas basicas as familias do SCFV/PSB, buscando minimizar a situacao de vulnerabilidade social dessas familias, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/08/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a reparo do motor de partida, recuperacao do induzido e recuperacao do automatico de partida do veiculo de placa OGC4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Socialdo Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/08/2020 | 4655.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de 01(uma) Cama elastica, 01(uma) Gangorra jacarezinho, 01(uma) Casinha petit, 01(uma) Gangorra nhoca, 01(um) Puff e 01 Gagorra motoca, destinadas para as unidades escolares de Educacao Infantil da rede municipal de ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 443263, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004516 | 07/08/2020 | 650.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 13(treze) horas a disposicao da Secretaria de Educacao na divulgacao das distribuicoes e entregas das atividades escolares de todas as escolas da rede municipal, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004523 | 07/08/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao reparo do motor de partida, troca de suporte porta escova no veiculo Fiesta de Placa OGB7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/08/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FMP de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/08/2020 | 4220.57 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/08/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/08/2020 | 135.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 13 (treze) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/08/2020 | 240.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 08(oito) lavagens gerais, sendo quatro no veiculo SPIN de placa QSA6995 e quatro lavagens no veiculo SPINQFT8584, pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004595 | 10/08/2020 | 115.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004596 | 10/08/2020 | 1138.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT8584, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004597 | 10/08/2020 | 1495.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA6995, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004598 | 10/08/2020 | 800.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo Diesel Comum, destinada ao abastecimento do placa QFA5H11, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004602 | 10/08/2020 | 70.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/08/2020 | 2000.00 | 69890267000106 | LUIZ AMARO DE SENA ME | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Play ursinho, destinado a Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/08/2020 | 1990.00 | 69890267000106 | LUIZ AMARO DE SENA ME | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Escorregador, destinado a Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004616 | 10/08/2020 | 1140.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Memoria, SSD, Placa de video e Fonte, destinados a manutencao e troca de pecas em computadores da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004617 | 10/08/2020 | 2155.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Processador e Placa mae, destinados a manutencao e troca de pecas em computadores da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00002585834441 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/08/2020 | 186.83 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/08/2020 | 50.00 | 00073820512420 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de material de construcao, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/08/2020 | 35.00 | 00012968130889 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento(RG), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/08/2020 | 35.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento(RG) conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/08/2020 | 42.25 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/08/2020 | 40.00 | 00012186744406 | UILLIANE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/08/2020 | 400.00 | 00012659900426 | MATEUS MARINHO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de transporte de mudanca de SobradoPB para JuripiragangaPB, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria denº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/08/2020 | 140.00 | 00088571211868 | EDIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box, sob responsabilidade, localizado no Mercado publico MUnicipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018de 22 de 11/2018, relativo ao mês de Julho/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/08/2020 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/08/2020 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/201822 do 11/2018, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/08/2020 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, sob minha responsabilidade, localizado no Mercado publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativoao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/08/2020 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/201822 do 11/2018, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/08/2020 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/08/2020 | 140.00 | 00031052660894 | CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box, sob responsabilidade, localizado no Mercado publico MUnicipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018de 22 de 11/2018, relativo ao mêsde Julho/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/08/2020 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/201822 do 11/2018, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/08/2020 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/08/2020 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/08/2020 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/08/2020 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, localizado no Mercado Publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/08/2020 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel, devido a desocupacao temporaria do box, sob minha responsabilidade, localizado no Mercado publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativoao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/08/2020 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box, sob responsabilidade, localizado no Mercado publico Municipal, conforme projeto de Lei nº 639/2018 de 22 de 11/2018, relativo ao mêsde Julho/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/08/2020 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano, mantido pela Fundacao Napoleao Laureano, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004594 | 10/08/2020 | 17.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de JuripirangaPB, relativoao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004599 | 10/08/2020 | 96.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de JuripirangaPB, relativoao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004600 | 10/08/2020 | 83.47 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OGC4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de JuripirangaPB, relativoao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004610 | 10/08/2020 | 70.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004615 | 10/08/2020 | 5101.90 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Pimentao, Alho, Jerimum e Condimento, destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 412759, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/08/2020 | 85.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que ser empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Creolina, destinados as atividades de limpeza do Banheiro Publico, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/08/2020 | 620.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 04 (quatro) lavagens gerais, sendo duas no veiculo Cacamba de placa QGF1703, uma na Retroescavadeira e uma na Maquina Patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Junho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/08/2020 | 30.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 03 (três) lavagens gerais de motocicletas, sendo duas para moto de placa OGG3G71 e uma lavagem na motocicleta de placa QFA5994, pertencente a Secretaria de Infraestrutura doMunicipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004539 | 10/08/2020 | 2000.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD7697, referente ao transporte de carne bovina do Matadouro Publico da cidade de Pedras de Fogo/PB, para a feira livre do Municipiode JuripirangaPB, durante o mês de Julho 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Const/Ampl/Recup.de Praca, Modulo Esport, Parque Infantil e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0004547 | 10/08/2020 | 85895.58 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente s a 1ª medicao da construcao da Nova Praca 03 de Abril, localizada no Municipio de JuripirangaPB, conforme Tomada de Preco nº 013/2029 e Contrato de nº 178/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004554 | 10/08/2020 | 2197.95 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004558 | 10/08/2020 | 870.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento da Patrol, pertencente a Secretaria da InfraEstrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativoao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004560 | 10/08/2020 | 1980.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados ao Trator, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004561 | 10/08/2020 | 306.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004564 | 10/08/2020 | 3005.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Oleo diesel comum, destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004568 | 10/08/2020 | 37.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH6457, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004569 | 10/08/2020 | 20.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo Mobil Super Moto AT, destinada a lubrificacao do veiculo Moto de placa OGG3G71, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004572 | 10/08/2020 | 15.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo Dulub ATF 1000ML, destinado a lubrificacao do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura doMunicipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004574 | 10/08/2020 | 92.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA5994, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004576 | 10/08/2020 | 110.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3G71, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004577 | 10/08/2020 | 85.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento da Rocadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativoao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004580 | 10/08/2020 | 628.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como: Oleo Lubrax Extra, destinados a lubrificacao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004582 | 10/08/2020 | 273.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados ao Triturador de Residuos Organicos, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês deJulho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004607 | 10/08/2020 | 203.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 29 (vinte e nove) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/08/2020 | 1165.98 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Porta lampada, Reator e Lampada metalica, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura para servicos de manutencao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004614 | 10/08/2020 | 5840.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de tubos de concreto simples de 30cm e tubos de concreto simples armados 60cm, sendo o tubos de 30cm destinado a construcao de galeria de aguas pluviais em trecho da Rua Parana e Segunda Travessa da Nova Rondonia e os tubos armados 60cm destinados a construcao de parte de galeria de aguas pluviais no Loteamento Santa Maria, localizada no Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/08/2020 | 360.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) unidades de luva longa 35cm e 12 (doze) vassourao 40cm, destinados as atividades de limpezas dos Agentes de Limpeza Urbana do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0004527 | 10/08/2020 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica, Juridica e Administrativa, objetivando a reorganizacao dos servicos de Licitacao e Contratos do Municipio de JuripirangaPB, relativoao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/08/2020 | 800.00 | 00071170570410 | GILDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Espirito Santo nº147 neste municipio, destinado as instalacoes do Arquivo Publico Municipal, relativo ao mês de Julho de 2020, atraves da Secretaria de Planejamento eAdministracao, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0004530 | 10/08/2020 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/08/2020 | 720.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao, como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0004532 | 10/08/2020 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continua, no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de JuripirangaPB, em todas as instancias e reparticoes Publica, bem como, no ambito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas, consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004593 | 10/08/2020 | 85.12 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H71, pertencente a Secretaria de Planejamento e Admnistracao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004605 | 10/08/2020 | 55.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Flanela, Pano de chao e Avental, destinados as atividades do predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004606 | 10/08/2020 | 271.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Agua sanitaria e Desinfetante, destinados as atividades de limpeza do predio da Prefeitura e do banheiro publico, atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004609 | 10/08/2020 | 294.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 42 (quarenta e dois) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento, Setor de Licitacao, Setor de compras e Sala do Empreendedor do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/08/2020 | 30.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 (uma) lavagem geral, no veiculo de placa OGG8722, locado a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/08/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 8ª parcela de rateio mensal do ano de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004592 | 10/08/2020 | 612.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como: Gasolina comum, destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGG8722, pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mêsde Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/08/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004604 | 10/08/2020 | 98.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 14 (quatorze) garrafoes de agua mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/08/2020 | 400.00 | 00036426385468 | AMILTON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/08/2020 | 400.00 | 00019106000835 | JOSEPENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº 675, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/08/2020 | 400.00 | 00029947790487 | SEBASTIÃO HERCULANO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/08/2020 | 400.00 | 00091733243453 | JOSELENE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/08/2020 | 400.00 | 00056892209491 | SEVERINA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/08/2020 | 400.00 | 00019946326825 | LUCINETE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/08/2020 | 400.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel, devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/08/2020 | 400.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/08/2020 | 400.00 | 00077055519420 | DJALMA GOMES CAVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel, devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/08/2020 | 400.00 | 00002506228403 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/08/2020 | 400.00 | 00078373050434 | ROZILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de nº 670 e nº675, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004603 | 10/08/2020 | 692.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Alcool em gel, Limp multiuso, Agua sanitaria, Bom ar, Pastilha sanitaria e Sabao em po, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/08/2020 | 30.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de RecifePE, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, no dia 11/08/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0004628 | 11/08/2020 | 1200.00 | 32427051000190 | NILTON RODRIGUES DA SILVA (LAMPIAO KOMBI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB6327, referente a 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha (Zona Rural) do Municipio de JuripirangaPB, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio, nos dias 18, 25/07/2020 e 08/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/08/2020 | 60.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | VValor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de RecifePE, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, no dia 11/08/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0004629 | 11/08/2020 | 180.00 | 32341633000150 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE (AFONSO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QFO9093, referente a 01(uma) viagem para Joao PessoaPB, conduzindo o assessor juridico junto ao escritorio de advocacia para tratar de assuntos do Municipio, no dia 28/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/08/2020 | 240.00 | 00067522173434 | IVANILDO CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina(pa carregadeira), durante servicos de transporte de aterro recolhidas de diversas ruas do Municipio e na organizacao dos residuos solidos despejados no lixao,no dia 10 e 11/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0004627 | 11/08/2020 | 70.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa QFV2745, referente a 01(uma) viagem para Pedras de FogoPB, conduzindo servidores da Secretaria de Infraestrutura para participar de capacitacao, no dia27/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004637 | 11/08/2020 | 1659.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de filtro de ar, filtro hidraulico, filtro de combustivel e etc., destinados a manutencao do trator TL 75 Newholland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004638 | 11/08/2020 | 1070.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Mangueira Hidraulica e Pino de Eixo Dianteiro, destinados a manutencao do equipamento (Patrol), pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004639 | 11/08/2020 | 1316.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Cx de Roda grade, Limpador de grade, Trava da Porca e Etc. destinados a manutencao da grade aradoura, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/08/2020 | 300.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como serralheiro na confeccao de três tampas para boca de lobo em perfil H E vergalhao de 20mm (em medidas de 1X0,600,80 e 1,10X 1,10) a ser inplatadas na Avenida Liberdade, Rua Pernambuco e Av Brasil: no mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0004621 | 11/08/2020 | 70.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa KGL8317 referente a 01(uma) viagens para TimbaubaPE, conduzindo o conselheiro tutelar para tratar de assuntos de diligência, no dia 20/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/08/2020 | 37.93 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 412643, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004635 | 11/08/2020 | 539.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Frango, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004636 | 11/08/2020 | 967.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Arroz, Macarrao, Vinagre, Sal e Colorifico, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/08/2020 | 36.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de RecifePE, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, no dia 11/08/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/08/2020 | 30.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de RecifePE, para custear despesas com alimentacao a servico do municipio, no dia 11/08/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/08/2020 | 2020.00 | 11048901000170 | LOJA DAS FESTAS COM EVA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais educativos como: aplique de letra, painel aniversariantes, quadro chamadinha, tatame letra, painel guarda chuva e etc., destinados as atividades educativas da Creche Municipal (Debora Maroja Guedes) de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/08/2020 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 47201, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/08/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/08/2020 | 94.05 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 09 (nove) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 47201, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/08/2020 | 36.51 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/08/2020 | 2420.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/08/2020 | 3.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/08/2020 | 62.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta do FMP de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/08/2020 | 380.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao reparo e substituicao de fonte de alimentacao das cameras de vigilancia do Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004646 | 12/08/2020 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) botijoes de gas GLP 13kg, destinados as necessidades da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/08/2020 | 1980.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Metalon 40x40, destinados a fabricacao de mesas e carteiras de refeitorio escolar pertencente a Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/08/2020 | 150.01 | 26660854000198 | MS MADEIREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Jatoba serrado, destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/08/2020 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis na rua: Piaui, s/n, destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente, Limpeza e Merenda, atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga, relativo ao mêsde Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/08/2020 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Jose Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004644 | 12/08/2020 | 390.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) botijoes de gas GLP 13 kg, destinados ao Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/08/2020 | 658.80 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/08/2020 | 86.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/08/2020 | 42.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/08/2020 | 70.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/08/2020 | 70.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de recarga de gas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/08/2020 | 110.00 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/08/2020 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/08/2020 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/08/2020 | 66.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 412643, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/08/2020 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica predial (predios publicos) e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/08/2020 | 960.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 80 (oitenta) refeicoes(almocos), destinados aos operarios rm virtude da construcao do patio de Compostagem na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos e outras atividades no Municipio, durante o mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0004655 | 12/08/2020 | 280.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OYV8006, referente a 0 (três) viagens, sendo duas para ItambePE e uma para Joao PessoaPB, conduzindo o tecnico para tratar de assuntos relativo a bomba dos pocos da zona rural, no dia 28/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0004656 | 12/08/2020 | 150.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa MMR 6994, referente a 01 (uma) viagem local, transportando materiais diversos da Secretaria de Infraestrutura, no dia 22/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/08/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0004673 | 12/08/2020 | 800.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN4171, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de ItambePE, conduzindo pessoas do Municipio de JuripirangaPB, para o Matadouro Publico, nos dias 10, 17, 24 e 31/07/2020e 07/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/08/2020 | 100.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao aluguel de 01(uma) tenda, 02(duas) mesas e 08(oito) cadeiras, destinadas a realizacao do evento publico na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/08/2020 | 783.20 | 11358671000145 | GRANFER - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oculos, Protetor, Luva, Fita zebrada, Capacete e Caixa de ferramenta, destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/08/2020 | 1440.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 120 (cento e vinte) refeicoes (almocos), destinados aos Policiais Militar da Civil da UPO Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de JuripirangaPB, relativoao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/08/2020 | 432.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 36 (trinta e seis) refeicoes(almocos), destinados ao pessoal do Setor de Licitacao, Setor de compras e Contabilidade em virtude de realizacao de certames e fechamento de contas da Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/08/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/08/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/08/2020 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/08/2020 | 310.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 310(trezentos e dez) cadeiras de plastico para realizacao das licitacoes e para Secretaria de Planejamento e Administracao para reunioes com os Feirantes e Ambulantes, realizado no Clube Municipal, nos dias 03, 07 e 10/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/08/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/08/2020 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga, Praca Publica Frei Damiao e Av: Brasil, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, referente ao mêsde Agosto 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004684 | 13/08/2020 | 959.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do chicote eletrico do sistema de ignicao eletronica na Cacamba de placa NQE6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004687 | 13/08/2020 | 7055.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Alternador, Lonas de freio, Lampada, Fechadura, Macaneta, Kit de embreagem, Cx satelite, Jogo do diferencial e Semi eixo. destinados a manutencao da Cacamba de placa NQE6127,pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 13/08/2020 | 14.00 | 08939747000111 | O MANGAIO - MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Rolo antirespingo, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004688 | 13/08/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina s/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario por conta da pandemia da Covid19, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004689 | 13/08/2020 | 780.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina S/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004690 | 13/08/2020 | 780.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina S/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario por conta da pandemia do Covid19 do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004691 | 13/08/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como: Carne Bovina C/Osso e Carne Bovina S/Osso, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/08/2020 | 145.94 | 00010353513407 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/08/2020 | 211.20 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do municipio, de acordo com a Lei Municipal de n°305/01 e Lei Orcamentaria de n°657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322020 | 0004701 | 13/08/2020 | 8555.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de EPIs como, Mascara cirurgica, Luva de procedimento, Touca sanfonada, Avental manga longa e Protetor facial, destinados aos trabalhadores do SUAS da Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/08/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revisao do sistema eletrico de iluminacao externa do veiculo de placa OEY4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/08/2020 | 1027.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente recuperacao do modulo central da injecao eletronica e recuperacao do chicote das unidades injetoras do veiculo de placa OFB3569, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/08/2020 | 139.90 | 11500280000113 | SANTOS & COSTA COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Hidrotintas hidrobrilho, destinados as atividades da Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/08/2020 | 1945.00 | 35822641000106 | LUCAS REGIS QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de marcenaria na fabricacao de 25(vinte e cinco) Nincho tipo colmeia; 01(uma) Estante A, 05(cinco) Estantes organizadora e Ninchos retagulares fabricados em madeira pinus, destinadosa Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/08/2020 | 4050.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 (três) conjunto sextavado, destinados as atividades da Creche Municipal de JuripirangaPB Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0004704 | 13/08/2020 | 16000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 40 (quarenta) conjunto infantil mesa 04 cadeiras, destinados as atividades da Creche Municipal de JuripirangaPB Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do ICMS de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 47201, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FMP de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 13/08/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 465585, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 465585, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/08/2020 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 325074, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 14/08/2020 | 714.29 | 00010186967411 | ROSYVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 03(três) tortas grandes, destinadas ao lanche servido na inauguracao da Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004715 | 14/08/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a mao de obra de troca da bomba de combustivel; limpeza de quatro bicos injetores e scanner do sistema de injecao eletronica no veiculo Fiesta de Placa OGB7784, pertencentea Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/08/2020 | 70.00 | 00008028483461 | JOSPE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na divulgacao em carrocinha de som do inicio da coleta seletiva de lixo em Juripiranga, nos dias 08/08 e 12/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 14/08/2020 | 540.00 | 00046694269404 | NATANAEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na reposicao e troca de materiais eletricos em diversas ruas da cidade na iluminacao publica, devido ao afastamento do responsavel pela atribuicao, por estar com Covid19, durante o periodo de 01/08/ a 12/08/2020, conforme comprovantes., conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 14/08/2020 | 540.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na reposicao e troca de materiais eletricos em diversas ruas da cidade, na iluminacao publica, devido ao afastamento do responsavel pela atribuicao, por estar com Covid19, durante o periodo de 01/08/2020 a 12/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/08/2020 | 455.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 1.300 (um mil e trezentos) mini salgados (coxinha, pasteis, empadas e bolinhos de queijo), destinados ao lanche servido na inauguracao da Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/08/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode JuripirangaPB, no dia 12/08/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 17/08/2020 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de ConvênioSICONV do Governo Federal, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 17/08/2020 | 300.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao das feiras livre realizada no Municipio de JuripirangaPB, no periodo de 01 a 15 de Agostode 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 17/08/2020 | 250.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem de mato nas margens do Riacho das Margaridas entre a rua: Bahia e rua: Mato Grosso, atraves da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 17/08/2020 | 800.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao e instalacao de 04(quatro) divisorias de ferro metalon, destinados a carroceria dos veiculos que transportam o lixo, em virtude do inicio da coleta seletiva do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 17/08/2020 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 17/08/2020 | 2000.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 16(dezesseis) mesas de ferro medindo 0,44x0,74x2,14m e 32(trinta e dois) bancos de ferro medindo n0,25x 0,24x2,14m, destinados ao refeitorio da Crecge MunicipalDebora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 17/08/2020 | 1735.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004729 | 17/08/2020 | 7986.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 33(trinta e três) projeto matematica (kit contendo mochila, 4 jogos de tabuleiro,4 jogos de xadrez, 4 manuais especiais de xadrez e 40 livros de matematica), destinados aos alunos do 7º anoda rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004730 | 17/08/2020 | 15004.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 62(sessenta e duas) unidades Projeto matematica (kit contendo mochila, 4 jogos de tabuleiro,4 jogos de xadrez, 4 manuais especiais de xadrez e 40 livros de matematica), destinados aos alunos do 6º ano da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004732 | 17/08/2020 | 15246.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 63(sessenta e três) unidades do Projeto matematica (kit contendo mochila, 4 jogos de tabuleiro,4 jogos de xadrez, 4 manuais especiais de xadrez e 40 livros de matematica), destinado aos alunos do 6º ano da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/08/2020 | 250.00 | 00005578762492 | JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na aplicacao de liquibrilho nas paredes da nova Creche Municipal, localizada na Praca Frei Damiao para fazer a adesivagem das paredes em salas de aula, patio, banheiros, brinquedos e cantina, nos dias 12 e 13 de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 443263, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 465585, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 17/08/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 17/08/2020 | 590.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 17/08/2020 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 14/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/08/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP (Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 465585, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 47201, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/08/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/08/2020 | 81.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/08/2020 | 135.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de Jogo de tracao e Cavalete, destinados a manutencao do veiculo(moto) de placa QFA5994, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/08/2020 | 171.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05(cinco) Bota preta II e 01(uma) Bota 3 4, destinados aos garis, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004737 | 18/08/2020 | 1233.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao de um bico injetor motor mwm e regulagem em quatro bicos injetor motor na Cacamba de placa NQE6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio deJuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004748 | 18/08/2020 | 1407.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada eletronica e Braco para luminaria, destinados a Secretaria de Infraestrutra para conserto e manutencao dos predios publicos do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004749 | 18/08/2020 | 2562.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada vapor, Lampada eletronica e Braco para luminaria, destinados a Secretaria de Infraestrutura para servicos de conserto e manutencao dos predios publicos do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004750 | 18/08/2020 | 810.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada vapor, Lampada eletronica e Braco para luminaria, destinados a Secretaria de Infraestrutura para servicos de conserto e manutencao dos predios publicos do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004751 | 18/08/2020 | 2953.00 | 18995457000149 | Geraldo Vidal da Nóbrega - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lampada eletronica, Rele fotoeletrico, Cabo flexivel e Reator vapor, destinados a Secretaria de Infraestrutura para servicos de conserto e manutencao dos predios publico, confrme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 18/08/2020 | 1200.00 | 34658907000164 | MANOEL J. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Calca em brim, Camisa brim e Camisa basica, destinados a equipe de coordenacao responsavel pelo sepultamento de pacientes com suspeita de Covid19, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/08/2020 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do nº 412759, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/08/2020 | 300.00 | 11302774000193 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS LEAO DE JUDÁ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de internacao e tratamento de recuperacao para dependentes quimicos(alcool e drogas), do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/08/2020 | 214.43 | 00007597264429 | LUANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/08/2020 | 288.50 | 00003633219420 | MARIA JOSE PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/08/2020 | 205.44 | 00013674194414 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/08/2020 | 97.13 | 00056891504449 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/08/2020 | 175.77 | 00056890974468 | ROZALIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/08/2020 | 137.00 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/08/2020 | 751.10 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/08/2020 | 290.00 | 00001247096483 | IVONEIDE AUGUSTA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cadeira de banho, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/08/2020 | 983.00 | 00009724088430 | FELICIANO VALDIVINO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cadeira de roda, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/08/2020 | 328.62 | 00003632023409 | JOSIVANIA HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/08/2020 | 98.30 | 00009801245492 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/08/2020 | 340.00 | 00007259223464 | MARIA LEANDRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame(mapeamento de retina), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/08/2020 | 292.50 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/08/2020 | 301.64 | 00008125816445 | KATIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/08/2020 | 496.26 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Capacitor e PDS modelo 02, destinados a Secretaria de Infraestrutura para servicos de manutencao e readequacao do sistema eletrico das bombas dagua dos sitios Cha do Inga, Machado e Barra Zona Rural do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004773 | 19/08/2020 | 278.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para face as despesas com fornecimento de Papel cartao, destinado as atividades da Sala do Empreendedor, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do QSE de nº 10664X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/08/2020 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/08/2020 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 (uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 19/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/08/2020 | 12.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tinta spray, destinado as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/08/2020 | 1085.50 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSSRFBPREVPARC60 da Camara e da Prefeitura Municipal de Juripiranga debitado na conta do FPM da Prefeitura nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/08/2020 | 886.29 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/08/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/08/2020 | 245.50 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Metalon 30x30 e Metalon 25x25, destinados a fabricacao de mesas e carteiras de refeitorio escolar pertencente a Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/08/2020 | 1013.29 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 (trinta) linhas telefonicas moveis (celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realizacao de suas atividades, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004775 | 20/08/2020 | 548.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao em solda MIG de aluminio do carter do motor da retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/08/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Campina GrandePB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 20/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004779 | 20/08/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao e reinstalacao do carter do motor da retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004780 | 20/08/2020 | 2652.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a retifica do eixo dianteiro na carcaca do pino central, enchimento com solda; montagem do eixo dianteiro e alinhamento das rodas dianteiras na retroescavadeira, pertencentea Secretaria da Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/08/2020 | 380.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de EPI como: respirador 630 NW, destinados a equipe de Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/08/2020 | 1377.40 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Motosserra, Oleo gt e Corrente, destinados as atividades da Unidade de Gerenciamento para preparacao das podas para trituracao(adubo organico), atraves da Secretaria de Infraestrutura doMunicipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/08/2020 | 394.40 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Vassoura grama e Mangueira, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/08/2020 | 2500.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01(uma) Tenda, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004786 | 20/08/2020 | 1144.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Helice, Solenoide, Automatico, Barra de direcao, Filtro hidraulico, Filtro comb, Filtro de ar ext e Filtro de ar int., destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004787 | 20/08/2020 | 3300.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Jogo pino, mangueira, Filtro transmissor, Filtro hidraulico, Filtro comb, Filtro de ar, Filtro separador, Filtro de ar int e Tambor, destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/08/2020 | 600.00 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na limpeza de uma palmeira imperial, na area externa da lavanderia publica e limpeza de uma vala(canal) localizado proximo a rua do Acude Velho, no periodo de 17 a 20 de Agostode 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004804 | 21/08/2020 | 270.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: Bobina ignicao, destinados a manutencao do veiculo FIESTA de placa OGC4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/08/2020 | 357.14 | 00011069360783 | DANIEL LUIZ MARTINS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no registro aereo referente a inauguracao da Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/08/2020 | 755.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bobina de ignicao, Sonda, Jg cabos e Jg de velas, destinados a manutencao do veiculo Fiesta de Placa OGB7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 443263, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004808 | 21/08/2020 | 50819.04 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas, relativas a 2ª medicao da obra de construcao de uma Quadra Coberta na Escola Municipal Governador Ronaldo Jose da Cunha Lima no Municipio de JuripirangaPB, conforme contrato nº 176/2020. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/08/2020 | 106.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/08/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, nos dias 19 e 24/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/08/2020 | 75.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03(três) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, nos dias 28, 29 e 30/07/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/08/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, nos dias 03 e 05/08/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/08/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, no dia 01/08/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/08/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, nos dias 10 e 11/08/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/08/2020 | 250.00 | 00003410777474 | VALTER LINS JOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao a Comissao Organizadora, destinada a agremiacao do time(Flamengo F.C), conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/08/2020 | 6.51 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 32891051, pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/08/2020 | 22.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 47201, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/08/2020 | 350.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento e realizacao de exames, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/08/2020 | 1060.00 | 00001287387403 | ROSILENE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de vacinas, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a complementacao de cateterismo cardiaco do paciente, realizado em pessoa carente do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/08/2020 | 400.00 | 00092903096449 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01(uma) fossa septica com material pre moldado com escavacoes de 06m³ de terra para reposicao de fossa residencial destruida durante construcao do calcamento da rua:21 de Abril, no periodo de 21 a 23 de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/08/2020 | 600.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de veiculo F4000 de placa KIC3864, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Campina GrandePB, transportando um triturador de residuos organicos do Municipio para manutencao, no dia 07/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/08/2020 | 8186.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/08/2020 | 2414.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004821 | 25/08/2020 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional, da transparência ativa e passiva (LAI); ouvidoria; gestao eletronica de documentos; certificacao eletronica; controle de atendimento de demandas internas e externas; instalacao, implantacao, treinamento, suporte tecnico e manutencao de software, relativo ao mês de Agosto/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/08/2020 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoPensionistas, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/08/2020 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoInativos, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/08/2020 | 9718.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoPensionistas, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/08/2020 | 10450.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoInativos, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/08/2020 | 1101.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/08/2020 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialServicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/08/2020 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento SocialPAIF, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/08/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialCrianca Feliz, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/08/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialIGDBF, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/08/2020 | 4785.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialCrianca Feliz, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/08/2020 | 4180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialIGDBF, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/08/2020 | 6135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialServ.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/08/2020 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialPAIF, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/08/2020 | 5128.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento SocialPAIF, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/08/2020 | 1400.00 | 00009801248408 | JANAINA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames(ressonancia), destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/08/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a sedacao para realizacao de exame(ressonancia), realizado em pessoa carente do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/08/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a sedacao para realizacao de exame(ressonancia), realizado em pessoa carente do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/08/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de nº 422967, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/08/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do PSB de nº 412759, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/08/2020 | 255.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/08/2020 | 269.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência SocialCRAS e o Anexo do CRAS, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/08/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IGDBF de nº 412643, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/08/2020 | 34.42 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/08/2020 | 140.78 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/08/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/08/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/08/2020 | 6721.14 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnica, relativo a fiscalizacao da instalacao do Sistema de Microgeracao de Energia Fotovoltaica de 20kw da Escola Municipal Governador Ronaldo Jose da Cunha Lima, localizada no Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/08/2020 | 3854.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/08/2020 | 950.00 | 00002525382420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na recuperacao, na manutencao e na troca de 30(trinta) refletores do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no periodo de 06 a 23/07/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/08/2020 | 100.00 | 31313781000106 | FELIPE SILVA CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem de 02 (duas) pessoas, que estiveram fazendo cobertura de video institucional para Turismo Rural Digital, de interesse do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/08/2020 | 1179.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020 e Seguro obrigatorio, do veiculo CELTA de placa OET0157, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/08/2020 | 7180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoEducacao Infantil 40%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/08/2020 | 16673.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoSuporte Pedagogico 40%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/08/2020 | 27932.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoApoio 40%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/08/2020 | 62853.41 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoMag.Poliv.e Discipliina Especifica 60%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/08/2020 | 2090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de EducacaoMotoristas 40%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/08/2020 | 11352.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoAtendimento Educacional Especializado 60%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/08/2020 | 63568.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoApoio 40%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/08/2020 | 11431.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoProfessor Efetivo Reforco Escolar 60%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/08/2020 | 11411.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoInfantil 40%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/08/2020 | 9748.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoAfastados Tempo da Docencia 40%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/08/2020 | 41743.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de EducacaoFund. II Efetivos 60%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/08/2020 | 163585.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoIns.Fns.Fund.I Eja 60%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/08/2020 | 15560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de EducacaoComissionados 40%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/08/2020 | 7038.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de EducacaoSuporte Pedagogico 60%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/08/2020 | 58302.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de EducacaoComisionados 60%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0004884 | 26/08/2020 | 118939.73 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a servicos de referente a terceira medicao da reforma da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme licitacao nº 00014/20109 e Contrato de nº 180/2020. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/08/2020 | 4.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a complementacao do procedimento de arteriografia do membro inferior direito, realizado em pessoa carente do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020 e Seguro obrigatorio, da Moto de placa OFC9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004866 | 26/08/2020 | 151.08 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Vinagre e Coloral, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004867 | 26/08/2020 | 239.70 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004868 | 26/08/2020 | 479.40 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/08/2020 | 40.33 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bolo de bacia, Copo descartaveis e Refrigentates, destinados ao lanche para a equipe plantonista durante servicos e acoes na rua:21 de Abril do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004858 | 26/08/2020 | 681.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Interruptor, Cordao flex, Contator e Cabo, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, para servicos de consertos e manutencao dos predios publicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/08/2020 | 120.00 | 00067522173434 | IVANILDO CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina(pa carregadeira), durante servicos de transporte de aterro, metralhas recolhidas de diversas ruas do Municipio e na organizacao dos residuos solidos despejados no lixao, no dia 26/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/08/2020 | 120.00 | 00013183059428 | ANTONIO EDUARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como serventes de pedreiro na escavacao e remocao de argila do tanque de chorume do patio de compostagem da Unidade Municipal de Gerenciamento de Residuos Solidos, nos dias 25 e 26 deAgosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020, Bombeiro 2020, Vistoria e Seguro obrigatorio 2020, do veiculo Cacamba de Placa NQE6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004886 | 27/08/2020 | 540.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Dentes da concha e cubo traba, destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004887 | 27/08/2020 | 3419.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Molas, Buchas feixo, Parafusos, Porcas, Bucha estabilizador, destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004888 | 27/08/2020 | 1716.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Laminas patrol, Parafusos e Porcas, destinados a manutencao a Patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/08/2020 | 2800.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/08/2020 | 1350.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao (rebobinamento) de 03 (três) Motobombas, localizadas Sitios (Barra, Cachoeira e Machado) na Zona Rural do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0004885 | 27/08/2020 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimonio, Licitacao, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00045729123434 | MARIA DA PENHA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/08/2020 | 400.00 | 00001634648471 | JOSE ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de transporte de mudanca de Souza para Juripiranga, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 465585, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/08/2020 | 54.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 465585, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/08/2020 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004889 | 27/08/2020 | 7744.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 32(trinta e duas) unidades do Projeto matematica (kit contendo mochila, 4 jogos de tabuleiro,4 jogos de xadrez, 4 manuais especiais de xadrez e 40 livros de matematica), destinado aos alunos do 6º ano da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004890 | 27/08/2020 | 15730.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 65(sessenta e cinco) unidades Projeto matematica (kit contendo mochila, 4 jogos de tabuleiro,4 jogos de xadrez, 4 manuais especiais de xadrez e 40 livros de matematica), destinados aos alunos do 6º ano da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/08/2020 | 147.73 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de educacaoEducacao Infantil 40%, Suporte pedagogico 40%, Apoio 40%, Mag.Poliv. e Disciplina Especifica 60% eMotoristas 40%, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/08/2020 | 319.77 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de EducacaoAtend. Educacional Especializado 60%, Prof.Efetivo Reforco Escolar 60%, Afastados Tempo da Docencia 40%, Fund.II 60%, Ins.Fund.I 60%, Suporte Pedagogico 60%, Educacao Intantil 40%, Apoio 40%, Comssionados 60% e Comissionados 40% relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/08/2020 | 500.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Burrinho upa upa, destinados as atividades da Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/08/2020 | 3000.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de Garrafao de 5 litros, Filtro, Panela de pressao, Tacho, Cacarola, Caixa organizada, Bandeja e Balde, destinados as atividades das Escolas da rede municipal de ensino de JuripirangaPB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/08/2020 | 16560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de nº 4881, que foi anulado por equivoco no valor, ref.a folha de pessoal da Sec.de EducacaoComissionados 40%, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUNDEF de nº 443263, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/08/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 465585, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/08/2020 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 47201, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/08/2020 | 2760.03 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/08/2020 | 13300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de FinancasComissionados, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/08/2020 | 6140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financasefetivos, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/08/2020 | 104.72 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, e Sec.de Transporte, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/08/2020 | 203.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao, Sec.de Transportes, Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, Sec.de Financas, Gabinete do Prefeito, Sec.de Desenv. Social, Sec. de Infra, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/08/2020 | 3657.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento SocialSopao, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/08/2020 | 5668.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialContratados, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/08/2020 | 7631.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Socialefetivos, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/08/2020 | 10710.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialComissionados, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/08/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a cidade de Joao Pessoa/PB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipiode JuripirangaPB, no dia 27/08/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/08/2020 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/08/2020 | 36.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tinta spray, destinados as atividades da Sala do Empreendedor do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/08/2020 | 5537.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoContratados, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/08/2020 | 14791.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoEfetivos, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/08/2020 | 24789.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e AdministracaoComissionados, relativo ao mês de agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/08/2020 | 120.00 | 00006899708469 | ZEMILSON JOSE SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina pesada(retroescavadeira) cedida por emprestimo, durante servicos enchimento e transporte de aterro(cascalhos/argila)recolhido na fazenda freitas; servicos deescavacoes durante terraplanagem na rua: 21 de Abril, no dia 27 de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/08/2020 | 58.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que ser empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fita isolante, Luva pigmentada e Luva a tricotada, destinados as atividades diarias da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/08/2020 | 40752.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e AgriculturaContratados, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/08/2020 | 19236.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e AgriculturaComissionados, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/08/2020 | 25443.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/08/2020 | 220.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Corvim autoplas, destinados a reposicao dos intrumentos da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/08/2020 | 315.00 | 00093492685404 | JOELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 70(setenta) unidades de mascras faciais, destinados ao componentes da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa como medida preventiva devido a pandemia da COVID19, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/08/2020 | 3419.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e CulturaContratados, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/08/2020 | 4598.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de CulturaEfetivos, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/08/2020 | 8430.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e CulturaComissionados, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004913 | 28/08/2020 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 ANO/MODELO 2019 de placa OGG8722/PB, relativo aos servicos prestados no mês de Agosto de 2020, a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/08/2020 | 19165.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do PrefeitoComissionados, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/08/2020 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do PrefeitoEletivo, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/08/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria parcial a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, no dia 17/08/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/08/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, nos dias 14 e 15/08/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/08/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias parciais a cidade de Joao PessoaPB, para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade, nos dias 12 e 13/08/2020, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/08/2020 | 4885.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de TransporteContratados, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/08/2020 | 3692.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de TransporteEfetivos, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/08/2020 | 13010.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de TransporteComissionados, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/08/2020 | 4696.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de TransporteDemutran, relativo ao mês de Agosto de 2020, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/08/2020 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segundafeira a sextafeira, das Ruas e Avenidas do Municipio de JuripirangaPB, durante o mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0004951 | 31/08/2020 | 4400.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KPC9668, referente A viagens para as localidades: Cha do Inga, Coiteiros, Livramento, Cachoeira e Barra, conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga, nos dias 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 e 29/08/2020, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/08/2020 | 280.00 | 03544390000159 | AREAL OITEIRO MINERAÇÃO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Areia, destinada a Secretaria de Infraestrutura para aterro da rua: 21 de Abril do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/08/2020 | 299.32 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de Jogo de tracao Bros, Oleo 20w, Borracha, Manete e Pastilha de freio, destinados a manutencao do veiculo(Moto Bros) de placa OGG3G715994, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004956 | 31/08/2020 | 5897.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Retentor diant, Retentor traz, Cruzeta transmissao, Mangueira, Dentes, Parabrisa, Vidros janela, Vidro lateral, Oleo hidraulico e Porca, destinados a manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/08/2020 | 900.00 | 37140872000165 | MARIA ISABELLY DA CONCEIÇÃO SALVINO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a instalacao de uma bomba submersa de 1cv e fazer comandos com instalacoes de um relogio programador e bancos de capacitor de partida permanente, pertencente a Secretaria deInfraestrutura do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/08/2020 | 56659.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao INSS parte patronal das folhas de pessoal da secretaria de administracao geral, relativo ao mês de agosto/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00001190225409 | ELIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame, destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/08/2020 | 1052.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social Programa Crianca Feliz, relativo ao mês de agosto/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/08/2020 | 2862.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS, SCFV e PAIF do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de agosto/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/08/2020 | 1542.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre do Municipio de JuripirangaPB, durante o mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/08/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/08/2020 | 1189.90 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao Parcelamento 625294106 PERT (Programa Especial de Regularizacao Tributaria), para debitos Previdenciarios do Municipal de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/08/2020 | 4142.74 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao Parcelamento fazendario simplificado nº 1938475, relativo a parcela 28/60, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/08/2020 | 1190.48 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Municipal Educacao Infantil Gov. Ronaldo J.C. Lima, relativo ao mês de Agosto de 2020, das 22 horas as 05 horas da manha, de segunda a sextafeira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/08/2020 | 78562.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% , relativo ao mês de agosto/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/08/2020 | 34108.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% , relativo ao mês de agosto/2020, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/09/2020 | 217.42 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 32891427, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/09/2020 | 240.00 | 00009694869447 | JOSÉ CARLOS TIMOTIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante noturno do predio do Centro Educacional Municipal Prefeito Arnaldo Mousinho da Silva, localizado na rua: Projetada (A) loteamento Santa Maria,, nos dias 14, 15 e 16 deAgosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/09/2020 | 240.00 | 00009420994430 | ROMULO GABRIEL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante noturno do novo predio da Creche Municipal Debora Maroja Guedes, localizado na rua: Frei Damiaoconjunto Caio Correia de Araujo, nos dias 13, 15 e 16 de Agosto de 2020,conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004976 | 01/09/2020 | 5814.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Feijao carioca, Arroz e Macarrao, destinados a distribuicao aos alunos da Rede Municipal, conforme orientacoes do CAE, resolucao nº 03/2020 CAE de JuripirangaPBCOVID19, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0004991 | 01/09/2020 | 1400.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de 20 (vinte) Cadeiras fixas, destinados as salas dos professores da Escola Municipal Salvino Joao Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/09/2020 | 580.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, formatacao e instalacao de notebooks e impressora das Escolas Municipais e da Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005000 | 01/09/2020 | 15924.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Feijao, Arroz e Macarrao, destinados a distribuicao aos alunos da Rede Municipal de JuripirangaPB, conforme orientacoes do CAE, resolucao nº 03/2020 CAE de JuripirangaPBCOVID19, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0004970 | 01/09/2020 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias, Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao deContencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/09/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/09/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 47201, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/09/2020 | 180.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na montagem e instalacoes de um monitor em um computador da Contabilidade; manutencao fisica e ativacao de sistema operacional em um computador da Tesouraria; instalacao de impressora em um Notebook e manutencao fisica, troca de bateria de 3v e manutencao de sistema, servicos realizados nos equipamentos pertencentes ao Setor de Tributos e Arrecadacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a casa da Sopa do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004989 | 01/09/2020 | 270.64 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Agua sanitaria, Desinfetante, Detergente, Esponja dupla face, Limpa aluminio e Sabao em po, destinados as atividades de limpeza do predio onde funciona a Casada Sopa Comunitaria do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/09/2020 | 80.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a formatacao, instalacao e configuracao de 01 (um) computador, pertencente ao Conselho Tutelar Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/09/2020 | 410.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao, configuracao, manutencao fisica e troca de bateria de 3V em 03 (três) computadores da gestao do Sistema unico Municipal de Assistência Social do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Meio Magnet) debitado na conta de nº 230677, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/09/2020 | 197.76 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 32891551, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/09/2020 | 700.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a manutencao e monitoramento da rede interna de computadores, monitoramento da conexao de internet, fazendo teste periodicos de falha de conexao e teste de velocidade de upload e download do predoda Prefeitura; compartilhamento de arquivos em rede; formatacao e instalacoes de impressora e instalacoes de certificados digitais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/09/2020 | 1017.45 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 4ª medicao da implantacao de tubos de concreto simples de 300mm para rede de agua pluviais localizada na rua 21 de Abril no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/09/2020 | 421.05 | 00007618612897 | JULIO GABRIEL BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na escavacao e ligacao hidraulica em 08(oito) residências na rua: 21 de Abril, em virtude dos servicos cotidiano de terra planagem efetuadas por maquina patrol de Prefeitura deJuripiranga, corrigindo os danos causados, no periodo de 27/08/2020 a 31/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/09/2020 | 300.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil, durante o horario integral da realizacao das feiras livre realizada no Municipio de JuripirangaPB, no periodo de 15 a 31 de Agostode 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/09/2020 | 600.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil e na distribuicao e retirada dos lavatorios moveis localizados no patio da feira, durante os dias de feira livreno Municipio de JuripirangaPB, nos dias 01, 05, 08, 15, 19, 22, 26 e 29 de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/09/2020 | 350.00 | 00013421665400 | VALDEILDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem de mato na rua: Pernambuco, Av: Liberdade, Av: Nossa Senhora da Soledade e rua: Senador Rui Carneiro com remocao e coleta dos residuos, no periodo de 17 a 27/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/09/2020 | 60.00 | 00006354108420 | ROSIVALDO JUNIOR DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 02 (duas) diarias a cidade de Joao PessoaPB, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de JuripirangaPB, nos dias 27 e 28/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000372019 | 0004990 | 01/09/2020 | 752.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Armario, 01(um) Biro e 01(uma) cadeira, destinados as necessidades da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/09/2020 | 222.18 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a fatura de telefone fixo de nº 32891051, pertencente ao Gabinete do Prefeito de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/09/2020 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a participacao na 16" Ruraltur, no periodo de 01 a 04/09/2020 em Joao Pessoa/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/09/2020 | 240.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na manutencao fisica, troca de bateria de 3v, instalacao de drivers e programas essenciais; manutencao fisica e troca de bateria de 3v, inclusao de impressora e instalacao de impressora Epson, servicos realizados nos computadores da Gerência de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 02/09/2020 | 84.00 | 00889304000151 | CLAUDIANA RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento Spray chemicolor verde, destinados as atividades da linha de frente da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/09/2020 | 55.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Napa condessa , destinados a reposicao dos instrumentos da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/09/2020 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de deposito (almoxarifado) da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/09/2020 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua: Nova Rondonia, s/n, destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/09/2020 | 300.00 | 00001825282439 | JOSE MARCIO TIMOTIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao, controle e organizacao do transito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre no Municipio de JuripirangaPB, nos dias 01, 08, 15, 22, 29 de Agosto 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 02/09/2020 | 240.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 03(três) bancadas de madeira para servir de suporte para lavatorios ambulantes distribuidos semanalmente no patio da feira livre de Juripiranga como parte da acao permanente de prevencao contra o novo corona virus, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 02/09/2020 | 1200.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de iirrigacao dos gramados e palmeiras dos canteiros centrais da Av: Brasil e na Escola Arnaldo Mousinho, na av: Liberdade e dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima, e abastecimento dos lavatorios moveis utilizados na acao preventiva contra o corona virus durante as feiras livres e durante a distribuicao de sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de veiculo F4000 de placa MNK5912, referente ao transporte de um triturador, destinado a Unidade de Gerenciamento de residuos solidos de Juripiranga, no periodo de 15 a 31 de Agosto/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0005015 | 02/09/2020 | 2000.00 | 00024341282468 | IVONETE ROCHA HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma area situada na Zona Rural com vistas a localizacao/construcao da Unidade de Processamento dos residuos solidos do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Infraestrutura, MeioAmbiente e Agricultura, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/09/2020 | 800.00 | 00071170570410 | GILDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Espirito Santo nº147 neste municipio, destinado as instalacoes do Arquivo Publico Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2020, atraves da Secretaria de Planejamentoe Administracao, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005010 | 02/09/2020 | 1275.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como: Macarrao e Arroz, destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/09/2020 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua: Bahia, nº 13, destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/09/2020 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av: Brasil, 546, destinado as instalacoes do Bolsa Familia (Gestao do Cadastro unico) do Municipio de JuripirangaPB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/09/2020 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao, destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua: Paraiba, n°125, destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de JuripirangaPB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Agosto de 2020,conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 02/09/2020 | 3.53 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/09/2020 | 14.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 465585, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/09/2020 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria (Extrato Postado) debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005011 | 02/09/2020 | 768.00 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Sal, destinado a distribuicao aos alunos da rede Municipal, conforme orientacoes do CAE, resolucao nº03/2020 CAE de JuripirangaCOVID19, conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005036 | 03/09/2020 | 1270.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 847(oitocentos e quarenta e sete) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Urbana) e da Creche Municipal de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005043 | 03/09/2020 | 15730.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 65 (sessenta e cinco) unidades Projeto matematica (kit contendo mochila, 4 jogos de tabuleiro,4 jogos de xadrez, 4 manuais especiais de xadrez e 40 livros de matematica), destinados aos alunos do 9º ano da Rede Municipal de Ensino de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/09/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/09/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 (três) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 47201, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do FPM de nº 2404X, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 465585, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/09/2020 | 171.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consulta ao banco de dados de entidade de registro de informacoes pessoais CPF e debitos de diversas naturezas para fins de identificar e localizar devedores de creditos tributariodo Municipio e promover negativacao de seus respectivos CPF's e CNPJ's, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/09/2020 | 500.00 | 00005467002848 | JOSÉLIA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames(tomografia) destinado a pessoa carente do Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orcamentaria de nº 657/2019, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/09/2020 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 03/09/2020 | 112.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0005037 | 03/09/2020 | 781.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 521(quinhentos e vinte e um) baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros, destinados a Casa da Sopa do Municipio de JuripirangaPB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/09/2020 | 1045.00 | 10441470000144 | Fundação São Padre Pio de Pietrelcina | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no atendimento em regimento de acolhimento institucional por tempo integral da crianca Rute Raquel de Freitas, nascida em 28/06/2020, que se encontrava em situacao de vulnerabilidadesocial, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/09/2020 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do imovel localizado na rua Av:Brasil, nº 462 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso Municipio de JuripirangaPB, relativoao mês de Agosto/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/09/2020 | 91.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona o Arquivo Publico Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/09/2020 | 1050.00 | 00001135679444 | JUNIOR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01(uma) Rocadeira mecanica(STIHL FS 160) pata rocagem, corte e controle dos gramados da Av: Brasil, Pracas e Predio Publico em geral referente aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/09/2020 | 120.00 | 00009551734424 | DONAVAN MARQUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de Cacamba, durante remocao de aterro escavados da celula de rejeitos da Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos, no dia 26/08/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/09/2020 | 376.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento dos rastreadores dos veiculos de caracteristicas diversas, de placa QSA6995, QFT8584, QSE 3499, OEY4674, OFG1703, do veiculo retroescavadeira, da motoniveladora e dotrator new holand, pertencentes a Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/09/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/09/2020 | 48.90 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga, Praca Publica Frei Damiao e Av: Brasil, atraves da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga, referente ao mêsde Setembro 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/09/2020 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/09/2020 | 450.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com forncimento de 01(uma) carrada de esterco bovino destinada a Secretaria Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura para utilizacao na producao de adubo organico na unidade de gerenciamento de residuossolidos, conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/09/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/09/2020 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao e recuperacao do chicote da iluminacao traseira do veiculo Cacamba de placa OFG1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005079 | 04/09/2020 | 685.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a recuperacao e montagem do cilindro de direcao hidraulica do Trator, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005080 | 04/09/2020 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a recuperacao do chicote de acionamento do freio estacionario da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005081 | 04/09/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a recuperacao e montagem da grade lateral da Carroca do Lixo, pertencente a Secretaria da InfraEstrutura, Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/09/2020 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/09/2020 | 500.00 | 00090900251468 | JOSE IVANILDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005046 | 04/09/2020 | 2300.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, contrato 69/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102020 | 0005047 | 04/09/2020 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continua e administrativa especificamente, perante a Comissao de Licitacao do Municipio de JuripirangaPB, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/09/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/09/2020 | 16.30 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo Municipal(Clube) e Setor Portal da Transparência, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/09/2020 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/09/2020 | 480.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao com troca do kit de fusor e troca do cooler de arrefecimento da placa da impresssora Brother MFCL2740DW, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/09/2020 | 600.00 | 00011566238471 | EWERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de uma base com estrutura de apoio para balanca digital, para pesagem de residuos reciclaveis, assim como confeccao de painel para plano de fundo, auxiliando nas fotografias dos usuarios dos servicos ofertados para tirar documentos gratuitos na sala do empreendedor de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/09/2020 | 132.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na retirada de chave quebrada e confeccao de 02(duas)chaves e 04(quatro) copias de chave para a Secretaria de Administracao; 02(duas) copias para a Secretaria de Infraestrutura; 03(três) copias para Secretaria de Cultura e 03(três) copias para o setor de Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/09/2020 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 04/09/2020 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social (CRAS) e Casa da Familia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/09/2020 | 66.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/09/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a instalacao da bomba da direcao hidraulica e recuperacao do cano de reto do oleo hidraulico do veiculo de placa OGC4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Socialdo Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/09/2020 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, revisao do motor de arranque, troca do automatico, troca do botao de acionamento dos vidros eletricos e etc., do veiculo de placa OGC4134, pertencente a Secretaria de DesenvolvimentoSocial do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005057 | 04/09/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Agosto de 2020 da Prefeitura Municipal de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/09/2020 | 16.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de nº 710312, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 323853, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 (um) DOC/TED eletronico debitado na conta do IPVA de nº 95923, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/09/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de nº 91596, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/09/2020 | 1203.32 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/09/2020 | 360.00 | 00011359653406 | WELLINGTON ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pintor no lixamento, limpeza e pintura do muro externo da Escola Municipal Governador Jose Ronaldo da Cunha Lima, nos dias 27, 28 e 31/08/2020 e 01, 02 e 03/09/2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 04/09/2020 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino Joao Pereira, Josefa Alexandrina, Maria Jose Borba, Vereador Jose Grimaudo, Jose Abdon, Antonio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche do Municipio de Juripiranga, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005074 | 04/09/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente troca do botoes de acionamento do vidro eletrico, conserto da instalacao eletrica do vidro eletrico e revisao do sistema eletrico de iluminacao do veiculo Fiesta de Placa OGB7784, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/09/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente carga de duas bateriais de 150 amperes e revisao do sistema eletrico do veiculo de placa OEY4674, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/09/2020 | 138.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na abertura e conserto de fechaduras, alem de 03(três) copias de chaves, destinada a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005078 | 04/09/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados, referente a instalacao do motor de partida, instalacao do alternador e instalacao da correia do alternador do veiculo Fiesta de Placa OGB7784, pertencente a Secretaria de Educacao doMunicipio de JuripirangaPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005099 | 08/09/2020 | 213.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo Van SPRINTER de placa QSJ0D85 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005101 | 08/09/2020 | 1821.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês deAgosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005102 | 08/09/2020 | 1322.36 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agostode 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/09/2020 | 140.40 | 11048901000170 | LOJA DAS FESTAS COM EVA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento Placa de MFD3 parte e Plca Bem vindo destinados as atividades das Escolas do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005116 | 08/09/2020 | 248.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Leite em po destinados a merenda Escolar de alunos do AEE do Municipio de Juripiranga-PB referente a primeira semana de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005119 | 08/09/2020 | 1000.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 20vintehoras quando na divulgacao do convite para inauguracao da Creche Municipal e sonorizacao da inauguracao divulgacao da entrega das atividades escolares nos dias 13 e14082020 e 04092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005139 | 08/09/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora Sharp pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005140 | 08/09/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005141 | 08/09/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do IPVA de n 9592-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005108 | 08/09/2020 | 48.59 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H61 pertencente a Secretaria de Financa do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/09/2020 | 960.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 04quatro manutencoes corretivas de ar condicionado splint de gas pertencentes a sala de Tributacao Arrecadacao Contabilidade e Secretaria de Financas conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005133 | 08/09/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005134 | 08/09/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora destinada ao Setor de Tributacao pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/09/2020 | 36.34 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/09/2020 | 63.19 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 08/09/2020 | 55.73 | 00071008774405 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/09/2020 | 145.06 | 00010353513407 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/09/2020 | 105.36 | 00001766145400 | ANA PAULA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005095 | 08/09/2020 | 25.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como White lub e Oleo bardahl destinada a manutencao do veiculo moto de placa OFC-9198 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005100 | 08/09/2020 | 107.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005109 | 08/09/2020 | 1871.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Macarrao e Arroz destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005111 | 08/09/2020 | 780.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como Carne Bovina COsso e Carne Bovina SOsso destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005112 | 08/09/2020 | 780.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como Carne Bovina COsso e Carne Bovina SOsso destinados ao preparo do Sopao Comunitario por conta da pandemia do Covid-19 do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005113 | 08/09/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como Carne Bovina COsso e Carne Bovina SOsso destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005115 | 08/09/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como Carne Bovina COsso e Carne Bovina sOsso destinados ao preparo do Sopao Comunitario por conta da pandemia da Covid-19 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005117 | 08/09/2020 | 300.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 06 seis horas divulgando sobre informes do Programa Casa da Sopa conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005120 | 08/09/2020 | 1000.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 20 vinte horas a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Social quando na divulgacao de informes de prevencao e combate ao COVID-19 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005135 | 08/09/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente ao Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005136 | 08/09/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora pertencente a Secretaria Desenvolvimento SocialCRAS do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agostode 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Sistema unico de Assist. Social - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005137 | 08/09/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente a Gestao Municipal do SUAS do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 08/09/2020 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 08/09/2020 | 900.00 | 00006514735436 | LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na limpeza e organizacao de documentos do novo predio do arquivo Publico Municipal situado na rua Espirito Santo em Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005114 | 08/09/2020 | 133.62 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H71 pertencente a Secretaria de Planejamento e Admnistracao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005118 | 08/09/2020 | 650.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 13 treze horas a disposicao da Secretaria de Planejamento e Administracao na divulgacao de reuniao com feirantes para a redefinicao da feira livre apos inauguracao do Mercado Publico de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0005128 | 08/09/2020 | 1800.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos Convênios da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB com os Governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas comfestividades junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/09/2020 | 720.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005138 | 08/09/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente ao setor de licitacao atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0005142 | 08/09/2020 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0005143 | 08/09/2020 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continua no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publicabem como no ambito Administrativo Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/09/2020 | 560.00 | 07775614000194 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Manilha em concreto 100 mt e Manilha em concreto 130 mt destinados a construcao de um reservatorio de agua cacimbao na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos. conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 08/09/2020 | 600.00 | 00017727700860 | EDSON BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais quando na limpeza dos banheiros publicos do Clube Municipal no periodo de 24082020 a 07092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005096 | 08/09/2020 | 315.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como Oleo lubrax destinado a manutencao do veiculo cacamba de placa NQE-6127 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005097 | 08/09/2020 | 631.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como Oleo lubrax destinados a manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005098 | 08/09/2020 | 20.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como Oleo mobil destinada a manutencao do veiculo de placa QFA-5994 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005103 | 08/09/2020 | 110.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005104 | 08/09/2020 | 108.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3G71 pertencente a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005105 | 08/09/2020 | 33.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum destinados ao Triturador de Residuos Organicos pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005121 | 08/09/2020 | 2400.32 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel destinados a Retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005122 | 08/09/2020 | 2400.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel comum destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005124 | 08/09/2020 | 2062.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel comum destinado ao abastecimento da Patrol pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo aomês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005126 | 08/09/2020 | 2076.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel destinados ao Trator pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005145 | 08/09/2020 | 2000.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva na rede eletrica predial predios publicos e Iluminacao de Pracas da Zona Urbana e Rural de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 08/09/2020 | 400.00 | 00062482491487 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro quando na recuperacao de parte da estrutura do muro do Estadio Municipal no periodo de 01 a 05092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/09/2020 | 300.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro relativo ao mês de Agosto de 2020 atraves da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/09/2020 | 1100.00 | 00002525382420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista quando na revisao recuperacao e manutencao dos fios alem de troca de lampadas do Centro Recreativo Municipal no periodo de 01 a 05092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/09/2020 | 380.00 | 00046694269404 | NATANAEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de eletricista quando na recuperacao e manutencao dos fios alem de troca de lampadas do Centro Recreativo Municipal no periodo de 01 a 05092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/09/2020 | 380.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de eletricista quando na recuperacao e manutencao dos fios alem de troca de lampadas do Centro Recreativo Municipal no periodo de 01 a 05092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/09/2020 | 60.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 uma diaria parcial a cidade de Recife-PE junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 08092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005107 | 08/09/2020 | 43.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H01 pertencente a Secretaria de Transporte do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/09/2020 | 60.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | VValor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Recife-PE para custear despesas com alimentacao a servico do municipio no dia 08092020 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005106 | 08/09/2020 | 449.62 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSM6J57 pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês deAgosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 08/09/2020 | 130.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na manutencao corretiva de 01um ar condicionado split 9000 btus pertecente ao setor do Controle Interno conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005146 | 09/09/2020 | 250.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 05cincohoras de divulgacao de uma mensagem em homenagem ao dia dos pais em carro de som no dia 09082020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/09/2020 | 725.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05cinco unidades de Cestos para coleta destinados a Praca Frei Damiao para coleta seletiva atraves da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/09/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 09092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/09/2020 | 410.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02dois Macacoes p apicultor destinados aos operadores de maquinas para protecao durante as realizacoes de suas atividades atraves da Secretaria de Infraestrutura Meio ambiente e Agricultura conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0005153 | 09/09/2020 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica Juridica e Administrativa objetivando a reorganizacao dos servicos de Licitacao e Contratos do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005147 | 09/09/2020 | 201.44 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Coloral e Vinagre destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005148 | 09/09/2020 | 479.40 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005149 | 09/09/2020 | 239.70 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005152 | 09/09/2020 | 4007.50 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gêneros de alimentacao como Cebola Coentro Repolho Cenoura Batata Pimentao Alho Abobora e Condimento destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 4720-1 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/09/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/09/2020 | 300.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de solda recuperacao e reposicao de ferro de fechadura em dois portoes de ferro sendo um na Escola Jose Grimaudo e outro no Centro de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/09/2020 | 1365.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de um portao de ferro medindo 210x260m destinado a Quadra de Esportes da Escola de Educacao Infantil Gov. Ronaldo Jose da C. Lima conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/09/2020 | 1600.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de duas traves de tubo de ferro para futsal medindo 300 x 200m destinado a Quadra de Esportes da Escola de Educacao Infantil Gov. Ronaldo Jose da C. Lima conformecomprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/09/2020 | 45.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/09/2020 | 497.00 | 13427325000105 | HOTMART - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao de servidor da Secretaria Municipal de Educacao para participar do Curso Terapia ABA no Autismo com carga horaria de 100 cem horas aulas para formacao de profissionais que atuam com alunos autistas no Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/09/2020 | 497.00 | 13427325000105 | HOTMART - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao de servidor da Secretaria Municipal de Educacao para participar do Curso Terapia ABA no Autismo com carga horaria de 100 cem horas aulas para formacao de profissionais que atuam com alunos autistas no Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/09/2020 | 497.00 | 13427325000105 | HOTMART - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao de servidor da Secretaria Municipal de Educacao para participar do Curso Terapia ABA no Autismo com carga horaria de 100 cem horas aulas para formacao de profissionais que atuam com alunos autistas no Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/09/2020 | 1588.78 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de n 3239 que foi anulado por equivoco na vinculacao de Licitacao referente aos servicos tecnicos especializados para reaprovacao de projeto de energia solar fotovoltaico conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/09/2020 | 1043.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Bolo Rolo Azeitona Presunto Queijo Mussarela Salsicha e Etc. destinados ao lanche para reuniao de planejamento e formacao com os professores do Ensino Fundamental para as atividades do Ensino Remoto do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005194 | 10/09/2020 | 11866.94 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Flocao de milho e Acucar Biscoito Doce e Biscoito Cracker destinados a distribuicao dos alunos da rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao N 032020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0005196 | 10/09/2020 | 91814.07 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas construcao do sistema de producao de eletricidade atraves da conversao fotovoltaica com uma potencia nominal igual a 20W e potencia de pico igual a 2278 KWP do centro Educacional Prefeito Arnaldo conforme comprovantes. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/09/2020 | 2593.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 46558-5 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/09/2020 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 cinco DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/09/2020 | 188.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 18 dezoito DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/09/2020 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano mantido pela Fundacao Napoleao Laureano conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do n 41275-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005161 | 10/09/2020 | 2000.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697 referente ao transporte de carne bovina do Matadouro Publico da cidade de Pedras de FogoPB para a feira livre do Municipio deJuripiranga-PB durante o mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/09/2020 | 1360.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005190 | 10/09/2020 | 360.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KPC-9668 referente a 02 duas viagens para as localidade de Paraibinha conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga no dia 107092020 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/09/2020 | 2560.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo Caminhao de placa MNC-5920 referente a 08 oito diarias coletando lixo residuos solidos das residências do Municipio de Juripiranga-PB durante os dias 29 3108 01 02 03 04 05 e08092020 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/09/2020 | 400.00 | 00002506228403 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/09/2020 | 400.00 | 00078373050434 | ROZILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/09/2020 | 400.00 | 00056892209491 | SEVERINA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/09/2020 | 400.00 | 00019946326825 | LUCINETE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/09/2020 | 400.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/09/2020 | 400.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/09/2020 | 400.00 | 00077055519420 | DJALMA GOMES CAVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/09/2020 | 400.00 | 00091733243453 | JOSELENE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/09/2020 | 100.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da maquina de cortar grama pertencente ao Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro atraves da Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Desporto de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/09/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do baixo rio paraiba referente ao pagamento da 9 parcela de rateio mensal do ano de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/09/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio relativo ao mês de setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00008264555497 | JOSILENE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para comissao organizadora das Festividades de Nossa Senhora da Soledade do Municipio de Juripiranga-PB para custear despesas com ornamentacao do Andor e com Girandolas conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/09/2020 | 580.00 | 00009367882408 | RAFAEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na implantacao de 06 seis grades de ferro e recuperacao das 06 seis caixas de esgoto localizadas na Rua Pernambuco Avenida Liberdade e Rua Piaui no periodo 01 a 08 de setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/09/2020 | 500.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na drenagem esgotamento sanitario e alem de servicos diversos na Rua 21 de Abril no Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005205 | 11/09/2020 | 3640.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Servo de Embreagem Automatico M Partida Rolamento Roda Traseira e Etc. destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestruturado Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005206 | 11/09/2020 | 4746.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Mangueira Hidraulica Filtro de Combustivel Vidro Trazeiro e Etc. destinados a manutencao do equipamento Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/09/2020 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 4720-1 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/09/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do PE FC INC II LIVRE de n 46558-5 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/09/2020 | 2414.95 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/09/2020 | 2600.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de 11onze paines decorativoseducativos nas salas de aula e corredor da EMEI Gov. Ronaldo Jose da C. Lima alem de pintura de rampas de acessibilidade e restauracao do letreiro da escola conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/09/2020 | 1048.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de aquisicao de cortinhas e kits de varao de cortinas destinadas as salas de aulas da Creche Municipal Debora Maroja Guedes conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0005266 | 14/09/2020 | 180.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 15 quinze almocos destinados ao pessoal que trabalharam durante todo o dia da inauguracao da nova creche municipal Debora M. Guedes conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005277 | 14/09/2020 | 390.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 061 seis botijoes de gas GLP 13kg destinados as necessidades da Escola Municipal Maria Jose Borba conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005278 | 14/09/2020 | 298.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois vasilhames de botijoes de gas GLP 13kg destinados as necessidades da Creche Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 14/09/2020 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 14/09/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 46558-5 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 14/09/2020 | 1087.15 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 da Camara e da Prefeitura Municipal de Juripiranga debitado na conta do FPM da Prefeitura nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0005268 | 14/09/2020 | 600.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 50 cinquenta almocos destinados ao pessoal do setor de infraestrutura operarios e auxiliares de servicos em virtude de servicos realizados no terreno da Unidade deResiduos Solidos na Zona Rural do Municipio e outras atividades conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 14/09/2020 | 315.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem de mato da Av. Brasil localizada no Municipio de Juripiranga-PB no periodo de 2508 a 03092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0005270 | 14/09/2020 | 640.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN-4171 quando em 04 quatro viagens a cidade de Itambe-PE conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o Matadouro Publico da cidade citada nos dias 04 21 2808 e 04092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/09/2020 | 950.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 uma tenda 5X5 destinada a Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0005267 | 14/09/2020 | 288.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 24 vinte e quatro refeicoes almocos destinados ao pessoal do Setor de Licitacao Contabilidade e Compras em virtude de realizacao dos processos licitatorios relativo ao mês de agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0005271 | 14/09/2020 | 1488.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 124 cento e vinte e quatro almocos destinados aos Policiais Militar e Civil da UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/09/2020 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/09/2020 | 100.00 | 00009799803489 | JULIANA AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/09/2020 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/09/2020 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/09/2020 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/09/2020 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/09/2020 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/09/2020 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/09/2020 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/09/2020 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/09/2020 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/09/2020 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/09/2020 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/09/2020 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/09/2020 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 14/09/2020 | 100.00 | 00014419381418 | IZAMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 14/09/2020 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 14/09/2020 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 14/09/2020 | 100.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/09/2020 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 14/09/2020 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 14/09/2020 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/09/2020 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 14/09/2020 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 14/09/2020 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 14/09/2020 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 14/09/2020 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 14/09/2020 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 14/09/2020 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/09/2020 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 14/09/2020 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do n 41275-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/09/2020 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/09/2020 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/09/2020 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/09/2020 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/09/2020 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 14/09/2020 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/09/2020 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/09/2020 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 14/09/2020 | 100.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 14/09/2020 | 100.00 | 00007526002499 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 14/09/2020 | 100.00 | 00006541358435 | ROSEANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 14/09/2020 | 100.00 | 00007581560490 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 14/09/2020 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/09/2020 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 14/09/2020 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 14/09/2020 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 14/09/2020 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/09/2020 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 14/09/2020 | 100.00 | 00013269973438 | MONARA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 14/09/2020 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/09/2020 | 300.00 | 11302774000193 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS LEAO DE JUDÁ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de internacao e tratamento de recuperacao para dependentes quimicosalcool e drogas do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005276 | 14/09/2020 | 650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 oito Gas GLP em Botijao de 13KG destinados ao preparo da Casa da Sopa Comunitaria do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 16/09/2020 | 1500.00 | 00025630369415 | ANTONIO MARTINIANO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/09/2020 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 16/09/2020 | 642.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/09/2020 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV do Governo Federal referente ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Const/Ampl/Recup.de Praca, Modulo Esport, Parque Infantil e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0005289 | 16/09/2020 | 122579.58 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente s a 2 medicao da construcao da Nova Praca 03 de Abril localizada no Municipio de Juripiranga-PB conforme Tomada de Preco n 0132029 e Contrato de n 1782020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/09/2020 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 46558-5 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 16/09/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 quatro DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/09/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/09/2020 | 1812.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/09/2020 | 999.00 | 13884327000115 | MICROINFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01um HD EXTERNO 1TB destinado ao arquivamento de documentos da SEDUC e 01uma MEMORIA CRUCIAL 8GB destinada ao reparo de um compotador da Secretaria de Educacao conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 16/09/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/09/2020 | 400.00 | 00019106000835 | JOSEPENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n 675 relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/09/2020 | 400.00 | 00029947790487 | SEBASTIÃO HERCULANO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/09/2020 | 629.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo Cultura e Desporto relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/09/2020 | 400.00 | 00036426385468 | AMILTON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/09/2020 | 780.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como Foguete 12x1 Tiziu e Foguete 19x4 Tremendo destinados as Festividades da Padroeira do Municipio de Juripiranga-PB Nossa Senhora da Soledade realizada no dia 15092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005324 | 17/09/2020 | 600.00 | 32476130000191 | JONAS ASSIS FRANCELINO (JONAS BUZ TURISMO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MMT-9235 referente a 01 uma viagem a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para participar de Encontro Religioso 29082020 conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/09/2020 | 75.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 três diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 28 29 e 30082020 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 17/09/2020 | 30.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Recife-PE para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade no dia 31082020 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/09/2020 | 500.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 20 vinte diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB que ocorreram nos dias 02 06 07 11 3107 0416 17 19 21 24 25 27 28 29 3008 01 02 04 e 07092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/09/2020 | 510.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas lavagens geral da Retroescavadeira veiculo Cacamba de Placa QFC-1703 e na Moto de Placa OGG-3671 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005298 | 17/09/2020 | 300.00 | 32407750000179 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS (LEO VIAJEM) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QSH-2709 referente a 02 dois viagens sendo 01 uma viagem ao Recife-PE e 01 uma viagem a Itabaiana-PB junto ao Comercio Local para tratar de assuntos deinteresse desta Edilidade nos dias 11 e 14082020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005309 | 17/09/2020 | 2175.90 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Flocao de milho Acucar e Biscoito Cracker destinados a distribuicao dos alunos da rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao N 032020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0005317 | 17/09/2020 | 15890.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras como Manga Banana Laranja Cravo Jerimum e Etc. destinados a distribuicao dos alunos da rede municipal conforme orientacoes do CAE resolucao N 2 de 9 de Abril de 2020 doFNDE e lei N 13.987 de 7 de Abril de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Apoio Administ. da Sec. de Educacao, Cultura e Desporto | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 – MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0005318 | 17/09/2020 | 5000.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fruta como Limao Tahiti destinados a distribuicao dos alunos da rede municipal conforme orientacoes do CAE resolucao N 2 de 9 de Abril de 2020 do FNDE e lei N 13.987 de 7 de Abril de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/09/2020 | 300.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem geral incluindo lubrificacao nos veiculos de placas QFT-8584 e QSA-6995 pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do QSE de n 10664-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 44326-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 2404-x conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/09/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 quatro DOCTED eletronico debitado na conta do IPVA de n 9592-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/09/2020 | 984.00 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 98 Kg de Sacolao para lixo destinados as atividades dos Garis Municipais durante a coleta de lixo nas Avenidas e Ruas do Municipio de Juripiranga-PB conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005310 | 17/09/2020 | 2352.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Cruzetas Pinos Eixo Dianteiro Vidro Porta e Parafusos de Laminas destinados a manutencao a Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005311 | 17/09/2020 | 862.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Rolamento do Cubo Retentor Cubo Terminal Mangueira Roda Agricola e Etc. destinados a manutencao da Grade Aradora pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005312 | 17/09/2020 | 3655.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Bomba Hidraulica Braco do Hidraulico e Bomba Lubrificar destinados a manutencao do Trator TL 75 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005313 | 17/09/2020 | 616.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a montagem da luva e pinhao da transmissao da Motoniveladora Case pertencente Secretaria Municipal da Infra Estrutura Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005314 | 17/09/2020 | 548.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do tubo coletor da turbina junto com a remocao e reinstalacao na Motoniveladora Case pertencente Secretaria Municipal da Infra Estrutura Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005315 | 17/09/2020 | 685.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a substituicao da transmissao dianteira remocao e reinstalacao do carter do motor da Retroescavadeira Caterpillar pertencente Secretaria Municipal da Infra Estrutura Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005316 | 17/09/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao da ponta de eixo e montagem na Grade Aradoura pertencente Secretaria Municipal da Infra Estrutura Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/09/2020 | 30.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 uma lavagem geral incluindo lubrificacao no veiculo de placa OGC-4134 locado a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0005343 | 18/09/2020 | 700.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05 cinco estante em aco destinados as atividades do Arquivo Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 18/09/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC Instituto de Policia Cientifica para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB no dia 09092020 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005347 | 18/09/2020 | 1279.05 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como Agua Sanitaria Alcool Etilico de 500ML Sabao em Po Desinfetante e Etc. destinado as atividades de limpeza da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/09/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/09/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 quatro DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/09/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 4720-1 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/09/2020 | 953.84 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/09/2020 | 150.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Cartuchos de Toner de Impressora HP destinados as atividades da Financas do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/09/2020 | 2143.16 | 00008411622479 | JOHNATAN FELICIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao da instalacao do sistema de microgeracao de energia atraves de energia fotovoltaica no Centro do Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mouzinho da Silva conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/09/2020 | 178.57 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de 01 um fogao industrial com instalacao de mangueira e registro de regulagem das bocas de alta pressao com material incluso fogao pertencente a Creche Municipal Debora Maroja de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/09/2020 | 34136.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 3126 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de maio2020 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 18/09/2020 | 77467.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 3127 que foi anulada por equivoco na origem de reecurso referente a GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60relativo ao mês de maio2020 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/09/2020 | 357.14 | 00003631602480 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de marcenaria na confeccao de 48 quarenta e oito tampoes destinados as mesas de bancos dos refeitorios das Escolas de Educacao Infantil Creche Municipal Debora Maroja e EMEI GovernadoRonaldo Jose da Cunha Lima do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 18/09/2020 | 2055.00 | 35822641000106 | LUCAS REGIS QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de marcenaria na confeccao de 06 seis Estantes 10 dez Nichos e 15 quinze Nichos Comeia destinados a a EMEI. Gov. Jose da Cunha Lima conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005351 | 18/09/2020 | 660.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Cano D agua e Mangote Radiador destinados a manutencao do veiculo SPIN de placa QFT-8584 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/09/2020 | 1225.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Girandola 1080 tiros e Foguetes 19x4 destinados a inauguracao da Creche Municipal de Juripiranga-PB Debora Maroja conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/09/2020 | 3744.09 | 00090897021487 | ALEX SANDRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de prestados na pintura do Predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/09/2020 | 300.00 | 00001825282439 | JOSE MARCIO TIMOTIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao controle e organizacao do transito na Avenida Brasil durante os dias de feira livre no Municipio de Juripiranga-PB nos dias 01 08 15 22 e 29082020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/09/2020 | 300.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil durante o horario integral da realizacao das feiras livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB no periodo de 01 a 15 de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 18/09/2020 | 500.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Drenagem e no Esgotamento Sanitario alem de servicos diversos na Rua 21 de Abril localizada no Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005333 | 18/09/2020 | 1200.00 | 32427051000190 | NILTON RODRIGUES DA SILVA (LAMPIAO KOMBI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-3627 referente a 16 dezesseis viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB conduzindo pessoas para feira livre do Municipio nos dias 15 22 2908 e 05092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005350 | 18/09/2020 | 1950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 Microcomputador destinados as atividades da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/09/2020 | 200.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 290 x 273 metros de papel de parede na Sala do Controle Interno da Prefeitura conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 18/09/2020 | 150.00 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de um exame destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 18/09/2020 | 180.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma USG destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0005344 | 18/09/2020 | 492.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 dois Biro de Mesa de Escritorio 02 Gaveta e 01 uma Cadeira Executiva destinadas as atividades do CRAS e SCFV Servicos Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005346 | 18/09/2020 | 91.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Alcool Etilico de 500ML destinado as atividades de limpeza da Secretaria de Cultura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 18/09/2020 | 425.00 | 02110046000199 | GIVALDO J. DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Foguetes de Corres e Foguetes 12x1 destinados a solenidade de hasteamento da Bandeira em Comemoracao ao dia 07 de Setembro dia da Independência do Brasil realizado no Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00013269228406 | JACKSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como coreografo da Comissao de Frente da Banda Marcial e Fanfarra Simples Jose Gildo Barbosa de Juripiranga-PB durante o mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 21/09/2020 | 1650.00 | 00007692558418 | WILSON SILVA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Regente e Professor de Musica da Banda Marcial e Fanfarra Simples Jose Gildo Barbosa de Juripiranga-PB durante o mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/09/2020 | 140.00 | 00088571211868 | EDIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob responsabilidade localizado no Mercado publico MUnicipal conforme projeto de Lei n 6392018-de 22 de 112018 relativo ao mês de Agosto2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 21/09/2020 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Agosto de 2020 conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 21/09/2020 | 140.00 | 00031052660894 | CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob responsabilidade localizado no Mercado publico MUnicipal conforme projeto de Lei n 6392018-de 22 de 112018 relativo ao mês de Agosto2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 21/09/2020 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob responsabilidade localizado no Mercado publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Agosto2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 21/09/2020 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Agosto de 2020 conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/09/2020 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018-22 do 112018 relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/09/2020 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Agosto de 2020 conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/09/2020 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Agosto de 2020 conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/09/2020 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Agosto de 2020 conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/09/2020 | 130.00 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/09/2020 | 189.00 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 21/09/2020 | 130.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 21/09/2020 | 400.00 | 00011737724480 | LAYZE ADRIANA DO N. SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de material de construcao destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 21/09/2020 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob minha responsabilidade localizado no Mercado publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mêsde Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 21/09/2020 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018-22 do 112018 relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 21/09/2020 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018-22 do 112018 relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 21/09/2020 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob minha responsabilidade localizado no Mercado publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mêsde Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 21/09/2020 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Agosto de 2020 conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 21/09/2020 | 125.50 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 21/09/2020 | 52.88 | 00001256458481 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/09/2020 | 192.21 | 00001307895425 | MARIA JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/09/2020 | 78.68 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 21/09/2020 | 291.32 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 21/09/2020 | 398.04 | 00085323942487 | Maria de Fátima da Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 21/09/2020 | 35.00 | 00070311324444 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear terceira via do RG de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 21/09/2020 | 74.33 | 00009652872466 | CLOTILDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 21/09/2020 | 51.95 | 00009801264446 | Bruna Gomes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 21/09/2020 | 45.00 | 00001302789473 | FERNANDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear segunda via do RG de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 21/09/2020 | 149.59 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 21/09/2020 | 54.00 | 00083161414420 | JOSE JERONIMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear segunda via do RG de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 21/09/2020 | 400.29 | 00011856992446 | AMANDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 21/09/2020 | 90.81 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 21/09/2020 | 517.78 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 21/09/2020 | 461.10 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 21/09/2020 | 244.98 | 00003685983814 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 21/09/2020 | 244.33 | 00070311324444 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 21/09/2020 | 367.05 | 00080639828434 | GILSON LEONEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/09/2020 | 400.00 | 00098023861468 | Josefa Andrade da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma cadeira de roda destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 21/09/2020 | 141.62 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 21/09/2020 | 295.47 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/09/2020 | 420.00 | 00004819666410 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame oftalmologico destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 21/09/2020 | 137.61 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 21/09/2020 | 161.20 | 00004812058880 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 21/09/2020 | 227.68 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 21/09/2020 | 217.75 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005412 | 21/09/2020 | 400.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de F4000 de placa MMR-6994 referente a 01 uma viagem para Joao Pessoa-PB junto a Norcol transportado pneus para veiculos e maquinas da Secretaria de Transporte do Municipio de Juripiranga-PB nodia 18082020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005376 | 21/09/2020 | 1350.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Bomba Hidraulica Motor de Partida e Mangueira Hidraulica destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipiode Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/09/2020 | 900.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de F4000 de placa MMR-6994 referente a 06 seis diarias transportando materiais e equipamentos junto ao deposito da Secretaria de Educacao do Municipio transportando cestas basicas da Escola Maria Jose Borba para o Ginasio O Marojao nos dias 13 14 2708 09 10 e 11092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005410 | 21/09/2020 | 20.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PDS-8632 referente a 01 uma viagem para Itabaiana junto a 12 Regional de Educacao conduzindo documentos da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB no dia 29072020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/09/2020 | 297.62 | 00074509519400 | RONALDO ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao e substituicao de 04 quatro portas danificadas dos banheiros da quadra de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Jose Borba com a substituicao das ferragens conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 46558-5 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 21/09/2020 | 0.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 21/09/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005409 | 21/09/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Setembro de 2020 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 21/09/2020 | 999.56 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 trinta linhas telefonicas moveis celular destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realizacao de suas atividades relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 22/09/2020 | 930.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do IPVA de n 9592-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/09/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 22/09/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do PE FC INC II LIVRE de n 46558-5 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/09/2020 | 2256.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais graficos como Carnê IPTU Cartaz 30x42cm e Impressos – Atencao 6x9cm destinados a divulgacao e pagamentos do IPTU Municipal de Juripiranga-PB relativo ao ano de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 32507-4 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005426 | 22/09/2020 | 380.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PDS-8632 referente a 10 dez viagens sendo 06 seis viagens a Itabaiana-PB 02 duas viagens a Joao Pessoa-PB e 02 duas viagens a Goiana-PE junto ao Banco do Brasil Caixa Economica Initus Consultores e INSS conduzindo documentos da Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB ao Orgao citados nos dias 20 30 2107 19 20 21 25 2708 e 03092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005429 | 22/09/2020 | 580.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PDS-8632 referente a 26 vinte e seis viagens sendo 20 vinte viagens a Itabaiana-PB e 06 seis viagens a Timbauba-PE conduzindo documentos da Secretaria de Financas e Setor Contabil do Municipio junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica durante o meses de Agosto e Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 22/09/2020 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis na rua Piaui sn destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente Limpeza e Merenda atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga relativo ao mês de agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/09/2020 | 94.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 22/09/2020 | 650.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na manutencao de 01 um ar condicionado split 12000 btus 01 uma recarga de gas 410 retirada de 01 um um ar condicionado 18000 btus e 02 duas instalacao de ar condicionado 22000btus pertencentes a Escola Municipal Salvino Joao Pereira conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/09/2020 | 3227.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 22/09/2020 | 1141.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 22/09/2020 | 11095.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica atraves da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 22/09/2020 | 2495.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 22/09/2020 | 88.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a Garagem do Municipio relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/09/2020 | 250.00 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de uma ultrassonografia e aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/09/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/09/2020 | 237.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 22/09/2020 | 383.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005427 | 22/09/2020 | 50.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PDS-8632 referente a 02 duas viagens sendo 01 uma viagem a Timbauba-PE e 01 uma viagem a Itabaiana-PB conduzindo documentos da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio junto ao comercio local das cidades citadas no dia 28082020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 22/09/2020 | 1845.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005442 | 23/09/2020 | 479.40 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005443 | 23/09/2020 | 479.40 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005444 | 23/09/2020 | 239.70 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005445 | 23/09/2020 | 239.70 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/09/2020 | 750.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e pintura de 01 um portao feito de tubo de ferro medindo 090 x 210m destinado a Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005441 | 23/09/2020 | 480.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo F-4000 de placa MMR 6994 referente a 06 seis viagens sendo 04 viagens locais e 02 viagens a Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB transportando cestas basicas para asEscolas Municipais nos dias 17 2808 03 04 e 07092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 23/09/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/09/2020 | 5.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005454 | 24/09/2020 | 120.88 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Perfurador P Folhas Pasta PP Caneta Esferografica n07 Azul e Etc. destinados as atividades do Setor de Licitacao atraves da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/09/2020 | 10450.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/09/2020 | 10502.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/09/2020 | 550.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao 01um ar condicionado de 9000 btus e recarga do gas em 01 um ar condicionado de 12000 btus pertencentes ao setor de RH do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/09/2020 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/09/2020 | 16.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/09/2020 | 149.23 | 00003994862400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de energia eletrica de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005455 | 24/09/2020 | 344.82 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Fita Crepe Branca Corretivo Liquido Extrato de Grampo Envelope Grampo p Grampeador e Etc. destinados as atividades do CRASPAIFPSF do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/09/2020 | 4785.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/09/2020 | 4180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/09/2020 | 6135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/09/2020 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 24/09/2020 | 6828.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/09/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/09/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/09/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/09/2020 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00083157930478 | MARIZA LUCAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/09/2020 | 430.00 | 00082450307400 | JOANA DARC DA SILVA CABRAL PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de transporte de mudanca de Joao Pessoa para Juripiranga destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/09/2020 | 150.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na manutencao corretiva de 01um ar condicionado split 12000 btus pertecente ao Gabinete do Prefeito conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/09/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 24092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/09/2020 | 180.00 | 00012750072441 | MANOEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem limpeza e remocao do mato nas areas internas dos reservatorios e casas de bomba nos Sitios Machado Angico e Cachoeira localizados na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB nos dias 26 27 e 28082020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/09/2020 | 180.00 | 00009355896433 | JOSE OTAVIO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem limpeza e remocao do mato nas areas internas dos reservatorios e casas de bomba nos Sitios Machado Angico e Cachoeira localizados na Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB nos dias 26 27 e 28082020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005480 | 25/09/2020 | 3245.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Filtro de Ar Completo Lampada Farol Tampa do Hidraulico Oleo Freio Brake e Etc. destinados a manutencao do Trator TL 75 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipiode Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 25/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta do PSB de n 42296-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 25/09/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 quatro DOCTED eletronico debitado na conta do n 41275-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta do IGDBF de n 41264-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 25/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a sedacao para ressonancia magnetica de pelve do paciente realizado em pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 25/09/2020 | 300.00 | 00014292470456 | CARLOS MATHEUS RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 150 cento e cinquenta lanches Cachorro Quente destinados aos componentes da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa do Municipio de Juripiranga-PB durante apresentacao no hasteamento da Bandeira no dia da Independência do Brasil conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 25/09/2020 | 20000.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Processo n 0000320-63.2012.815.0381 em tramitacao na 2 Vara da Comarca de Itabaiana-PB a importacina total de R 20.00000 vinte mil reas em 04 quatro parcelas de R 5.00000 cinco mil reas conforme termo de acordo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/09/2020 | 4000.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Processo n 0000320-63.2012.815.0381 em tramitacao na 2 Vara da Comarca de Itabaiana-PB a importacina total de R 4.00000 quatro mil reas em 04 quatro parcelas de R 1.00000 um mil reas conforme termo de acordo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005323 | 25/09/2020 | 70.00 | 32529989000111 | JOSE SEVERINO DA SILVA NETO (JOSE TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QFC-1966 referente a 01 uma viagem a cidade de Itambe-PE junto ao comercio local transportado de gêneros alimenticios para o preparo do Sapao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB no dia 26082020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 25/09/2020 | 6780.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 25/09/2020 | 9.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/09/2020 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 cinco DOCTED eletronico debitado na conta do PE FC INC II LIVRE de n 46558-5 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 32507-4 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/09/2020 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/09/2020 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/09/2020 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio que ocorreu no dia 28092020 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572020 | 0005497 | 28/09/2020 | 8706.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Haste Terra Grampo Duplo Fita Isolante Cabo Flex 4MM PT CX Inspecao e Etc. destinados a manutencao e reforma da parte eletrica do predio da Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/09/2020 | 143.99 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de educacao-Educacao Infantil 40 Suporte pedagogico 40 Apoio 40 Mag.Poliv. e Disciplina Especifica 60 e Motoristas 40 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/09/2020 | 325.38 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Atend. Educacional Especializado 60 Prof.Efetivo Reforco Escolar 60 Afastados Tempo da Docencia 40 Fund.II 60 Ins.Fund.I 60 Suporte Pedagogico 60 Educacao Intantil 40 Apoio 40 Comssionados 60 e Comissionados 40 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0005492 | 28/09/2020 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Patrimonio Licitacao Estoque Folha de Pagamento Portal do Contribuinte Portal da Transparência e Portal do Servidor relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005319 | 28/09/2020 | 40.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OYV-8006 referente a 01 uma viagem a localidade do Sitio Barra conduzindo o Coordenador de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB para tratar de assuntos de interessedesta Edilidade no dia 08092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/09/2020 | 400.00 | 00062482491487 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao de parte da estrutura do muro do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB no periodo de 08 a 12092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005493 | 28/09/2020 | 548.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do tubo coletor da turbina da motoniveladora da Patrol pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/09/2020 | 213.68 | 00075279789453 | JAILSON SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 02 duas viagens no veiculo Caminhao Cacamba transportando entulhos e metralhas em diversas Avenidas e Ruas Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005496 | 28/09/2020 | 1027.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e manutencao de cinco dentes do escarificador da motoniveladora da Patrol pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005498 | 28/09/2020 | 1370.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na troca em três mancais superiores e inferiores da pista da lamina central da motoniveladora da Patrol pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005499 | 28/09/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de troca do cubo de roda e confeccao da arruela de encosto da Grade Aradoura pertencente Secretaria Municipal da Infra Estrutura Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005500 | 28/09/2020 | 685.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao em 02 dois paralamas traseiros e confeccao de 04 quatro reforso superior em chapa de 14 no veiculo Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005501 | 28/09/2020 | 548.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do rotor e da tampa traseira da retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005503 | 28/09/2020 | 2808.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do comando hidraulico retifica brunimento cromagem e etc. da retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005505 | 28/09/2020 | 1233.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao troca da luva do pinhao da transmissao dianteira troca do carter do motor e etc. da retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente eAgricultura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/09/2020 | 450.00 | 00046694269404 | NATANAEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 10 dez diarias como ajudante de eletricista durante a reposicao de lampadas e manutencao da iluminacao publica do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/09/2020 | 495.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 11 onze diarias como ajudante de eletricista durante a reposicao de lampadas e manutencao da iluminacao publica do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/09/2020 | 2800.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de setembro de 2020 atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/09/2020 | 40559.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados relativo ao mês de setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/09/2020 | 4913.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados relativo ao mês de setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/09/2020 | 4885.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados relativo ao mês de setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/09/2020 | 3657.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao relativo ao mês de setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/09/2020 | 450.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e instalacao de 01 um Ar Condicionado Split Invert pertencente a Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/09/2020 | 3750.00 | 34146836000110 | Ewerton Barbosa de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de flores como Lirio Rosa Margarida Gladilho Gipisofila Lirio Branco e Etc. destinados a decoracao do Andor das Festividades da Padroeira do Municipio de Juripiranga-PB Nossa Senhora da Soledade conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/09/2020 | 360.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 08 oito diarias no corte do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB durante o mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/09/2020 | 3419.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Contratados relativo ao mês de setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/09/2020 | 5608.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados relativo ao mês de setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/09/2020 | 7180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/09/2020 | 16673.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/09/2020 | 26442.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/09/2020 | 62771.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Poliv.e Discipliina Especifica 60 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/09/2020 | 2090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/09/2020 | 11352.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/09/2020 | 11431.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/09/2020 | 13585.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 40 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/09/2020 | 9748.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Tempo da Docencia 40 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/09/2020 | 41743.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/09/2020 | 163585.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I Eja 60 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/09/2020 | 64106.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/09/2020 | 56694.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/09/2020 | 15560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/09/2020 | 7038.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60 relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/09/2020 | 178.57 | 00070315755407 | Welington de Lima Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Ginasio de Poliesportivo do Municipio o Marojao durante a distribuicao das cestas basicas destinadas as familias dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB nos dias 09 10 e 11092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0005534 | 29/09/2020 | 1980.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Coco Seco destinado a distribuicao aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n032020 CAE de Juripiranga-COVID-19 conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0005536 | 29/09/2020 | 9450.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Batata Doce destinado a distribuicao aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n032020 CAE de Juripiranga-COVID-19 conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0005527 | 29/09/2020 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/09/2020 | 14.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/09/2020 | 1542.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre do Municipio de Juripiranga-PB durante o mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/09/2020 | 6140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/09/2020 | 13899.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/09/2020 | 200.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao Sec.de Transportes Sec.de Turismo Esporte e Cultura Sec.de Financas Gabinete do Prefeito Sec.de Desenv. Social Sec. de Infra Meio Ambiente e Agricultura relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/09/2020 | 104.72 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social Sec.de Planejamento e Administracao Sec.de Infra Meio Ambiente e Agricultura Sec.de Turismo Esporte e Cultura e Sec.de Transporte relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/09/2020 | 163.09 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/09/2020 | 2789.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do PE FC INC II LIVRE de n 46558-5 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/09/2020 | 1191.51 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/09/2020 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado relativo a parcela 39200 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/09/2020 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado relativo a parcela 38200 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/09/2020 | 4148.67 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao Parcelamento fazendario simplificado n 1938475 relativo a parcela 2960 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/09/2020 | 34184.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de setembro2020 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/09/2020 | 78355.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de setembro2020 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/09/2020 | 12289.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/09/2020 | 24606.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005582 | 30/09/2020 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional da transparência ativa e passiva LAI ouvidoria gestao eletronica de documentos certificacao eletronica controle de atendimento dedemandas internas e externas instalacao implantacao treinamento suporte tecnico e manutencao de software relativo ao mês de Setembro2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/09/2020 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/09/2020 | 55869.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga relativo ao mês de setembro2020 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/09/2020 | 8430.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/09/2020 | 5956.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/09/2020 | 270.00 | 00006057117476 | SEBASTIAO ARNALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no corte do gramado e remocao dos residuos solidos do Estadio Municipal de Juripiranga-PB Augusto Guedes Monteiro conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/09/2020 | 7283.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/09/2020 | 10710.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/09/2020 | 450.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no conserto pintura e recarga de gas de um freezer pertencente ao CRAS atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do n 41275-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005576 | 30/09/2020 | 780.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como Carne Bovina COsso e Carne Bovina SOsso destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005577 | 30/09/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como Carne Bovina COsso e Carne Bovina SOsso destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005578 | 30/09/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como Carne Bovina COsso e Carne Bovina sOsso destinados ao preparo do Sopao Comunitario por conta da pandemia da Covid-19 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005580 | 30/09/2020 | 326.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Oleo de soja destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/09/2020 | 1052.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz relativo ao mês de setembro2020 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/09/2020 | 3236.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de setembro2020 conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/09/2020 | 13010.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/09/2020 | 5120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran relativo ao mês de Setembro de 2020 conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/09/2020 | 3344.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/09/2020 | 20515.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005553 | 30/09/2020 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 cabine dupla Anomodelo2019 placa OGG-8722PB relativo aos servicos prestados no mês de Setembro de 2020 a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/09/2020 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/09/2020 | 325.99 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lima redonda Cabo de lima Bomba de oleo Cabo de aco e Clips para cabo de aco destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura Meio ambiente e Agricultura conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/09/2020 | 23716.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/09/2020 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda-feira a sexta-feira das Ruas e Avenidas do Municipio de Juripiranga-PB durante o mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/09/2020 | 17870.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/09/2020 | 1580.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Motobomba submersa destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/09/2020 | 50.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos e manutencao da motosserra WONDER pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005572 | 30/09/2020 | 4290.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KPC-9668 referente a 33trinta e trêsviagens para as localidades Cha do Inga Coiteiros Angicos Livramento Cachoeira e Barra conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga nos dias 02 05 09 12 16 19 23 26 e 30092020 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/09/2020 | 300.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da Avenida Brasil durante o horario integral da realizacao das feiras livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB no periodo de 16 a 30 de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/10/2020 | 350.00 | 00001135679444 | JUNIOR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma Rocadeira mecanica a gasolina motor de dois tempos da marca e tipo para servicos de rocagem corte e controle dos gramados da Av Brasil Pracas e Predio Publico em geral referente ao mêsde Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/10/2020 | 240.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 03três bancadas de madeira para servir de suporte para lavatorios ambulantes distribuidos semanalmente no patio da feira livre de Juripiranga como parte da acao permanente de prevencao contra o novo corona virus relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/10/2020 | 300.00 | 00001825282439 | JOSE MARCIO TIMOTIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao controle e organizacao do transito na Avenida Brasil durante os dias de feira livre no Municipio de Juripiranga-PB nos dias 05 12 19 e 26 de Setembro 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/10/2020 | 120.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na lavagem geral do reservatorio de agua do sistema de abastecimento de agua da cominidade rural sitio Cachoeira Zona Rural do Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 01/10/2020 | 600.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao controle e organizacao do transito na Avenida Brasil e na distribuicao e retirada dos lavatorios moveis localizados no patio da feira durante os dias de feira livre noMunicipio de Juripiranga-PB nos dias 02 05 09 12 16 19 23 e 26 de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com irrigacao dos gramados e mudas de palmeiras dos canteiros centrais da Av Brasil da Escola Arnaldo Mousinho da nova Creche Municipal das mudas de pau Brasil na av Liberdade e dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima e abastecimento dos lavatorios moveis utilizados das leiras na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos e tambem para o abastecimento dos lavatorios moveis conf comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de veiculo Strada FIAT de placa MOFG-1464 referente ao transporte e apoio diario de 01um triturador destinado a Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos na preparacao de materiais organicos para producao de composto naturaladubo no periodo de 01a 30 de Setembro2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005603 | 01/10/2020 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do tubo coletor do motor solda e montagem no veiculo Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005604 | 01/10/2020 | 753.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos prestados de montagem da concha dianteira com solda e mao de obra da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005605 | 01/10/2020 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a mao de obra de montagem em dois cilindros hidraulicos pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005606 | 01/10/2020 | 1644.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao em dois cilindros do giro confeccao de duas roscas cromagem brunimento em duas camisas retifica de pistao troca de reparo do pistao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005607 | 01/10/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de uma abracadeira em inox para tubo coletor do escapamento no veiculo Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/10/2020 | 270.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na manutencao fisica e troca de bateria de 3v em um computador analise tecnica e backup de arquivos em um computador instlacao e configuracao de programas essenciais e instalacao de impressora pertencente a Secretaria de Transportes conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/10/2020 | 60.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a instalacao de equipamento de distribuicao e protecao eletrica e instalacao de impressora laser samsung pertencente ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria Extrato Meio Magnet debitado na conta de n 23067-7 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/10/2020 | 790.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e monitoramento da rede de computadores do predio da Prefeitura instalacao de certificado digital em um notebook reparo de um computador reparo de sistema operacional einstalacao de programas instalacao de impressora em rede e manutencao fisia em um computador conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/10/2020 | 1190.48 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Municipal Educacao Infantil Gov. Ronaldo J.C. Lima relativo ao mês de Setembro de 2020 das 22 horas as 05 horas da manha de segunda a sexta-feira conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 01/10/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria Extrato Meio Magnet debitado na conta de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 02/10/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 02/10/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 32507-4 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 02/10/2020 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria Extrato Postado debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 02/10/2020 | 2.66 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/10/2020 | 256.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de registro de Ata e um ESTATUTO pertencente a Escola de Ensino Fundamental Maria Jose Borba atraves da Secretaria de Educacao conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005673 | 02/10/2020 | 11820.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Filtro Combustivel Bomba Injetora Parabrisa Filtro de Oleo de Motor e Etc. destinados a manutencao do veiculo onibus volks de placa QSE-3499 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 02/10/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC Instituto de Policia Cientifica para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB no dia 30092020 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 02/10/2020 | 186.00 | 13817808000108 | MORGANA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 05cinco carimbos para utilidade do PAV- Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/10/2020 | 80.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/10/2020 | 130.00 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 02/10/2020 | 207.80 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 02/10/2020 | 195.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 02/10/2020 | 214.00 | 00012081150492 | GILVANIA LEONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 02/10/2020 | 87.68 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 02/10/2020 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 02/10/2020 | 196.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/10/2020 | 265.93 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 02/10/2020 | 80.00 | 00007677259480 | JULIANA ALVES JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 02/10/2020 | 151.92 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 02/10/2020 | 80.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 02/10/2020 | 40.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 02/10/2020 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/10/2020 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 02/10/2020 | 120.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e arrozina destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 02/10/2020 | 40.00 | 00012186744406 | UILLIANE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 02/10/2020 | 80.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 02/10/2020 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 02/10/2020 | 180.00 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e suplemento destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 02/10/2020 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 02/10/2020 | 80.00 | 00006278463431 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 02/10/2020 | 112.80 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 02/10/2020 | 80.00 | 00011795629410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 02/10/2020 | 80.00 | 00015397133426 | EDVALDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 02/10/2020 | 200.00 | 00008347994480 | JOSEFA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de agua potavel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 02/10/2020 | 80.00 | 00007677259480 | JULIANA ALVES JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 02/10/2020 | 80.00 | 00005132111440 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 02/10/2020 | 200.00 | 00001260046419 | ZULEICA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 02/10/2020 | 80.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/10/2020 | 200.00 | 00001260046419 | ZULEICA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 02/10/2020 | 80.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 02/10/2020 | 200.00 | 00001260046419 | ZULEICA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 02/10/2020 | 40.00 | 00034542175472 | SÔNIA MARIA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 02/10/2020 | 70.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 02/10/2020 | 40.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 02/10/2020 | 70.00 | 00006938664463 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de recarga de gas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/10/2020 | 70.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de recarga de gas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 02/10/2020 | 40.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 02/10/2020 | 70.00 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 02/10/2020 | 75.00 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 02/10/2020 | 40.00 | 00003198569176 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 02/10/2020 | 75.00 | 00001213589410 | ANTÔNIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 02/10/2020 | 70.00 | 00009875756431 | LUAN KELSON DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 02/10/2020 | 62.50 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/10/2020 | 237.30 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 02/10/2020 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 02/10/2020 | 134.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 02/10/2020 | 220.00 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e sustagem destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 02/10/2020 | 167.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica leite e suplemento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 02/10/2020 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/10/2020 | 180.00 | 00010975768417 | ALEX ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina na remocao e trnasporte de argila durante a 2 etapa dos servicos escavacao da celula de rejeito da Unidade Municipal de Gerenciamento de Residuos Solidos de Juripiranga nos dias 30 de Setembro e 01 de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 02/10/2020 | 250.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas escavacoes e assentamento de 04quatro manilhas de concreto tamanho de 130m de diametro referente a construcao de um reservatorio de agua na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos do Municipio de Juripiranga-PB no dia 01 de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0005612 | 02/10/2020 | 2116.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicoes de 01um Bebedouro e 01um Ar condicionado destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005613 | 02/10/2020 | 7094.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Disco grade Eixo redondo Macais grade e Mangueira. destinados a manutencao da grade aradoura pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0005686 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00024341282468 | IVONETE ROCHA HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma area situada na Zona Rural com vistas a localizacaoconstrucao da Unidade de Processamento dos residuos solidos do Municipio de Juripiranga atraves da Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/10/2020 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua Nova Rondonia sn destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/10/2020 | 85.00 | 00001704791456 | JANAINA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de um exame destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0005678 | 05/10/2020 | 180.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel oficio destinados as atividades do programa Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 05/10/2020 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua Bahia n 13 destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/10/2020 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua Paraiba n°125 destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/10/2020 | 300.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro relativo ao mês de Setembro de 2020 atraves da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 05/10/2020 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito almoxarifado da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembrode 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 05/10/2020 | 800.00 | 00071170570410 | GILDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Espirito Santo n147 neste municipio destinado as instalacoes do Arquivo Publico Municipal relativo ao mês de Setembro de 2020 atraves da Secretaria de Planejamento eAdministracao conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 05/10/2020 | 2000.00 | 35279714000165 | ROSIL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da escola Municipal de Educacao Infantil Ronaldo da Cunha Lima alem das substituicao de vasos sanitarios conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/10/2020 | 2100.00 | 34300569000194 | JHEFERSON PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na instalacao de placa de inauguracao quadros de aviso ninchos suportes de TV porta livros na Creche Municipal e na Escola Ronaldo instalacao dos letreiros em aco na fachada dacreche confeccao de portas de madeiras e confeccao de porta livros conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005682 | 05/10/2020 | 3100.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Filtro Filtro comb Filtro lubrificante Alternador Lampada Chave de seta e Botao do painel destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-5189 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0005683 | 05/10/2020 | 2340.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Milho verde destinado a distribuicao aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n032020 CAE de Juripiranga-COVID-19 conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0005684 | 05/10/2020 | 2340.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Milho verde destinado a distribuicao aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n032020 CAE de Juripiranga-COVID-19 conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0005685 | 05/10/2020 | 2340.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Milho verde destinado a distribuicao aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n032020 CAE de Juripiranga-COVID-19 conforme comprovantes. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 05/10/2020 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis na rua Piaui sn destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente Limpeza e Merenda atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 05/10/2020 | 12.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 06/10/2020 | 171.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consulta ao banco de dados de entidade de registro de informacoes pessoais CPF e debitos de diversas naturezas para fins de identificar e localizar devedores de creditos tributariodo Municipio e promover negativacao de seus respectivos CPF's e CNPJ's conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/10/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do Deposito da Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 06/10/2020 | 800.00 | 34263254000114 | LUCIO FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de pequenos reparos na quadra de esportes da Escola M Jose Borba no periodo de 24 de Agosto a 02 de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 06/10/2020 | 1200.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de sacola descartavel e bobina destinados a organizacao das feiras que foram distribuidas para as familias dos alunos da rede municipal de ensino conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 06/10/2020 | 1677.18 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios queijo mussarela presunto cafe bolacha refrigerante e outros destinados ao lanche dos professores durante a reuniao para elaboracao dos diagnosticos do ensino fundamental I nos dias 21 22 23 24 e 25092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 06/10/2020 | 368.25 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente fita dupla face almofada para carimbo pasta plastica e outros destinados a manutencao das atividades da secretaria e das escolas do municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 06/10/2020 | 483.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente quadro para aviso pasta abas fita crepe e outros destinados a manutencao das atividades da secretaria e das escolas do municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/10/2020 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0005697 | 06/10/2020 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos Tecnicos Profissionais Especializados de Assessoria Tecnica Juridica e Administrativa objetivando a reorganizacao dos servicos de Licitacao e Contratos do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/10/2020 | 500.00 | 00090900251468 | JOSE IVANILDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/10/2020 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005747 | 06/10/2020 | 2300.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 contrato 692020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102020 | 0005748 | 06/10/2020 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continua e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/10/2020 | 950.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para complemento de um funeral destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/10/2020 | 188.00 | 00080645607487 | JOSE ANDRE DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/10/2020 | 200.51 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/10/2020 | 650.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 06/10/2020 | 500.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para programacao de um marcapasso destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/10/2020 | 198.00 | 00002979611441 | ANTONIO MANOEL BENDITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 06/10/2020 | 195.51 | 00007781647483 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/10/2020 | 33.27 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 06/10/2020 | 42.32 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 06/10/2020 | 205.93 | 00011281320447 | JOÃO MARCOS ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/10/2020 | 158.00 | 00056891504449 | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/10/2020 | 80.00 | 00010661784452 | RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 06/10/2020 | 110.11 | 00002440038407 | EDIVALDO KELENO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/10/2020 | 491.00 | 00008157280427 | LETICIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/10/2020 | 257.00 | 00048647403487 | JANDIRA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/10/2020 | 158.37 | 00000005732484 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/10/2020 | 326.70 | 00009389028493 | NATALI JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/10/2020 | 156.69 | 00014084564435 | GRASIELI VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/10/2020 | 743.35 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/10/2020 | 125.16 | 00008192935477 | EDIVANDA CARNEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/10/2020 | 67.09 | 00003633219420 | MARIA JOSE PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/10/2020 | 223.22 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 06/10/2020 | 180.00 | 00056892055400 | ANALICE TERZINHA COSTA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 06/10/2020 | 33.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 06/10/2020 | 236.67 | 00005121763450 | JOSITELMA HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 06/10/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 06/10/2020 | 145.00 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/10/2020 | 186.00 | 00025168266487 | JÚLIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 06/10/2020 | 560.95 | 00008319970440 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/10/2020 | 291.32 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/10/2020 | 249.80 | 00007597264429 | LUANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/10/2020 | 307.45 | 00023656883491 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/10/2020 | 395.69 | 00046192565449 | SEVERINO DE FREITAS PACHECO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 06/10/2020 | 152.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 06/10/2020 | 196.19 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 06/10/2020 | 101.45 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/10/2020 | 92.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 06/10/2020 | 76.44 | 00004223059440 | ANA CRISTINA DA SILVA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 06/10/2020 | 600.43 | 00091730236472 | SEVERINA DE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 06/10/2020 | 84.85 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 06/10/2020 | 225.44 | 00011861217420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 06/10/2020 | 655.39 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 06/10/2020 | 256.77 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 06/10/2020 | 559.63 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 06/10/2020 | 75.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03três diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 17 18 e 21092020 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 06/10/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02duas diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 14 e 16092020 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 06/10/2020 | 75.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03três diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 19 21 e 24092020 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 06/10/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Caapora-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade no dia 15092020 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/10/2020 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica atraves da Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 07/10/2020 | 400.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigia noturno durante a permanência da maquina JCB escavadeira JS 200 e plataformareboque na unidade Municipal de Gerenciamento de Residuos Solidos nos dias 06 e 07 de Outubro de2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005781 | 07/10/2020 | 450.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 09 nove horas a disposicao da Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura na comunicacao sobre a realizacao da coleta seletiva de residuos solidos do Municipio de Juripiranga-PB nos dias 22 e 23092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 07/10/2020 | 376.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento dos rastreadores dos veiculos de caracteristicas diversas de placa QSA-6995 QFT-8584 QSE- 3499 OEY-4674 OFG-1703 do veiculo retroescavadeira da motoniveladora e do trator new holand pertencentes a Prefeitura Municipal de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 07/10/2020 | 1045.00 | 10441470000144 | Fundação São Padre Pio de Pietrelcina | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no atendimento em regimento de acolhimento institucional por tempo integral da crianca Rute Raquel de Freitas nascida em 28062020 que se encontrava em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 07/10/2020 | 421.73 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005770 | 07/10/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora pertencente a Secretaria Desenvolvimento SocialCRAS do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005776 | 07/10/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente ao Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005778 | 07/10/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente a Gestao Municipal do SUAS do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Agosto de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005779 | 07/10/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente a Gestao Municipal do SUAS do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 07/10/2020 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av Brasil 546 destinado as instalacoes do Bolsa Familia Gestao do Cadastro unico do Municipio de Juripiranga-PB atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0005758 | 07/10/2020 | 1800.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos Convênios da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB com os Governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas comfestividades junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005765 | 07/10/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente ao setor de licitacao atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil n 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 07/10/2020 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continua no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publicabem como no ambito Administrativo Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 07/10/2020 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio que ocorreu no dia 07102020 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005766 | 07/10/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora Sharp pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005771 | 07/10/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005775 | 07/10/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005777 | 07/10/2020 | 3100.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Filtro Filtro comb Filtro lubrificante Alternador Lampada Chave de seta e Botao do painel destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-5189 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 07/10/2020 | 260.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico destinado a manutencao dos veiculos de placas OFT-8584 e QSA-6995 pertencentes a Secretaria de Educacao do Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005782 | 07/10/2020 | 3000.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 60sessenta horas a disposicao da Secretaria de Educacao na divulgacao da distribuicao dos kits de merenda escolar da entrega das atividades escolares da avaliacao presencial com todos os alunos da Escola Salvino Joao Pereira e entrega das avaliacoes dos alunos que valeram notas para o primeiro e segundo semestre conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 07/10/2020 | 379.80 | 31062215000160 | M M COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois conjunto de rede de salao fio 30 destinados as atividades desportivas das Escolas Municipais de Juripiranga-PB Maria Jose Borba e Salvino Joao Pereira conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005767 | 07/10/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora destinada ao Setor de Tributacao pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005768 | 07/10/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 07/10/2020 | 52.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 cinco DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 07/10/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 07/10/2020 | 1736.98 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 08/10/2020 | 8.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 08/10/2020 | 114.95 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 11 onze DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005806 | 08/10/2020 | 1275.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês deSetembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005807 | 08/10/2020 | 1461.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005809 | 08/10/2020 | 120.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo Van SPRINTER de placa QSJ0D85 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005811 | 08/10/2020 | 101.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês deSetembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 08/10/2020 | 193.30 | 11048901000170 | LOJA DAS FESTAS COM EVA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de enfeites decorativos painel trem aplique letra 3D tatame e outros destinados a Escola Municipal de Ens.Infantil Jose Ronaldo da C.Lima conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005824 | 08/10/2020 | 26.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrificante como Havoline SN destinado ao do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FUNDEF de n 44326-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/10/2020 | 220.00 | 00013207684408 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de moveis armarios estantes cadeiras e mesas pertencentes as escolas da rede publica municipal de ensino durante o mês de Setembro2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 08/10/2020 | 91.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona o Arquivo Publico Municipal relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 08/10/2020 | 720.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/10/2020 | 170.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 02 pc de cart.de toner destinados as atividades da secretaria de planejamento e administracao do municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 08/10/2020 | 653.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 08/10/2020 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 08/10/2020 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 08/10/2020 | 315.80 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005813 | 08/10/2020 | 113.73 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificante como Gasolina e Oleo Bardahl Moto destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipiode Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005815 | 08/10/2020 | 106.92 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mêsde Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005821 | 08/10/2020 | 5472.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de legumes e verduras como coentro cebola batata pimentao condimento repolho e outros destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 08/10/2020 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007171825418 | THIAGO MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 08/10/2020 | 100.00 | 00001224925440 | CÉLIO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 08/10/2020 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 08/10/2020 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005804 | 08/10/2020 | 269.19 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSM6J57 pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês deSetembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 08/10/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do baixo rio paraiba referente ao pagamento da 10 parcela de rateio mensal do ano de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/10/2020 | 31.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como DML - Disco Diario 125Km 20x20 cx-100 destinado ao veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005789 | 08/10/2020 | 115.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Const/Ampl/Recup.de Praca, Modulo Esport, Parque Infantil e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0005790 | 08/10/2020 | 52088.62 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente s a 3 medicao da construcao da Nova Praca 03 de Abril localizada no Municipio de Juripiranga-PB conforme Tomada de Preco n 0132029 e Contrato de n 1782020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005791 | 08/10/2020 | 131.46 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3G71 pertencente a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005792 | 08/10/2020 | 98.34 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento da Rocadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo aomês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005793 | 08/10/2020 | 1137.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel destinados a Retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005794 | 08/10/2020 | 940.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel comum destinado ao abastecimento da Patrol pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo aomês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005796 | 08/10/2020 | 2045.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel comum destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005799 | 08/10/2020 | 1263.39 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel destinados ao Trator pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005801 | 08/10/2020 | 141.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel destinados ao Triturador de Residuos Organicos pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005803 | 08/10/2020 | 291.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel destinados ao Trator pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005816 | 08/10/2020 | 631.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrificante como Oleo lubrax destinados a manutencao Retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005818 | 08/10/2020 | 187.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como Dulub Hidraulico 68 destinados a manutencao do Trator SL pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005820 | 08/10/2020 | 35.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante como Lubrax Extra Turbo destinados ao Triturador de Residuos Organicos pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PBrelativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000072020 | 0005822 | 08/10/2020 | 2880.00 | 38117343000103 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO 02263993460 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo Caminhao de placa MNC-5920 referente a 09 nove diarias coletando lixoresiduos solidos das residências do Municipio de Juripiranga-PB durante os dias 10 11 14 15 16 17 18 21 e22092020 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005823 | 08/10/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao do suporte de placa e lanterna traseira no veiculo Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005825 | 08/10/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca de mangueira de ar do sistema de freio no veiculo Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 08/10/2020 | 5400.00 | 00007684978411 | TULIO BRENNO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 20 vinte horas de 01 uma maquina JCB Escavadeira JS 200 e plataforma para traslado quando na escavacao total da celula de rejeitos medindo 90 metros de extensao10 metros de largura e 05 metros de profundidade localizada na unidade Municipal de Gerenciamento de Residuos Solidos de Juripiranga-PB no periodo de 05 e 07 de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0005835 | 08/10/2020 | 25000.00 | 10850505000107 | R R DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao estrutural do reservatorio elevado de agua localizado no Sitio Cha de Inga Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 08/10/2020 | 600.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de 50 cinquenta lanches destinados a equipe de transmissao da 5 edicao do cine paraiso que foi transmitido via canal do youtube nos dias 22 23 24 e 25042020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/10/2020 | 1000.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no conserto de 02duas traves pertencentes ao Estadio Municipal Augusto Guedes atraves da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 09/10/2020 | 400.00 | 00019946326825 | LUCINETE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 09/10/2020 | 400.00 | 00077055519420 | DJALMA GOMES CAVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 09/10/2020 | 400.00 | 00056892209491 | SEVERINA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 09/10/2020 | 400.00 | 00019106000835 | JOSEPENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n 675 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 09/10/2020 | 400.00 | 00029947790487 | SEBASTIÃO HERCULANO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 09/10/2020 | 400.00 | 00036426385468 | AMILTON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 09/10/2020 | 160.06 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Po de Pedra destinado ao aterro durante manutencao de esgoto da Rua Parana localizada no Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0005881 | 09/10/2020 | 360.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 30 trinta refeicoesalmocos destinados aos operarios da Secretaria de Infraestrutura em virtude da construcao do patio de compostagem na unidade de Gerenciamentode Residuos Solidos e outras atividades no Municipio de Juripiranga durante o mês de Setembro conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 09/10/2020 | 450.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem de mato e remocao de residuos solidos do Riacho das Margaridas no trecho compreendido entre as po ntes da rua Pernambuco Av Brasil e rua 04 de Julho periodo de 14 a 24092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005889 | 09/10/2020 | 2000.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697 referente ao transporte de carne bovina do Matadouro Publico da cidade de Pedras de FogoPB para a feira livre do Municipio deJuripiranga-PB durante o mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 09/10/2020 | 120.00 | 00001230916407 | JOSE MARCELINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario de valas e valetas quando na limpeza de mato retirada do lixo localizada no final da rua Laura Bezerra e invasao do Acude Velho nos dias 05 e 06 de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005891 | 09/10/2020 | 800.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN-4171 quando em 05 cinco viagens a cidade para Itambe-PE conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o Matadouro Publico nos dias 11 18 e 25092020 e 02 e06102020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 09/10/2020 | 750.00 | 00017727700860 | EDSON BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem de mato e remocao de residuos solidos do Riacho das Margaridas no trecho compreendido entre as pontes da rua Pernambuco Av Brasil e rua 04 de Julho periodo de 14 a 30092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 09/10/2020 | 1400.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face as despeas com servicos prestados quando no conserto de 04quatro rodas da maquina de cortar grama e pintura atraves da Secretaria de Infraestrutura conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 09/10/2020 | 2618.65 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Vergalhao Fechadura Chapa Arame Fechadura 3F Arame Lamina e Tela destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/10/2020 | 90.00 | 00006354108420 | ROSIVALDO JUNIOR DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 03 três diarias a cidade de Campina Grande-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB nos dias 09 21 e 27092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 09/10/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 09/10/2020 | 220.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 duas baterias 12 MVA-7 destinadas ao conserto de nobreak pertencentes a Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 09/10/2020 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB que ocorreu no dia 08072020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/10/2020 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 duas diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB que ocorreu nos dias 12 e 13092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/10/2020 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 duas diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB que ocorreu nos dias 15 e 16092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/10/2020 | 75.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 três diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB que ocorreu nos dias 17 e 19092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/10/2020 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 duas diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB que ocorreu nos dias 21 e 22092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/10/2020 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02 duas diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB que ocorreu nos dias 24 e 25092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/10/2020 | 75.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 três diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB que ocorreu nos dias 25 27 e 29092020 conformecomprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 09/10/2020 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/10/2020 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 09/10/2020 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 09/10/2020 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/10/2020 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/10/2020 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/10/2020 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 09/10/2020 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 09/10/2020 | 100.00 | 00016347540428 | JOSEANE DOS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 09/10/2020 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 09/10/2020 | 100.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 09/10/2020 | 100.00 | 00007526002499 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 09/10/2020 | 100.00 | 00006541358435 | ROSEANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 09/10/2020 | 100.00 | 00005495722442 | MARIA NANCI DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/10/2020 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 09/10/2020 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 09/10/2020 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 09/10/2020 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 09/10/2020 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 09/10/2020 | 100.00 | 00013269973438 | MONARA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 09/10/2020 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 09/10/2020 | 100.00 | 00009799803489 | JULIANA AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 09/10/2020 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/10/2020 | 100.00 | 00014419381418 | IZAMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 09/10/2020 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 09/10/2020 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 09/10/2020 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 09/10/2020 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 09/10/2020 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 09/10/2020 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 09/10/2020 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 09/10/2020 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 09/10/2020 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 09/10/2020 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 09/10/2020 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 09/10/2020 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 09/10/2020 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 09/10/2020 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 09/10/2020 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 09/10/2020 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/10/2020 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 09/10/2020 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 09/10/2020 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 09/10/2020 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 09/10/2020 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 09/10/2020 | 100.00 | 00007581560490 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 09/10/2020 | 420.00 | 34263254000114 | LUCIO FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro nas instalacoes hidraulicas e na construcao da base e colocacao de balcao no predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0005920 | 09/10/2020 | 250.67 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pasta plastica Lapis de cor Lapis grafite Cola Envelope Livro de ponto Apontador Caderno Borracha Emborrachado e Balao de sopro destinados as atividades do programa Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0005921 | 09/10/2020 | 578.82 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Caixa para arquivo Prancheta Lapis grafite Fita adesiva Corretivo Tesoura Giz de cera Emborrachado EVA Caderno grande Baloes Cola Livro de ponto Caneta Cola isopor e Massa de modelar destinados as atividades do programa Crianca Feliz de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0005876 | 09/10/2020 | 264.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 22 vinte e duas refeicoes almocos destinados ao pessoal do Setor de Contabilidade Licitacao e Compras em virtude do prolongamento na realizacao dos processos licitatorios e fechamento de balancete relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0005883 | 09/10/2020 | 2160.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 180 cento e oitenta almocos destinados aos Policiais Militar e Civil da UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0005885 | 09/10/2020 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005897 | 09/10/2020 | 434.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Pastas registradoras de A-Z destinados as atividades do Arquivo Publico Municipal e Setor de Recursos Humanos atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0005898 | 09/10/2020 | 169.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Arquivo morto destinados as atividades do Arquivo Publico Municipal atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 09/10/2020 | 27.32 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta da CIDE nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 09/10/2020 | 4309.07 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0005907 | 09/10/2020 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao de Contencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 4720-1 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 09/10/2020 | 135.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 13 treze DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 13/10/2020 | 104.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 10 dez DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 13/10/2020 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 13/10/2020 | 420.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 09nove lavagens gerais nos veiculos SPIN de placa QFT-8584 e QSA-6995 pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 13/10/2020 | 200.00 | 00006514735436 | LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na montagem de 10dezestantes para organizar e acomodar documentos no novo predio do Arquivo Publico Municipal conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 13/10/2020 | 7000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao desenvolvimento implantacao e treinamento do portal da transparência do Covid-19 e desenvolvimento implantacao e treinamento do site institucional e informativo do Covid-19 pra a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005947 | 13/10/2020 | 23.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Teclado UBS destinados as atividades da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 13/10/2020 | 30.00 | 00010531184498 | WAGNER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Recife-PE para custear despesas com alimentacao que ocorrera no dia 13102020 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/10/2020 | 30.00 | 00007240592456 | ELSON ISMAEL CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Recife-PE para custear despesas com alimentacao que ocorreu no dia 13102020 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005936 | 13/10/2020 | 80.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OYV-8006 quando em 02 duas viagens para Zona Rural conduzindo a equipe do CRAS para visitas domiciliares junto as familias desta localidade no dia 17092020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005940 | 13/10/2020 | 500.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 10 dez horas a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Social quando na divulgacao de mensagem de comemoracao ao dia do idoso no mês de Outubro conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 13/10/2020 | 410.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de n 4997 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso ref.a servicos prestados prestados na formatacao configuracao manutencao fisica e troca de bateria de 3V em 03 três computadores da gestao do Sistema unico Municipal de Assistência Social do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 13/10/2020 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano mantido pela Fundacao Napoleao Laureano conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 13/10/2020 | 300.00 | 11302774000193 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS LEAO DE JUDÁ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de internacao e tratamento de recuperacao para dependentes quimicosalcool e drogas do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 13/10/2020 | 415.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a capinagem de mato da Avenida Brasil e da rua 04 de Junho no periodo de 01 a 08102020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 13/10/2020 | 1250.00 | 37140872000165 | MARIA ISABELLY DA CONCEIÇÃO SALVINO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca dos comandos eletricosdanificados instalacao e manutencao das bombas instalacoes de bancos capacitorespermanente e partida troca dos componentes danificados das bombas submersiveis montagem e desmontagem das tubulacoes com substituicao das pecas danificadas limpeza e conservacao das areas internas das casas de bombas relativo a Setembro2020 conf. comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 13/10/2020 | 12692.63 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao subsidio emergencial destinado para Associacao Musical Dimas Belmont das Chagas do municipio de Juripiranga conforme inciso II do art.2 da Lei Aldir Blanc. | 00000000 | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 13/10/2020 | 21000.00 | 09484996000122 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao subsidio emergencial destinado para Associacao Cultural do municipio de Juripiranga conforme inciso II do art.2 da Lei Aldir Blanc. | 00000000 | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/10/2020 | 400.00 | 00091733243453 | JOSELENE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 13/10/2020 | 400.00 | 00078373050434 | ROZILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 13/10/2020 | 400.00 | 00002506228403 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 13/10/2020 | 400.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 13/10/2020 | 400.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 13/10/2020 | 900.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02dois Conteiner 240L c rodas sendo um para a Praca Frei Damiao e o outro para a Praca doutor Antonio Jose de Lima destinado a coleta seletiva do Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 14/10/2020 | 500.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em lavagem geral com lubrificacao nos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 14/10/2020 | 1300.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 01uma carroca de lixo destinada a coleta do lixo realizada pelos agentes de limpeza urbana do Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005950 | 14/10/2020 | 1500.00 | 32427051000190 | NILTON RODRIGUES DA SILVA (LAMPIAO KOMBI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-3627 referente a 20 vinte viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB conduzindo pessoas para feira livre do Municipionos dias 12 19 e 26092020 e 03 e 10102020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 14/10/2020 | 333.33 | 00012130090818 | RODRIGO DIAS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no conserto de 02 dois nobreak's com troca de baterias pertencentes a Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005948 | 14/10/2020 | 500.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 10 dez horas a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Social quando na divulgacao de mensagem de comemoracao ao dia do idoso no mês de Outubro conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 14/10/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do n 41275-9 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do IGDBF de n 41264-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0005962 | 14/10/2020 | 400.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de sonorizacao em 06 seis horas durante a divulgacao da Segunda Audiência Publica de Implantacao do Programa Familia Acolhedora realizada no Centro Recreativo doMunicipio de Juripiranga-PB no mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/10/2020 | 180.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Camisas polo em malha destinadas a equipe do PAV- Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 14/10/2020 | 320.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020 Bombeiro 2020 e Seguro obrigatorio 2020 do veiculo de placa QSE-3519 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 14/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2020 Bombeiro 2020 e Seguro obrigatorio 2020 do veiculo de placa QSE-3499 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do QSE de n 10664-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 14/10/2020 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005964 | 15/10/2020 | 280.00 | 32391539000105 | JOSE CARLOS DA SILVA (CAL PITA MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de moto taxi de placa PDS-8632 referente a 12 doze viagens sendo 07 sete viagens a Itabaiana-PB 04 quatro viagens a Timbauba-PE e 01uma para Pilar-PB junto ao Banco do Brasil e ao Batalhao de policia Militar conduzindo documentos da Secretaria de Financas do Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0005965 | 15/10/2020 | 50.00 | 32521037000151 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ (BRUNO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo de placa OFH-1958 referente a 01uma viagem para Itabaiana-PB conduzindo o gerente de Financas a Caixa Economica no dia 08102020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 15/10/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 quatro DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 15/10/2020 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/10/2020 | 1042.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 15/10/2020 | 1632.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 15/10/2020 | 144.70 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas como Pacoquita Pirulito e Bala destinados as atividades em domicilio em comemoracao ao dia das criancas do Programa CRASPAIFPSB do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005967 | 15/10/2020 | 479.40 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005968 | 15/10/2020 | 479.40 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005969 | 15/10/2020 | 239.70 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005970 | 15/10/2020 | 239.70 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 15/10/2020 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 16/10/2020 | 300.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da rua Pernambuco durante o horario integral da realizacao das feiras livre realizada do Municipio de Juripiranga-PB no periodo de 01 a 15 de Outubrode 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 16/10/2020 | 120.00 | 00001116946475 | ALBERES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de Cacamba durante servicos de transporte de material argiloso durante apoio aos servicos de melhorias de estradas nas proximidades do Sitio Barra-Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB no dia 13 de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 16/10/2020 | 120.00 | 00010975768417 | ALEX ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina no carregamento e distribuicao em transporte de material argiloso durante apoio nos servicos de melhorias de estradas nas proximidades do sitio Barra-Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005990 | 16/10/2020 | 147.30 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza como Saco p lixo e Papel toalha destinados as necessidades da Secretaria de Transportes conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 16/10/2020 | 260.00 | 00009276681493 | IVANI DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 16/10/2020 | 260.00 | 00009645239494 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005992 | 16/10/2020 | 520.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 oito Gas GLP em Botijao de 13KG destinados ao preparo da Casa da Sopa Comunitaria do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005987 | 16/10/2020 | 462.60 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Papel higienico destinado as necessidades da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005988 | 16/10/2020 | 156.00 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Saco para lixo 30L e Saco para lixo 100L destinados as necessidades da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 16/10/2020 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV do Governo Federal referente ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005989 | 16/10/2020 | 963.34 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Saco p lixo 30L Saco para lixo 50L Copo descartavel Papel higienico e Papel toalha destinados as necessidades do predio da Prefeitura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 16/10/2020 | 300.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na pintura de 02dois paineis decorativos na frente da Escola Municipal Infantil Gov. Ronaldo Jose da C. Lima conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 16/10/2020 | 5160.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na instalacao de 215 metros quadrados de forro de gesso em quatro salas de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvino Joao Pereira conforme comprovantes. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005991 | 16/10/2020 | 195.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 três botijoes de gas GLP 13kg destinados as necessidades da Escola Municipal Josefa Alexandrina e Escola Maria Jose Borba conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 16/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Seguro obrigatorio 2020 do veiculo Microonibus de placa OGA-7020 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 16/10/2020 | 40.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 19/10/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/10/2020 | 199.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do QSE de n 10664-X conforme extrato bancario. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000062020 | 0006001 | 19/10/2020 | 2550.00 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Abacaxi e Banana destinados a distribuicao aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n032020 CAE de Juripiranga-COVID-19 e referente a penultima semana de Julhoe primeira semana de Agosto2020 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0006002 | 19/10/2020 | 2500.00 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Melancia e Jerimum destinados a distribuicao aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n032020 CAE de Juripiranga-COVID-19 e referente a penultima semana de Julho e primeira semana de Agosto2020 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0006003 | 19/10/2020 | 1678.26 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Mamao destinados a distribuicao aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n032020 CAE de Juripiranga-COVID-19 e referente a penultima semana de Julho e primeirasemana de Agosto2020 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0006004 | 19/10/2020 | 1005.00 | 00051112612491 | JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Laranja destinados a distribuicao aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n032020 CAE de Juripiranga-COVID-19 e referente a penultima semana de Julho e primeira semana de Agosto2020 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 19/10/2020 | 128.96 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 19/10/2020 | 30.69 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/10/2020 | 68.04 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia e de agua destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 19/10/2020 | 59.94 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pulverizador de plastico destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0006020 | 20/10/2020 | 325.76 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Colorau Vinagre e Sal destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/10/2020 | 223.89 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a fatura de telefone fixo de n 3289-1051 pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/10/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/10/2020 | 720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02dois pneus 19565r15 do veiculo SPIN de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/10/2020 | 217.42 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n 3289-1427 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do QSE de n 10664-X conforme extrato bancario. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006018 | 20/10/2020 | 822.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do chicote eletrico do sistema de injecao eletronica mao de obra de remocao e reinstalacao do chicote e escaneamento do sistema de injecao eletronica do veiculo de Placa OGC-5189 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006019 | 20/10/2020 | 2534.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente recuperacao do bico injetor mao de obra de remocao e reinstalacao teste de bico injetor e escaneamento do sistema eletronico do veiculo Microonibus de placa OGA-7020 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006022 | 20/10/2020 | 2360.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Bateria e Cubos roda destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-5189 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006023 | 20/10/2020 | 3785.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Filtro aer Filtro comb Filtro lubrificante Bateria Bico injetor e Bomba dagua destinados a manutencao do veiculo de placa OGA-7020 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/10/2020 | 2640.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao e aplicacao de 44m² de adesivos personalizados infantis com aplicacao em diversas salas e departamento da Creche Municipal Debora Maroja Guedes durante o eventode inauguracao do predio conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/10/2020 | 700.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente na elaboracao de 14 artes digitais com personalizacao de temas infantis para adesivos de parede da Creche Municipal Debora Maroja Guedes conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/10/2020 | 994.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/10/2020 | 126.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/10/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006013 | 20/10/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Outubro de 2020 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/10/2020 | 5000.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Processo n 0000320-63.2012.815.0381 em tramitacao na 2 Vara da Comarca de Itabaiana-PB a importacina total de R 20.00000 vinte mil reas em 04 quatro parcelas de R 5.00000 cinco mil reas conforme termo de acordo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Processo n 0000320-63.2012.815.0381 em tramitacao na 2 Vara da Comarca de Itabaiana-PB a importacina total de R 4.00000 quatro mil reas em 04 quatro parcelas de R 1.00000 um mil reas conforme termo de acordo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/10/2020 | 258.70 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n 3289-1551 pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/10/2020 | 985.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 trinta linhas telefonicas moveis celular destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realizacao de suas atividades relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/10/2020 | 580.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01uma placa com ferragem medindo 04x080 cm destinada ao Arquivo Publico atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/10/2020 | 220.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03três artes digitais para impressao de 02m² de adesivos personalizados aplicado em chapa de aco e 02dois banners medindo 120x080 com montagem em bastoes de madeira destinados a Sala do Empreendedor conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 21/10/2020 | 67.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 21/10/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 21/10/2020 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio que ocorreu no dia 21102020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006035 | 21/10/2020 | 2960.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Vidro janela Vidro porta Palheta limpador Lanterna Farol e Par buzina e botao painel destinados a manutencao do veiculo de placa OGA-7020 pertencente a Secretaria de Educacaodo Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006036 | 21/10/2020 | 14710.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Parabrisa Molas Mecanismo limpeza Pince de freio traz e Pince de freio diant destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-5189 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 21/10/2020 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio que ocorreu no dia 21102020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 21/10/2020 | 30.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 21102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 21/10/2020 | 350.00 | 00062482491487 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da galeria da travessa que liga as ruas Prana e Nova Rondonia no periodo de 13102020 a 17102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 21/10/2020 | 234.00 | 00001524754439 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicmaentocontraste para realizacao de uma tomografia destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000592020 | 0006037 | 21/10/2020 | 16250.85 | 05287113000133 | ARTSINTESE COM. MAT E EQUIP HOSP LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01uma Protese total de quadril nao cimentada destinada a um paciente carente do municipio conforme decisao judicial Processo de n 0801306-71.2018.8.15.0381. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006050 | 22/10/2020 | 539.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Frango destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/10/2020 | 90.00 | 00006354108420 | ROSIVALDO JUNIOR DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 03 três diarias a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB nos dias 05 09 e 14102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/10/2020 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 22102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 22/10/2020 | 6000.00 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a execucao de reaterros nas ruas 07 de Setembro Projetadalado da rua 13 de Maio e rua 13 de Maio no Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0006071 | 22/10/2020 | 4755.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como tijolos 08 furos balde plastico p construcao areia lavada brita cascalhi e etc. destinados a manutencao da Secretaria da Infra Estrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 22/10/2020 | 3000.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 22/10/2020 | 5000.00 | 00011158231407 | NAZARIO BEZERRA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 22/10/2020 | 2000.00 | 00056892519415 | MARIA JOSÉ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 22/10/2020 | 3000.00 | 00001213389402 | RICARDO LUIS PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 22/10/2020 | 2000.00 | 00001144721490 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 22/10/2020 | 4000.00 | 00070240514424 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 22/10/2020 | 2000.00 | 00012783193442 | RODRIGO TEIXEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 22/10/2020 | 4000.00 | 00010167872435 | EDVALDO BERNARDO TRIGUEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 22/10/2020 | 4000.00 | 00006123318497 | JOSE ROBERTO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 22/10/2020 | 2000.00 | 00006717079495 | MARIA ALDENIZE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 22/10/2020 | 4000.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 22/10/2020 | 2000.00 | 00009975389457 | JOSE ANDERSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 22/10/2020 | 2000.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 22/10/2020 | 2000.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 22/10/2020 | 2500.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00005625241422 | SILVANIO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/10/2020 | 2000.00 | 00099631890830 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 22/10/2020 | 2000.00 | 00009047031423 | EDIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento dos artistas aprovados nos editais culturais de premiacao deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 22/10/2020 | 2467.75 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bomba Cano Cilindro Suporte Limpador Corrente soldada Bucha Metais Trincha Ralo Fechadura Tubo Mangueira e outros destinados a manutencao dos servicos de alvenaria e administrativos nospredios das escolas do municipio como tambem substituicao de materiais danificados conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0006070 | 22/10/2020 | 12889.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de pintura como lixa tinta latao massa corrida e etc. destinados a manutencao da pintura das Escolas do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do IPVA de n 9592-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 22/10/2020 | 132.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 22/10/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC Instituto de Policia Cientifica para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB no dia 15102020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/10/2020 | 480.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de troca da cabeca da impressora EPSOM L3150 pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 23/10/2020 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 23/10/2020 | 10450.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 23/10/2020 | 14.96 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 23/10/2020 | 8673.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006091 | 23/10/2020 | 56.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de consumo como Papel fotografico destinados as atividades da Sala do Empreendedor do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/10/2020 | 9525.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 23/10/2020 | 70.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 23/10/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 quatro DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/10/2020 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob responsabilidade localizado no Mercado publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Setembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 23/10/2020 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob minha responsabilidade localizado no Mercado publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mêsde Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 23/10/2020 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018-22 do 112018 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/10/2020 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/10/2020 | 140.00 | 00088571211868 | EDIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob responsabilidade localizado no Mercado publico MUnicipal conforme projeto de Lei n 6392018-de 22 de 112018 relativo ao mês de Setembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 23/10/2020 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Setembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 23/10/2020 | 140.00 | 00031052660894 | CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob responsabilidade localizado no Mercado publico MUnicipal conforme projeto de Lei n 6392018-de 22 de 112018 relativo ao mês de Setembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 23/10/2020 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob minha responsabilidade localizado no Mercado publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mêsde Setembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 23/10/2020 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Setembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 23/10/2020 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018-22 do 112018 relativo ao mês de Setembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/10/2020 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Setembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 23/10/2020 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Setembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 23/10/2020 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Setembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 23/10/2020 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018-22 do 112018 relativo ao mês de Setembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0006090 | 23/10/2020 | 2634.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Macarrao e Arroz destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006093 | 23/10/2020 | 780.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como Carne Bovina COsso e Carne Bovina SOsso destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006096 | 23/10/2020 | 780.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Carne Bovina cosso e Carne Bovina sosso destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006097 | 23/10/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como Carne Bovina cosso e Carne Bovina sosso destinados ao preparo do Sopao Comunitario por conta da pandemia da Covid-19 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006098 | 23/10/2020 | 468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimentos como Carne Bovina cosso e Carne Bovina sosso destinados ao preparo do Sopao Comunitario por conta da pandemia da Covid-19 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0006099 | 23/10/2020 | 248.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Leite em po destinados as necesidades do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 26/10/2020 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 26/10/2020 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 26/10/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/10/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/10/2020 | 4785.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 26/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/10/2020 | 4180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 26/10/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 26/10/2020 | 4545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 26/10/2020 | 6135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 26/10/2020 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de n 42296-7 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/10/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 quatro DOCTED eletronico debitado na conta do n 41275-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta do IGDBF de n 41264-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 26/10/2020 | 300.00 | 00070264499409 | SUELITON LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos quando no fornecimento de 10m³ de esterco bovino na preparacao de composto organico produzido na Unidade Municipal de Gerenciamento de Residuos Solidos no mês de Outubro2020 conforme comprovnates. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/10/2020 | 350.00 | 00009420994430 | ROMULO GABRIEL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na preparacao da area para vedacao com argamassa e aplicacao de manta acrilica flexivel vulcanizada a frio no reservatorio de agua destinado as leiras da Unidade Municipal de Gerenciamento de Residuos Solidos no periodo de 19 a 23 de Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 26/10/2020 | 240.00 | 00002123112470 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como torneiro mecanico no conserto do embuchamento da polia do motor bufalo a diesel 13.0 progerador de energia no dia 09 de outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/10/2020 | 5000.00 | 00010941468461 | ANAILSON CÂNDIDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento do 1 lugar MDOS artistas aprovados no edital cultural de premiacao Leo de Carol- Concurso de dancas live deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/10/2020 | 4500.00 | 00013452693406 | JOÃO PAULO RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento do 2 lugar MDOS artistas aprovados no edital cultural de premiacao Leo de Carol - Concurso de dancas live deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/10/2020 | 144.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/10/2020 | 178.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 26/10/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 26/10/2020 | 156.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 26/10/2020 | 5016.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na instalacao de forro de gesso em quatro salas de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvino Joao Pereira totalizando 209 metros quadrados durante o periodo de 19a 24102020 conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006120 | 26/10/2020 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional da transparência ativa e passiva LAI ouvidoria gestao eletronica de documentos certificacao eletronica controle de atendimento dedemandas internas e externas instalacao implantacao treinamento suporte tecnico e manutencao de software relativo ao mês de Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/10/2020 | 1286.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/10/2020 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB junto ao escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do Municipio que ocorreu no dia 27102020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do QSE de n 10664-X conforme extrato bancario. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/10/2020 | 3061.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/10/2020 | 249.90 | 31062215000160 | M M COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01uma Rede de salao fio 4.0 destinada as atividades desportivas da Escola Municipal Ronaldo da Cunha Lima conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 27/10/2020 | 100.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Manutencao do Programa da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/10/2020 | 4000.00 | 00014292470456 | CARLOS MATHEUS RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento do 3 lugar MDOS artistas aprovados no edital cultural de premiacao Leo de Carol- Concurso de dancas live deste municipio em consonancia com o inciso III e artigo 2 da Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/10/2020 | 1168.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 27/10/2020 | 10347.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica atraves da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Const/Ampl/Recup.de Praca, Modulo Esport, Parque Infantil e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0006142 | 27/10/2020 | 77879.46 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente s a 4 medicao da construcao da Nova Praca 03 de Abril localizada no Municipio de Juripiranga-PB conforme Tomada de Preco n 0132029 e Contrato de n 1782020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/10/2020 | 2831.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 27/10/2020 | 30.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB junto ao escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do Municipio que ocorreu no dia 27102020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/10/2020 | 130.00 | 00071409102432 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de um enxoval para crianca destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/10/2020 | 123.98 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de duas contas de energia destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 27/10/2020 | 257.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da Sopa do Municipio relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/10/2020 | 347.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/10/2020 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB junto ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do municipio que ocorreu no dia 27102020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/10/2020 | 2800.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006165 | 28/10/2020 | 5484.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Bateria Bomba Lubrificar Alternador Condutor Cremalheira e Etc. destinados a manutencao da Trator TL 75 New Holland pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio deJuripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006166 | 28/10/2020 | 5062.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Cruzeta Eixo Dianteiro Tambor Hidraulico Filtro Hidraulico Vidro Lateral e Etc. destinados a manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/10/2020 | 1100.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Maderite 2.20 x 1.10 destinados ao fechamento da area de ampliacao do Cemiterio Publico do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/10/2020 | 3000.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04quatro Conjunto de mesa com dama destinados as atividades da nova Praca Municipal Augusto Guedes Monteiro Filho conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0006162 | 28/10/2020 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/10/2020 | 53.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/10/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 4720-1 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/10/2020 | 11352.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60 relativo ao mês de Outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 28/10/2020 | 11431.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60 relativo ao mês de Outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/10/2020 | 56550.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60 relativo ao mês de Outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/10/2020 | 64185.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40 relativo ao mês de Outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/10/2020 | 41743.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60 relativo ao mês de Outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/10/2020 | 13585.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 40 relativo ao mês de Outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/10/2020 | 9748.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Tempo da Docencia 40 relativo ao mês de Outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/10/2020 | 163585.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I Eja 60 relativo ao mês de Outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/10/2020 | 15560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40 relativo ao mês de Outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/10/2020 | 7038.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60 relativo ao mês de Outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/10/2020 | 323.51 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Atend. Educacional Especializado 60 Prof.Efetivo Reforco Escolar 60 Afastados Tempo da Docencia 40 Fund.II 60 Ins.Fund.I 60 Suporte Pedagogico 60 Educacao Intantil 40 Apoio 40 Comssionados 60 e Comissionados 40 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/10/2020 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/10/2020 | 2541.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao pagamento de 726setecentos e vinte e seisautenticacoes da Lei Orcamentaria anual para o exercicio 2021 e a lei de alteracoes do PPA e LDO atraves da Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/10/2020 | 164.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Processo de n 0800258-09.2020.815.0381 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/10/2020 | 423.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Processo de n 0800757-27.2019.815.0381 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/10/2020 | 25703.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados relativo ao mês de Outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/10/2020 | 13401.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/10/2020 | 1190.48 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Municipal Educacao Infantil Gov. Ronaldo J.C. Lima relativo ao mês de Outubro de 2020 das 22 horas as 05 horas da manha de segunda a sexta-feira conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/10/2020 | 700.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 13treze letras de 30cm em aco inox destinado a denominacao da Escola Salvino atraves da Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/10/2020 | 1103.60 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pulverizador Acido muriatico e Faca destinados a manutencao dos servicos das escolas da rede municipal e suubstituicao de itens danificados conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/10/2020 | 1088.81 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao recolhimento de INSS-RFB-PREV-PARC60 da Camara e da Prefeitura Municipal de Juripiranga debitado na conta do FPM da Prefeitura nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/10/2020 | 6140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/10/2020 | 14200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/10/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/10/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/10/2020 | 201.96 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao Sec.de Transportes Sec.de Turismo Esporte e Cultura Sec.de Financas Gabinete do Prefeito Sec.de Desenv. Social Sec. de Infra Meio Ambiente e Agricultura relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/10/2020 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado relativo o mês de outubro2020 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/10/2020 | 1193.12 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/10/2020 | 375.00 | 41140716000171 | Romildo Soares de Oliveira - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01cinco Bolas futsal destinada as atividades desportivas do Centro Poliesportivo do MunicipioO Marojao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/10/2020 | 600.00 | 00012362482448 | JOSÉ ALVARO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem remocao e planagem da pista de areia no entorno do campo no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro no periodo de 22 a 30102020 atraves da Secretaria de Turismo Culturae Desporto conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/10/2020 | 8430.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/10/2020 | 3239.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos eletronicos realizados no conserto com troca de pilhas e baterias de controles microfones mesa de som caixa de som e fornecimento de cabos P2p10 cabosRCA Pen drivers cabosP10P10 cabos series alicate e outros pertencentes a Secretaria de Turismo Cultura e Desporto conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/10/2020 | 400.00 | 00001825282439 | JOSE MARCIO TIMOTIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante noturno no predio do Clube Municipal durante o periodo de realizacao do evento cultural apresentacao das lives dos artistas de Juripiranga nos dias 22 23 24 25 e 26 deOutubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/10/2020 | 150.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRU??ES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Po de Pedra destinado ao aterro da area externa da nova quadra da Escolva Salvino conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/10/2020 | 250.00 | 00009694869447 | JOSÉ CARLOS TIMOTIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no recolhimento de mato de entulhos e carregamento de aterros na area externa para nova quadra da Escola Municipal Salvino Joao Pereira nos dias 22 23 26 27 e 28 de Outubro de2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006174 | 29/10/2020 | 1188.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Solenoide Automatico Servo embreagem e Kit embreagem destinados a manutencao da Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/10/2020 | 240.00 | 00010975768417 | ALEX ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina no carregamento e transporte de material argiloso durante a compactacao dos rejeitos na celula de rejeitos da unidade Municipal de Gerenciamento de Residuos Solidos e retirada de metralhas das ruas perifericas do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0006181 | 29/10/2020 | 3900.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KPC-9668 referente a viagens para as localidades Cha do Inga Coiteiros Angicos Livramento Cachoeira e Barra conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga nos dias 03 07 10 14 17 21 24 e 28102020 conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/10/2020 | 23268.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/10/2020 | 18236.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/10/2020 | 73.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos eletronicos realizados em multimetro digital com troca de bateria conserto com troca de pilhas de controle remoto fornecimento de adaptador para tomada pertencentes a Secretaria de Infraestrutura conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/10/2020 | 23078.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/10/2020 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/10/2020 | 13010.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/10/2020 | 4280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran relativo ao mês de Outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/10/2020 | 3344.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/10/2020 | 30.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Timbauba-PE junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipio que ocorreu no dia 29102020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/10/2020 | 360.00 | 00024873658896 | MARIA DE LOURDES NUNES LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/10/2020 | 7283.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/10/2020 | 5573.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/10/2020 | 12410.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/10/2020 | 106.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de troca de 03três filtros de linhas e de 01uma extensao de 5 metros destinados aos computadores que focaram a disposicao no Clube para o programa Cidadao realizado pela Secretaria deAssistência Social conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/10/2020 | 4885.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/10/2020 | 3657.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/10/2020 | 2734.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de outubro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/10/2020 | 1052.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz relativo ao mês de outubro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/10/2020 | 4963.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/10/2020 | 275.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Rele foto eletrico destinados a manutencao da rede de iluminacao publica conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/10/2020 | 43750.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0006233 | 30/10/2020 | 2109.56 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 5 medicao da recuperacao de calcamento em diversas Ruas do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/10/2020 | 1450.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cesto para coleta destinados a Praca do Centro da cidade e Canteiros da Avenida Brasil conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/10/2020 | 3419.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Contratados relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/10/2020 | 3223.53 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/10/2020 | 95.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/10/2020 | 77.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/10/2020 | 2.31 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/10/2020 | 104.72 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social Sec.de Planejamento e Administracao Sec.de Infra Meio Ambiente e Agricultura Sec.de Turismo Esporte e Cultura e Sec.de Transporte relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/10/2020 | 16673.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40 relativo ao mês de outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/10/2020 | 7180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40 relativo ao mês de outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/10/2020 | 26442.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40 relativo ao mês de outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/10/2020 | 62201.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Poliv.e Discipliina Especifica 60 relativo ao mês de outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40 relativo ao mês de outubro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/10/2020 | 143.99 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de educacao-Educacao Infantil 40 Suporte pedagogico 40 Apoio 40 Mag.Poliv. e Disciplina Especifica 60 e Motoristas 40 relativo ao mês de outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/10/2020 | 3040.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Compensados destinados a confeccao das mesas do refeitorio das Escolas Infantis da rede municipal conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/10/2020 | 78198.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de outubro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/10/2020 | 34202.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de outubro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/10/2020 | 5324.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/10/2020 | 57273.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga relativo ao mês de outubro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 03/11/2020 | 197.76 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n 3289-1551 pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 03/11/2020 | 560.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e monitoramento da rede interna de computadores e monitoramento da conexao de internet do predio da Prefeitura fazendo teste periodicos de falha na conexao e testes de velocidade e manutencao de sistema operacional em dois computadores da sala do Empreendedor conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 03/11/2020 | 262.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Copo ideal destinados as necessidades da Secretaria de Planejamento e Administracao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 03/11/2020 | 220.50 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n 3289-1427 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 03/11/2020 | 850.00 | 00009420994430 | ROMULO GABRIEL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao e pintura de 18 dezoito portas e 16 dezesseis janelas de madeira com esmalte sintetico pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira no periodo de 26 3110 02 e 03112020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 03/11/2020 | 200.00 | 29931328000103 | MARIA DO AMPARO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao do gas e manutencao do freezer pertencente a Escola Municipal Antonio Pedro conforme comprovante. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 03/11/2020 | 190.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao formatacao e instalacao de notebooks e impressoras da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 03/11/2020 | 2000.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pulverizadores plastico destinados as salas de aulas das Escolas do Municipio de Juripiranga-PB atraves da Secretaria de Educacao conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria Extrato Meio Magnet debitado na conta de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 03/11/2020 | 84.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0006294 | 03/11/2020 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao de Contencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 03/11/2020 | 1542.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre do Municipio de Juripiranga-PB durante o mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 03/11/2020 | 110.00 | 19556227000146 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na troca de bateria e instalacao de impressora EPSON e impressora BROTHER em um computador troca de bateria em um computador do Setor de Tributos e Arrecadacao e manutencao desistema em um computador do setor de Contabilidade conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 03/11/2020 | 262.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Copo ideal 200ml destinados as necessidades da Secretaria de Financas conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 03/11/2020 | 725.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 cinco unidades de Cestos p Coleta destinados a coleta seletiva atraves da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/11/2020 | 262.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Copo ideal 200ml destinados as necessidades da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 03/11/2020 | 222.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Elastico Galao Espuma e Galao metal destinados as atividades da Secretaria Turismo Cultura e Desporto conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 03/11/2020 | 240.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 03três bancadas de madeira para servir de suporte para lavatorios ambulantes distribuidos semanalmente no patio da feira livre de Juripiranga como parte da acao permanente de prevencao contra o novo corona virus relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 03/11/2020 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem do mato em toda a extensao das ruas Mato grosso e Avenida Brasil no periodo de 26102020 a 03112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/11/2020 | 300.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da rua Pernambuco durante a realizacao das feiras livres do Municipio de Juripiranga-PB no periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 03/11/2020 | 600.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao controle e organizacao do transito na Avenida Brasil e na distribuicao e retirada dos lavatorios moveis localizados no patio da feira durante os dias de feira livre noMunicipio de Juripiranga-PB nos dias 030 07 10 14 17 21 24 28 e 31 de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006300 | 03/11/2020 | 3670.19 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a 8 medicao de execucao de obras de pavimentacao da Rua Cleto Campelo e 13 de Maio de acordo com o contrato repasse n 1023957-24Ministerio das Cidades conforme comprovantes. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006301 | 03/11/2020 | 2160.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Trasmissao Vidro Janela Filtro Separador e Cruzetas Trasmissao destinados a manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 03/11/2020 | 350.00 | 00001135679444 | JUNIOR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma Rocadeira mecanica a gasolina motor de dois tempos da marca e tipo para servicos de rocagem corte e controle dos gramados da Av Brasil Pracas e Predios Publicos em geral referente ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de veiculo Strada de placa OFG-1464 referente ao transporte e apoio diario de 01um triturador destinado a Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos na preparacaode materiais organicos para producao de composto naturaladubo no periodo de 01a 31 de Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 03/11/2020 | 300.00 | 00001825282439 | JOSE MARCIO TIMOTIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao controle e organizacao do transito na Avenida Brasil durante os dias de feira livre no Municipio de Juripiranga-PB nos dias 03 10 17 24 e 31102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com irrigacao dos gramados e mudas de palmeiras dos canteiros centrais da Av Brasil da Escola Arnaldo Mousinho da nova Creche Municipal das mudas de pau Brasil na av Liberdade e dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima e abastecimento dos lavatorios moveis utilizados das leiras na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos e tambem para o abastecimento dos lavatorios moveis conf comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 03/11/2020 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda-feira a sexta-feira das Ruas e Avenidas do Municipio de Juripiranga-PB durante o mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 03/11/2020 | 223.89 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a fatura de telefone fixo de n 3289-1051 pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/11/2020 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/11/2020 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/11/2020 | 100.00 | 00014419381418 | IZAMARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/11/2020 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007526002499 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 03/11/2020 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 03/11/2020 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 03/11/2020 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/11/2020 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/11/2020 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/11/2020 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/11/2020 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 03/11/2020 | 100.00 | 00071409102432 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007581560490 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/11/2020 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 03/11/2020 | 100.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 03/11/2020 | 100.00 | 00016347540428 | JOSEANE DOS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 03/11/2020 | 100.00 | 00008017197470 | JUCINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/11/2020 | 100.00 | 00009799803489 | JULIANA AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/11/2020 | 100.00 | 00094234329720 | MANOEL GOMES DE SENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/11/2020 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/11/2020 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/11/2020 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/11/2020 | 100.00 | 00001120165458 | MARIA CECI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/11/2020 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/11/2020 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/11/2020 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/11/2020 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 03/11/2020 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/11/2020 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 03/11/2020 | 100.00 | 00005495722442 | MARIA NANCI DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 03/11/2020 | 650.00 | 00002145056424 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovante | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 03/11/2020 | 240.00 | 00012687213446 | ROSANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exame destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovante | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 03/11/2020 | 100.00 | 00013669769404 | LAIZ DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 03/11/2020 | 100.00 | 00013269973438 | MONARA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 03/11/2020 | 100.00 | 00012631488407 | RAFAELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 03/11/2020 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 03/11/2020 | 100.00 | 00009241506458 | RONINEIDE GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 03/11/2020 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 03/11/2020 | 100.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 03/11/2020 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/11/2020 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 03/11/2020 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 03/11/2020 | 100.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 03/11/2020 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 03/11/2020 | 100.00 | 00071420140400 | VIVIANE MARTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria Extrato Meio Magnet debitado na conta de n 23067-7 conforme extrato bancario. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 04/11/2020 | 237.30 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 04/11/2020 | 600.00 | 00094234329720 | MANOEL GOMES DE SENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de n 6263 que foi anulado por equivoco no historico ref.a ajuda de cunho social para realizacao de exame de pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 04/11/2020 | 100.00 | 00006541358435 | ROSEANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 04/11/2020 | 100.00 | 00008274526406 | GURDERIAN DA CRUZ NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 04/11/2020 | 100.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 04/11/2020 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 04/11/2020 | 100.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 04/11/2020 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 04/11/2020 | 67.95 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 04/11/2020 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 04/11/2020 | 167.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica leite e suplemento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 04/11/2020 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/11/2020 | 40.00 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 04/11/2020 | 40.00 | 00003629507417 | ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 04/11/2020 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 04/11/2020 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 04/11/2020 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 04/11/2020 | 40.00 | 00009778379475 | JACICLEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 04/11/2020 | 40.00 | 00009990067465 | IVONE ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 04/11/2020 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 04/11/2020 | 40.00 | 00016932156407 | CARLOS ANDRE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 04/11/2020 | 40.00 | 00002022985400 | SEVERINO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 04/11/2020 | 40.00 | 00091731062400 | JO?O MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 04/11/2020 | 40.00 | 00095237720404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 04/11/2020 | 40.00 | 00071485651468 | ERONILDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 04/11/2020 | 40.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 04/11/2020 | 40.00 | 00003629507417 | ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 04/11/2020 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 04/11/2020 | 40.00 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 04/11/2020 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 04/11/2020 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 04/11/2020 | 40.00 | 00009778379475 | JACICLEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 04/11/2020 | 40.00 | 00016932156407 | CARLOS ANDRE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 04/11/2020 | 70.00 | 00012988333459 | ELAINE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/11/2020 | 40.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 04/11/2020 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 04/11/2020 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 04/11/2020 | 134.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 04/11/2020 | 80.00 | 00071484118405 | LUCAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 04/11/2020 | 80.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 04/11/2020 | 70.00 | 00012988333459 | ELAINE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 04/11/2020 | 80.00 | 00015397133426 | EDVALDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 04/11/2020 | 134.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 04/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 04/11/2020 | 172.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 04/11/2020 | 124.76 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de leite e arrozina destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 04/11/2020 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 04/11/2020 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 04/11/2020 | 180.00 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e suplemento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 04/11/2020 | 40.00 | 00012968130889 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 04/11/2020 | 40.00 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 04/11/2020 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/11/2020 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do municipio de acordo com a Lei Municipal de n°30501 e Lei Orcamentaria de n°6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 04/11/2020 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 04/11/2020 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 04/11/2020 | 40.00 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 04/11/2020 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 04/11/2020 | 80.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 04/11/2020 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 04/11/2020 | 200.00 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e suplemento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/11/2020 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 04/11/2020 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006389 | 04/11/2020 | 952.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 635seiscentos e trinta e cinco baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros destinados a Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 04/11/2020 | 124.76 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de leite e arrozina destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 04/11/2020 | 207.80 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 04/11/2020 | 140.00 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 04/11/2020 | 80.00 | 00070685144488 | NATACHA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 04/11/2020 | 243.00 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e sustagem destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 04/11/2020 | 112.80 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 04/11/2020 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 04/11/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a desmontagem e montagem do eixo traseiro e torca dos rolamentos do eixo direito no veiculo de placa OGC-4134 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipiode Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006387 | 04/11/2020 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 cabine dupla Anomodelo2019 placa QSM6J57PB relativo aos servicos prestados no mês de Outubro de 2020 a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006399 | 04/11/2020 | 685.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do eixo da planetaria do motor de partida remontagem e montagem do motor de partida mao de obra de instalacao do motor de partida remocao e montagem da transmissao e extracao de 6seis parafusos do Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006400 | 04/11/2020 | 959.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao e reforco em chapa 14 dos paralamas revisao do sistema de ar do freio. mao de obra de troca do filtro de ar e do racor solda do chassi do basculhante na Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 04/11/2020 | 616.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do solenoide e revisao no sistema eletrico da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006407 | 04/11/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca da correia do motor e remocao e reinstalacao do tensor da motoniveladora da Patrol pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 04/11/2020 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria Extrato Postado debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 04/11/2020 | 110.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 04/11/2020 | 1700.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 02duas traves de tubo de ferro para futsal desitandas a Quadra de Esportes da Escola Mara Jose Borba conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 04/11/2020 | 1700.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 02duas traves de tubo de ferro para futsal desitandas a Quadra de Esportes da Escola Salvino Joao Pereira conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006401 | 04/11/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente e recuperacao e revisao do sistema eletrico de iluminacao do veiculo Microonibus de placa OGA-7020 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006403 | 04/11/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca do rolamento do eixo traseiro no veiculo Fiesta de Placa OGB-7784 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006404 | 04/11/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente e recuperacao e revisao do sistema eletrico de iluminacao do veiculo Microonibus de placa OGC-5189 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0006405 | 04/11/2020 | 2746.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 1831um mil oitocentos e trinta e um baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros destinados ao consumo das Escolas da Rede Municipal de Ensino Zona Rural e Urbana conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 04/11/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC Instituto de Policia Cientifica para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB no dia 03112020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/11/2020 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente ao fornecimento das publicacoes que constarem nos seguintes Diarios Eletronicos TJPB TRT TER JUSTICA FEDERAL TCE-PB DO-PB alem dos Diarios Eletronicos Superiores STJ STF TSE TST TRF-5DOU e TCE conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102020 | 0006467 | 05/11/2020 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continua e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006468 | 05/11/2020 | 2300.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 contrato 692020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 05/11/2020 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 05/11/2020 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 05/11/2020 | 500.00 | 00090900251468 | JOSE IVANILDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0006474 | 05/11/2020 | 1800.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos Convênios da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB com os Governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas comfestividades junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 05/11/2020 | 800.00 | 00071170570410 | GILDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Espirito Santo n147 neste municipio destinado as instalacoes do Arquivo Publico Municipal relativo ao mês de Outubro de 2020 atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil n 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000692020 | 0006499 | 05/11/2020 | 3200.00 | 21840860000103 | KONECTA CONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao e instalacao de 01 uma Cabine de Desinfeccao Individual Higienizacao por pulverizacao automatica durante o combate e prevencao ao Covid-19 no predio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FUNDEF de n 44326-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006470 | 05/11/2020 | 2770.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Bateria 150 AM Filtro Oleo Motor Parafuso Roda e Etc. destinados a manutencao do veiculo de placa OGX-4706 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PBconforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006480 | 05/11/2020 | 910.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Bomba Dagua Cano Dagua Valvula Termostatica e Mangote Sup Radiador destinados a manutencao do veiculo SPIN de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 05/11/2020 | 150.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de mecanico quando na troca da bomba dagua e ajuste do sincronismo da correia dentada com scanner destinado a manutencao do veicuos de placas QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 05/11/2020 | 250.00 | 00087882817449 | JOSÉ LUIZ FÉLIX DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no apoio da renovacao da estrutura eletrica do predio da escola Municipal Salvino Joao Pereira no periodo de 02 a 06112020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 05/11/2020 | 720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02dois pneus 19565r15 do veiculo SPIN de placa QFT-8584 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 05/11/2020 | 200.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 500 quilhentos salgados para lanche dos participantes durante a inaugurancao da quadra da Escola Salvino conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 05/11/2020 | 200.00 | 22052106000171 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 02 duas tortas prestigio para lanche dos participantes durante a inaugurancao da quadra da Escola Salvino conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 05/11/2020 | 2400.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desenho e pintura de diversos paines decorativos no patio da Escola M.Salvino Joao Pereira pintura do letreiro no muro da frente da referida escola e sinalizacao dos extintores conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 05/11/2020 | 350.00 | 34300569000194 | JHEFERSON PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na instalacao dos tubos gavanizados e alambrado da quadra na Escola Ronaldo conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 05/11/2020 | 3624.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na instalacao de forro de gesso em 03 três salas de aula e conserto em demais salas de aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvino Joao Pereira totalizando 151 metros quadrados durante o periodo de 26102020 a 02112020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 05/11/2020 | 2000.00 | 35279714000165 | ROSIL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Escola M.Salvino Joao Pereira manutencao e substituicao de placas do forro pvc da cantina intalacao de 30 trinta ventiladores nas salas e dependências da escola instalacao de telhas brasilit na secretaria da escola e intalacao de 50 cinquenta metros de calhas de zinco conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 05/11/2020 | 533.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 um liquidificador da Escola Borba substituicao do motor do liquidificador da Secretaria de Educacao e conserto e manutencao de 20 vinte liquidificadores da Escola Salvino conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 05/11/2020 | 70.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 05/11/2020 | 171.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consulta ao banco de dados de entidade de registro de informacoes pessoais CPF e debitos de diversas naturezas para fins de identificar e localizar devedores de creditos tributariodo Municipio e promover negativacao de seus respectivos CPF's e CNPJ's conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000672020 | 0006464 | 05/11/2020 | 12000.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de academia para atividade fisica ao ar livre destinados a Praca 03 de Abril localizada no Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 05/11/2020 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica atraves da Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0006475 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00024341282468 | IVONETE ROCHA HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma area situada na Zona Rural com vistas a localizacaoconstrucao da Unidade de Processamento dos residuos solidos do Municipio de Juripiranga atraves da Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006483 | 05/11/2020 | 1155.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Pinos de Eixo Dianteiro e Retentor Trazeiro destinados a manutencao a Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006489 | 05/11/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao reparo eletrico na instalacao de acionamento da solenoide da tracao 4x4 pertencente Secretaria Municipal da Infra Estrutura Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PBconforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por outros motivos | 000532020 | 0006490 | 05/11/2020 | 16272.90 | 11490075000114 | MANOEL GONCALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 uma Caixa de Carga Basculante medindo 68M destinada ao veiculo caminhao de placa NQE-6127 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006491 | 05/11/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca de dois farois auxiliares troca de farois direcionais e recuperacao do chicote eletrico do farol direcional da Motoniveladora Case pertencente Secretaria Municipal da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 05/11/2020 | 376.00 | 02937997000136 | AUTOSIGA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento dos rastreadores dos veiculos de caracteristicas diversas de placa QSA-6995 QFT-8584 QSE- 3499 OEY-4674 OFG-1703 do veiculo retroescavadeira da motoniveladora e do trator new holand pertencentes a Prefeitura Municipal de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 05/11/2020 | 80.91 | 00001249275482 | JANEIDE IDALINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 05/11/2020 | 116.98 | 00009801245492 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00002217835475 | JOSÉ EDVAN DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 05/11/2020 | 40.51 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 05/11/2020 | 235.41 | 00003685983814 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 05/11/2020 | 123.91 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 05/11/2020 | 213.00 | 00006013586438 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 05/11/2020 | 272.48 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 05/11/2020 | 311.00 | 00007643392730 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 05/11/2020 | 362.54 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 05/11/2020 | 115.60 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 05/11/2020 | 291.30 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 05/11/2020 | 122.42 | 00046118225400 | ANTONIO RODRIGOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 05/11/2020 | 124.11 | 00068532075487 | MARIA DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 05/11/2020 | 226.70 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 05/11/2020 | 64.28 | 00000844865702 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 05/11/2020 | 130.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 05/11/2020 | 89.36 | 00009801264446 | Bruna Gomes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 05/11/2020 | 157.40 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 05/11/2020 | 31.40 | 00011239443420 | JESSICA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 05/11/2020 | 107.63 | 00010661784452 | RENATA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 05/11/2020 | 275.00 | 00006818740405 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de n 42296-7 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 05/11/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do n 41275-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 05/11/2020 | 76.44 | 00004223059440 | ANA CRISTINA DA SILVA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 05/11/2020 | 150.00 | 00005467002848 | JOSÉLIA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 05/11/2020 | 171.88 | 00001307895425 | MARIA JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 05/11/2020 | 388.43 | 00048647403487 | JANDIRA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 05/11/2020 | 120.00 | 00083199233449 | TACILA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 05/11/2020 | 130.00 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentares destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 05/11/2020 | 189.00 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para suplemento alimentares destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 05/11/2020 | 122.49 | 00031381022472 | ERNANDES LUCAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 05/11/2020 | 264.00 | 00085323942487 | Maria de Fátima da Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 05/11/2020 | 36.67 | 00001254438467 | MARIA DAS DORES SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 05/11/2020 | 122.49 | 00078870720420 | SEBASTIÃO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 05/11/2020 | 64.00 | 00016233502802 | IVANI DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 05/11/2020 | 397.70 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 05/11/2020 | 80.00 | 00008405844406 | CELIA JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 05/11/2020 | 651.00 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 05/11/2020 | 112.10 | 00013260595481 | KAROLAYNE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 05/11/2020 | 102.00 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 05/11/2020 | 153.60 | 00007597264429 | LUANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 05/11/2020 | 60.11 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 05/11/2020 | 150.00 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 05/11/2020 | 190.00 | 00011607029421 | ERICKA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 05/11/2020 | 85.04 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 05/11/2020 | 230.17 | 00005121763450 | JOSITELMA HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 05/11/2020 | 194.20 | 00011685296467 | LAUCIANE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/11/2020 | 64.02 | 00009052809461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 05/11/2020 | 171.35 | 00056892055400 | ANALICE TERZINHA COSTA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 05/11/2020 | 141.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 05/11/2020 | 99.60 | 00009801257407 | GILMARA EDICLEIDE NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 05/11/2020 | 64.21 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma conta de energia destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 05/11/2020 | 47.23 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 05/11/2020 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 05/11/2020 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua Bahia n 13 destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 05/11/2020 | 1045.00 | 10441470000144 | Fundação São Padre Pio de Pietrelcina | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no atendimento em regimento de acolhimento institucional por tempo integral da crianca Rute Raquel de Freitas nascida em 28062020 que se encontrava em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 05/11/2020 | 150.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de quando na troca do sensor da correia do veiculo de placa OGC-4134 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 05/11/2020 | 300.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro relativo ao mês de Outubro de 2020 atraves da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 05/11/2020 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito almoxarifado da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 05/11/2020 | 500.00 | 00013207684408 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de corte da grama terraplanagem e remocao de entulhos no Estadio Municipal de Augusto Guedes Monteiro no periodo de 27102020 a 06112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 06/11/2020 | 176.06 | 00013143060492 | MARIA LIDIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 06/11/2020 | 200.00 | 00001260046419 | ZULEICA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 06/11/2020 | 200.00 | 00001260046419 | ZULEICA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 06/11/2020 | 200.00 | 00008347994480 | JOSEFA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 06/11/2020 | 508.96 | 00092901905404 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 06/11/2020 | 411.81 | 00003634104490 | SANDRA LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 06/11/2020 | 75.00 | 00010594417481 | EDMILSON MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 06/11/2020 | 75.00 | 00031409440478 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 06/11/2020 | 75.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 06/11/2020 | 75.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de uma recarga de gas de cozinha destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 06/11/2020 | 263.94 | 00012081150492 | GILVANIA LEONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 06/11/2020 | 195.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/11/2020 | 151.92 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 06/11/2020 | 87.68 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 06/11/2020 | 263.94 | 00012081150492 | GILVANIA LEONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 06/11/2020 | 196.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 06/11/2020 | 195.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 06/11/2020 | 47.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 06/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 06/11/2020 | 50.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um Pen Driver 16GB destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 06/11/2020 | 75.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03três diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 20 21 e 22102020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 06/11/2020 | 75.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03três diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 01 03 e 04102020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 06/11/2020 | 75.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03três diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 12 13 e 15102020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 06/11/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02duas diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 27 e 28102020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 06/11/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade no dia 23092020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 06/11/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade no dia 08102020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 06/11/2020 | 100.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02duas diarias parciais a cidade de Campina Grande-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade nos dias 03 e 05112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 06/11/2020 | 1831.50 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de tubo industrial galv. 1.20MM destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 06/11/2020 | 479.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao da coluna de direcao mao de obra de remocao e reinstalacao e solda na base da caixa de direcao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006536 | 06/11/2020 | 548.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca da correia do ar condicionado troca da correia do alternador com remocao do tensionador da Motoniveladora Case pertencente Secretaria Municipal da Infra Estrutura Meio Ambiente e Agricultura de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 06/11/2020 | 114.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 06/11/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 06/11/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua AvBrasil n 462 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso Municipio de Juripiranga-PB relativo aomês de Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0006533 | 06/11/2020 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de Assessoria Tecnica Juridica e Administrativa objetivando a reorganizacao dos servicos de Licitacao e Contratos do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0006542 | 09/11/2020 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 09/11/2020 | 720.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 09/11/2020 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continua no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publicabem como no ambito Administrativo Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 09/11/2020 | 75.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 09/11/2020 | 480.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 10dez lavagens gerais nos veiculos SPIN de placa QFT-8584 e QSA-6995 Microonibus de placa OGA-7020 e OGC-5189 pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006554 | 09/11/2020 | 348.43 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo Van SPRINTER de placa QSJ0D85 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006555 | 09/11/2020 | 479.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSE-3499 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Marco de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006556 | 09/11/2020 | 339.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa QSE-3519 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubrode 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006564 | 09/11/2020 | 1130.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bateria e Filtro lubrificante destinadas a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-9536 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 09/11/2020 | 6000.00 | 36573278000103 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos espeializados substituicao da rede eletrica da Escola Salvino Joao Pereira instalacao nova dos aparelhos de ar condicionado substituicao de toda instalacao eletrica alteracao de todo padrao eletrico da Escola com instalacao de aterramento instalacao de dr em toda a rede eletrica para deteccao de fuga de corrente e instalacao de um novo circuito da quadra de esportes conf comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 09/11/2020 | 90.00 | 00006354108420 | ROSIVALDO JUNIOR DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 03 três diarias a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB nos dias 2910 03 e 05112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 09/11/2020 | 620.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em lavagem geral com lubrificacao nas maquinas como Cacamba Retroescavadeira e Patrol pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mêsde Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006550 | 09/11/2020 | 5868.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cruzetas Oleo hidraulico Oleo de transmissao Oleo de freio Parabrisa vidros janela e Bomba pressao destinados a manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestruturado Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006551 | 09/11/2020 | 2125.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas tais como Bateria Impressor Cola silicone Cano freio Campo do alternador Cilindro e lampadas e outros destinadas ao trator TL 75 newholland conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006557 | 09/11/2020 | 2561.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel destinados ao abastecimento da Retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006558 | 09/11/2020 | 2784.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel comum destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006559 | 09/11/2020 | 2985.62 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel comum destinado ao abastecimento da Patrol pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo aomês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006560 | 09/11/2020 | 845.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel destinado ao abastecimento do Trator pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006561 | 09/11/2020 | 68.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel destinados ao Triturador de Residuos Organicos pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006562 | 09/11/2020 | 228.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel destinados ao abastecimento da Retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006563 | 09/11/2020 | 320.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel comum destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006569 | 09/11/2020 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao do chicote eletrico de acionamento do motor de partida e alternador e revisao e recuperacao do chicote do sistema de iluminacao do Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006570 | 09/11/2020 | 1712.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a desmontagem e montagem da transmissao dianteira extracao de três parafusos da luva de transmissao e montagem da cruzeta instalacao da coluna de direcao troca de pino da sapata traseira servico de troca de mangueira do comando e troca de filtro hidraulico da Retroescavadeira conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 09/11/2020 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua Nova Rondonia sn destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 09/11/2020 | 65.76 | 00071008774405 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 09/11/2020 | 104.54 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 09/11/2020 | 93.77 | 00001260046419 | ZULEICA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 09/11/2020 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua Paraiba n°125 destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0006548 | 09/11/2020 | 384.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 32 trinta e duas jantas destinados ao pessoal que organizou as lives dos artistas apresentadas nos dias 20 21 22 23 24 e 25102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/11/2020 | 400.00 | 00078373050434 | ROZILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/11/2020 | 400.00 | 00091733243453 | JOSELENE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/11/2020 | 400.00 | 00056892209491 | SEVERINA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 10/11/2020 | 400.00 | 00019946326825 | LUCINETE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/11/2020 | 400.00 | 00002506228403 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 10/11/2020 | 400.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 10/11/2020 | 400.00 | 00077055519420 | DJALMA GOMES CAVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 10/11/2020 | 400.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 10/11/2020 | 400.00 | 00019106000835 | JOSEPENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n 675 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 10/11/2020 | 400.00 | 00029947790487 | SEBASTIÃO HERCULANO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 10/11/2020 | 400.00 | 00036426385468 | AMILTON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 10/11/2020 | 380.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 03três tendas 20vinte mesas e 60sessenta cadeiras destinadas a festa de confraternizacao dos integrantes da Banda Marcial do Municipio atraves da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/11/2020 | 16.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga referente ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 10/11/2020 | 48.89 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga Praca Publica Frei Damiao e Av Brasil atraves da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga referente ao mês de Outubro 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 10/11/2020 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano mantido pela Fundacao Napoleao Laureano conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 10/11/2020 | 108.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 100cem cadeiras e 08oito mesas destinadas a segunda audiência publica de implantacao do servico de acolhimento da familia acolhedora conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0006586 | 10/11/2020 | 50.00 | 32406854000169 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA (MARIO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa KGL-8317 referente a 01uma viagens para local conduzindo o pessoal do CRAS para visitas domiciliares junto as familias do Municipio no dia 09102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 10/11/2020 | 1245.00 | 00013182391410 | ANA CAMILA DE SANTANA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na distribuicao do carnê de IPTU2020 atraves da Secretaria de Financas conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006596 | 10/11/2020 | 3014.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao com pintura da tampa de mala pintura das soleiras pintura dos parachoques e recuperacao do monobloco dianteiro do veiculo de placa OGC-4134 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006607 | 10/11/2020 | 154.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mêsde Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006613 | 10/11/2020 | 41.88 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/11/2020 | 1550.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na locacao de 01 um ventilador stellar com n 2122201115485 destinado a um paciente do Municipio de Juripiranga-PB no periodo de 1011 a 10122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/11/2020 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/11/2020 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social CRAS e Casa da Familia atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga referente ao mês de Outubrode 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/11/2020 | 66.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio referente ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0006587 | 10/11/2020 | 1200.00 | 32427051000190 | NILTON RODRIGUES DA SILVA (LAMPIAO KOMBI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-3627 referente a 16 dezesseis viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB conduzindo pessoas para feira livre do Municipio nos dias 17 24 e 3110 e 07112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006603 | 10/11/2020 | 26.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H01 pertencente a Secretaria de Transporte do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 10/11/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do baixo rio paraiba referente ao pagamento da 11 parcela de rateio mensal do ano de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006602 | 10/11/2020 | 367.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo de placa QSM6J57 pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês deOutubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/11/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000072020 | 0006581 | 10/11/2020 | 3200.00 | 38117343000103 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO 02263993460 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo Caminhao de placa MNC-5920 referente a 10 dez diarias coletando lixoresiduos solidos das residências do Municipio de Juripiranga-PB durante os dias 23 24 25 28 29 e 3010 e 0102 05 e 06112020 conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0006584 | 10/11/2020 | 800.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN-4171 quando em 05 cinco viagens a cidade para Itambe-PE conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o Matadouro Publico nos dias 09 16 23 e 3010 e 06112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006606 | 10/11/2020 | 69.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3G71 pertencente a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006608 | 10/11/2020 | 92.08 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006609 | 10/11/2020 | 89.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinados ao abastecimento do veiculo de placa NQH-6457 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006610 | 10/11/2020 | 541.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Graxa destinada a manutencao do Trator pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006611 | 10/11/2020 | 1324.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrificante como Oleo lubrax e Lubrax top destinados a manutencao Retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PBrelativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006612 | 10/11/2020 | 35.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Lubrax destinados a manutencao do Triturador de Residuos Organicos pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Const/Ampl/Recup.de Praca, Modulo Esport, Parque Infantil e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0006615 | 10/11/2020 | 64536.44 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente s a 5 medicao da construcao da Nova Praca 03 de Abril localizada no Municipio de Juripiranga-PB conforme Tomada de Preco n 0132029 e Contrato de n 1782020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/11/2020 | 16.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga referente ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 10/11/2020 | 584.25 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis como Cristal prato Garfo Colher master Faca Colher Brascoplast Cola de silicone Papel e Cola instantanea destinados as oficinas da Educacao integral da rede municipal e no almoco de confraternizacao para os componentes da Banda Marcial atraves da Secretaria de Educacao conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006598 | 10/11/2020 | 8.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Aditivo conc destinado a manutencao do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006599 | 10/11/2020 | 2085.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês deOutubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006600 | 10/11/2020 | 315.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo lubrax destinado a manutencao do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conformecomprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006601 | 10/11/2020 | 1345.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 10/11/2020 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino Escola Salvino Joao Pereira Josefa Alexandrina Maria Jose Borba Vereador Jose Grimaudo Jose Abdon Antonio Pedro Teonas da Cunha Cavalcante Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche do Municipio de Juripiranga referente ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/11/2020 | 7102.33 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 10/11/2020 | 1245.00 | 00011632820498 | RHUTY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na distribuicao do carnê de IPTU2020 atraves da Secretaria de Financas conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 10/11/2020 | 199.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Copo ideal 200ml destinados as necessidades da Secretaria de Financas conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006604 | 10/11/2020 | 47.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H61 pertencente a Secretaria de Financa do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubrode 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/11/2020 | 198.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 19 dezenove DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/11/2020 | 121.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/11/2020 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 05 cinco DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/11/2020 | 548.76 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao parcelamento simplificado RFB de n 634772678-1315 da Prefeitura Municipal de Juripiranga debitado na conta do FPM da Prefeitura nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 10/11/2020 | 300.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de 100cem cadeiras destinadas ao Clube Municipal durante três dias para realizacao de reunioes com os feirantes e os donos de bares e lanchonetes que irao ocupar osboxes do novo Mercado Publico e os quiosques da nova Praca Central conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006605 | 10/11/2020 | 50.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H71 pertencente a Secretaria de Planejamento e Admnistracao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/11/2020 | 16.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga referente ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/11/2020 | 16.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo MunicipalClube e Setor Portal da Transparência referente ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/11/2020 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga referente ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 11/11/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC Instituto de Policia Cientifica para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB no dia 05112020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006642 | 11/11/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente ao setor de licitacao atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0006651 | 11/11/2020 | 1788.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 149 cento e quarenta e nove refeicoes almocos destinados aos policiais militares da UPO-Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB durante o mês de Outubro conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0006657 | 11/11/2020 | 300.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 25 vinte e cinco refeicoes almocos destinados ao pessoal do Setor de Contabilidade Licitacao e Compras em virtude do prolongamento na realizacao dos processos licitatorios e fechamento de balancete relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0006658 | 11/11/2020 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Patrimonio Licitacao Estoque Folha de Pagamento Portal do Contribuinte Portal da Transparência e Portal do Servidor relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0006663 | 11/11/2020 | 400.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com referente a diferenca dos servicos prestados no mês de Outubro2020 conforme contrato n 3242020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006635 | 11/11/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora destinada ao Setor de Tributacao pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006636 | 11/11/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 11/11/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 11/11/2020 | 126.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006640 | 11/11/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006641 | 11/11/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora Sharp pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006643 | 11/11/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do QSE de n 10664-X conforme extrato bancario. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 11/11/2020 | 1100.00 | 00010405877471 | JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na organizacao acompanhamento e guarda da quadra de esportes da Escola Maria Jose Borba durante a realizacao de jogos no periodo de 08102020 a 09112020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 11/11/2020 | 200.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 02duas lavagens gerais do veiculo Van de placa QSJ0D85 pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006649 | 11/11/2020 | 2500.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697 referente ao transporte de carne bovina do Matadouro Publico da cidade de Pedras de FogoPB para a feira livre do Municipio deJuripiranga-PB durante o mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006650 | 11/11/2020 | 1200.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697 referente a 02duas viagens para Campina Grande junto a laboremos transportando o triturador de residuos solidos nos dias 30092020 e 08102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0006655 | 11/11/2020 | 420.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 35 trinta e cinco refeicoesalmocos destinados aos operarios da Secretaria de Infraestrutura em virtude da construcao do patio de compostagem na unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos e outras atividades no Municipio de Juripiranga durante o mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 11/11/2020 | 450.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de veiculo F-4000 de placa KIC-3864 referente a 03três diarias transportando materiais diversos e ferramentas para atividades da Secretaria de Infraestrutura nos dias 25 28 e 29102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 11/11/2020 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 11112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0006667 | 11/11/2020 | 180.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KJD-6952 quando em 01uma viagem para a cidade de Joao Pessoa-PB conduzindo o secretario de Transportes junto ao DETRAN Central para tratar de assuntos do Municipio de Juripiranga-PB no dia 09102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0006668 | 11/11/2020 | 180.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OYV-8006 referente a 01uma viagem para Joao Pessoa-PB conduzindo o secretario de Transportes junto ao Distrito dos mecanicos para tratar de assuntos do Municipio de Juripiranga-PB no dia 09112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 11/11/2020 | 195.96 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006637 | 11/11/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora pertencente a Secretaria Desenvolvimento SocialCRAS do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006638 | 11/11/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente ao Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006639 | 11/11/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente a Gestao Municipal do SUAS do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 11/11/2020 | 300.00 | 11302774000193 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS LEAO DE JUDÁ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de internacao e tratamento de recuperacao para dependentes quimicosalcool e drogas do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0006645 | 11/11/2020 | 239.70 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0006646 | 11/11/2020 | 239.70 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0006647 | 11/11/2020 | 479.40 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0006648 | 11/11/2020 | 479.40 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Frango inteiro destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 11/11/2020 | 2200.00 | 00001311029400 | MARCOS ANTONIO LOPES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00059407280497 | MARLENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0006669 | 12/11/2020 | 180.00 | 32505499000185 | LUAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa QFY-0474 referente a 01uma viagem para Joao Pessoa-PB conduzindo o conselheiro tutelar para tratar de assuntos de uma diligência no dia 19102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0006670 | 12/11/2020 | 80.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa OYV-8006-8317 referente a 02duas viagens a localidade Barra conduzindo o pessoal do CRAS para visitas domiciliares junto as familias do Programa Crianca Feliz nos dias 23102020 e 06112020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0006672 | 12/11/2020 | 627.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Macarrao e Arroz destinados ao preparo do Sopao Comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0006673 | 12/11/2020 | 5101.90 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de legumes e verduras como Cebola Coentro Repolho Cenoura Batata Pimentao Alho Abobora e Condimento destinados ao preparo do sopao comunitario do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 12/11/2020 | 550.00 | 00070685226450 | RIKYA CAROLYNA ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 12/11/2020 | 152.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 12/11/2020 | 150.00 | 00009799830451 | MARILIA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 12/11/2020 | 850.00 | 00071109721439 | JOSINALDO ARAUJO DE SILVA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com servicos prestados de terraplanagem no trecho da rua Sao Paulo limpeza da Praca Municipal Augusto Guedes Monteiro Filho dos banheiros dos quiosques do anfiteatro assim como limpeza em todos os setores domercado publico Jose Henrique da Silva no periodo de 04 a 11112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0006671 | 12/11/2020 | 180.00 | 32505499000185 | LUAN DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa QFY-0474 referente a 01uma viagens para Joao Pessoa-PB conduzindo o gerente de Financas junto ao Banco Santader para tratar de assuntos do Municipio no dia23102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 4720-1 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 12/11/2020 | 62.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 06 seis DOCTED eletronico debitado na conta de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 12/11/2020 | 96.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 12/11/2020 | 1785.71 | 00090897021487 | ALEX SANDRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a pintura externa do predio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 13/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 13/11/2020 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV do Governo Federal referente ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 13/11/2020 | 89.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 13/11/2020 | 36.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/11/2020 | 1581.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 13/11/2020 | 435.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que ser empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bomba destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 13/11/2020 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0006691 | 13/11/2020 | 5240.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao como Telha Areia reboco Areia lavada Brita Cascalho Tijolos Carro de mao Roldana Zarcao e Bota destinados as necessidades de diversas Secretarias do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 13/11/2020 | 887.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo Cultura e Desporto relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 17/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 17/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 17/11/2020 | 132.31 | 00010353513407 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia destinado a pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do n 41275-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutencao de Programas para Acoes Decorrentes do Corona Virus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000702020 | 0006713 | 17/11/2020 | 23971.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios para composicao e distribuicao de 240duzentos e quarenta Cestas basicas que serao doadas como Beneficios Eventuais destinados as familias carentes do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/11/2020 | 300.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como fiscal de transito em trecho da rua Pernambuco durante o horario integral da realizacao das feiras livre realizada no Municipio de Juripiranga-PB no periodo de 01 a 15 de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0006699 | 17/11/2020 | 1200.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa MMR-6994 referente a 02 duas viagens para Campina Grande-PB junto ao laboremos transportando o motor do equipamento triturador de residuos para manutencao nos dias 19 e28102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 17/11/2020 | 1083.00 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 114 Kg de Sacolao para lixo destinados as atividades da coleta de lixo nas ruas e avenidas nos carrinhos dos garis do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 17/11/2020 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem do mato e desobstrucao de galerias na rua Piaui no periodo de 09 e 13112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 17/11/2020 | 700.00 | 00016746027406 | GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente no corte da grama capinagem de mato e remocao de residuos do Estadio Municipal Agusto Guedes Monteiro no periodo de 09 a 13112020 alem de varricao e coleta de lixo em frenteaos predios escolares no dia de votacao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 17/11/2020 | 450.00 | 00014916418433 | JACKSON DE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como servente e marceneiro na limpeza da area e no fechamento em folhas de madeirites com caibros numa extensao de 20 metros na area de ampliacao do Cemiterio Sao Sebastiao nos dias30 e 3110 e 01112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006704 | 17/11/2020 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca dos filtros de oleo lubrificante e solda e recuperacao do cano de escapamento da Motoniveladora Case pertencente Secretaria Municipal da Infraestrutura Meio Ambientee Agricultura de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006710 | 17/11/2020 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca do suporte do fecho de mola dianteiro extracao de 6seis parafusos e solda no veiculo Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006711 | 17/11/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca da caixa de bateria da retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 17/11/2020 | 469.50 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Kelmicida Tubo e Mangueira destinados a Secretaria de Infraestrutura para manutencao das suas atividades irrigacao dos gramados na Nova Praca e controle do mato no Cemiterio Publico conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006715 | 17/11/2020 | 2250.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Filtro de ar interno Filtro de ar externo Filtro de Combustivel Mangueira Cruzeta e Filtro do hidraulico destinados a manutencao da Patrol case pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006717 | 17/11/2020 | 4620.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Tambor Rolamento Parabrisa Vidro janela Vidro lateral Dente concha Cruzeta Filtro e Jogo pino destinados a manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006718 | 17/11/2020 | 1198.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Molas tensora Parafusos Mola Porcas parafuso Bucha eixo Buchas estabilizadora e Lona freio destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 17/11/2020 | 2034.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a elaboracao e aprovacao junto a concessionaria localenergisa do projeto eletrico na Nova Praca 03 de Abril no Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 17/11/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao com solda em aluminio do suporte do retrovisor externo servico de pintura do suporte e mao de obra de remocao e reinstalacao do veiculo de placa OEY-4674 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006709 | 17/11/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a reparo do motor de partida recuperacao do campo magnetico e mao de obra de remocao e reinstalacao do veiculo Microonibus de placa OGA-7020 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 17/11/2020 | 28.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 17/11/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC Instituto de Policia Cientifica para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB no dia 11112020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 18/11/2020 | 39.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 18/11/2020 | 1826.50 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de madeira serrada mista destinadas a troca de madeiras danificadas no retelhamento das escolas e fornecimento de tabuas para confeccao de platibanda em duas salas da escola municipal Salvino Joao Pereira conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 18/11/2020 | 6720.00 | 26705512000147 | LUIZ EDUARDO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na instalacao de 120 metros de PVC nos patios da Escola Salvino conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/11/2020 | 1600.00 | 35279714000165 | ROSIL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fixacao das letras em metal da fachada da Escola Salvino e da aplicacao de selador e verniz em 16dezesseis mesas e 32trinta e dois banquinhos dos refeitorios das escolas Infantis conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 18/11/2020 | 357.14 | 00013714432469 | KLEYTON RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao e instalacao de alisares de madeira em 06seis portas da Escola Salvino do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006732 | 18/11/2020 | 4140.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Alternador Motor limpador Chave seta Motor partida Bomba dagua e Bico injetor destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa OEY-4674 pertencente a Secretaria de Educacaodo Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006736 | 18/11/2020 | 4360.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Filtro de ar Filtro de combustivel Filtro de ar secundario Motor de partida Filtro do racor Chave e Servo embreagem destinados a manutencao do veiculo de placa OGX-4706 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutencao das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006737 | 18/11/2020 | 3680.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Filtro de ar Filtro comb Lampada farol Filtro lubrificante Bateria Sirene Bomba Farol e Ignicaoas destinados a manutencao do veiculo Microonibus de placa OGC-9536 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006723 | 18/11/2020 | 479.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 02 suportes de mola dianteiro extracao em 06 parafusos e substituicao em 02 suportes de mola traseiro do veiculo Cacamba de placa NQE-6127 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006725 | 18/11/2020 | 685.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 10 Horas na recuperacao do painel frontal tubular reuperacao estribo lateral esquedo e direito no veiculo Cacamba de placa NQE-6127 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006728 | 18/11/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao e reinstalacao em 02 fechos de molas dianteiros desmontagem e montagem em 02 fechos de molas arqueamento em 02 fechos de molas dianteiros do veiculo Cacamba de placa NQE-6127 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006729 | 18/11/2020 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a arqueamento em 02 fechos de molas traseiros e arqueamento de 02 balancins no veiculo Cacamba de placa NQE-6127 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio deJuripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006730 | 18/11/2020 | 6181.36 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Lampada Reator e Base p relefotocelula destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura para servicos de consertos e manutencao dos predios publicos conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006733 | 18/11/2020 | 616.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao e reinstalacao em 02 rodas dianteiras e 02 rodas trazeiras para revisao e lubrificacao no veiculo Cacamba de placa NQE-6127 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006734 | 18/11/2020 | 7540.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas tais como Bomba hidraulica Bico injetor e Caixa de direcao destinadas a manutencao do trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes.conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006738 | 18/11/2020 | 17665.63 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 4 medicao de execucao de obra de pavimentacao em paralelepipedos nas ruas Sete de Setembro Clovis Correia e trecho da Avenida Liberdade na cidade de Juripiranga conforme contrato de repasse MCIDADES 8299992016 Operacao 1029975-68. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0006721 | 18/11/2020 | 250.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa KGW-4344 referente a 01uma viagem para Recife-PE conduzindo os conselheiros tutelares para tratar de assuntos de diligência no dia 13102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 18/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico medico hospitalar referente a complementacao de cateterismo cardiaco do paciente realizado em pessoa carente do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 18/11/2020 | 1500.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a buffet ornamentacao e garcons com fornecimento de almoco sobremesa bolo e refrigerantes destinados a realizacao da confraternizacao dos participantes da banda marcial do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 19/11/2020 | 350.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a instalacao de Ar-Condicionado Split 12000 Btus pertencente a Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de n 42296-7 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 19/11/2020 | 1050.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB durante os meses de setembro e outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 19/11/2020 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Famup e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 19112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 19/11/2020 | 500.00 | 00006433967485 | FÁBIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para custear despesas inerentes da Igreja Assembleia de Deus localizada na rua projetada H SN do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006739 | 19/11/2020 | 5650.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Bateria Motor Alternador e Chave destinados a manutencao do veiculo onibus volks de placa QSE-3499 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 19/11/2020 | 1190.48 | 00070685246485 | MARCOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na gravacao edicao e publicacao de video aulas realizadas pelos professores da educacao em tempo integral durante o mês de Agosto de 2020 como estrategia de ensino remoto aprovada pelo cME totalizando 20 videos aulas disponiveis no website youtube.com no canal educacao remota conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 19/11/2020 | 1190.48 | 00070685246485 | MARCOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na gravacao edicao e publicacao de video aulas realizadas pelos professores da educacao em tempo integral durante o mês de Setembro de 2020 como estrategia de ensino remoto aprovada pelo cME totalizando 20 videos aulas disponiveis no website youtube.com no canal educacao remota conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 19/11/2020 | 1190.48 | 00070685246485 | MARCOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na gravacao edicao e publicacao de video aulas realizadas pelos professores da educacao em tempo integral durante o mês de Outubro de 2020 como estrategia de ensino remoto aprovada pelo cME totalizando 20 videos aulas disponiveis no website youtube.com no canal educacao remota conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 19/11/2020 | 30.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 19/11/2020 | 65.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneu da moto pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/11/2020 | 988.99 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 trinta linhas telefonicas moveis celular destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realizacao de suas atividades relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 20/11/2020 | 16.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 20/11/2020 | 16.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo MunicipalClube e Setor Portal da Transparência conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 20/11/2020 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006750 | 20/11/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Novembro de 2020 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/11/2020 | 23.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 20/11/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 quatro DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 20/11/2020 | 1158.93 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0006781 | 20/11/2020 | 3922.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento como Ferrolho Fortnil Iquine Tecryl Vassourao Rolo Roda Selador Telha Massa corrida Tijolos e Cadeado destinados a manutencao da pintura das Escolas do Municipio de Juripiranga-PB conformecomprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/11/2020 | 280.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogo de artificios como Foguete 19x04 destinado as festividades de inauguracao da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima localizada no Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 20/11/2020 | 700.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogo de artificios como Girandola 1080 Tiros e Foguete 19x04 destinado as festividades de inauguracao da Reforma da Escola Municipal Salvino Joao Pereira localizada no Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 20/11/2020 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino Escola Salvino Joao Pereira Josefa Alexandrina Maria Jose Borba Vereador Jose Grimaudo Jose Abdon Antonio Pedro Teonas da Cunha Cavalcante Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 20/11/2020 | 75.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 três diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB que ocorreu nos dias 23 28 e 30102020 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 20/11/2020 | 90.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 três diarias parciais a cidade de Recife-PE para custear despesas com alimentacao a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB que ocorreu nos dias 05 24 e 31102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 20/11/2020 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria parcial a cidade de Mogeiro-PB para custear despesas com alimentacao a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB que ocorreu no dia 25102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 20/11/2020 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB para custear despesas com alimentacao a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB que ocorreu no dia 27102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 20/11/2020 | 75.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03 três diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB que ocorreram nos dias 06 09 e 22102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 20/11/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02duas diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 30 e 31102020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 20/11/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02duas diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 11 e 16112020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 20/11/2020 | 75.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03três diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 02 03 e 04112020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 20/11/2020 | 75.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03três diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 06 08 e 09112020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 20/11/2020 | 350.00 | 00012362482448 | JOSÉ ALVARO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na coleta conducao e colocacao de paralelepipedos que estavam na Rua Sao Goncalo para Rua Piaui localizadas no Municipio de Juripiranga-PB no periodo de 09 a 14112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 20/11/2020 | 1250.00 | 37140872000165 | MARIA ISABELLY DA CONCEIÇÃO SALVINO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca dos comandos eletricosdanificados instalacao e manutencao das bombas instalacoes de bancos capacitorespermanente e partida troca dos componentes danificados das bombas submersiveis montagem e desmontagem das tubulacoes com substituicao das pecas danificadas limpeza e conservacao das areas internas das casas de bombas relativo a Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/11/2020 | 760.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogo de artificios como Girandola 468 Tiros Girandola 1080 Tiros e Foguete 19x04 destinados as festividades de inauguracao da Praca Augusto Guedes Monteiro localizada no Centro do Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 20/11/2020 | 1290.00 | 20868029000105 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogo de artificios como Girandola 468 Tiros Girandola 1080 Tiros e Foguete 19x04 destinados as festividades de inauguracao do Mercado publico Jose Daniel localizado no Centro do Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 20/11/2020 | 16.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 20/11/2020 | 940.00 | 00007664249449 | DAGOBERTO DE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de mudas de plantas tipo Leque mirin Sistacia Moria Mini burguesilha Indiana e Pelonele destinadas a Praca Augusto Guedes Monteiro Filho conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 20/11/2020 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Outubro de 2020 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 20/11/2020 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018-22 do 112018 relativo ao mês de Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 20/11/2020 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 20/11/2020 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob minha responsabilidade localizado no Mercado publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mêsde Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 20/11/2020 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 20/11/2020 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 20/11/2020 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018-22 do 112018 relativo ao mês de Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/11/2020 | 140.00 | 00031052660894 | CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob responsabilidade localizado no Mercado publico MUnicipal conforme projeto de Lei n 6392018-de 22 de 112018 relativo ao mês de Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 20/11/2020 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob minha responsabilidade localizado no Mercado publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mêsde Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 20/11/2020 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 20/11/2020 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob responsabilidade localizado no Mercado publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 20/11/2020 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 20/11/2020 | 140.00 | 00088571211868 | EDIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob responsabilidade localizado no Mercado publico MUnicipal conforme projeto de Lei n 6392018-de 22 de 112018 relativo ao mês de Outubro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 20/11/2020 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018-22 do 112018 relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 20/11/2020 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 20/11/2020 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social CRAS e Casa da Familia atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 20/11/2020 | 66.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 20/11/2020 | 492.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Conjunto de roda e Oleo arbor power destinados a manutencao da rocadeira de grama do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 20/11/2020 | 16.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/11/2020 | 48.89 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga Praca Publica Frei Damiao e Av Brasil atraves da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 23/11/2020 | 2049.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 23/11/2020 | 336.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 23/11/2020 | 526.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 23/11/2020 | 9953.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica atraves da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 23/11/2020 | 272.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de gêneros alimenticios tais como refrigerante mortadela bolo pao presunto e outros destinados ao lanche s dos funcionarios da secretaria de infraestrutura nos horarios extras parafinalizacao dos servicos da praca e do mercado publico municipal conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006814 | 23/11/2020 | 8503.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas tais como tambor hidraulico jogo do diferencial roda aro 225 cuica freio dianteiro e outros destinados ao caminhao cacamba de placa NQE 6127 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/11/2020 | 3354.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006816 | 23/11/2020 | 5263.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas tais como MOLA DIANTEIRA MOLA TRASEIRA ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA BOMBA DE OLEO LAMPADA DO FAROL e outros destinados ao caminhao cacamba de placa NQE 6127 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 23/11/2020 | 526.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios tais como bolo refrigerante queijo presunto pao salsicha e outros destinados ao lanche dos professores do Fundamental I que participaram do planejamento do IV bimestre e elaboracao do diagnostico final nos dias 06 11 e 12112020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 23/11/2020 | 2778.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 23/11/2020 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 46306-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 23/11/2020 | 7644.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de outubro de 2020 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Processo n 0000320-63.2012.815.0381 em tramitacao na 2 Vara da Comarca de Itabaiana-PB a importacina total de R 4.00000 quatro mil reas em 04 quatro parcelas de R 1.00000 um mil reais conforme termo deacordo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 23/11/2020 | 5000.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Processo n 0000320-63.2012.815.0381 em tramitacao na 2 Vara da Comarca de Itabaiana-PB a importacina total de R 20.00000 vinte mil reas em 04 quatro parcelas de R 5.00000 cinco mil reais conforme termode acordo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 23/11/2020 | 1667.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 23/11/2020 | 180.00 | 00062482491487 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em retoques nas paredes internas e externas do predio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB no periodo de 08 a 11112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 24/11/2020 | 1050.00 | 00006514735436 | LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como organizador no Arquivo Publico Municipal cujos servicos foram executados no periodo de 2210 a 22112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 24/11/2020 | 525.00 | 00003683056436 | ANTONIO FRAZÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como organizador no Arquivo Publico Municipal cujos servicos foram executados no periodo de 0711 a 22112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 24/11/2020 | 10450.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/11/2020 | 8673.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006837 | 24/11/2020 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional da transparência ativa e passiva LAI ouvidoria gestao eletronica de documentos certificacao eletronica controle de atendimento dedemandas internas e externas instalacao implantacao treinamento suporte tecnico e manutencao de software relativo ao mês de Novembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 24/11/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 24/11/2020 | 32.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006824 | 24/11/2020 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01um Gas GLP em botijao de 13kg destinados as necessidades das Escola Grimaudo conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0006838 | 24/11/2020 | 10899.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Polpa de acerola Polpa de caju Polpa de goiaba e Polpa de caja destinados a distribuicao de kits de merenda aos alunos da rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n 2 de 09 de Abril de 2020 do FNDE lei n 13.987 de 07 de abril de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 24/11/2020 | 120.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao e pintura de um armario de aco pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 24/11/2020 | 630.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como operario nas escavacoes em 50m de vala para implantacao de tubos de concreto na travessa da rua Nova Rondonia e na retirada de metralhas e preparacao da area aberta para o plantio de 390m² do gramado na Praca Augusto Guedes Monteiro Filho no periodo de 19 a 30 de Outubro e de 03 a 06 de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0006839 | 24/11/2020 | 300.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KPC-9668 referente a 01 uma viagem para cidade de Timbauba-PE conduzindo evangelicos do Municipio de Juripiranga para participar de evento religioso no dia 26092020 conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 24/11/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 24/11/2020 | 80.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a reposicao da fechadura da porta da Secretaria de Controle Interno do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006822 | 24/11/2020 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um Gas GLP em Botijao de 13KG destinados ao CRASPAIFPSB do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006823 | 24/11/2020 | 650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 10 dez Gas GLP em Botijao de 13KG destinados ao preparo da Casa da Sopa Comunitaria do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 24/11/2020 | 4785.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 24/11/2020 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 24/11/2020 | 4180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 24/11/2020 | 6135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 24/11/2020 | 4545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do n 41275-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 25/11/2020 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 25/11/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 25/11/2020 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 25/11/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de n 42296-7 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 25/11/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 quatro DOCTED eletronico debitado na conta do PSB de n 41275-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta do IGDBF de n 41264-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006851 | 25/11/2020 | 1096.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao e reinstalacao da caixa de bateria remocao e reinstalacao de dois baloes de ar troca de embreagem e revisao e reparo no sistema de ar do veiculo Cacamba de placa NQE-6127 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006852 | 25/11/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca do pino da concha solda e montagem da retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006853 | 25/11/2020 | 548.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a solda do chassi do basculhante e troca de mangueira do servo de freio do veiculo Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006850 | 25/11/2020 | 137.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente mao de obra de remocao e reinstalacao do motor de partida do veiculo Microonibus de placa OGA-7020 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria Manut Cta debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 25/11/2020 | 33.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 25/11/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 quatro DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 25/11/2020 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 25/11/2020 | 14.96 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 26/11/2020 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 26/11/2020 | 36.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/11/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do IPI de n 44439-1 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 26/11/2020 | 510.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados as atividades do Setor de Contabilidade conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 26/11/2020 | 16673.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 26/11/2020 | 7180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 26/11/2020 | 27581.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 26/11/2020 | 62201.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Poliv.e Discipliina Especifica 60 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 26/11/2020 | 2090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 26/11/2020 | 11352.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/11/2020 | 11431.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 26/11/2020 | 13585.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 40 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 26/11/2020 | 9748.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Tempo da Docencia 40 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 26/11/2020 | 41743.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 26/11/2020 | 163585.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I Eja 60 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 26/11/2020 | 63540.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 26/11/2020 | 54550.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 26/11/2020 | 15560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 26/11/2020 | 7038.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60 relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 26/11/2020 | 143.99 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de educacao-Educacao Infantil 40 Suporte pedagogico 40 Apoio 40 Mag.Poliv. e Disciplina Especifica 60 e Motoristas 40 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 26/11/2020 | 321.64 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Atend. Educacional Especializado 60 Prof.Efetivo Reforco Escolar 60 Afastados Tempo da Docencia 40 Fund.II 60 Ins.Fund.I 60 Suporte Pedagogico 60 Educacao Intantil 40 Apoio 40 Comssionados 60 e Comissionados 40 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332019 | 0006884 | 26/11/2020 | 102569.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 33 trinta e três Ar Condicionado Split sendo 16 dezesseis Ar Condicionado Split 18.000 Btus e 17 dezessete Ar Condicionado Split 22.000 Btus destinados as atividades das Salas de Aulas dasEscolas Municipais de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0006885 | 26/11/2020 | 25090.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 13 treze Computadores Core I3 HD500GB Gravador DVD ASUS e Estabilizadores destinados as atividades das Escolas Municipais de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 26/11/2020 | 1607.14 | 00002123112470 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na locacao de escoras de ferro para suporte no retelhamento e substituicao de linhas e tesouras da Escola Salvino e na armacao do suporte em tubo galvanizado para fixacao da tela da quadra esportiva Ronaldo conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 26/11/2020 | 350.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e lubrificacao de 06seis ventiladores da Escola Ronaldo conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 26/11/2020 | 380.00 | 34300569000194 | JHEFERSON PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na montagem de 03 buffets termicos self service nas Escolas Maria Jose borba Josefa Alexandrina e Jose Grimaudo Tavares conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/11/2020 | 1980.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento materiais como fita Crepe Eva Placa Tinta C. Black Papel A-4 e Etc. destinados as atividades das Escolas Municipais de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 26/11/2020 | 416.67 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos graficos em artes diversas referente aos meses de Maio a Novembro de 2020 atraves da Secretaria de Educacao conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 26/11/2020 | 1300.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de demarcacao de todos os corredores de bancos e passeios da nova organizacao da feira livre de Juripiranga-PB alem de demarcacao da area de carga e descarga e estacionamento com tinta esmalte sintetico conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/11/2020 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Famup e Initus para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 26112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 26/11/2020 | 150.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 03 três diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio nos dias 03 09 e 18112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 26/11/2020 | 600.00 | 29954607000192 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a ornamentacao e producao dos cenarios das lives dos artistas selecionados na lei Aldir Blanc no Municipio de Juripiranga-PB nos dias 21 22 23 24 25 e 26 de Outubro de 2020realizados pela Secretaria de Cultura conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 27/11/2020 | 100.00 | 41140716000171 | Romildo Soares de Oliveira - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01uma Bola de futsal destinada as atividades esportivas do Centro Poliesportivo do Municipio o Marojao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 27/11/2020 | 2000.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistema de sonorizacao durante 06 seis dias de lives com os Artista que foram selecionados pela Lei Aldir Blanc no Municipio nos dias 21 22 23 24 25 e 26102020 atraves da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 27/11/2020 | 3419.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Contratados relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 27/11/2020 | 4948.91 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006915 | 27/11/2020 | 3900.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de automovel modelo Caminhonete FIAT TORO 1.8 cabine dupla Anomodelo2019 placa QSM6J57PB relativo aos servicos prestados no mês de Novembro de 2020 a disposicao do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006893 | 27/11/2020 | 2470.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Bomba Direcao HD e Jogo Diferencial destinados a manutencao do Caminhao Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 27/11/2020 | 2800.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 27/11/2020 | 1366.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a retirada de hidrometro do Banheiro Publico do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 27/11/2020 | 42041.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 27/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 27/11/2020 | 155.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 27/11/2020 | 4885.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 27/11/2020 | 3657.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 27/11/2020 | 25.00 | 00006446298439 | EVELINE RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Campina Grande-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade que ocorreu no dia 28092020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 27/11/2020 | 30.00 | 00006446298439 | EVELINE RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Recife-PE para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade que ocorreu no dia 08092020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 27/11/2020 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de energia eletrica do Deposito da Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 27/11/2020 | 59.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 27/11/2020 | 145.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 27/11/2020 | 17760.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de Janeiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 27/11/2020 | 954.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de Janeiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 27/11/2020 | 15270.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de Fevereiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 27/11/2020 | 819.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de fevereiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 27/11/2020 | 18193.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de Marco de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 27/11/2020 | 961.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de Marco de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 27/11/2020 | 15018.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de Abril de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 27/11/2020 | 782.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de Abril de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 27/11/2020 | 16579.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 27/11/2020 | 891.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de Maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/11/2020 | 18736.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 27/11/2020 | 1037.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de julho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 27/11/2020 | 16479.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 27/11/2020 | 921.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 27/11/2020 | 16748.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 27/11/2020 | 919.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/11/2020 | 16976.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 27/11/2020 | 921.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 27/11/2020 | 18321.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de junho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 27/11/2020 | 981.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de junho de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 27/11/2020 | 5608.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/11/2020 | 12758.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/11/2020 | 27175.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/11/2020 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006960 | 30/11/2020 | 518.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 74 setenta e quatro garrafoes de agua mineral de 20L destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao Sala do Empreendedor e Setor de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/11/2020 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa de prorrogacao de vigência para o dia 30062021 da OP 1023957-24 CONV 823068 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/11/2020 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa de prorrogacao de vigência para o dia 31122021 da OP 1041100-77 CONV 856879 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/11/2020 | 58630.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga relativo ao mês de novembro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/11/2020 | 14215.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/11/2020 | 7336.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/11/2020 | 3040.44 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/11/2020 | 3.66 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/11/2020 | 58.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0006954 | 30/11/2020 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Fiscal e Tributacao relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/11/2020 | 1194.73 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/11/2020 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado relativo o mês de novembro2020 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/11/2020 | 104.72 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social Sec.de Planejamento e Administracao Sec.de Infra Meio Ambiente e Agricultura Sec.de Turismo Esporte e Cultura e Sec.de Transporte relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/11/2020 | 203.83 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao Sec.de Transportes Sec.de Turismo Esporte e Cultura Sec.de Financas Gabinete do Prefeito Sec.de Desenv. Social Sec. de Infra Meio Ambiente e Agricultura relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006961 | 30/11/2020 | 140.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 vinte garrafoes de agua mineral de 20L destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/11/2020 | 34310.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de novembro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/11/2020 | 77758.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de novembro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/11/2020 | 12410.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/11/2020 | 7283.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/11/2020 | 6270.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/11/2020 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av Brasil 546 destinado as instalacoes do Bolsa Familia Gestao do Cadastro unico do Municipio de Juripiranga-PB atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/11/2020 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av Brasil 546 destinado as instalacoes do Bolsa Familia Gestao do Cadastro unico do Municipio de Juripiranga-PB atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006968 | 30/11/2020 | 119.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 17 dezessete garrafoes de agua mineral de 20L destinados ao consumo dos funcionarios do programa Bolsa Familia Acao Socoal e Conselho Tutelar atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/11/2020 | 1052.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz relativo ao mês de novembro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/11/2020 | 2734.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de novembro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/11/2020 | 25325.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/11/2020 | 21236.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006962 | 30/11/2020 | 140.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 vinte garrafoes de agua mineral de 20L destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0006967 | 30/11/2020 | 4420.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KPC-9668 referente a viagens para as localidades Cha do Inga Coiteiros Angicos Livramento Cachoeira e Barra conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga nos dias 3110 04 07 11 14 18 21 25 28112020 conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/11/2020 | 200.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a reparacao de bico e bomba de combustivel motor bufalo 130HP do gerador de energia eletrica do Triturador pertencente a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/11/2020 | 1250.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bomba de combustivel Junta da tampa e Bico injetor destinados a reposicao no gerador de energia eletrica do Triturador conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/11/2020 | 22292.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/11/2020 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/11/2020 | 3557.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/11/2020 | 13010.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/11/2020 | 4280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran relativo ao mês de Novembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006966 | 30/11/2020 | 140.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 vinte garrafoes de agua mineral de 20L destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/11/2020 | 8827.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/11/2020 | 3239.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006963 | 30/11/2020 | 119.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 17 dezessete garrafoes de agua mineral de 20L destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 01/12/2020 | 230.59 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a fatura de telefone fixo de n 3289-1051 pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 01/12/2020 | 300.00 | 00001825282439 | JOSE MARCIO TIMOTIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao controle e organizacao do transito na Avenida Brasil durante os dias de feira livre no Municipio de Juripiranga-PB nos dias 07 14 21 e 28112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 01/12/2020 | 900.00 | 00009694869447 | JOSÉ CARLOS TIMOTIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante diurno e jardineiro com carga horaria de 12 horas na Praca Augusto Guedes Monteiro Filho no periodo de 11 a 30 de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 01/12/2020 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desvio de transito com sinalizacao de cavaletes de segunda-feira a sexta-feira das Ruas e Avenidas do Municipio de Juripiranga-PB durante o mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 01/12/2020 | 240.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 03três bancadas de madeira para servir de suporte para lavatorios ambulantes distribuidos semanalmente no patio da feira livre de Juripiranga como parte da acao permanente de prevencao contra o novo corona virus relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 01/12/2020 | 800.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como como vigilante plantonista noturno com carga horaria de 12 horas diarias na Praca Augusto Guedes Monteiro Filho no periodo de 14 a 30 de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 01/12/2020 | 600.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao controle e organizacao do transito na Avenida Brasil e na distribuicao e retirada dos lavatorios moveis localizados no patio da feira durante os dias de feira livre noMunicipio de Juripiranga-PB nos dias 04 07 11 14 18 21 25 e 28 de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 01/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria Extrato Meio Magnet debitado na conta de n 23067-7 conforme extrato bancario. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 01/12/2020 | 227.01 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n 3289-1427 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 01/12/2020 | 93.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Centro Municipal de Educacao Prefeito Arnaldo Mousinho de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0006987 | 01/12/2020 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao de Contencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122018 | 0006988 | 01/12/2020 | 4875.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOUDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada em assessoria na execucao das Obrigacoes Previdenciarias Consultoria Tributaria Previdenciaria no Regime Geral de Previdência Social e Gestao de Contencioso Tributario Previdenciario junto ao Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 01/12/2020 | 1542.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre do Municipio de Juripiranga-PB durante o mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 01/12/2020 | 74.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria Extrato Meio Magnet debitado na conta de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 01/12/2020 | 4166.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao Parcelamento fazendario simplificado n 1938475 relativo a parcela 3060 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 01/12/2020 | 4166.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao Parcelamento fazendario simplificado n 1938475 relativo a parcela 3160 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 01/12/2020 | 205.51 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n 3289-1551 pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/12/2020 | 73.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 02/12/2020 | 9.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria Extrato Postado debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007041 | 02/12/2020 | 24830.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 13 treze Computadores sendo 11 onze Computador Core I3 HD500GB Gravador DVD ASUS Estabilizador 1000VA e 02 dois Computador Core I3 HD500GB Gravador DVD ASUS destinados as atividades das Escolas Municipais de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 02/12/2020 | 1190.48 | 00070685246485 | MARCOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao edicao e publicacao das videosaulas realizadas pelos Professores da Educacao do Municipio em tempo integral como estrategia de ensino remoto aprovada pelo CME totalizando20 vinte videosaulas disponiveis no Canal Educacao Remota do Youtube durante o mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 02/12/2020 | 1190.48 | 00070685246485 | MARCOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao edicao e publicacao das videosaulas realizadas pelos Professores da Educacao do Municipio em tempo integral como estrategia de ensino remoto aprovada pelo CME totalizando20 vinte videosaulas disponiveis no Canal Educacao Remota do Youtube que sera publicada durante o mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 02/12/2020 | 1190.48 | 00009801247436 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recepcao e atendimento dos alunos portadores de necessidades especiais durante a realizacao de atividades educativas e avaliativas desses alunos para encerramento do Ano Letivo nasEscolas Municipais Jose Grimaudo Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina durante o mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/12/2020 | 1190.48 | 00009801247436 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recepcao e atendimento dos alunos portadores de necessidades especiais durante a realizacao de atividades educativas e avaliativas desses alunos para encerramento do Ano Letivo nasEscolas Municipais Jose Grimaudo Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina durante o mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 02/12/2020 | 149.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de um certificado digital destinado as atividades da Secretaria da Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 02/12/2020 | 1190.48 | 00010129244406 | JOANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recepcao e atendimento dos alunos portadores de necessidades especiais durante a realizacao de atividades educativas e avaliativas desses alunos para encerramento do Ano Letivo nasEscolas Municipais Jose Grimaudo Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina durante o mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 02/12/2020 | 1190.48 | 00010129244406 | JOANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recepcao e atendimento dos alunos portadores de necessidades especiais durante a realizacao de atividades educativas e avaliativas desses alunos para encerramento do Ano Letivo nasEscolas Municipais Jose Grimaudo Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina durante o mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 02/12/2020 | 1190.48 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de horarios cuidados com limpeza e vigilancia na Quadra de Esporte da Escola M. E. F. Maria Jose Borba durante os turno da manha e da tarde relativo ao de mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 02/12/2020 | 207.80 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 02/12/2020 | 159.32 | 00056798091415 | HELENA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 02/12/2020 | 126.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/12/2020 | 175.84 | 00010405880421 | LAIS DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 02/12/2020 | 160.60 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 02/12/2020 | 246.50 | 00059407387453 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 02/12/2020 | 217.00 | 00006292486486 | ADEGLEDCIA FERREIRA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 02/12/2020 | 254.40 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 02/12/2020 | 239.97 | 00075992388400 | CARMELINDA CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 02/12/2020 | 323.00 | 00013229446445 | SEVERINA MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 02/12/2020 | 232.70 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/12/2020 | 51.90 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 02/12/2020 | 233.60 | 00080639828434 | GILSON LEONEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento e consultas especializadas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 02/12/2020 | 133.87 | 00001307895425 | MARIA JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 02/12/2020 | 430.92 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 02/12/2020 | 158.59 | 00011685296467 | LAUCIANE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 02/12/2020 | 126.95 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 02/12/2020 | 123.50 | 00012988333459 | ELAINE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 02/12/2020 | 198.89 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 02/12/2020 | 135.24 | 00098336720430 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 02/12/2020 | 76.40 | 00004223059440 | ANA CRISTINA DA SILVA FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 02/12/2020 | 59.71 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 02/12/2020 | 465.00 | 00074537970472 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 02/12/2020 | 194.00 | 00007043913411 | CLEONICE MAC?RIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 02/12/2020 | 264.89 | 00008737253441 | DANIELE VALERIA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/12/2020 | 150.00 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 02/12/2020 | 285.50 | 00005121763450 | JOSITELMA HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 02/12/2020 | 317.99 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 02/12/2020 | 202.00 | 00004714336401 | SAMUEL VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 02/12/2020 | 246.87 | 00079002986491 | NELSILENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 02/12/2020 | 180.00 | 00001166681483 | SILVANETE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 02/12/2020 | 99.17 | 00005743566496 | MARIA LUCIA BELARMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 02/12/2020 | 656.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007042 | 02/12/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao da bomba da direcao hidraulica troca do rolamento tensor da correia do alternador intalacao da correia do veiculo de placa OGC-4134 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 02/12/2020 | 230.00 | 00061745855491 | ELENILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 02/12/2020 | 320.00 | 00001188308483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 02/12/2020 | 296.50 | 00008405844406 | CELIA JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de consulta especializada e exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/12/2020 | 232.00 | 00087269236453 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 02/12/2020 | 140.00 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 02/12/2020 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 02/12/2020 | 112.80 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 02/12/2020 | 40.00 | 00007210107410 | CLEITON DA SILVA LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 02/12/2020 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 02/12/2020 | 40.00 | 00067462251434 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 02/12/2020 | 200.00 | 00048647764404 | JOSE MARIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e um suplemento destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/12/2020 | 134.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 02/12/2020 | 80.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 02/12/2020 | 124.76 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e arrozina destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 02/12/2020 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 02/12/2020 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 02/12/2020 | 140.00 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 02/12/2020 | 40.00 | 00009687639440 | MARIA DE LOURDES BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 02/12/2020 | 207.80 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/12/2020 | 243.00 | 00008037861406 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e sustagem destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 02/12/2020 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 02/12/2020 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 02/12/2020 | 112.80 | 00012707390429 | HENDIKA MIRELE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 02/12/2020 | 40.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 02/12/2020 | 220.00 | 00008928384427 | JOSE COSMO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de vasilhame de gas completo destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 02/12/2020 | 67.95 | 00008573303492 | IVANETE GOMES MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 02/12/2020 | 167.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta leite e suplemento destinados a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 02/12/2020 | 220.00 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de vasilhame de gas completo destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007038 | 02/12/2020 | 411.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a remocao e reinstalacao em dois cilindros de direcao troca das mangueiras troca do reparo do Trator New Holland pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007039 | 02/12/2020 | 274.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca da barra de direcao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007040 | 02/12/2020 | 822.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao da estrutura metalica dos bancos do passageiro e motorista e reforma do estofamento com reposicao da espuma do assento do veiculo Cacamba de placa NQE-6127 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007043 | 02/12/2020 | 1233.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao da concha traseira soldar chapear e recuperacao dos dentes da Retroscavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007046 | 02/12/2020 | 2603.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao com pintura do para choque recuperacao com pintura dos escribos recuperacao com pintura dos para lamas recuperacao das lameiras recuperacao com pintura das ponteiras do para choque recuperacao da estrutra metalica do estribo recuperacao da estrutura metalica de fixacao dos para lamas e mao de obra e reinstalacao do veiculo Cacamba de placa NQE-6127 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007123 | 03/12/2020 | 1740.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Bateria Fechadura Porta Macaneta Porta Reparo Valvula e Etc.. destinados a manutencao da Cacamba de placa NQE-6127 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007124 | 03/12/2020 | 1124.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas como Reparo Cilindro Direcao Rolamento TDF Rolamento Extermo e Rolamento Cubo Dianteiro destinados a manutencao do Trator TL 75 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 03/12/2020 | 576.92 | 00075279789453 | JAILSON SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 01 uma diaria e meia transportado entulhos e metralhas com o caminhao cacamba na Rua Centro Civico do Municipio de Juripiranga-PB nos dias 10 e 11112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 03/12/2020 | 841.00 | 30594913000144 | JO?O GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 86 Kg de Sacolao para lixo destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas nos carrinhos dos garis do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 03/12/2020 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica atraves da Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 03/12/2020 | 240.00 | 00085323667400 | DOMICIO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no inicio da construcao de 06 seis caixas de esgoto na segunda travessa da Rua Parana com a Rua Nova Rondonia localizada no Municipio de Juripiranga-PB nos dias 09 10 e11112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 03/12/2020 | 350.00 | 00001135679444 | JUNIOR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 uma rocadeira mecanica stihl FS 160 destinada ao corte e controle dos gramados da Avenida Brasil Pracas e Predios Publicos do Municipio de Juripiranga-PB durante o mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/12/2020 | 630.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de eletricista quando na reposicao lampadas nas ruas da cidade no periodo de 23112020 a 01122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 03/12/2020 | 540.00 | 00046694269404 | NATANAEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de eletricista quando na reposicao de lampadas nas ruas da cidade no periodo de 23112020 a 01122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 03/12/2020 | 500.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFG-1464 referente aos servicos de transportes e apoio diario de 01 um triturador destinado a Unidade Municipal de Gerenciamento de Residuos Solido na preparacao de materiaisorganicos para producao de composto natural adubo no periodo de 13 a 30 de novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 03/12/2020 | 500.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFG-1464 referente aos servicos de transportes e apoio diario de 01 um triturador destinado a Unidade Municipal de Gerenciamento de Residuos Solido na preparacao de materiaisorganicos para producao de composto natural adubo no periodo de 13 a 30 de novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com irrigacao dos gramados e mudas de palmeiras dos canteiros centrais da Av Brasil da Escola Arnaldo Mousinho da nova Creche Municipal das mudas de pau Brasil na av Liberdade e dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima e abastecimento dos lavatorios moveis utilizados das leiras na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos e tambem para o abastecimento dos lavatorios moveis conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 03/12/2020 | 260.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 02 dois diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB junto a Ministerio Publico e Centro Administracao Estadual para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade nos dias 03 e 04122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 03/12/2020 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua Nova Rondonia sn destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/12/2020 | 789.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 03/12/2020 | 312.20 | 00083159975487 | TEREZINHA GOMES DP NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 03/12/2020 | 66.20 | 00004725009458 | JOANA DIAS CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 03/12/2020 | 238.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 03/12/2020 | 75.00 | 00071964465427 | MARIA JOSE JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 03/12/2020 | 75.00 | 00009778379475 | JACICLEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 03/12/2020 | 75.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 03/12/2020 | 75.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 03/12/2020 | 75.00 | 00006938664463 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 03/12/2020 | 75.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gas destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 03/12/2020 | 200.00 | 00008347994480 | JOSEFA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de 4.000 litros de agua potavel destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 03/12/2020 | 130.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentar destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 03/12/2020 | 79.96 | 00009663794704 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 03/12/2020 | 307.74 | 00012081150492 | GILVANIA LEONALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 03/12/2020 | 151.92 | 00070685301419 | ROSALIA NATALY BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 03/12/2020 | 196.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 03/12/2020 | 89.67 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 03/12/2020 | 196.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/12/2020 | 80.00 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 03/12/2020 | 89.67 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de leite e mucilon destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 03/12/2020 | 70.00 | 00007140603480 | YASMIN STEPHANNY SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/12/2020 | 80.00 | 00071484118405 | LUCAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 03/12/2020 | 92.00 | 00007892859403 | CICERA SIQUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 03/12/2020 | 134.00 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 03/12/2020 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 03/12/2020 | 40.00 | 00000897598423 | OZITA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 03/12/2020 | 40.00 | 00002022985400 | SEVERINO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 03/12/2020 | 40.00 | 00012186744406 | UILLIANE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 03/12/2020 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 03/12/2020 | 40.00 | 00016932156407 | CARLOS ANDRE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/12/2020 | 40.00 | 00068656220497 | JOSÉ MARQUES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 03/12/2020 | 40.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 03/12/2020 | 40.00 | 00003629507417 | ANA PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 03/12/2020 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de cesta basica destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 03/12/2020 | 80.00 | 00011795629410 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 03/12/2020 | 80.00 | 00013324522480 | EDNA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 03/12/2020 | 80.00 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 03/12/2020 | 80.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 03/12/2020 | 80.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 03/12/2020 | 70.00 | 00012645448470 | JANAINA DA CONCEIÇÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 03/12/2020 | 70.00 | 00012988333459 | ELAINE DE PONTES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua Paraiba n°125 destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 03/12/2020 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua Bahia n 13 destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 03/12/2020 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito almoxarifado da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembrode 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 03/12/2020 | 300.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro relativo ao mês de Novembro de 2020 atraves da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 03/12/2020 | 630.00 | 00013207684408 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de corte do gramado e irrigacao alem de remocao de entulhos do Estadio Municipal de Juripiranga-PB Augusto Guedes Monteiro durante o periodo de 23112020 a 02122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 03/12/2020 | 148.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 03/12/2020 | 5.99 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de sapolio radium po cloro 300G destinado as atividades do Setor da Junta Militar do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 03/12/2020 | 800.00 | 00071170570410 | GILDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Espirito Santo n147 neste municipio destinado as instalacoes do Arquivo Publico Municipal relativo ao mês de Novembro de 2020 atraves da Secretaria de Planejamento eAdministracao conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil n 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 03/12/2020 | 500.00 | 00090900251468 | JOSE IVANILDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007137 | 03/12/2020 | 2300.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 contrato 692020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102020 | 0007138 | 03/12/2020 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continua e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 03/12/2020 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0007144 | 03/12/2020 | 1800.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos Convênios da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB com os Governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas comfestividades junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 03/12/2020 | 250.00 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a pagamento de DCTF do Municipio de Juripiranga-PB relativo a competência 012020 conforme DARF anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007169 | 04/12/2020 | 46.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H71 pertencente a Secretaria de Planejamento e Admnistracao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 04/12/2020 | 1716.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com gastos referentes a alimentacao de policiais para reforco da Seguranca no pleito eleitoral conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 04/12/2020 | 51.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007153 | 04/12/2020 | 2623.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007156 | 04/12/2020 | 1484.48 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007163 | 04/12/2020 | 412.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo Diesel Comum destinada ao abastecimento do placa QFA5H11 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007164 | 04/12/2020 | 448.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo de placa OEY-4674 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007165 | 04/12/2020 | 390.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel destinado ao abasteciemnto do veiculo Microonibus de placa OGC-5189 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007172 | 04/12/2020 | 129.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês deNovembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007173 | 04/12/2020 | 84.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0007176 | 04/12/2020 | 27599.83 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Feijao Carioca Leite em Po e Macarrao destinados a distribuicao aos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme orientacoes do CAE resolucao n 032020 CAE de Juripiranga-PB-COVID-19 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007178 | 04/12/2020 | 35201.25 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Carne Bovina Moida destinadas a distribuicao aos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme orientacoes do CAE resolucao n 032020 CAE de Juripiranga-PB-COVID-19 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007183 | 04/12/2020 | 7200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04 quatro Computadores Core I3 HD500GB Gravador DVD ASUS destinados as atividades das Escolas Municipais de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007184 | 04/12/2020 | 7200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04 quatro Computadores Core I3 HD500GB Gravador DVD ASUS destinados as atividades das Escolas Municipais de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literarios e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 04/12/2020 | 600.00 | 27386866000139 | ARTHUR MARINHO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de filmagem e transmissao streaming referente ao evento realizado pela Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB nos dias 21 22 23 24 25 e 26102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 04/12/2020 | 189.00 | 00085331392415 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentares destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007161 | 04/12/2020 | 255.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007162 | 04/12/2020 | 107.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo de placa OGC-4134 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mêsde Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007171 | 04/12/2020 | 17.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo bardahl destinada a manutencao da motocicleta de placa OFC-9198 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 04/12/2020 | 130.00 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de suplemento alimentares destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 04/12/2020 | 80.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02duas recargas de toner HP destinados as atividades da Secretaria de Transportes conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007157 | 04/12/2020 | 2114.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel destinados ao abastecimento da Retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007158 | 04/12/2020 | 2289.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel comum destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007159 | 04/12/2020 | 1862.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel comum destinado ao abastecimento da Patrol pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo aomês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007160 | 04/12/2020 | 1459.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel destinado ao abastecimento do Trator pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007166 | 04/12/2020 | 102.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento da Rocadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo aomês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007167 | 04/12/2020 | 91.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007168 | 04/12/2020 | 87.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3G71 pertencente a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007170 | 04/12/2020 | 1385.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento deLubrax top turbo destinados a manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0007179 | 04/12/2020 | 4248.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo hidraulico Oleo de transmissao e Oleo de freio destinados a manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007180 | 04/12/2020 | 5600.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Mangueira do hidraulico Cruzetas Radiador destinados a manutencao da Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0007181 | 04/12/2020 | 5910.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Filtro ar completo filtro hidraulico Alternador Caixa de direcao e Cano hidraulico destinados a manutencao do Trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 04/12/2020 | 1300.00 | 37140872000165 | MARIA ISABELLY DA CONCEIÇÃO SALVINO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente as bombas da Zona Rural de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 07/12/2020 | 90.00 | 00006354108420 | ROSIVALDO JUNIOR DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 03 três diarias a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB nos dias 09 17 e 25112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0007193 | 07/12/2020 | 720.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 60 sessenta refeicoesalmocos destinados aos servidores da Secretaria de Infraestrutura em virtude do prolongamento das atividades relacionadas ao setor de obrasdurante o mês de Novembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007194 | 07/12/2020 | 4629.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos como Lampadas e Reatores destinados a substituicao da iluminacao da Praca Frei Damiao da rua Rio Grande do Sul e Avenida Liberdade conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007196 | 07/12/2020 | 690.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento 15 quinze lampadas led 40w destinadas a manutencao da Iluminacao Publica e do Cemiterio Publico do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 07/12/2020 | 1100.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a rebobinamento substituicao dos rolamentos selo mecanico e oleo de 02 duas motobombas conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0007205 | 07/12/2020 | 2000.00 | 00024341282468 | IVONETE ROCHA HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma area situada na Zona Rural com vistas a localizacaoconstrucao da Unidade de Processamento dos residuos solidos do Municipio de Juripiranga atraves da Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00008513994448 | LEONARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 07/12/2020 | 1748.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Panetone destinados a comemoracao natalina dos participantes do programa Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo-SCFV conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 07/12/2020 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007211 | 07/12/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora pertencente a Secretaria Desenvolvimento SocialCRAS do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007212 | 07/12/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente ao Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007213 | 07/12/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente a Gestao Municipal do SUAS do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 07/12/2020 | 41.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccoes de 04quatro copias de chaves destinadas as atividades da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 07/12/2020 | 718.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no conserto de aparelhos eletronicos e fornecimento de materiais destinados as atividades da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 07/12/2020 | 172.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de copias de chaves simples chave gorje e chaves tetras destinada as atividades da Secretaria de Educacao conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007203 | 07/12/2020 | 21320.74 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de gêneros alimenticios como Biscoito doce Biscoito cream cracker Acucar Amido de milho e Flocao destinados a distribuicao de kit's de merenda aos alunos da rede municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n 2 de 09 de Abril de 2020 do FNDE lei n13.987 de 07 de abril de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007210 | 07/12/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente a Escola Municipal Salvino Joao Pereira de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007214 | 07/12/2020 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora Sharp pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007216 | 07/12/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007217 | 07/12/2020 | 7986.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 4729 devido ao equivoco de historico ref.aquisicao de 33 trinta e três projeto matematica kit contendo mochila 4 jogos de tabuleiro4 jogos de xadrez 4 manuais especiais de xadrez e 4 livros de matematica destinados aos alunos do 7 ano da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007218 | 07/12/2020 | 15730.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 4890 devido ao equivoco de historico ref. aquisicao de 65 sessenta e cinco unidades Projeto matematica kit contendo mochila 4 jogos de tabuleiro4 jogos de xadrez 4 manuais especiais de xadrez e 4 livros de matematica destinados aos alunos do 6 ano da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007219 | 07/12/2020 | 15004.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 4730 devido ao equivoco de historico ref. aquisicao de 62 sessenta e duas unidades Projeto matematica kit contendo mochila 4 jogos de tabuleiro4 jogos de xadrez 4 manuais especiais de xadrez e 4 livros de matematica destinados aos alunos do 6 ano da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007220 | 07/12/2020 | 15730.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 5043 devido ao equivoco de historico ref.aquisicao de 65 sessenta e cinco unidades Projeto matematica kit contendo mochila 4 jogos de tabuleiro4 jogos de xadrez 4 manuais especiais de xadrez e 4 livros de matematica destinados aos alunos do 9 ano da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007221 | 07/12/2020 | 15246.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 4732 devido ao equivoco de historico ref.aquisicao de 63 sessenta e três unidades do Projeto matematica kit contendo mochila 4 jogos de tabuleiro4 jogos de xadrez 4 manuais especiais de xadrez e 4 livros de matematica destinado aos alunos do 6 ano da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007222 | 07/12/2020 | 7744.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 4889 devido ao equivoco de historico ref.aquisicao de 32 trinta e duas unidades do Projeto matematica kit contendo mochila 4 jogos de tabuleiro4 jogos de xadrez 4 manuais especiais de xadrez e 4 livros de matematica destinado aos alunos do 6 ano da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 07/12/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 07/12/2020 | 57.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 07/12/2020 | 171.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consulta ao banco de dados de entidade de registro de informacoes pessoais CPF e debitos de diversas naturezas para fins de identificar e localizar devedores de creditos tributariodo Municipio e promover negativacao de seus respectivos CPF's e CNPJ's conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007208 | 07/12/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007209 | 07/12/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01uma fotocopiadora destinada ao Setor de Tributacao pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 07/12/2020 | 75.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 11onzecopias de chaves destinadas a diversos setores da Prefeitura conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0007191 | 07/12/2020 | 2160.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 180 cento e oitenta refeicoes almocos destinados aos policiais militares da UPO-Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB durante o mês de Novembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0007192 | 07/12/2020 | 420.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 35 trinta e cinco refeicoes almocos destinados ao pessoal do Setor de Contabilidade Licitacao e Compras em virtude do prolongamento na realizacao dos processoslicitatorios e fechamento de balancete relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0007195 | 07/12/2020 | 3500.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de Assessoria Tecnica Juridica e Administrativa objetivando a reorganizacao dos servicos de Licitacao e Contratos do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0007215 | 07/12/2020 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 uma fotocopiadora pertencente ao setor de licitacao atraves da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 08/12/2020 | 16.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 08/12/2020 | 16.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro Recreativo MunicipalClube e Setor Portal da Transparência conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 08/12/2020 | 298.18 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 08/12/2020 | 171.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consulta ao banco de dados de entidade de registro de informacoes pessoais CPF e debitos de diversas naturezas para fins de identificar e localizar devedores de creditos tributariodo Municipio e promover negativacao de seus respectivos CPF's e CNPJ's conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 08/12/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 08/12/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 08/12/2020 | 64.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 08/12/2020 | 192.80 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino Escola Salvino Joao Pereira Josefa Alexandrina Maria Jose Borba Vereador Jose Grimaudo Jose Abdon Antonio Pedro Teonas da Cunha Cavalcante Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007250 | 08/12/2020 | 7200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04 quatro Computadores Core I3 HD500GB Gravador DVD ASUS destinados as atividades das Escolas Municipais de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 08/12/2020 | 400.00 | 00002506228403 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 08/12/2020 | 400.00 | 00078373050434 | ROZILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 08/12/2020 | 400.00 | 00077055519420 | DJALMA GOMES CAVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 08/12/2020 | 400.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 08/12/2020 | 400.00 | 00019946326825 | LUCINETE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 08/12/2020 | 400.00 | 00056892209491 | SEVERINA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 08/12/2020 | 400.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 08/12/2020 | 16.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Biblioteca do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 08/12/2020 | 48.89 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Praca Publica de Juripiranga Praca Publica Frei Damiao e Av Brasil atraves da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 08/12/2020 | 46.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 08/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 08/12/2020 | 14.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de acesso a internet do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 08/12/2020 | 30.61 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do Centro de Refêrencia e Assistência Social CRAS e Casa da Familia atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 08/12/2020 | 66.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 08/12/2020 | 16.31 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 08/12/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Alianca-PE para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade no dia 28112020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 08/12/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02duas diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 18 e 20112020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 08/12/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02duas diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 21 e 23112020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 08/12/2020 | 75.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 03três diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 25 26 e 30112020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/12/2020 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada nos Municipios do baixo rio paraiba referente ao pagamento da 12 parcela de rateio mensal do ano de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000072020 | 0007258 | 09/12/2020 | 3200.00 | 38117343000103 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO 02263993460 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao do veiculo Caminhao de placa MNC-5920 referente a 06 seis diarias coletando lixoresiduos solidos das residências do Municipio de Juripiranga-PB durante os dias 13 16 17 19 20 e 23112020conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0007261 | 09/12/2020 | 2000.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697 referente ao transporte de carne bovina do Matadouro Publico da cidade de Pedras de FogoPB para a feira livre do Municipio deJuripiranga-PB durante o mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007264 | 09/12/2020 | 800.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN-4171 quando em 04 quatro viagens a cidade para Itambe-PE conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o Matadouro Publico nos dias 13 2011 e 04122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 09/12/2020 | 110.00 | 00071409102432 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para realizacao de exames destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutencao de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 09/12/2020 | 720.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano mantido pela Fundacao Napoleao Laureano conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 09/12/2020 | 400.00 | 00091733243453 | JOSELENE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 09/12/2020 | 400.00 | 00036426385468 | AMILTON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 09/12/2020 | 400.00 | 00019106000835 | JOSEPENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as Leis Municipais de n 670 e n 675 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 09/12/2020 | 400.00 | 00029947790487 | SEBASTIÃO HERCULANO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de aluguel devido a desocupacao temporaria do box em conformidade com as leis municipais de n 670 e n675 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 09/12/2020 | 960.00 | 00010405877471 | JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e controlador na organizacao acompanhamento e guarda da quadra de esportes da Escola Maria Jose Borba durante a realizacao de jogos no periodo de 0911 e 10122020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 09/12/2020 | 1290.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando nas lavagens gerais dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 09/12/2020 | 54.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/12/2020 | 5006.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 09/12/2020 | 720.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 09/12/2020 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0007262 | 09/12/2020 | 3600.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continua no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publicabem como no ambito Administrativo Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0007263 | 09/12/2020 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 10/12/2020 | 6252.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 10/12/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 quatro DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 10/12/2020 | 56.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0007280 | 10/12/2020 | 50.00 | 28863266000187 | JOANIO ALVES DE SOUZA (JOANIO MANUTENCAO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo placa KGW-4344 referente a 01uma viagem para Itabaiana-PB conduzindo o gerente de Financas junto a Caixa Economica no dia 02122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 10/12/2020 | 549.56 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito referente ao parcelamento simplificado RFB de n 634772678-1415 da Prefeitura Municipal de Juripiranga debitado na conta do FPM da Prefeitura nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 10/12/2020 | 280.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 04 quatro freezer destinados ao armazenamento de frios para entrega de kits alimentares aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/12/2020 | 1470.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de sacola descartavel e bobina picotada destinados a kits alimentares aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0007288 | 10/12/2020 | 9100.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Inhame destinado a distribuicao aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n032020 CAE de Juripiranga-COVID-19 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do n 41275-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 10/12/2020 | 200.80 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007283 | 10/12/2020 | 100.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa NPV-6084 referente a 01uma viagem para Itabaiana-PB conduzindo o pessoal do Conselho Tutelar para participar de audiência junto ao Ministerio Publico no dia 02042020 conformecomprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000072020 | 0007271 | 10/12/2020 | 1920.00 | 38117343000103 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO 02263993460 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de n 7258 que foi anulado por equivoco no valor referente a locacao do veiculo Caminhao de placa MNC-5920 referente a 06 seis diarias coletando lixoresiduos solidos das residênciasdo Municipio de Juripiranga-PB durante os dias 13 16 17 19 20 e 23112020 conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 10/12/2020 | 1910.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em lavagem geral com lubrificacao nas maquinas como Cacamba Retroescavadeira Trator Patrol e Motos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007278 | 10/12/2020 | 540.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa QFV-2745 referente a 03três viagens para Joao Pessoa-PB conduzindo o secretario de Transportes junto a SUDEMA e comercio local e o diretor de Transportes junto ao DETRAN nos dias 20 e 24112020 e 08122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007281 | 10/12/2020 | 205.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a reparo na fechadura de porta e mao de obra de remocao e reinstalacao no veiculo Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 10/12/2020 | 200.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02 duas tendas 5x5 destinadas a solenidade de inauguracao da Praca Antonio Augusto Guedes Monteiro do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 10/12/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007277 | 10/12/2020 | 270.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OYV-8006 referente a 02duas viagens sendo 01uma para Campina Grande-PB conduzindo o secretario de Transportes junto ao distrito dos mecanicos e 01uma para Itabaiana-PB nos dias 01 e 03122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 10/12/2020 | 410.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas e cadeiras para comissao de organizacao dos transportes durante o dia 15112020 durante as eleicoes Municipais de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 11/12/2020 | 1200.00 | 36573278000103 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na manutencao reposicao de lampadas e outros materiais eletricos da iluminacao publica no periodo de 2011 a 04122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentacao e Revitalizacao de Vias Publicas | Pavimentacao em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007312 | 11/12/2020 | 10479.90 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 5 quinta medicao de execucao de obra de pavimentacao em paralelepipedos nas ruas Sete de Setembro Clovis Correia e trecho da Avenida Liberdade na cidade de Juripiranga conforme contrato de repasse MCIDADES 8299992016 Operacao 1029975-68. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Const/Ampl/Recup.de Praca, Modulo Esport, Parque Infantil e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0007313 | 11/12/2020 | 37321.66 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 6 e final medicao dos servicos de construcao da Nova Praca 03 de Abril localizada no Municipio de Juripiranga-PB conforme Tomada de Preco n 0132029 e Contrato de n 1782020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 11/12/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF relativo ao 13 salario conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 11/12/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz relativo ao 13 salario conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 11/12/2020 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao 13 salario conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 11/12/2020 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif relativo ao 13 salario conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 11/12/2020 | 4545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao 13 salario Parc.unica conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 11/12/2020 | 4298.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz relativo ao 13 salario Parc.unica conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 11/12/2020 | 4180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF relativo ao 13 salario Parc.unica conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 11/12/2020 | 5967.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos relativo ao 13 salario Parc.unica conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 11/12/2020 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao 13 salarioParc.unica conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta do IGDBF de n 41264-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 11/12/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 quatro DOCTED eletronico debitado na conta do n 41275-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de n 42296-7 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32507-4 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 11/12/2020 | 50.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 11/12/2020 | 41.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 04 quatro DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 11/12/2020 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos relativo ao 13 salarioParc.unica conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 11/12/2020 | 10450.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos relativo ao 13 salarioParc.unica conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 11/12/2020 | 14.96 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas relativo ao 13 salarioParc.unica conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 11/12/2020 | 8684.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas relativo ao 13 salarioParc.unica conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0007307 | 11/12/2020 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Patrimonio Licitacao Estoque Folha de Pagamento Portal do Contribuinte Portal da Transparência e Portal do Servidor relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0007309 | 11/12/2020 | 4000.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de n 7262 que foi anulado por equivoco no valor relativo aos servicos prestados de Advocacia de natureza continua no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publica bem como no ambito Administrativo Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas consultoria e assessoria tecnica em Administra | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 11/12/2020 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV do Governo Federal referente ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 14/12/2020 | 27593.88 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a primeira parcela de debitos previdenciarios desta Edilidade no periodo compreendido entre 042017 e 072020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 14/12/2020 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de ItabaianaPB junto ao Bnaco do Brasil e Caixa Economica Federal para tratar de assuntos de interesse do municipio ocorreu no dia 10102020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 14/12/2020 | 64.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032020 | 0007348 | 14/12/2020 | 50.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa QSM 7118 refrente a uma viagem a cidade de Itabaiana conduzindo o gerente de financas junto ao Banco do Brasil no dia 18112020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 14/12/2020 | 300.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 03 três lavagens gerais do veiculo Van de placa QSJ0D85 pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 14/12/2020 | 742.00 | 03385441000147 | ANTONIO MARINHO DA SILVA VIDRAÇARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes ao fornecimento de 2 unidades de vidro incolor 6mm 321x220 destinados a Escola Municipal Salvino Joao Pereira conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 14/12/2020 | 3000.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 05 cinco isntalacao de ar-condicionado invert de 22.000BTUS na Creche Municipla Debora Maroja conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0007333 | 14/12/2020 | 13000.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com produtos destinados a distribuicao de kit's de merenda aos alunos da rede municipal de ensino conforme orientacoes do CAE resolucao N 2 de 09 de abril de 2020 do FNDE Lei N 13.987 de 07 de abril de 2020conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 14/12/2020 | 199.80 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de uma mesa de escritorio com 3 gavetas destinado a secretaria de educacao do municipio conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0007347 | 14/12/2020 | 3000.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com produtos destinados a distribuicao de kit's de merenda os alunos da rede municipal de ensino conforme orientacoes do CAE resolucao N 2 de 09 de abril de 2020 do FNDE Lei N 13.987 de 07 de abril de 2020conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 14/12/2020 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Novembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 14/12/2020 | 140.00 | 00013070069495 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Novembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 14/12/2020 | 140.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018-22 do 112018 relativo ao mês de Novembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 14/12/2020 | 140.00 | 00044293259449 | CICERO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Novembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 14/12/2020 | 140.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 14/12/2020 | 140.00 | 00088571211868 | EDIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob responsabilidade localizado no Mercado publico MUnicipal conforme projeto de Lei n 6392018-de 22 de 112018 relativo ao mês de Novembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 14/12/2020 | 140.00 | 00008907678405 | ELIZABETH DA COSTA JUVINO FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob responsabilidade localizado no Mercado publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Novembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/12/2020 | 300.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018-22 do 112018 relativo ao mês de Novembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 14/12/2020 | 300.00 | 00036888052400 | ERNANDE DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Novembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 14/12/2020 | 200.00 | 00076808980497 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mês de Novembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/12/2020 | 140.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob minha responsabilidade localizado no Mercado publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mêsde Novembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 14/12/2020 | 120.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 04 quatro lavagens geral incluindo lubrificacao no veiculo de placa OGC-4134 locado a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 14/12/2020 | 1550.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas servicos prestados na locacao de 01 um ventilador stellar com n 2122201115485 destinado a um paciente do Municipio de Juripiranga-PB no periodo de 1112 a 10012020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 14/12/2020 | 435.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servicos prestados na pintura do numero de identificacao de 59 boxs e 12 quiosques do novo mercado publico bem como de dois cavaletes para orientacao e desvio do transito nos dias de feira livre conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 14/12/2020 | 90.00 | 00006354108420 | ROSIVALDO JUNIOR DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 03 três diarias a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB nos dias 07 09 e 10122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 14/12/2020 | 20.00 | 36631272000137 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVIÇO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 02 duas lavagens gerais no veiculo Moto de Placa OGG 3H71 pertencente a Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007342 | 14/12/2020 | 1500.00 | 32427051000190 | NILTON RODRIGUES DA SILVA (LAMPIAO KOMBI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-3627 referente a 20 vinte viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB conduzindo pessoas para feira livre do Municipionos dias 14 21 2811 05 e 12122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 14/12/2020 | 30.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando em 01 uma lavagem geral no veiculo de placa QSM 6H57 pertencente ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 15/12/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada a FAMUP Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 15/12/2020 | 19467.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados relativo ao 13 salario Parc.unica conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 15/12/2020 | 13004.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 15/12/2020 | 3440.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran relativo ao 13° salario de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 15/12/2020 | 3107.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 15/12/2020 | 4807.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 15/12/2020 | 23368.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 15/12/2020 | 16943.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 15/12/2020 | 37493.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 15/12/2020 | 750.00 | 00009694869447 | JOSÉ CARLOS TIMOTIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante diurno e jardineiro com carga horaria de 12 horas na Praca Augusto Guedes Monteiro Filho no periodo de 01 a 15 de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 15/12/2020 | 350.00 | 00001135679444 | JUNIOR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 uma rocadeira mecanica STIHL FS 160 destinada ao servico de rocagem corte e controle dos gramados da Avenida Brasil Praca e predios publicos em geral referente ao mêsde Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 15/12/2020 | 600.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao controle e organizacao do transito na Avenida Brasil e na distribuicao e retirada dos lavatorios moveis localizados no patio da feira durante os dias de feira livre noMunicipio de Juripiranga-PB nos dias 05 09 12 16 19 23 26 e 30 de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 15/12/2020 | 300.00 | 00001825282439 | JOSE MARCIO TIMOTIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao controle e organizacao do transito na Avenida Brasil durante os dias de feira livre no Municipio de Juripiranga-PB nos dias 05 12 19 e 26122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 15/12/2020 | 240.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 03três bancadas de madeira para servir de suporte para lavatorios ambulantes distribuidos semanalmente no patio da feira livre de Juripiranga como parte da acao permanente de prevencao contra o novo corona virus relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 15/12/2020 | 295.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007404 | 15/12/2020 | 692.32 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de n 7196 que foi anulado por equivoco no historico e no valor referente ao fornecimento de 02 duas Lampadas V. Sodio 70W 03 três Lampadas V. Sodio 400W 11 onze Reator V. Sodio 70We 04 quatro Base p Relefotocelula destinadas a manutencao da Iluminacao Publica e do Cemiterio Publico do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 15/12/2020 | 1595.00 | 00011862952442 | MARIA EDVANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para aquisicao de medicamentos destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 15/12/2020 | 7283.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 15/12/2020 | 11209.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados relativo ao 13° salario de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 15/12/2020 | 5225.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 15/12/2020 | 3265.63 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Sopao relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 15/12/2020 | 5333.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 15/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 15/12/2020 | 8520.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados relativo ao 13° salario de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 15/12/2020 | 3239.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 15/12/2020 | 3513.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Contratados relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 15/12/2020 | 642.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Turismo Cultura e Desporto relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 15/12/2020 | 164263.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Inf.Fund.I Eja 60 relativo ao 13 Salario Parc.unica conf.comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 15/12/2020 | 11252.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60 relativo ao 13 Salario Parc.unica conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 15/12/2020 | 9519.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60 relativo ao 13 Salario Parc.unica conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 15/12/2020 | 12181.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 40 relativo ao 13 Salario Parc.unica conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 15/12/2020 | 9859.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Tempo da Docencia 40 relativo ao 13 Salario Parc.unica conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 15/12/2020 | 41499.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60 relativo ao 13 Salario Parc.unica conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 15/12/2020 | 61028.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40 relativo ao 13 Salario Parc.unica conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 15/12/2020 | 7117.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60 relativo ao 13 Salario Parc.unica conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 15/12/2020 | 2002.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40 relativo ao 13 salario Parc.unica conforme comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 15/12/2020 | 13496.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40 relativo ao 13 salario Parc.unica conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 15/12/2020 | 56321.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60 relativo ao 13 salario Parc.unica conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 15/12/2020 | 55694.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Poliv.e Discipliina Especifica 60 relativo ao 13 salario Parc.unica conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 15/12/2020 | 24797.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40 relativo ao 13 salario Parc.unica conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 15/12/2020 | 6833.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Educacao Infantil 40 relativo ao 13 salario Parc.unica conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 15/12/2020 | 13371.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 40 relativo ao 13 salario Parc.unica conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 15/12/2020 | 321.60 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao-Atend. Educacional Especializado 60 Prof.Efetivo Reforco Escolar 60 Afastados Tempo da Docencia 40 Fund.II 60 Ins.Fund.I 60 Suporte Pedagogico 60 Educacao Intantil 40 Apoio 40 Comssionados 60 e Comissionados 40 relativo ao 13 salario Parc.unica conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 15/12/2020 | 145.90 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de educacao-Educacao Infantil 40 Suporte pedagogico 40 Apoio 40 Mag.Poliv. e Disciplina Especifica 60 e Motoristas 40 relativo ao 13 salario Parc.unica conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 15/12/2020 | 2032.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 15/12/2020 | 4140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 4720-1 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 15/12/2020 | 61.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 15/12/2020 | 75.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cartucho de toner destinados as atividades da Secretaria de Financas do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 15/12/2020 | 12216.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados relativo ao 13 salarioParc.unica conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 15/12/2020 | 12339.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 15/12/2020 | 23190.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados relativo ao 13° salario de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 15/12/2020 | 5169.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 15/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio pertencente a Secretaria de Administracao relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32507-4 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 16/12/2020 | 44.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 16/12/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 16/12/2020 | 196.40 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Desenv.Social Sec.de Planejamento e Administracao Sec.de Infra Meio Ambiente e Agricultura Sec.de Turismo Esporte e Cultura e Sec.de Transporte relativo ao 13 salario de 2020 conforme comprovantes.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 16/12/2020 | 102.90 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social Sec.de Planejamento e Administracao Sec.de Infra Meio Ambiente e Agricultura Sec.de Turismo Esporte e Cultura e Sec.de Transporte relativo ao 13° salario de 2020 conforme comprovantes.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0007419 | 16/12/2020 | 100000.00 | 24169503000153 | MUNDIAL EDICOES E REPRESENTACOES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de colecao de livros didaticos de Cultura Afro Indigena destinadas as Escolas de Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 16/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio onde funciona o Estadio M Augusto Monteiro pertencente a Secretaria de Turismo Cultura e Desporto relativo ao mês de Marco conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 16/12/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Anexo do Cras do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 16/12/2020 | 140.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box localizado no Mercado Publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018-22 do 112018 relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 16/12/2020 | 210.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de 01 uma lona medindo 3x1 com impressao digital e verniz com aplicacao da mesma no local material destinado ao CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 16/12/2020 | 199.80 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Bombons Garoto 250G destinados as comemoracao natalina do Programa SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 16/12/2020 | 850.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a substituicao dos rolamentos selo mecanico de torno junta platinado centrifugo rotor e oring da moto bomba SCNEIDER injetora 2.0 do poco que fornece agua para reservatorioda Policlinica Municipal e antiga Lavanderia Publica na rua Minas Gerais. conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 16/12/2020 | 550.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a retirada e instalacao da moto bomba SCNEIDER injetora 2.0 do poco que fornece agua para reservatorio da Policlinica Municipal e antiga Lavanderia Publica na rua Minas Gerais. conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 16/12/2020 | 93.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a revisao e manutencao da motosserra WONDER pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 16/12/2020 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB para receber a certificacao e o trofeu do selo Unicef no dia 16122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 17/12/2020 | 900.00 | 33674746000130 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como como vigilante plantonista noturno com carga horaria de 12 horas diarias na Praca Augusto Guedes Monteiro Filho no periodo de 01 a 30 de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 17/12/2020 | 1240.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com irrigacao dos gramados e mudas de palmeiras dos canteiros centrais da Av Brasil da Escola Arnaldo Mousinho da nova Creche Municipal das mudas de pau Brasil na av Liberdade e dos gramados da Praca dr. Antonio Jose de Lima e abastecimento dos lavatorios moveis utilizados das leiras na Unidade de Gerenciamento de Residuos Solidos e tambem para o abastecimento dos lavatorios moveis conf comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 17/12/2020 | 500.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFG-1464 referente aos servicos de transporte e apoio diario de 01 um triturador destinado a Unidade Municipal de Gerenciamento de Residuos Solido na preparacao de materiaisorganicos para producao de composto natural adubo no periodo de 07 a 15 de Dezembro e de 21 a 29122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 17/12/2020 | 1500.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fechamento da sala da camara fria com parede de gesso alem de pintura das paredes recuperacao de 03três vigas internas acabamento de gesso e colocacao de 02duas portas com fechadura do novo Mercado Publico conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007438 | 17/12/2020 | 160.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do Veiculo Kombi de placa AMN-4171 referente a 01 uma viagem para Itambe-PE conduzindo pessoas para o matadouro publicodo Municipio de Juripiranga-PB no dia 11122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0007441 | 17/12/2020 | 2500.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA (VIANA TRANSPORTES ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao transporte de carne bovina no veiculo tipo bau frigorifico de placa QFD-7697 referente ao transporte de carne bovina do Matadouro Publico da cidade de Pedras de FogoPB para a feira livre do Municipio de Juripiranga-PB durante o mês de Dezembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 17/12/2020 | 85.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 80 oitenta cadeiras e 05 cinco mesas destinadas a realizacao de entrega dos termos de permissao dos boxes do Mercado e quiosques da praca evento realizado no Clube Municipal no dia 15122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0007428 | 17/12/2020 | 750.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de sonorizacao em 15 quinze horas durante a divulgacao do comunicado da entrega das mascaras enviadas pela SEDH-PB destinadas as Familias do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB no mês de Setembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0007429 | 17/12/2020 | 600.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao em carro de som 12 doze horas durante a divulgacao do comunicado do uso das mascaras no combate e prevencao ao Covid-19 no Municipio atraves da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007442 | 17/12/2020 | 240.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao fornecimento de 160 cento e sessenta baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros destinados a Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB atraves da Secretaria deDesenvolvimento Social conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007443 | 17/12/2020 | 33.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 22vinte e dois baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros destinados ao Centro de Referência de Assistência Social-CRAS do Municipio de Juripiranga-PB atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta do QSE de n 10664-X conforme extrato bancario. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 17/12/2020 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua Piaui sn destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente Limpeza e Merenda atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga relativo ao mês de Outubro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 17/12/2020 | 1800.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na rua Piaui sn destinado as instalacoes do Deposito de material de expediente Limpeza e Merenda atraves da Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 17/12/2020 | 1190.48 | 00011070816450 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na organizacao escaneamento e arquivamento de documentos relativos ao ensino remoto de Maio a Novembro das escolas de ensino fundamental I realizado no mês de Dezembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 17/12/2020 | 1190.48 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na organizacao de horarios cuidados com limpeza e vigilancia na quadra da Escola M.E.F. Maria Jose Borba de manha e de tarde durante o mês de Dezembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 17/12/2020 | 2660.00 | 32275669000182 | VALERIO DE LIMA FERREIRA | valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na gravacao producao e edicao de 07sete videos do tipo documentario da situacao dos predios escolares em Dezembro de 2020 referente as escolas Creche Debora Maroja Guedes Arnaldo Mousinho Ronaldo Josefa Alexandrina Maria Jose Borba Jose Grimaudo e Salvino Joao Pereira conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 17/12/2020 | 1190.48 | 00004436676404 | FABIANA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na organizacao escaneamento e arquivamento de documentos relativos ao ensino remoto de Maio a Novembro dos alunos da escola Salvino Joao Pereira realizado no mês de Dezembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 17/12/2020 | 238.10 | 00001377983420 | JEFFERSON EDUARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na carga e descarga de mobiliarios e sucatas das escolas da rede municpal de ensino nos dias 07 08 09 e 10122020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007440 | 17/12/2020 | 2557.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 1.705 mil e setecentos e cinco baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros destinados para as Escolas do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0007446 | 17/12/2020 | 1500.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de 1000um mil baldes de agua potavel com capacidade de 20 litros destinados ao consumo das Escolas do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0007448 | 17/12/2020 | 1100.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 22vinte e duas horas a disposicao da Secretaria de Educacao na divulgacao da entrega das atividades escolares e da avaliacao presencial com os alunos das escolas do Municipio nos dias 08 09 e 10122020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 17/12/2020 | 8100.00 | 70118716000254 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao pagamento de mensalidades de pos-graduacao do aluno Amilcar Soares dos Santos Lima que e servidor do quadro efetivo do municipio de Juripiranga como fiscal de tributos relativo ao curso de Administracao Tributaria Municipal conforme Lei Municipal de N° 6552019 e contrato n° 062019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 17/12/2020 | 84.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007444 | 17/12/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mês de Dezembro de 2020 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007445 | 17/12/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente a prestacao de contas anual 2020 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092020 | 0007424 | 17/12/2020 | 3000.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados de Assessoria Tecnica Juridica e Administrativa objetivando a reorganizacao dos servicos de Licitacao e Contratos do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007439 | 17/12/2020 | 84.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 12 doze garrafoes de agua mineral de 20L destinados ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 18/12/2020 | 2337.15 | 00011087416493 | TACIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de som para a inauguracao da praca do mercado publico e para reuniao dos feirantes no clube municipal alem da transmissao de mensagem no dia do servidor conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 18/12/2020 | 992.35 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 trinta linhas telefonicas moveis celular destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realizacao de suas atividades relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 18/12/2020 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Radio Radical FM relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007475 | 18/12/2020 | 2300.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 contrato 692020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102020 | 0007476 | 18/12/2020 | 2896.80 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia de natureza continua e administrativa especificamente perante a Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 18/12/2020 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administracao de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 18/12/2020 | 1787.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Contratados relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072020 | 0007481 | 18/12/2020 | 1800.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o acompanhamento e prestacao de contas dos Convênios da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB com os Governos Federal e Estadual e prestacao de contas das despesas realizadas comfestividades junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007485 | 18/12/2020 | 5300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de licenca do uso de software integrado do portal institucional da transparência ativa e passiva LAI ouvidoria gestao eletronica de documentos certificacao eletronica controle de atendimento dedemandas internas e externas instalacao implantacao treinamento suporte tecnico e manutencao de software relativo ao mês de Dezembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 18/12/2020 | 39.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 18/12/2020 | 2045.79 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 18/12/2020 | 9842.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 18/12/2020 | 31604.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao 13 salario de 2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 18/12/2020 | 31604.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao 13 salario de 2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 18/12/2020 | 9748.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Afastados Tempo da Docencia 40 relativo ao mês de dezembro2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 18/12/2020 | 41743.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Fund. II Efetivos 60 relativo ao mês de dezembro2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 18/12/2020 | 62201.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Mag.Poliv.e Discipliina Especifica 60 relativo ao mês de Dezembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 18/12/2020 | 12540.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Infantil 40 relativo ao mês de dezembro2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 18/12/2020 | 2090.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Motoristas 40 relativo ao mês de Dezembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 18/12/2020 | 11352.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Atendimento Educacional Especializado 60 relativo ao mês de dezembro2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 18/12/2020 | 15232.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40 relativo ao mês de Dezembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 18/12/2020 | 11431.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Professor Efetivo Reforco Escolar 60 relativo ao mês de dezembro2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 18/12/2020 | 7038.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Suporte Pedagogico 60 relativo ao mês de dezembro2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 18/12/2020 | 20813.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40 relativo ao mês de dezembro2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 18/12/2020 | 164231.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Ins.Fns.Fund.I Eja 60 relativo ao mês de dezembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 18/12/2020 | 63854.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60 relativo ao mês de dezembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 18/12/2020 | 63589.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Educacao-Apoio 40 relativo ao mês de dezembro2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 18/12/2020 | 2697.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de dezembro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 18/12/2020 | 1022.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz relativo ao 13 salario2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 18/12/2020 | 3021.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Contratados relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Rua Paraiba n°125 destinado as instalacoes do Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 18/12/2020 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao destinada ao Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuicao de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopao Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 18/12/2020 | 600.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com de locacao de um imovel localizado na Rua Bahia n 13 destinado a instalacao da Casa da Sopa do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007498 | 18/12/2020 | 210.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo tipo F-4.000 de placa MMR-6994 referente a 03três viagens locais transportando mobiliario e equipamentos da Gestao do Cadastro unico e Bolsa Familia da sede para o CRAS conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007499 | 18/12/2020 | 280.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo tipo F-4.000 de placa MMR-6994 referente a 04quatro viagens transportando mobiliario equipamentos e utensilios de cozinha do SCFV para sede do CRAS conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 18/12/2020 | 54.00 | 31009807000119 | JOSE BRUNO ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de correia industrial destinada as atividades da Unidade de Compostagem conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 18/12/2020 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de agente de limpeza publica atraves da Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 18/12/2020 | 36176.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007484 | 18/12/2020 | 220.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo F4000 de placa MMR-6994 referente a 02 duas viagens a disposicao da Secretaria de Infraestrutura transportando ferramentas e a equipe da unidade de triagem e compostagem nos dias 02 e03122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 18/12/2020 | 700.00 | 36573278000103 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na substituicao de conjunto de luminarias tetra por conjunto de luminarias dupla considerando a substituicao dos reatores lampadas V met. 400w e 30 metros de cabos multiplexado de 16mm no interior da praca frei Damiao conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007482 | 18/12/2020 | 300.00 | 32427051000190 | NILTON RODRIGUES DA SILVA (LAMPIAO KOMBI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-3627 referente a 04 quatro viagens para as localidades de Carnauba e Paraibinha Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB conduzindo pessoas para feira livre do Municipiono dia 19122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 18/12/2020 | 2438.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Contratados relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 18/12/2020 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel na rua Nova Rondonia sn destinado as instalacoes da Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 18/12/2020 | 300.00 | 00012122065842 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fonte de agua para irrigacao do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro relativo ao mês de Dezembro de 2020 atraves da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 18/12/2020 | 700.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imoveis localizada na Av Nossa Senhora da Soledade para servir de deposito almoxarifado da Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembrode 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 18/12/2020 | 3419.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Contratados relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007500 | 21/12/2020 | 37.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H01 pertencente a Secretaria de Transporte do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007501 | 21/12/2020 | 40.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo de placa QFA-5994 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007502 | 21/12/2020 | 34.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3G71 pertencente a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007510 | 21/12/2020 | 417.47 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo lubrax destinados a manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembrode 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007511 | 21/12/2020 | 754.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Querosene e Dulub destinada a manutencao do Trator pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007512 | 21/12/2020 | 1318.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel destinados ao abastecimento da Retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007513 | 21/12/2020 | 2707.64 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel comum destinado ao abastecimento do veiculo Cacamba PAC II de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007515 | 21/12/2020 | 534.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel comum destinado ao abastecimento da Patrol pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo aomês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007516 | 21/12/2020 | 722.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel destinados ao abastecimento do Trator pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007517 | 21/12/2020 | 1669.77 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo cacamba de placa NQE-6127 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 21/12/2020 | 934.09 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 7 medicao da drenagem esgotamento sanitario alem de servicos diverso na Rua 21 de Abril no Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 21/12/2020 | 2500.00 | 19996343000186 | SOUZA CONSTRUCOES - FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 7 medicao da drenagem esgotamento sanitario alem de servicos diversos na Rua 21 de Abril no Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do n 41275-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007508 | 21/12/2020 | 53.59 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina destinada ao abastecimento do veiculo moto de placa OFC-9198 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 21/12/2020 | 140.00 | 00031052660894 | CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob responsabilidade localizado no Mercado publico MUnicipal conforme projeto de Lei n 6392018-de 22 de 112018 relativo ao mês de Novembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 21/12/2020 | 13.09 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e Paif relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 21/12/2020 | 1750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 21/12/2020 | 6135.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Serv.de Conviv.e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 21/12/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007503 | 21/12/2020 | 1610.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês deDezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007504 | 21/12/2020 | 818.13 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007509 | 21/12/2020 | 174.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo Van SPRINTER de placa QSJ0D85 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0007518 | 21/12/2020 | 2637.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Macaxeira destinado a distribuicao de kit's de merenda aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n02 de 09 de Abril de 2020 do FNDE lei n13.987 de 07 de Abril de2020 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007519 | 21/12/2020 | 990.00 | 32366572000185 | LUCIANO DA PAZ COSTA (LUCIANO MOTO TAXI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de F4000 de placa MMR-6994 referente a 13 treze viagens a disposicao da Secretaria de Educacao transportando materiais diversos junto as escolas do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0007521 | 21/12/2020 | 2637.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Macaxeira destinado a distribuicao de kit's de merenda aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n02 de 09 de Abril de 2020 do FNDE lei n13.987 de 07 de Abril de2020 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0007522 | 21/12/2020 | 2637.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Macaxeira destinado a distribuicao de kit's de merenda aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n02 de 09 de Abril de 2020 do FNDE lei n13.987 de 07 de Abril de2020 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062020 | 0007523 | 21/12/2020 | 2637.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Macaxeira destinado a distribuicao de kit's de merenda aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n02 de 09 de Abril de 2020 do FNDE lei n13.987 de 07 de Abril de2020 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 21/12/2020 | 1465.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Macaxeira destinado a distribuicao de kit's de merenda aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n02 de 09 de Abril de 2020 do FNDE lei n13.987 de 07 de Abril de2020 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | Manutencao das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 21/12/2020 | 2637.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Macaxeira destinado a distribuicao de kit's de merenda aos alunos da Rede Municipal conforme orientacoes do CAE resolucao n02 de 09 de Abril de 2020 do FNDE lei n13.987 de 07 de Abril de2020 conforme comprovantes. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 21/12/2020 | 71.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 21/12/2020 | 6000.00 | 01527757000109 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de produtos como Refrigerador 245L TV Samsung 32P Led Smart Microondas Panasonic 21L Fogao Realce Ares Branco 4B Celular Lenovo Vibe B e Micro System LG destinados a premiacao do IPTU a populacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 21/12/2020 | 18.70 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 21/12/2020 | 10450.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Inativos relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 21/12/2020 | 14.96 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes Especiais | Manutencao de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 22/12/2020 | 8673.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Pensionistas relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 22/12/2020 | 197.76 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n 3289-1551 pertencente a Secretaria de Planejamento e Administracao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 22/12/2020 | 1581.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Administracao do Municipio relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 22/12/2020 | 1014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 22/12/2020 | 18955.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servico de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RWCIPTIP referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0007567 | 22/12/2020 | 4000.00 | 30969490000108 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Advocacia de natureza continua no ambito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Municipio de Juripiranga-PB em todas as instancias e reparticoes Publicabem como no ambito Administrativo Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em acoes juridicas consultoria e assessoria tecnica em Administracao de Pessoal relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 22/12/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos referente ao fornecimento das publicacoes que constarem nos seguintes Diarios Eletronicos TJPB TRT TER JUSTICA FEDERAL TCE-PB DO-PB alem dos Diarios Eletronicos Superiores STJ STF TSE TST TRF-5DOU e TCE conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172019 | 0007583 | 22/12/2020 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software Sistema de Contabilidade Patrimonio Licitacao Estoque Folha de Pagamento Portal do Contribuinte Portal da Transparência e Portal do Servidor relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 22/12/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC Instituto de Policia Cientifica para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB no dia 15122020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 22/12/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC Instituto de Policia Cientifica para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB no dia 18122020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0007586 | 22/12/2020 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatorios realizados pela Comissao de Licitacao do Municipio de Juripiranga relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/12/2020 | 153.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 22/12/2020 | 321.60 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Educacao relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 22/12/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do IPVA de n 9592-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 22/12/2020 | 73.15 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 07 sete DOCTED eletronico debitado na conta do ICMS de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 22/12/2020 | 41.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 4720-1 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 22/12/2020 | 64541.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 7463 do dia 18122020 que foi anulado por equivoco no valor total do empenho referente a folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comisionados 60 relativo ao mês de dezembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 22/12/2020 | 220.50 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de n 3289-1427 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 22/12/2020 | 2630.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007557 | 22/12/2020 | 162.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês deDezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007558 | 22/12/2020 | 134.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007562 | 22/12/2020 | 115.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin de placa QFT-8584 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Fundeb Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 22/12/2020 | 76045.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de N 7450 que foi anulado em virtude de equivoco no valor total e ora esta sendo reempenhado relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao 13 salario de 2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 22/12/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do QSE de n 10664-X conforme extrato bancario. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 22/12/2020 | 4785.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-Crianca Feliz relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 22/12/2020 | 7.48 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 22/12/2020 | 4180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenvolvimento Social-IGDBF relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 22/12/2020 | 5.61 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 22/12/2020 | 4545.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Desenvolvimento Social-PAIF relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 22/12/2020 | 2200.00 | 00001229876405 | LUCIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessao de Ajuda Financ.a Populacao Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 22/12/2020 | 1500.00 | 00009100000426 | CRISTIANO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral destinado a pessoa carente do Municipio de acordo com a Lei Municipal de n 30501 e Lei Orcamentaria de n 6572019 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 22/12/2020 | 140.00 | 00003165401454 | JOSÉ PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a Concessao de Aluguel devido a desocupacao temporaria do box sob minha responsabilidade localizado no Mercado publico Municipal conforme projeto de Lei n 6392018- de 22 de 112018 relativo ao mêsde Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 22/12/2020 | 613.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica onde funciona o Centro de Referência Assistência Social-CRAS e o Anexo do CRAS relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 22/12/2020 | 2697.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao 13 salario de 2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 22/12/2020 | 200.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a desinstalacao de ar condionado split de 9.000 btus do SCFVPSB pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 22/12/2020 | 100.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a desinstalacao de ar condionado split de 12.000 btus da Gestao do Cadastro unico e Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta Crianca Feliz de n 42296-7 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 22/12/2020 | 62.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 06 seis DOCTED eletronico debitado na conta do n 41275-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 22/12/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do IGDBF de n 41264-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 22/12/2020 | 250.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e remocao de residuos nas ruas Maro Grosso Antenor Navarro e 13 de Maio no mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 22/12/2020 | 7750.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica atraves da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 22/12/2020 | 3716.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007559 | 22/12/2020 | 33.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3G71 pertencente a Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007560 | 22/12/2020 | 1025.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel e Oleo lubrax destinados ao abastecimento e manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007561 | 22/12/2020 | 235.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo dulub destinado a manutencao do veiculo cacamba de placa NQE-6127 pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 22/12/2020 | 150.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a desinstalacao de ar condionado 9.000 btus pertencente a Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 22/12/2020 | 223.89 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a fatura de telefone fixo de n 3289-1051 pertencente ao Gabinete do Prefeito de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 22/12/2020 | 6216.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Cultura e Desporto relativo ao mês de Novembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 23/12/2020 | 5263.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados relativo ao mês de dezembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Turismo, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Turismo, Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 23/12/2020 | 3239.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura-Efetivos relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 23/12/2020 | 20675.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Comissionados relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 23/12/2020 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito-Eletivo relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 23/12/2020 | 12566.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 23/12/2020 | 4280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Transporte-Demutran relativo ao mês de dezembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 23/12/2020 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 02duas diarias parciais a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade nos dias 12 e 14122020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 23/12/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa-PB para custear despesas com alimentacao a servico desta edilidade no dia 09122020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 23/12/2020 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB para custear despesas com alimentacao a servico do Municipio no dia 10122020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 23/12/2020 | 3344.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Efetivos relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007615 | 23/12/2020 | 34.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Moto de placa OGG3H01 pertencente a Secretaria de Transporte do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007597 | 23/12/2020 | 4030.00 | 32365599000153 | JOSE ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KPC-9668 referente a viagens para as localidades Cha do Inga Coiteiros Angicos Livramento Cachoeira e Barra conduzindo pessoas para feira livre do Municipio de Juripiranga nos dias 02 05 09 12 16 19 24 e 31122020 conforme comprovantes em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 23/12/2020 | 22251.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivos da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007611 | 23/12/2020 | 296.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo Diesel destinados ao abastecimento do Trator pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007612 | 23/12/2020 | 923.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Oleo diesel comum destinado ao abastecimento da Patrol pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo aomês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 23/12/2020 | 2698.65 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Vergalhao Fechadura Chapa Arame Fechadura 3F Arame Lamina e Tela destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura e da Unidade de Residuos Solidos do Municipio de Juripiranga-PBconforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 23/12/2020 | 13233.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 23/12/2020 | 4246.66 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a ultima medicao dos servicos prestados de execucao de reaterros nas ruas 07 de Setembro Projetada lado da rua 13 de Maio e rua 13 de Maio no Municipio de Juripiranga conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 23/12/2020 | 35766.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 23/12/2020 | 12966.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Comissionados relativo ao mês de dezembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 23/12/2020 | 5225.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-Conselho Tutelar relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do n 41275-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do IGDBF de n 41264-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 23/12/2020 | 7283.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento Social-efetivos relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007610 | 23/12/2020 | 153.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel como Gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Spin Preta de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês deDezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educacao Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 23/12/2020 | 21313.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Educacao-Comissionados 40 relativo ao mês de dezembro2020 conf.comprovantes. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 23/12/2020 | 9136.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-efetivos relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 23/12/2020 | 47.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 23/12/2020 | 16299.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas-Comissionados relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 23/12/2020 | 26.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 23/12/2020 | 3.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 23/12/2020 | 12758.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Efetivos relativo ao mês de dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 23/12/2020 | 23572.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administracao-Comissionados relativo ao mês de dezembro de 2020 conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Av.Brasil n 468 para fins de instalacoes da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso municipio relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/12/2020 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes implantado no setor de Licitacao e compras para transmissao das licitacoes realizadas no municipio pelo portal da transparência conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/12/2020 | 1542.00 | 00002266167464 | IVANILDA RAIMUNDO DA SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no controle e fiscalizacao dos comerciantes da feira livre do Municipio de Juripiranga-PB durante o mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/12/2020 | 84.15 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social Sec.de Planejamento e Administracao Sec.de Infra Meio Ambiente e Agricultura Sec.de Turismo Esporte e Cultura e Sec.de Transporte relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 28/12/2020 | 185.13 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Planejamento e Administracao Sec.de Transportes Sec.de Turismo Esporte e Cultura Sec.de Financas Gabinete do Prefeito Sec.de Desenv. Social Sec. de Infra Meio Ambiente e Agricultura relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria Manut Cta debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/12/2020 | 4.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/12/2020 | 1200.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao projeto eletrico complementar da Creche Municipal Debora Maroja Guedes e aprovacao junto a concessionaria local localizada na cidade de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 28/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao fornecimento de agua do predio onde funciona a Gestao do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. do Indice de Gestao Desc. do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 28/12/2020 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de imoveis na Av Brasil 546 destinado as instalacoes do Bolsa Familia Gestao do Cadastro unico do Municipio de Juripiranga-PB atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/12/2020 | 300.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desvio do transito com sinalizacao de cavaletes de segunda a sexta durante o mês de Dezembro conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/12/2020 | 2800.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio salgado para fim do aterro sanitario do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/12/2020 | 800.00 | 00016746027406 | GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a limpeza publica na coleta de residuos solidos urbano no periodo de 15 a 31122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/12/2020 | 900.00 | 00071109721439 | JOSINALDO ARAUJO DE SILVA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com servicos prestados referente a limpeza publica na coleta de residuos solidos urbano no periodo de 12 a 31122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0007641 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00024341282468 | IVONETE ROCHA HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma area situada na Zona Rural com vistas a localizacaoconstrucao da Unidade de Processamento dos residuos solidos do Municipio de Juripiranga atraves da Secretaria de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007626 | 28/12/2020 | 300.00 | 32427051000190 | NILTON RODRIGUES DA SILVA (LAMPIAO KOMBI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-3627 referente a 04 quatro viagens para as localidades de Paraibinha e Carnauba Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB conduzindo pessoas para feira livre do Municipiono dia 24122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 29/12/2020 | 440.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Transportes do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 29/12/2020 | 130.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 uma diaria parcial a cidade de Mamanguape-PB junto ao escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 29122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007645 | 29/12/2020 | 41.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina e Querosene destinados ao abastecimento e manutencao do Trator pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo aomês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007646 | 29/12/2020 | 380.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Oleo diesel destinados ao abastecimento da Retroescavadeira pertencente a Secretaria da Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 29/12/2020 | 320.00 | 00075279789453 | JAILSON SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na retirada de metralhas nas ruas Espirito Santo Trav Brasilia e rua Bahia alem de coleta do lixo em diversas ruas do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/12/2020 | 448.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do Mercado Publico do Municipio de Juripiranga-PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/12/2020 | 51.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a taxa de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a crianca, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/12/2020 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta do FUNDEF de n 44326-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 29/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento Bombeiro e Seguro obrigatorio 2020 do veiculo Microonibus de placa OFB-3569 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 29/12/2020 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria Manut Cta debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 29/12/2020 | 1196.25 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao Parcelamento 625294106 - PERT Programa Especial de Regularizacao Tributaria para debitos Previdenciarios do Municipal de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 02 dois DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 03 três DOCTED eletronico debitado na conta do FPM de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 29/12/2020 | 4934.23 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcelamento fazendario simplificado conforme DARF em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 29/12/2020 | 72.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/12/2020 | 500.00 | 00090900251468 | JOSE IVANILDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 29/12/2020 | 720.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e gravacao de spots nas radios da regiao como tambem no site Gil Costa em Acao de materias do interesse deste orgao relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 29/12/2020 | 1440.00 | 34085234000109 | VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 120 cento e vinte refeicoesalmocos destinados aos Policiais Militares da UPO-Unidade de Policiamento Ostensivo do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês deDezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 29/12/2020 | 50700.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Planejamento e Administracao geral da prefeitura de Juripiranga relativo ao 13 salario de 2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/12/2020 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para custear despesas com alimentacao e locomocao junto ao IPC Instituto de Policia Cientifica para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Juripiranga-PB no dia 19122020 conforme declaracao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/12/2020 | 50844.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao INSS - parte patronal das folhas de pessoal da secretaria de administracao geral relativo ao mês de dezembro2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/12/2020 | 308.20 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 30 trinta linhas telefonicas moveis celular destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal para realizacao de suas atividades relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/12/2020 | 3546.97 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/12/2020 | 62.70 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 06 seis DOCTED eletronico debitado na conta de n 2404-X conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/12/2020 | 27.71 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ICMS DESONERACAO nesta data conf.comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/12/2020 | 165.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de tarifas bancarias debitado na conta de n 71031-2 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 4720-1 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 32385-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9592-3 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal das Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Sec. de Fin ancas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 01 um DOCTED eletronico debitado na conta de n 9159-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/12/2020 | 600.00 | 00013709669464 | FLAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na confeccao de 02duastampas de ferro medindo 1.60 e 1.62 destinadas a galeria da Escola Salvino Joao Pereira e conserto e solda no portao da Escola Ronaldo Jose da C. Lima e Escola Grimaudo do Municipio conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/12/2020 | 84.15 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Educacao-Apoio 40 Motoristas 40 e Mag.Pol.e Disciplina Especifica relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/12/2020 | 27622.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 relativo ao mês de dezembro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/12/2020 | 80098.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 relativo ao mês de dezembro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/12/2020 | 31604.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenho de n 7449 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado referente a GPS - Guia de Previdência Social parte patronal dos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 do 13 salario de 2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/12/2020 | 76045.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face ao empenho de N 7569 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso e ora esta sendo reempenhado relativo as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 do 13 salario de 2020 conforme documento em nosso pode. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Manutencao das Ativ. do Ensino - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/12/2020 | 533.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de n 6501 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados no conserto de 01 um liquidificador da Escola Borba substituicao do motor do liquidificador da Secretaria de Educacao e conserto e manutencao de 20 vinte ventiladores da Escola Salvino conforme comprovantes. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Defesa Terrestre | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut. das Ativ. de Prot Social Basica - PSB/Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/12/2020 | 1052.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenv.Social - Programa Crianca Feliz relativo ao mês de dezembro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Ativ de Protecao Social Basica-PSB/SCFV/SPAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/12/2020 | 2734.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social parte patronal relativo aos Funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS SCFV e PAIF do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de dezembro2020 conforme documento em nosso poder. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007666 | 30/12/2020 | 160.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa AMN-4171 quando em 01 uma viagem a cidade de Itambe-PE conduzindo pessoas do Municipio de Juripiranga-PB para o Matadouro Publico no dia 30122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0007677 | 30/12/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos prestados referente a recuperacao do chicote de acionamento do sistema da bomba de combustivel da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007678 | 30/12/2020 | 548.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a troca da mangueira da concha traseira remocao do cilindro e troca do reparo do cilindro da retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0007679 | 30/12/2020 | 3960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois Pneus 12.580-18 destinados a manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutrura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura, Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura, Meio Ambiente e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007680 | 30/12/2020 | 342.50 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a recuperacao da longarina do protetor de carter e recuperacao e solda da chapa do protetor de Carter do veiculo Cacamba de placa OFG-1703 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 31/12/2020 | 51.30 | 60746948449900 | BANCO BRADESCO S/A (POSTO DE ATENDIMENTO) | Valor referente a tarifa bancaria realizada conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 31/12/2020 | 548.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesa de energia debitado durante o mês janeiro e fevereiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 31/12/2020 | 0.09 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutencao da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 31/12/2020 | 879.64 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifa bancaria nas contas das fopags conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032020 | 0007690 | 31/12/2020 | 300.00 | 32427051000190 | NILTON RODRIGUES DA SILVA (LAMPIAO KOMBI) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MOB-3627 referente a 04 quatro viagens para as localidades de Paraibinha e Carnauba Zona Rural do Municipio de Juripiranga-PB conduzindo pessoas para feira livre do Municipiono dia 31122020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007697 | 31/12/2020 | 235.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Rolamento de Roda Dianteiro Correia de Alternador e Etc. destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-4134 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social doMunicipio de Juripiranga-PB conforme processo de reconhecimento de divida. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007698 | 31/12/2020 | 828.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Coxim do Motor Kit de Embreagem e Jogo de Palheta Dianteiro destinados a manutencao do veiculo de placa OGC-4134 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Socialdo Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 31/12/2020 | 725.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica onde funciona a casa da sopa do Municipio de Juripiranga-PB relativo ao mês de Dezembro de 2020 conforme comprovantes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 31/12/2020 | 0.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007692 | 31/12/2020 | 615.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas comoSapato de Freio Pastilha de Freio Pivo de Suspensao e etc. destinados a manutencao do veiculo de placa OET-0157 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio deJuripiranga-PB conforme reconhecimento de divida. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007693 | 31/12/2020 | 545.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Bobina de Ignicao vela de ignicao cabo de vela e etc. destinados a manutencao do veiculo pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme processo de reconhecimento de divida. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007694 | 31/12/2020 | 2190.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Bomba de Oleo Bronze Fixo Junta Carter Pistao de Aneis Tucho e Etc. destinados a manutencao do veiculo de placa MOM-7701 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme processo de reconhecimento de divida. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007695 | 31/12/2020 | 230.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Jogo de Pastilha de Freio e Lampada de Farol destinados a manutencao do veiculo de placa QSA-6995 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme processo de reconhecimento de divida. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007696 | 31/12/2020 | 1709.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Cabo de Vela Bomba de Oleo Coxim de Cambio Jogo de Velas e Etc. destinados a manutencao do veiculo de placa QFT-8584 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Juripiranga-PB conforme comprovantes. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 31/12/2020 | 1.01 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa de tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administrac | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das Atividades da Sec. de Planejamento e Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 31/12/2020 | 800.00 | 00071170570410 | GILDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Espirito Santo n147 neste municipio destinado as instalacoes do Arquivo Publico Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2020 atraves da Secretaria de Planejamento eAdministracao conforme comprovante. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 7591
Última atualização: 11/06/2024