| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa bancária, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: tarifa bancária, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução relativo à: Tarifa bancária, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução relativo à: Tarifa bancária, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução relativo à: Tarifa bancária, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2020 | 21.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor dop credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor dop credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2020 | 43.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2020 | 45.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor dop credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 8240.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: Tarifa bancária, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução relativo à: Tarifa bancária, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução relativo à: Tarifa bancária, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução relativo à: Tarifa bancária, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000003 | 06/01/2020 | 84.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 430.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM EM VEICULO PLACA QFQ - 1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000002 | 06/01/2020 | 126.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2020 | 60.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2020 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 60.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 250.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 170.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 60.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 40.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2020 | 1662.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTOCICLETAS, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 487.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019, PAR PLACAS MERCOSUL, PARA VEÍCULO A SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 666.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO PLACA KZW4H16. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 420.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PLACA MERCOSUL, SEGURO OBRIGATÓRIO/2019. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 420.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO PLACA QSI8G25. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 666.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSF. PROPRIEDADE, MUDANÇA DE CATEGORIA, SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE, LICENCIAMENTO 2020, PAR PLACAS MERCOSUL, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO, CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 1464.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO NO D.O.E, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2020 | 537.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 151.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2020 | 121.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2020 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS DOS EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000040 | 08/01/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QFS-9854, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000041 | 08/01/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QFS-9854, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000042 | 08/01/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QFS-9854, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000023 | 08/01/2020 | 156.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CABOS CONECTORES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNCIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2020 | 1582.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000033 | 08/01/2020 | 3232.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000034 | 08/01/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 5114, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000035 | 08/01/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFP - 5114, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000036 | 08/01/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFP-5114, PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2020 | 455.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA TORNEIO DE FUTEBOL BENEFICENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2020 | 150.00 | 00006713902448 | CATIA HERCULANO MATEUS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 500.00 | 00002030903493 | FRANCISCO MEDEIROS DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/01/2020 | 200.00 | 00013298689432 | PATRICIA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2020 | 1729.45 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2020 | 720.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXA DE ART, DO PORTAL DA CIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000043 | 08/01/2020 | 4650.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0000031 | 08/01/2020 | 810.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE INFORMATICA, PARA A SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000037 | 08/01/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QSD - 6243, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000038 | 08/01/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE UM GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QSD - 6243, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000039 | 08/01/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QSD-6243, PERIODO DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2020 | 1400.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE PÃES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2020 | 1530.01 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA OS DEMAIS SETORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000047 | 09/01/2020 | 850.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000055 | 09/01/2020 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2020 | 500.00 | 00004447341476 | SIMONE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2020 | 300.00 | 00043796168434 | AMBROSINA LUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2020 | 270.00 | 00004069713409 | EXPEDITA LUCIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2020 | 400.00 | 00026719797468 | JOSE ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2020 | 479.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA DASS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000048 | 09/01/2020 | 400.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2020 | 528.58 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: IPVA 2020 DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2020 | 474.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: IPVA 2020 DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2020 | 1432.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO, PARA VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2020 | 6240.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DISCO DE AGRADO, PARA VEÍCULOS TRATORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2020 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TRATOR PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2020 | 18.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000058 | 09/01/2020 | 4500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2020 | 55.00 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000056 | 09/01/2020 | 1320.00 | 34778255000100 | MATHEUS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 347.84 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 5654861, PARCELA N° 75, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000073 | 10/01/2020 | 4134.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE SERIGRAFIA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2020 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2020 | 50.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP EM EXTRATO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2020 | 0.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP EM EXTRATO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2020 | 6017.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2020 | 39526.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000117 | 10/01/2020 | 154.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2020 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000112 | 10/01/2020 | 550.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS SO SERVIÇO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000113 | 10/01/2020 | 252.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000115 | 10/01/2020 | 546.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000116 | 10/01/2020 | 17935.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - OÈO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2020 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA OGD-6199, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2020 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA OFD-8688, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 253.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA, VEÍCULO DE PLACA QFK-6253, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000072 | 10/01/2020 | 1832.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000106 | 10/01/2020 | 1817.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000110 | 10/01/2020 | 584.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000122 | 10/01/2020 | 248.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2020 | 400.00 | 00001185452486 | ADRIANA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000104 | 10/01/2020 | 3865.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINS COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2020 | 500.00 | 00007471566469 | MARINALDO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2020 | 155.48 | 00005818793419 | ELIANE ALVES TOBIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000109 | 10/01/2020 | 3650.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000120 | 10/01/2020 | 2464.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000124 | 10/01/2020 | 354.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2020 | 1072.50 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE PINTURA E LETREIROS NO CONSELHO TUTELAR DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2020 | 863.52 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2020 | 150.00 | 00001231214422 | LASIANA ROQUE MATIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2020 | 120.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000061 | 10/01/2020 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000062 | 10/01/2020 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2020 | 1456.00 | 00071277558418 | ADILSON LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REJUNTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2020 | 750.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000111 | 10/01/2020 | 1022.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS- GLP, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000114 | 10/01/2020 | 364.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000118 | 10/01/2020 | 4540.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000119 | 10/01/2020 | 14945.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000121 | 10/01/2020 | 130.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000123 | 10/01/2020 | 5540.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000078 | 13/01/2020 | 1984.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ATENDENDO AS DEMAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2020 | 270.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2020 | 110.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2020 | 120.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2020 | 120.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2020 | 1820.50 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2020 | 391.13 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2020 | 500.00 | 00055324959120 | ELIZETE VIEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000082 | 14/01/2020 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL DA INSTITUIÇÃO COM VIDEOS, SPOT, FILMAGENS COM E SEM DRONNER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2020 | 30.00 | 30040797000111 | BLAST - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2020 | 1200.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA MARCOS MANOEL DA SILVA. REFERENTE A NOVEMBRO/2019 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2020 | 1200.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA MARCOS MANOEL DA SILVA. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2020 | 400.00 | 00003726071440 | JUACY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2020 | 1200.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA HENRIQUE GUIMARÃES DE OLIVEIRA. REFERENTE A NOVEMBRO/2019 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2020 | 1200.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA HENRIQUE GUIMARÃES DE OLIVEIRA. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2020 | 7226.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: serviço de fornecimento de água, para as unidades escolares do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2020 | 6131.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: serviço de fornecimento de água, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2020 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2020 | 60.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2020 | 160.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2020 | 150.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LAVAGEM EM LAVA JATO DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2020 | 300.00 | 00004406088482 | MARIA RITA GOMES MATIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/01/2020 | 200.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2020 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000088 | 15/01/2020 | 139.25 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ISSQN, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2020 | 270.00 | 00009913921406 | IZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2020 | 16200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DOS IMOVÉIS URBANOS COM INTEGRAÇÃO CONTRIBUINTE E UNIDADE RECEBIDORA, REQUISITOS: BANCO DE DADOS EM NUVENS; BACKUP EM NUVENS EM LOCAL; API DE INTEGRAÇÃO COM BANCOS; PLATAFORMA DO CONTRIBUINTE DESENVOLVIDA EM PLATAFORMA WEB UTILIZANDO LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO, PHP, JAVA, HTML5, CSS E OUTRAS BANCOS DE DADOS MYSQL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor dop credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000103 | 16/01/2020 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2020 | 1000.00 | 00006417394433 | MARIA ALEXANDRA TEOFILO ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2020 | 2000.00 | 00008068056416 | JESSICA PALOMA BARROS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2020 | 3156.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: Serviços de manutenção de bombas e cataventos em diversas localidades da zona rural do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2020 | 11350.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2020 | 350.00 | 00003672041424 | ROMERO AVELINO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2020 | 150.00 | 00008405851445 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2020 | 137.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2020 | 300.00 | 00006060367410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2020 | 3500.00 | 00005024546440 | MARLY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: doação de cunho social, conforme requisição, requerimento e parecer juridico 03/2020 - PGM, para realização de uma cirurgia de carater de urgência em pessoa hipossuficiência financeiramente carente do município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2020 | 150.00 | 00099174235400 | ZULEIDE DOMINGOS LUDUGERIO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2020 | 400.00 | 00090958748420 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2020 | 400.00 | 00070061677442 | SAIMARA BRANCO FILHA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2020 | 222.72 | 00011584260467 | FERNANDA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0000191 | 17/01/2020 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO - PB. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2020 | 1125.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2020 | 4152.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO NO D.O.E, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0000202 | 20/01/2020 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2020 | 26200.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: inss parte patronal, competência 12/2019, conforme gps em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2020 | 2614.53 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2020 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000196 | 20/01/2020 | 10646.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2020 | 500.00 | 35793081000109 | DAMIAO ROBERTO DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER E REFRIGERADORES DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0000201 | 20/01/2020 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000190 | 20/01/2020 | 3000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: Serviços de mecânica e suspensão, nos veículos do serviço municipal de educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0000203 | 20/01/2020 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2020 | 6000.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE KIT PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2020 | 900.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: aquisição de camisas, para a secretaria de agricultura, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2020 | 860.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: aquisição de camisas, para o dmut, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2020 | 1850.00 | 35793081000109 | DAMIAO ROBERTO DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2020 | 239.25 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO GRAFICOS - CONFECÇÃO DE PLOTAGENS COLORIDAS, PARA DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2020 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2020 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2020 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATÉ O IPC, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL E PEGAR CÉDULAS PARA EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2020 | 270.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: benefício eventual comunitário em forma de doação a pessoa carente do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2020 | 165.00 | 00009540387469 | JESSICA ESTEVAO TIBIRICA DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: beneficio eventual, em forma de doação para pessoa carente do municípioo, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2020 | 150.00 | 00004347092474 | MARIA DAS DORES PAULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: beneficio eventual, em forma de doação para pessoa carente do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2020 | 350.00 | 00011701796490 | DANILY RAQUEL DE CARVALHO SOUZA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: benefício eventual, em forma de doação para pessoa carente do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2020 | 500.00 | 00008404138400 | SUELI DIONISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: benefício eventual, em forma de doação para pessoa carente do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2020 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: benefício eventual, em forma de doação para pessoa carente do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2020 | 100.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2020 | 90.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2020 | 160.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2020 | 160.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2020 | 110.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2020 | 250.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2020 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2020 | 12509.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAR REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000236 | 23/01/2020 | 2156.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000237 | 23/01/2020 | 800.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO - PLACA OGD-0688, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000238 | 23/01/2020 | 300.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO, PLACA - OGD-0688. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000239 | 23/01/2020 | 470.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000249 | 23/01/2020 | 3240.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EVENTOS REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2020 | 1285.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - FOGÃO PARA ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2020 | 200.00 | 00023127520425 | ZENAIDE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: benefício eventual comunitário em forma de doação a pessoa carente do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2020 | 643.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: fornecimento de bolo e salgados para o evento dos usuários do cras e do scfv, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2020 | 12980.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2020 | 1350.00 | 32246049000115 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES - MADEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MELHORAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000235 | 23/01/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS D DEZEMBRO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2020 | 6380.30 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: obrigações tributárias e contributivas - pasep, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000230 | 23/01/2020 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: serviços na assessoria e consultoria técnica especializada junto comissão permanente de licitação, durante o mês de janeiro/2020, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2020 | 29.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000277 | 24/01/2020 | 1284.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO DE IMAGEM, PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000289 | 24/01/2020 | 168.75 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000290 | 24/01/2020 | 388.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000275 | 24/01/2020 | 6169.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000244 | 24/01/2020 | 148.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000243 | 24/01/2020 | 570.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: aquisição de materiais de informática para o setor de manutenção, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2020 | 200.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2020 | 100.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2020 | 90.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2020 | 230.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2020 | 260.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2020 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2020 | 2000.00 | 00070452703484 | LUCAS DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PARECERES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2020 | 5000.00 | 00099616262491 | ADRIANO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME PARECERES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2020 | 300.00 | 00009158313419 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2020 | 400.00 | 00026719797468 | JOSE ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2020 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2020 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2020 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2020 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2020 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2020 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2020 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2020 | 202.47 | 00071405091401 | Josilene dos santos | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2020 | 200.00 | 00012769769413 | GIZELLI FRENANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2020 | 400.00 | 00023632097453 | ORLANDO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2020 | 300.00 | 00001589238478 | ADENOURA FREIRE DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2020 | 300.00 | 00002497456402 | MARIA ELIZABETH RODRIGUES LUIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2020 | 2000.00 | 00058499687415 | MARINALVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2020 | 2083.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE PINTURA E MELHORAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2020 | 2083.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE PINTURA E MELHORAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2020 | 1920.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDR COM DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO, PARA VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2020 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2020 | 250.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE 500 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2020 | 241.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0000302 | 28/01/2020 | 1000.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000304 | 28/01/2020 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2020 | 5200.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PÚBLICA SOCIOECONÔMICA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000298 | 28/01/2020 | 2040.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000305 | 29/01/2020 | 1500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000326 | 29/01/2020 | 9453.22 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2020 | 940.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2020 | 6240.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DISCO DE AGRADO, PARA VEÍCULOS TRATORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000309 | 29/01/2020 | 703.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SCANNER USB PARA ATENDER DEMANDAS DA OPERANCIONAIS DE ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2020 | 767.02 | 15092437000170 | RAIMUNDO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2020 | 1000.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS COMUNITARIOS NO SETOR IPUEIRAS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2020 | 1000.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA PADROEIRA, COMUNIDADE IPUEIRAS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2020 | 600.00 | 00001606626485 | CARLOS ALANDERSON MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO EVENTUAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2020 | 150.00 | 00010740819437 | BRENDON JANAFILLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2020 | 775.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2020 | 740.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2020 | 287.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2020 | 635.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2020 | 1885.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100001001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2020 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100001010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2020 | 891.82 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01208/2014, PARCELA NÚMERO 60/60. CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2020 | 2620.77 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01207/2014, PARCELA NÚMERO 60/60. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2020 | 1382.15 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00987/2018, PARCELA 18, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2020 | 768.26 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00988/2018, PARCELA NÚMERO 17/60. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2020 | 760.44 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 18, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2020 | 3090.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS) PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2020 | 1396.36 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00987/2018, PARCELA 17, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000306 | 29/01/2020 | 11066.35 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000307 | 29/01/2020 | 13267.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2020 | 650.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00011480409430 | KAIC LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE REPAROS EM PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2020 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2020 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA PROCURADORIA GERAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2020 | 9739.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100701005) CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2020 | 6039.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2020 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0100701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0100701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2020 | 10528.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0100701006). CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100701019), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100701017), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2020 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0100701020). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2020 | 6039.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2020 | 8439.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2020 | 67451.69 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0100207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2020 | 57758.72 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0100207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2020 | 23530.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0100207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2020 | 20826.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2020 | 3033.19 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°01206/2014, PARCELA 61, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2020 | 19487.09 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100202002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2020 | 9014.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100202018), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2020 | 15258.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2020 | 6666.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2020 | 15066.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMPORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2020 | 345.73 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- SEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 080279-40.2016.4.05.8201, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2020 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2020 | 4010.47 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 9, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2020 | 0.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2020 | 216.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO NO D.O.E, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVOS A SERVIÇOS BANCARIOS. CONF. DOC. E, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2020 | 1462.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2020 | 4880.75 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00456/2017, PARCELA 32, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2020 | 3513.19 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00989/2018, PARCELA 17, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2020 | 3066.63 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 01206/2014, PARCELA NÚMERO 60/240. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2020 | 8688.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 9/60. CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2020 | 17760.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REPASSE DO BENÉFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2020 | 16764.82 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0100211001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2020 | 5298.89 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0100211005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2020 | 6085.93 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0100211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2020 | 1400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0100211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2020 | 8500.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2020 | 10802.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2020 | 1246.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2020 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100001014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2020 | 5210.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIA, CONFOKR EDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2020 | 6701.76 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALÁRIO FAMÍLIA EFETIVOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2020 | 2129.95 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0100209002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2020 | 10300.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0100701013). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0100701016). CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2020 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2020 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2020 | 810.00 | 09646741000119 | ELITU COMECCIO E CONFECCOES DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CAMISAS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:REGULARIZAÇÃO PERANTE O ORGÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2020 | 390.00 | 00001185325450 | ALEXANDRO BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BICAS EM ZINCO (CALHAS) PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2020 | 80.60 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVOS A SERVIÇOS BANCARIOS. CONF. DOC. E, ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2020 | 10.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVOS A SERVIÇOS BANCARIOS. CONF. DOC. E, ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2020 | 33959.68 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0100006020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2020 | 278743.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0100203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2020 | 23523.92 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0100203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2020 | 155330.48 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2020 | 67768.86 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (0100203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2020 | 202737.48 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0100203015). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2020 | 10736.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0100203025). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2020 | 13550.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0100203026). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2020 | 12007.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0100203030). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2020 | 4026.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0100203031). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2020 | 6156.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0100701012). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2020 | 5158.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100206002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2020 | 4328.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100206006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2020 | 10556.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0100701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2020 | 22301.12 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2020 | 39139.86 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2020 | 20192.96 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2020 | 7454.57 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2020 | 792.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2020 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2020 | 8793.15 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2020 | 14597.80 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2020 | 600.00 | 00007897184480 | MARDEN MATIAS MARACAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE DIARIA CIVIL PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO PROCON NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2020 | 5.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2020 | 850.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS DAS AÇÕES DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000428 | 03/02/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QFS-9854, NO PERÍODO DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2020 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, EM VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2020 | 1770.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTOFADOS E BANCADAS EM VEICULOS PÉRTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000452 | 03/02/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFP-5114, PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2020 | 300.00 | 00001937257460 | MARCIA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2020 | 100.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2020 | 120.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2020 | 180.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2020 | 240.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2020 | 260.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2020 | 240.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000429 | 03/02/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QSD - 6243, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000466 | 04/02/2020 | 4650.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO/2019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2020 | 300.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA COMPUTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2020 | 50.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM NOTEBOOK COM PEÇA DE REPOSIÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2020 | 8820.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2020 | 300.00 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/02/2020 | 350.00 | 00011082498416 | JOSEVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2020 | 230.00 | 00006595060418 | CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO NO SHOW MUSICAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000469 | 04/02/2020 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL DA INSTITUIÇÃO COM VIDEOS, SPOT, FILMAGENS COM E SEM DRONNER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2020 | 540.00 | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2020 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2020 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2020 | 68.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA JANEIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2020 | 860.00 | 00012131970315 | MARIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PALESTRA REALIZADA NO 4° SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2020 | 860.00 | 00048464538472 | GLORIA MARIA LEITÃO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PALESTRA REALIZADA NO 4° SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/02/2020 | 500.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PALESTRA REALIZADA NO 4° SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000491 | 05/02/2020 | 84.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2020 | 120.00 | 00008633799405 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/02/2020 | 400.00 | 00005465430494 | ROSA MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2020 | 400.00 | 00001800904452 | VICTOR TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/02/2020 | 400.00 | 00070612448444 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000483 | 05/02/2020 | 852.50 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2020 | 930.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/02/2020 | 961.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000486 | 05/02/2020 | 651.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2020 | 159.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376. REFERÊNCIA JANEIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2020 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2020 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000501 | 06/02/2020 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000502 | 06/02/2020 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVINVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000498 | 06/02/2020 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2020 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RESIDÊNCIA DE POLICIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2020 | 348.64 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 5654861, PARCELA N° 76, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2020 | 539.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2020 | 860.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS DOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2020 | 300.00 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO POÇO MULUNGU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2020 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00001613488408 | DANIEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00007104012486 | WILIMS DE SOUZA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00070827770430 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00008280669493 | IVINILDO DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00001809884411 | JANCENIO LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00010218852401 | ADAILTON OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00070012976407 | EDEILSON TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00006060553478 | JOSIVAN DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00075932253487 | INACIO ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00070264557450 | ALEXANDRE LINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00006845381488 | FABIO JUNIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00011067159428 | JOSE AUGUSTO DANIEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00007245526427 | GUSTAVO SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00070061824410 | DANIEL BARTOLOMEU DOS SANTOS DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00071025159446 | DIEGO CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00005032341410 | EDNALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00005516229464 | SONILDO SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00007453991420 | JOSE JUNIO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00004004081475 | JOSEILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00005053887403 | PAULO SERGIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00001022987429 | CLAUDIO VALERIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00005366679427 | EDINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000512 | 07/02/2020 | 603.50 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2020 | 650.00 | 00004992508421 | SONILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2020 | 245.00 | 00070934081417 | ELANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2020 | 200.00 | 00008912399446 | JANILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2020 | 60.00 | 00003208861400 | JOÃO SOARES RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000511 | 07/02/2020 | 603.50 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2020 | 350.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2020 | 17760.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000591 | 10/02/2020 | 1316.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000598 | 10/02/2020 | 414.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000599 | 10/02/2020 | 1474.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000600 | 10/02/2020 | 159.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000601 | 10/02/2020 | 45.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000602 | 10/02/2020 | 974.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000603 | 10/02/2020 | 123.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000604 | 10/02/2020 | 65.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000612 | 10/02/2020 | 1095.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000613 | 10/02/2020 | 2920.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000615 | 10/02/2020 | 2920.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000585 | 10/02/2020 | 987.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000592 | 10/02/2020 | 3066.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000593 | 10/02/2020 | 13182.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000605 | 10/02/2020 | 1232.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000611 | 10/02/2020 | 949.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2020 | 1071.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PÃES), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000563 | 10/02/2020 | 2173.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2020 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000565 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000566 | 10/02/2020 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000567 | 10/02/2020 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2020 | 740.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000588 | 10/02/2020 | 337.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000589 | 10/02/2020 | 265.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000590 | 10/02/2020 | 3884.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000614 | 10/02/2020 | 2240.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) ATENDENDO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2020 | 300.00 | 00026037887870 | PEDRO PERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2020 | 345.17 | 00011873693494 | EMERSON PATRICK RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2020 | 90.00 | 00007992987438 | MARIA JOSE FIRMINO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2020 | 250.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2020 | 78.00 | 00011584252448 | GILMARA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2020 | 250.00 | 00026719797468 | JOSE ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2020 | 331.86 | 00013423388471 | TATIANE ROQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2020 | 250.00 | 00002594645460 | JOSE NATALICIO DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2020 | 300.00 | 00005605852418 | JOSE ADRIANO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2020 | 500.00 | 00004397980438 | MARIA QUELIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2020 | 35.01 | 00018378910792 | MARIA EDUARDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2020 | 400.00 | 00012798376408 | BRUNO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2020 | 50.00 | 00005902228484 | FRANCISCA JOVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2020 | 84.50 | 00002370124482 | ELIONEIDE MARIA HERCULANO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2020 | 111.00 | 00004682563424 | MARIA GORETE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2020 | 150.00 | 00013099985406 | ANDREZA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000573 | 10/02/2020 | 700.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000574 | 10/02/2020 | 1800.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO - PLACA OGD-0688, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000575 | 10/02/2020 | 1000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO - PLACA QFT-5788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000576 | 10/02/2020 | 400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA, EM VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2020 | 300.00 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITIO PARA DIA DE LAZER DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2020 | 150.00 | 00091817242415 | SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2020 | 600.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS E DVR EM UNIDADE ESCOLAR INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2020 | 865.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DE SALGADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000606 | 10/02/2020 | 9592.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000607 | 10/02/2020 | 6619.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000608 | 10/02/2020 | 6571.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000609 | 10/02/2020 | 195.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000610 | 10/02/2020 | 543.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2020 | 1783.59 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SEMENTES E OUTROS,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000586 | 10/02/2020 | 377.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000587 | 10/02/2020 | 2390.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000595 | 10/02/2020 | 12918.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000596 | 10/02/2020 | 13616.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - OLÉO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000597 | 10/02/2020 | 182.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2020 | 400.00 | 00070012400440 | EDNA MIKAELY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAMPEONATO FEMININO DE FUTEBOL DE CAMPO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2020 | 100.00 | 00019526777778 | DEIVID ALAN DA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE MMA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2020 | 150.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE REPAROS EM MARMORARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de JANEIRO/2020.Conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2020 | 151.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA JANEIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2020 | 150.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2020 | 0.82 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2020 | 39550.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2020 | 15509.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2020 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000571 | 10/02/2020 | 4500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000594 | 10/02/2020 | 191.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000623 | 11/02/2020 | 2247.00 | 34778255000100 | MATHEUS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2020 | 180.00 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO 20 L, PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2020 | 6955.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: serviço de fornecimento de água, para as unidades escolares do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2020 | 682.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÕES DE 20 L, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2020 | 270.00 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO 20 L, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2020 | 974.73 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2020 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2020 | 6763.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: serviço de fornecimento de água, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2020 | 130.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2020 | 120.00 | 00003174091403 | JANAILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2020 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2020 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2020 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RESTITUIÇÃO AO CREDOR COM AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VIAGENS REALIZADAS FORA DO DOMICILIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2020 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2020 | 260.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2020 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2020 | 190.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2020 | 500.00 | 00001242969470 | ALTERANO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: benefício eventual comunitário em forma de doação a pessoa carente do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2020 | 500.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: benefício eventual, em forma de doação para pessoa carente do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2020 | 500.00 | 00029411463851 | MIRANILDA ZACARIAS HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: benefício eventual, em forma de doação para pessoa carente do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2020 | 130.00 | 00070012730408 | VANESSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2020 | 278.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000645 | 12/02/2020 | 9500.00 | 33590318000129 | THIAGO PEREIRA OLIVEIRA 05815919411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROSESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2020 | 400.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO EM ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000650 | 12/02/2020 | 550.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE TRABALHO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2020 | 736.50 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2020 | 724.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO PLACA OFG - 1922 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2020 | 883.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO PLACA MOU - 2326, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2020 | 806.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO PLACA MOT - 2326 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000647 | 12/02/2020 | 9500.00 | 33590318000129 | THIAGO PEREIRA OLIVEIRA 05815919411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROSESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2020 | 2000.00 | 00099617161400 | MADALENA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2020 | 1272.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO NO D.O.E, DIAS 24 E 28/01/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2020 | 800.00 | 17383778000120 | REGISTRO CIVIL FRANÇA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE NOTARIAIS E REGISTRAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2020 | 1099.80 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. PROBATÓRIO EM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000669 | 13/02/2020 | 3000.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) PARA ATENDER DEMANDAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2020 | 200.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O NOVO FUNDEB PROMOVIDO PELA FAMUP E UNDIME, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000680 | 13/02/2020 | 670.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA VEÍCULO DE PLACA QSA - 9436, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000681 | 13/02/2020 | 1320.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO PLACA QSA - 2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2020 | 70.00 | 00008065790488 | JOSE ROBERTO GONZAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2020 | 8000.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TERRENO POR DESAPROPRIAÇÃO, PARA AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOC,EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2020 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFEÇÇÃO DE DE PLACA EM BRONZE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000682 | 14/02/2020 | 5950.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000683 | 14/02/2020 | 9150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2020 | 4920.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000687 | 14/02/2020 | 5040.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2020 | 6120.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000684 | 14/02/2020 | 1712.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0000685 | 14/02/2020 | 2044.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GRAVADORES DIGITAIS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2020 | 3260.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTOFADOS E BANCADAS EM VEICULOS PÉRTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2020 | 542.50 | 15092437000170 | RAIMUNDO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2020 | 250.00 | 00007171920402 | DANIELLA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2020 | 348.64 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 5654861, PARCELA N° 77, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000679 | 14/02/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2020 | 18.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2020 | 2443.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DE SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000714 | 17/02/2020 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2020 | 1250.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/02/2020 | 214.80 | 00097824976491 | ENEMOSES MARIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONMFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2020 | 4559.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/02/2020 | 290.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTOS DO INICIO DO ANO LETIVO, EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2020 | 550.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS-HELIO GUIMARAES DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2020 | 3892.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2020 | 10035.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS - FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/02/2020 | 845.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS - EJA - COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0000717 | 17/02/2020 | 3280.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TV LED 50 SMART, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0000718 | 17/02/2020 | 3280.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA TV LED 50 SMART, DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000719 | 17/02/2020 | 24.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2020 | 140.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2020 | 150.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2020 | 60.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2020 | 40.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2020 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2020 | 40.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2020 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2020 | 100.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2020 | 170.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2020 | 80.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2020 | 230.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2020 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2020 | 3640.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2020 | 2887.36 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO, EM VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000720 | 18/02/2020 | 10430.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2020 | 4579.84 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2020 | 5200.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO MECÂNICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2020 | 550.00 | 00007281778465 | LUAN DANIELSON CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA EM UNIDADE ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2020 | 120.00 | 00002284540422 | MARIA DE LOURDES SANTOS VENANCIO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2020 | 600.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/02/2020 | 300.00 | 00009511298488 | JOZILDA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/02/2020 | 180.00 | 00007733899460 | MARIA DAS VITORIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/02/2020 | 202.97 | 00005465428406 | EDNALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/02/2020 | 404.00 | 00012620876435 | ANA KAROLINA HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/02/2020 | 108.75 | 00058644741420 | JOSE EDIMILSON MATIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/02/2020 | 135.18 | 00010625740440 | MARIA VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/02/2020 | 300.00 | 00003018263405 | MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0000740 | 19/02/2020 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2020 | 435.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LAVAGEM EM LAVA JATO DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000754 | 19/02/2020 | 1104.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA AO PELOTÃO DE POLICÍA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0000738 | 19/02/2020 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/02/2020 | 60.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RECICLAGEM DE ATENDENTE DE CPF NA CASA DA CIDADANIA NA CIDADE DE JAGUARIBE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/02/2020 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATÉ O IPC, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL E PEGAR CÉDULAS PARA EMISSÃO DE NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000751 | 19/02/2020 | 1642.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0000739 | 19/02/2020 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000753 | 19/02/2020 | 443.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRIGRANJEIROS, PARA SUPRIR DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2020 | 3150.00 | 00012408146402 | RAVEL ARAÚJO JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM OBRAS DE AMPLIAÇÃO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2020 | 300.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMÊRAS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000745 | 19/02/2020 | 10312.50 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPANH NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO DISTRITO DE BARRA E REGIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/02/2020 | 2933.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E CATAVENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2020 | 50.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2020 | 2150.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPANH NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2020 | 3147.50 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2020 | 520.00 | 17874260000199 | ALBERLANEA GOMES PEREIRA 07245527407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURAÇÕES DE OBRAS E ENTREGAS DE VEÍCULOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2020 | 7560.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO. LICITAÇÃO 52 - CONTRATO 001112018 - TERMOADITIVO 0012019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2020 | 390.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: fornecimento de bolo e salgados para o evento da jornada pedagógica da educação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2020 | 1786.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: IPVA 2020 DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2020 | 1786.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: IPVA 2020 DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0000765 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0000766 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2020 | 150.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO EM UNIDADES ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2020 | 120.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL EM UNIDADES ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2020 | 1054.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNCÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2020 | 523.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNCÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2020 | 457.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNCÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2020 | 434.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNCÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2020 | 110.00 | 00005553160413 | GENIRA ROQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2020 | 140.00 | 00010872527417 | KIVIA RUFINO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2020 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2020 | 40254.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2020 | 1683.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2020 | 269.01 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2020 | 57973.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATUAL, DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, SOBRE PROTOCOLO 20190008984283, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2020 | 18.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/02/2020 | 4411.68 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: obrigações tributárias e contributivas - pasep, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/02/2020 | 1391.13 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00987/2018, PARCELA 19, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/02/2020 | 765.38 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 19, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/02/2020 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉLTRICO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DOTADA DE PORTAL, COM AREA TOTAL DE 507,14 m². CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/02/2020 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/02/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/02/2020 | 8984.93 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200202018), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/02/2020 | 18402.82 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200202002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2020 | 16482.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/02/2020 | 2067.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200001001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/02/2020 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200001010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/02/2020 | 750.00 | 00004413922450 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/02/2020 | 100.00 | 00002674550465 | MARIA DO SOCORRO M. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIR COMO AJUDA DE CUSTO, CREDOR QUE PARTICIPOU DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/02/2020 | 240.00 | 00000969843410 | FABIO JUNIOR CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/02/2020 | 6422.52 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALÁRIO FAMÍLIA EFETIVOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/02/2020 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200001014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/02/2020 | 10856.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/02/2020 | 5216.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/02/2020 | 1045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/02/2020 | 1672.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2020 | 18208.71 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0200211001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2020 | 5571.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0200211005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2020 | 5485.54 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0200211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2020 | 1445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0200211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2020 | 10530.72 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2020 | 2142.25 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0200209002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2020 | 14190.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0200701013). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2020 | 1045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0200701016). CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/02/2020 | 227.61 | 00006351512433 | MARIA SIMONE FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, AFIM DE RESSARCIR CREDOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/02/2020 | 256.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA, VEÍCULO DE PLACA MMO - 1056, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/02/2020 | 45519.37 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0200006020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/02/2020 | 331596.13 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0200203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/02/2020 | 28718.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0200203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2020 | 241890.24 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0200203015). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2020 | 69282.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (0200203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2020 | 13574.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0200203026). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2020 | 9394.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0200203025). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2020 | 14671.68 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0200203030). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/02/2020 | 4026.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0200203031). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2020 | 159794.13 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0200203012). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2020 | 8082.14 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0200701012). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000786 | 21/02/2020 | 14506.25 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIOCONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2020 | 5135.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200206002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2020 | 5540.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200206006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2020 | 8180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/02/2020 | 840.00 | 00010847925404 | ROSSANA PATRICIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TAMBORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/02/2020 | 137.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR DE PLACA NPW - 4138, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2020 | 67435.49 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0200207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2020 | 65351.02 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0200207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2020 | 27035.37 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0200207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2020 | 21955.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2020 | 10630.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0200701006). CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2020 | 1745.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200701019), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2020 | 5970.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200701017), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2020 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0200701020). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2020 | 6090.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0200701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2020 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0200701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2020 | 9745.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200701005) CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2020 | 7902.14 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2020 | 8370.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2020 | 164.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2020 | 10302.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAR REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2020 | 640.00 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2020 | 1553.40 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2020 | 1976.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/02/2020 | 254.50 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO GRAFICOS - CONFECÇÃO DE PLOTAGENS COLORIDAS, PARA DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/02/2020 | 7636.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2020 | 849.75 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO EM UNIDADE ESCOLARE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2020 | 1304.00 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2020 | 530.40 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2020 | 216.90 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2020 | 375.00 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2020 | 68.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2020 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2020 | 180.00 | 00009117944414 | SILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2020 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2020 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2020 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2020 | 60.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MEIA DIARIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2020 | 68.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, AFIM DE RESSARCIR CREDOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2020 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2020 | 792.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2020 | 1465.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/02/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000870 | 26/02/2020 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2020 | 4037.59 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 10, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2020 | 8746.92 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 10. CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2020 | 3536.27 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00989/2018, PARCELA 18, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2020 | 3500.01 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00989/2018, PARCELA 19, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2020 | 4911.52 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00456/2017, PARCELA 33, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2020 | 4859.85 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00456/2017, PARCELA 34, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2020 | 3050.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°01206/2014, PARCELA 62, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de FEVEREIRO/2020.Conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2020 | 300.00 | 13032613000152 | CONTABILIZAR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2020 | 936.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO NO D.O.E, DIAS 04,07, 11 E 18/02/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2020 | 150.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2020 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2020 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2020 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2020 | 190.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2020 | 210.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2020 | 120.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2020 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000923 | 28/02/2020 | 4650.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000936 | 28/02/2020 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000937 | 28/02/2020 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2020 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000900 | 28/02/2020 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA PROCURADORIA GERAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000891 | 28/02/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000904 | 28/02/2020 | 249.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2020 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2020 | 86.70 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVOS A SERVIÇOS BANCARIOS. CONF. DOC. E, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2020 | 1197.73 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- SEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CORRESPONDE A COMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICAL 20200000621452 00003 00001, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2020 | 9280.20 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2020 | 14590.13 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2020 | 112.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2020 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RESIDÊNCIA DE POLICIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de MARÇO/2020.Conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000941 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000942 | 28/02/2020 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2020 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2020 | 4911.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2020 | 15119.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMPORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2020 | 2.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2020 | 850.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS DAS AÇÕES DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000924 | 28/02/2020 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL DA INSTITUIÇÃO COM VIDEOS, SPOT, FILMAGENS COM E SEM DRONNER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2020 | 700.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000935 | 28/02/2020 | 4500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000894 | 28/02/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000899 | 28/02/2020 | 435.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2020 | 150.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2020 | 500.00 | 00011758799404 | THAIS FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000903 | 28/02/2020 | 615.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000905 | 28/02/2020 | 592.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2020 | 90.00 | 00085477478420 | JOSÉ RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ATÉ A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS. CONFORME DOC EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2020 | 6375.98 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALÁRIO FAMÍLIA EFETIVOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2020 | 17760.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2020 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000929 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000931 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVINVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000892 | 28/02/2020 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000893 | 28/02/2020 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000898 | 28/02/2020 | 625.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2020 | 159277.62 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0200203012). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2020 | 26607.93 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2020 | 46655.37 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2020 | 7621.12 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2020 | 20773.24 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0000920 | 28/02/2020 | 435.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000927 | 28/02/2020 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0000934 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000948 | 02/03/2020 | 8279.00 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0000951 | 02/03/2020 | 3280.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA TV LED 50 SMART, DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0000956 | 02/03/2020 | 3280.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DE TV LED 50' SMART ANDROID, PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000958 | 02/03/2020 | 174.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000993 | 02/03/2020 | 27045.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAR, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000994 | 02/03/2020 | 19465.43 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAR, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000995 | 02/03/2020 | 5501.97 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2020 | 150.00 | 00006238104414 | LUCILENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2020 | 236.00 | 00009886493496 | DARIANE DE SOUZA MARCIANO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2020 | 115.00 | 00013834872431 | BRENDA ARIDINA JOVEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2020 | 420.00 | 00000073979414 | JOSEFA MARIA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2020 | 150.00 | 00070061704431 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2020 | 201.00 | 00005202257406 | IVONEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2020 | 120.00 | 00070012196495 | ANGELICA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000947 | 02/03/2020 | 7840.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES ILHA GRANDE, ANTONIO FERREIRA, FUZIL E OLHO D'AGUINHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2020 | 1000.00 | 32574494000104 | MANOEL PORFIRIO NEVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2020 | 15000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000996 | 02/03/2020 | 5017.22 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000997 | 02/03/2020 | 8941.76 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2020 | 60.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2020 | 60.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/03/2020 | 40.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2020 | 40.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2020 | 40.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2020 | 160.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/03/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2020 | 310.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2020 | 190.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2020 | 3000.00 | 00097774731415 | CLOTILDES SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE UTILIDADE E INTERESSE PÚBLICO, PARA REFORMA E AMPLICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VITALINO BARTOLOMEU, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/03/2020 | 257.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO DE PLACA NPW - 4138, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à:Tarifa de serviços bancários, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/03/2020 | 349.44 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 5654861, PARCELA N° 78, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2020 | 290.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2020 | 6000.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO VI RETIRO DE CARNAVAL QUE OCORREU NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2020 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO COEGEMAS-PB(COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CIB(COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2020 | 120.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO COEGEMAS-PB(COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CIB(COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00001630757438 | CASSIA REGINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DOAÇÃO DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME PARECER JURIDICO N° 60/2020 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2020 | 476.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNCÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRTAFO, EM VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRTAFO, EM VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, EM VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2020 | 476.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000990 | 03/03/2020 | 1160.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO RODA DISCO 22, 5X7, 5/ 10 FUROS, PARA VEICULO ÔNIBUS 12, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000991 | 03/03/2020 | 3200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DEPLACA QFK - 6253, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2020 | 270.00 | 00004478493448 | LEOMACI DA COSTA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE LENCOIS PARA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/03/2020 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM EM VEICULO PLACA QSM6B36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/03/2020 | 540.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001008 | 04/03/2020 | 2164.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRIGRANJEIROS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001009 | 04/03/2020 | 429.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRIGRANJEIROS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001010 | 04/03/2020 | 1000.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FORRO PARA CADEIRA DE ÔNIBUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001011 | 04/03/2020 | 17937.90 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/03/2020 | 525.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMÊRAS NA UNIDADE ESCOLAR FREI DAMIÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/03/2020 | 300.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMÊRAS NA UNIDADE ESCOLAR LUIZ GONZAGA BURITY.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000998 | 04/03/2020 | 1156.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA AO PELOTÃO DE POLICÍA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/03/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/03/2020 | 230.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001001 | 04/03/2020 | 1080.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/03/2020 | 100.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VIBRADOR DE CONCRETO) PARA SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/03/2020 | 1200.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA MARCOS MANOEL DA SILVA. REFERENTE A FEVEREIRO/2029 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001003 | 04/03/2020 | 1271.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001004 | 04/03/2020 | 2016.26 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001005 | 04/03/2020 | 1240.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/03/2020 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/03/2020 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/03/2020 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/03/2020 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/03/2020 | 270.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: benefício eventual comunitário em forma de doação a pessoa carente do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/03/2020 | 350.00 | 00005202257406 | IVONEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00011563357445 | ANA CAROLYNA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DOAÇÃO DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME PARECER JURIDICO N° 61/2020 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRURA.CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/03/2020 | 1536.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BRITA E PÓ DE PEDRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/03/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/03/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/03/2020 | 3400.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/03/2020 | 3500.00 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE FORTUNA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00010218852401 | ADAILTON OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00001613488408 | DANIEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00070012976407 | EDEILSON TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00006845381488 | FABIO JUNIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00075932253487 | INACIO ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00001809884411 | JANCENIO LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00006060553478 | JOSIVAN DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00011067159428 | JOSE AUGUSTO DANIEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00008280669493 | IVINILDO DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00007104012486 | WILIMS DE SOUZA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00001022987429 | CLAUDIO VALERIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00070061824410 | DANIEL BARTOLOMEU DOS SANTOS DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00005032341410 | EDNALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00005366679427 | EDINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00007245526427 | GUSTAVO SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00007453991420 | JOSE JUNIO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00004004081475 | JOSEILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00070827770430 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00005053887403 | PAULO SERGIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00005516229464 | SONILDO SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2020 | 290.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL E VENTILADOR EM UNIDADES ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2020 | 600.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM EM VEICULO PLACA MOU2D26, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2020 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM EM VEICULO PLACA PFO8D77, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2020 | 825.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMÊRAS NA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO MARINHEIRO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001069 | 06/03/2020 | 460.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO RODA 7,50X22,5 AÇO, PARA VEICULO PLACA OGC -6199, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2020 | 3712.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001084 | 06/03/2020 | 44206.25 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO A HORAS MÁQUINAS PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, BLOCO 1 E 4 DO PP 0003/2020 E CONTRATO 00024/2020, CONFORME DOC.EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00070264557450 | ALEXANDRE LINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2020 | 5.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2020 | 1583.19 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 2019.82.01.010.200072, CONFORME DECISÃO PROFERIDA EM EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2020 | 800.00 | 00076392678468 | HAROLDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001062 | 06/03/2020 | 7150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMARA KM-24 TR-218 E 1400X24 TT G2 L2, PARA VEÍCULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2020 | 160.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2020 | 424.66 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO COMPROVANTES DE GASTOS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001068 | 06/03/2020 | 730.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CAMARA 17.5X25 TR - 218, PARA VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2020 | 300.00 | 00007027870436 | LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2020 | 5085.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/03/2020 | 560.10 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2020 | 4640.00 | 20382195000199 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/03/2020 | 300.00 | 00098315099434 | JOSE WAMBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/03/2020 | 300.00 | 00004408145459 | CICERA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001081 | 09/03/2020 | 1487.50 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001087 | 09/03/2020 | 550.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM COPOS PERSONALIZADOS, CONFORME DOC.EM ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0001089 | 09/03/2020 | 703.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | REEMPENHO DO EMPENHO 309, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SCANNER USB PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2020 | 541.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001075 | 09/03/2020 | 1980.00 | 34778255000100 | MATHEUS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001077 | 09/03/2020 | 954.80 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA O PELOTÃO DE POLICÍA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/03/2020 | 1480.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/03/2020 | 280.01 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM CATAVENTOS E POÇOS ARTESIANOS, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/03/2020 | 11699.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONTRATO 0006822017, ADITIVO 00022019, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/03/2020 | 9493.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONTRATO 0006822017, ADITIVO 00022019, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/03/2020 | 4600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICO, FREIOS E SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONTRATO 0006822017, ADITIVO 00022019, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2020 | 511.00 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/03/2020 | 1155.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PÃES), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001094 | 10/03/2020 | 1372.50 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PADRE CÍCERO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001095 | 10/03/2020 | 1555.50 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOÃO ARAÚJO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001096 | 10/03/2020 | 1647.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITI, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001097 | 10/03/2020 | 2287.50 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2020 | 1820.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO CICERO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2020 | 560.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2020 | 840.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2020 | 1020.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MARCENARIA EM DIVERSAS PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA ENTIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2020 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO PLACA OFG - 1922 PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001120 | 10/03/2020 | 5095.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001122 | 10/03/2020 | 3442.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001124 | 10/03/2020 | 23634.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001125 | 10/03/2020 | 3231.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001127 | 10/03/2020 | 2800.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001131 | 10/03/2020 | 1241.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001104 | 10/03/2020 | 9500.00 | 33590318000129 | THIAGO PEREIRA OLIVEIRA 05815919411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROSESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2020 | 53.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DESSALINIZADOR DO SITIO BARRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001115 | 10/03/2020 | 364.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001116 | 10/03/2020 | 968.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001117 | 10/03/2020 | 1973.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001121 | 10/03/2020 | 11294.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001123 | 10/03/2020 | 18166.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2020 | 0.73 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2020 | 6535.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2020 | 39568.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2020 | 280.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2020 | 650.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS DOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2020 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001114 | 10/03/2020 | 892.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2020 | 400.00 | 00071008978400 | DIEGO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001112 | 10/03/2020 | 2438.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001128 | 10/03/2020 | 204.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001129 | 10/03/2020 | 1666.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001130 | 10/03/2020 | 2093.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001132 | 10/03/2020 | 3650.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001133 | 10/03/2020 | 3431.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001103 | 10/03/2020 | 9500.00 | 33590318000129 | THIAGO PEREIRA OLIVEIRA 05815919411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROSESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2020 | 5260.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001113 | 10/03/2020 | 3084.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001118 | 10/03/2020 | 1425.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001119 | 10/03/2020 | 2415.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001126 | 10/03/2020 | 20041.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 E S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001111 | 10/03/2020 | 5768.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/03/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFP - 4924, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/03/2020 | 170.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/03/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2020 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2020 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/03/2020 | 100.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/03/2020 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/03/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/03/2020 | 240.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/03/2020 | 190.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/03/2020 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001157 | 11/03/2020 | 1043.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/03/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO EM ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/03/2020 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REPAROS EM KIT TOMADA, EM VEICULOS PLACA OGE - 4287, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/03/2020 | 120.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/03/2020 | 220.00 | 00001140381474 | TERESINHA RITA BALDUINO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/03/2020 | 250.00 | 00070062071424 | LEANDRA EVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/03/2020 | 270.00 | 00007860404400 | MAILTHON DIAS MOTA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/03/2020 | 300.00 | 00002792415428 | MAZART DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/03/2020 | 150.00 | 00070264334400 | ANGELICA PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/03/2020 | 150.00 | 00010740819437 | BRENDON JANAFILLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/03/2020 | 200.00 | 00003573518435 | DANIEL DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/03/2020 | 88.00 | 00005167638496 | MARIA JOSE SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/03/2020 | 200.00 | 00013074999454 | LUCINEIDE DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/03/2020 | 200.00 | 00070012400440 | EDNA MIKAELY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/03/2020 | 300.00 | 00006202054409 | CARMELITA BELARMINO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/03/2020 | 300.00 | 00007631441421 | LEIDJANE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/03/2020 | 250.00 | 00005924098486 | MARIA IVANILDAHERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/03/2020 | 400.00 | 00004013659484 | JOSE LOPES HERCULANO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/03/2020 | 150.00 | 00071147438404 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/03/2020 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/03/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QFS-9854, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/03/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2020 | 240.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÃO NO D.O.E, DIA 27/02/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001155 | 11/03/2020 | 776.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/03/2020 | 150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFQ - 1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/03/2020 | 675.00 | 03411480000171 | CANTINHO DA PIZZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (SALGADOS E BOLOS), PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001171 | 11/03/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFP-5114, PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO PLACA QFN - 1693, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO PLACA QFK6C53, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO PLACA NPR - 6993, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/03/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/03/2020 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXA DE ART, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001195 | 13/03/2020 | 330.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/03/2020 | 300.00 | 00006130479409 | LEANDRO OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/03/2020 | 350.00 | 00002370124482 | ELIONEIDE MARIA HERCULANO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/03/2020 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/03/2020 | 123.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/03/2020 | 151.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001207 | 13/03/2020 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: serviços na assessoria e consultoria técnica especializada junto comissão permanente de licitação, durante o mês de FEVEREIRO/2020, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001190 | 13/03/2020 | 545.00 | 36081938000120 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SITO MENDONÇA, SERROTÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000132020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001191 | 13/03/2020 | 910.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAJEDO CUMPRIDO, DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCARÁ, PENDÊNCIA, PENDÊNCIA DOS COSTAS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000172020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001192 | 13/03/2020 | 830.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CARCARÁ, PEDRA CUMPRIDA, RIACHO DE BENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000172020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001193 | 13/03/2020 | 1491.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAJEDO DO CABAÇO, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA,PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000102020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001194 | 13/03/2020 | 580.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM UNIDADE ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2020 | 1128.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ALTO DOS MEDEIROS, SITIO BORGES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2020 | 1242.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PEDRA D'AGU, ILHA GRANDE, SITIO AÇUDE DO MEIO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001198 | 13/03/2020 | 802.50 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ALTO DOS MEDEIROS, SUSSUARANA, RIACHO DE SÃO BENTO, QUEIMADAS, IPUEIRAS, LAJEDO CUMPRIDO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000212020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001199 | 13/03/2020 | 557.50 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: POÇO DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000192020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001200 | 13/03/2020 | 607.50 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO MUCUTU, RIACHO DO SUCUPIRA, POÇO DA PEDRA, CABEÇA, SIMEÃO, VARZEA NOVA, ESCURINHA DA SERRA, ALTODOS MEDEIROS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000192020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001201 | 13/03/2020 | 380.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:POÇO DA PEDRA, ESCURINHA, ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE BAIXO, ESCURINHA DO MEIO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000192020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001202 | 13/03/2020 | 715.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D'AGUA, CAIANA E ILHA GRANDE, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000202020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001203 | 13/03/2020 | 955.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO JURITI, SIITO SALGADINHO, PEDRA D'AGUA, NOVA FLORESTA, CAIANA, FORTUNA PARA AS UNIDADES ESCOLARESDO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000202020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001204 | 13/03/2020 | 450.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ALTO GRANDE, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000162020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001205 | 13/03/2020 | 787.50 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CRAUBEIRA, CAIANA, NOVA FLORESTA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000162020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2020 | 460.00 | 33664080000139 | RAIANA ROSIELE VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CUNHO, BORGES, ALTO DOS MEDEIROS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001208 | 13/03/2020 | 395.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO SERROTÃO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2020 | 184.00 | 36025804000192 | JEAN CEZAR ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ILHA GRANDE DE DENTRO, ILHA GRANDE, BOA VENTURA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001211 | 13/03/2020 | 1284.50 | 36080171000115 | ANDERSON TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ALTO DOS MEDEIROS, BORGES, PENDÊNCIA DOS COSTAS, PENDÊNCIA, URUBU, E POÇO DO MULUNGU, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, N° CONTRATO 000000112020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001210 | 13/03/2020 | 1100.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BONES PARA O EVENTO AERO JUA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001212 | 13/03/2020 | 336.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS EM TECIDO CORES VARIADAS, PARA O EVENTO AERO JUA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001213 | 13/03/2020 | 25000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR LUKA BASS EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O EVENTO 1° AEROJUÁ DO DIA 13 DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001214 | 13/03/2020 | 1980.03 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CAMISAS, PARA O EVENTO AERO JUA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2020 | 1500.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXAS, MEDINDO 5MX5M PARA EVENTO AERO JÚA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001216 | 16/03/2020 | 1120.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ESCURINHA DE CIMA, MENDONÇA DA PISTA, MENDONÇA I, MENDONÇA, ESCURINHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001217 | 16/03/2020 | 1140.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PENDÊNCIA DASS COSTAS, PENDÊNCIAS DOS CAETANOS, SUSSUARANA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001218 | 16/03/2020 | 320.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001219 | 16/03/2020 | 780.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SÍTIO MARAVILHA, PEDRAS PETRAS E MULUNGU, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001220 | 16/03/2020 | 650.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MENDONÇA II, MENDONÇA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001222 | 16/03/2020 | 455.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:UNHA DE GATO, MENDONÇA DA PISTA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001223 | 16/03/2020 | 465.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SUSSUARANA, PENDENCIA, PENDENCIAS DOS COSTA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001226 | 16/03/2020 | 470.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: KARKARA, SUSSUARANA, PENDÊNCIA E BORGES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001227 | 16/03/2020 | 695.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, MALHADA DO ANGICO, AÇUDE DO MEIO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000122020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001230 | 16/03/2020 | 465.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SUSSUARANA, PENDENCIA, PENDENCIAS DOS COSTA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2020 | 300.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, BACKUP, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2020 | 1920.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/03/2020 | 6982.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001240 | 17/03/2020 | 476.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE SERIGRAFIA PARA O CAMINHÃO PIPA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001239 | 17/03/2020 | 1072.75 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE SERIGRAFIA NA PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA FROTA DE TÁXI MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/03/2020 | 159.70 | 00005551990451 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/03/2020 | 150.00 | 00014741265455 | KLEITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/03/2020 | 120.00 | 00003594279448 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/03/2020 | 250.00 | 00070012795445 | SIMONE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/03/2020 | 400.00 | 00038123843453 | JOSE SALES LUCINDO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/03/2020 | 300.00 | 00004061366459 | JOÃO DORALICIO ROBERTO ABREU | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/03/2020 | 500.00 | 00069567549400 | MARTINHO POMPEU DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/03/2020 | 150.00 | 00091817242415 | SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/03/2020 | 150.00 | 00005606459450 | MÁRIO JOSÉ ROMEU ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/03/2020 | 589.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LAVAGEM EM LAVA JATO DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 11029-9,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 11029-9,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/03/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/03/2020 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/03/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/03/2020 | 5885.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: serviço de fornecimento de água, para as unidades escolares do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001235 | 17/03/2020 | 920.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:QUEIMADAS, SÃO FELIX, CIPRIANO, CAPITÃOZINHO, DOZE, PANASCO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000152020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001236 | 17/03/2020 | 920.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO MUCUTU, RIACHO DO SUCUPIRA, CABEÇA, SIMEÃO, FAZENDA VARZEA NOVA, POÇO CAVALO, FAZENDA JATOBÁ, TRAJANO, ESCURINHA DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000152020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001237 | 17/03/2020 | 8279.00 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REEMPENHO DO EMPENHO 948, RELATIVO AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001238 | 17/03/2020 | 6603.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: SERVIÇOS DE SERIGRAFIA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/03/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/03/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/03/2020 | 4.41 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001273 | 17/03/2020 | 4795.50 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/03/2020 | 1127.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA CAMPEONATOS LOCAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/03/2020 | 14752.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS - FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/03/2020 | 845.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS - EJA - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/03/2020 | 4447.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 9358-0,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 6876-4,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/03/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA DIA 16/03/2020 DÉBITADO NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001277 | 18/03/2020 | 6928.95 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001278 | 18/03/2020 | 1895.92 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/03/2020 | 180.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA CAMARIM SHOW ARTISTICO DO AERO JÚA. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2020 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/03/2020 | 240.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/03/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2020 | 190.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2020 | 200.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2020 | 100.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/03/2020 | 120.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/03/2020 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/03/2020 | 50.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/03/2020 | 40.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/03/2020 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/03/2020 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/03/2020 | 160.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/03/2020 | 180.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/03/2020 | 40.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001276 | 18/03/2020 | 3129.16 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0001281 | 19/03/2020 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/03/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA DIA 17/03/2020 DÉBITADO NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0001279 | 19/03/2020 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0001280 | 19/03/2020 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2020 | 4.61 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA DIA 18/03/2020 DÉBITADO NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2020 | 1116.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8 FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/03/2020 | 40417.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/03/2020 | 350.00 | 00005175645480 | MARIA LUCIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/03/2020 | 350.00 | 00005435708516 | SILVANA LUCINDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2020 | 800.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÕES DE 20 L, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001293 | 20/03/2020 | 1340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO PLACA QSA - 9446, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001298 | 23/03/2020 | 50366.13 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REFERENTE A 1° MEDIÇÃO/2020, SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME LICITAÇÃO TP0003/2019, CONTRATO 00085/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/03/2020 | 4600.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CAMINHÃO SUGADOR EM DIVERSAS FORSAS DE ESGOTO NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/03/2020 | 40.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/03/2020 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/03/2020 | 80.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/03/2020 | 140.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/03/2020 | 40.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/03/2020 | 40.00 | 00070061792462 | SANDRO JUNIOR OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/03/2020 | 170.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/03/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/03/2020 | 230.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/03/2020 | 170.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/03/2020 | 300.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO COMPROVANTES DE GASTOS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/03/2020 | 10240.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAR REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/03/2020 | 260.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/03/2020 | 400.00 | 00005612226497 | LUCINEIDE DELFINO ROMA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/03/2020 | 300.00 | 00003939070408 | MARILUCIA DELFINO ROMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/03/2020 | 400.00 | 00013786250480 | AYRTON GABRIEL ROMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/03/2020 | 400.00 | 00005198452424 | MARILENE DELFINO ROMA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/03/2020 | 5050.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001318 | 24/03/2020 | 7350.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001372 | 24/03/2020 | 40423.60 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 1° MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2010, CONTRATO 00026/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001321 | 24/03/2020 | 6966.66 | 33590318000129 | THIAGO PEREIRA OLIVEIRA 05815919411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROSESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020 (PROPORCIONAL A 22 DIAS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/03/2020 | 2.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5 PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/03/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA DIA 20/03/2020 DÉBITADO NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/03/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA DIA 20/03/2020 DÉBITADO NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001314 | 24/03/2020 | 4800.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DS COMUNIDADES RURAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/03/2020 | 400.00 | 00007281778465 | LUAN DANIELSON CIPRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE PINTURAS EM GRADES DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/03/2020 | 3500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/03/2020 | 3500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001320 | 24/03/2020 | 6966.66 | 33590318000129 | THIAGO PEREIRA OLIVEIRA 05815919411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROSESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020 (PROPORCIONAL A 22 DIAS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/03/2020 | 65476.74 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0300207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/03/2020 | 60005.49 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0300207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/03/2020 | 28397.44 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0300207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/03/2020 | 23040.17 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/03/2020 | 12720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0300701006). CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/03/2020 | 5843.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESPES COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO/LOTAÇÃO (0300701018), CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/03/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300701017), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/03/2020 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0300701020). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/03/2020 | 6090.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/03/2020 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0300701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/03/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0300701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/03/2020 | 11678.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300701005) CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/03/2020 | 8045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/03/2020 | 8445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/03/2020 | 1200.00 | 32555738000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA MARCOS MANOEL DA SILVA. REFERENTE A MARÇO/2020 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/03/2020 | 16467.06 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0300211001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/03/2020 | 5225.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0300211005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/03/2020 | 5767.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0300211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/03/2020 | 1445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0300211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/03/2020 | 10680.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/03/2020 | 10856.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/03/2020 | 1045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/03/2020 | 1254.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/03/2020 | 5520.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300001014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/03/2020 | 5216.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/03/2020 | 6515.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALÁRIO FAMÍLIA EFETIVOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/03/2020 | 1400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO - PLACA OGD-0688, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/03/2020 | 1004.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO - PLACA QFT-5788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/03/2020 | 450.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO - PLACA OGG - 8235, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/03/2020 | 400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO, PLACA - OGD-0688. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/03/2020 | 600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO, PLACA QFT - 5788. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/03/2020 | 150.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO, PLACA OGG - 8235. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 20000-X FOPAG,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 20000-X,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/03/2020 | 19640.48 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300202002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/03/2020 | 9482.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300202018), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/03/2020 | 16482.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/03/2020 | 1545.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300001001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/03/2020 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300001010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2020 | 5135.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300206002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/03/2020 | 4740.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0200206006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/03/2020 | 8180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/03/2020 | 2142.25 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0300209002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/03/2020 | 14190.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0300701013). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/03/2020 | 1045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0300701016). CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXA DE ART, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/03/2020 | 50733.39 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0300006020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/03/2020 | 317338.64 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0300203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/03/2020 | 29503.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0300203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/03/2020 | 159394.86 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0300203012). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/03/2020 | 233123.01 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0300203015). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/03/2020 | 67343.04 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (0300203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/03/2020 | 15855.18 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0300203025). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/03/2020 | 38659.65 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0300203026). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/03/2020 | 13615.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0300203030). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/03/2020 | 5743.76 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0300203031). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/03/2020 | 8225.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0300701012). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 6877-2 IPVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/03/2020 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: serviços na assessoria e consultoria técnica especializada junto comissão permanente de licitação, durante o mês de MARÇO/2020, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0001390 | 26/03/2020 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/03/2020 | 1618.22 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/03/2020 | 150.00 | 00091817242415 | SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/03/2020 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/03/2020 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/03/2020 | 270.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/03/2020 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/03/2020 | 2090.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGRUPAMENTO/LOTAÇÃO (0300701021), CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/03/2020 | 772.33 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, PARA O PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME NOTA E CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/03/2020 | 3166.88 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, PARA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001418 | 27/03/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001423 | 27/03/2020 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO DE PESSOAS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001426 | 27/03/2020 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA PROCURADORIA GERAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001419 | 27/03/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001422 | 27/03/2020 | 685.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001424 | 27/03/2020 | 444.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001425 | 27/03/2020 | 550.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA A SCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2020 | 4063.44 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 11, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2020 | 4022.55 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 12, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/03/2020 | 8802.95 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 11. CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/03/2020 | 3521.99 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00989/2018, PARCELA 20, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2020 | 4888.65 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00456/2017, PARCELA 35, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/03/2020 | 3067.34 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°01206/2014, PARCELA 63, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/03/2020 | 1399.86 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00987/2018, PARCELA 20, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/03/2020 | 770.19 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 20, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 1082-0 IMPOSOTS ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 1082-0 IMPOSOTS ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/03/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA DIA 25/03/2020 DÉBITADO NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 11029-9 SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2020 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2020 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2020 | 785.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2020 | 1472.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/03/2020 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001420 | 27/03/2020 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001421 | 27/03/2020 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001427 | 27/03/2020 | 755.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2020 | 800.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS, CONFECÇÃO E CRACHAS PARA OS EVENTOS OCORRIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2020 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BALANCEAMENTOS A E ALINHAMENTO EM VEÍCULOS DE PLACA OGG - 8258, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001442 | 30/03/2020 | 648.70 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2020 | 5273.87 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8 FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2020 | 0.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2,ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2020 | 15159.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMPORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2020 | 1000.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE APOSTILAS, IMPRESSÕES DE FICHAS DE CADASTRO, PARA O CURSO DE BOLOS E TORTAS LECIONADO NAS COMUNIDADES ESCURINHA E VARZEA NOVACONFORME DOC. EMANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2020 | 1000.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA O CURSO DE BOLOS E TORTAS LECIONADO NAS COMUNIDADES BARRA E MASSAPE, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2020 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2020 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2020 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2020 | 400.00 | 00008955040490 | MARIA DO SOCORRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001439 | 30/03/2020 | 648.70 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2020 | 500.00 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÕES, ENCARDENAÇÕES, CONFECÇÃO DE CRACHAS, CONFECÇÕE DE NOTAS DE SERVIÇOS DA FEIRA, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001441 | 30/03/2020 | 843.70 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001440 | 30/03/2020 | 843.70 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2020 | 1811.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E MANGUERIAS PARA INSTALAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2020 | 6209.52 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONTRUÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2020 | 8863.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONTRUÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001453 | 31/03/2020 | 8565.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CAMISAS E KITS FARDAMENTO PARA OS GARIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2020 | 1544.20 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONTRUÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2020 | 10630.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | REEMPENHO DO EMPENHO 1351, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0300701006). CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2020 | 4180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:REEMPENHO DO EMPENHO N° 1365, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL AG(0300701017), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2020 | 335.00 | 00006351523478 | JOSELMA CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2020 | 335.00 | 00008923270733 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001448 | 31/03/2020 | 84.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2020 | 1347.28 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE NOTARIAIS E REGISTRAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2020 | 4227.02 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: obrigações tributárias e contributivas - pasep, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2020 | 14482.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | REEMPENHO DO EMPENHO 1330, VALOR QUE SE REEMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0300202018), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA DIA 27/03/2020 DÉBITADO NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2020 | 275.68 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2020 | 145.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL VIA TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME OFICIO 20200003559784-00003 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2020 | 248.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL VIA TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME OFICIO 20200003559784-00003 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2020 | 330.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL VIA TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME OFICIO 20200003559784-00003 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2020 | 9111.98 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2020 | 14294.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2020 | 850.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS DAS AÇÕES DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001456 | 31/03/2020 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO ALÉM DE PRODUÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2020 | 25643.53 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2020 | 44903.91 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2020 | 7415.74 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2020 | 20731.75 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001449 | 31/03/2020 | 84.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2020 | 1084.49 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001476 | 01/04/2020 | 1372.50 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOSÉ PEIXE, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001477 | 01/04/2020 | 1372.50 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001478 | 01/04/2020 | 1647.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUZA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001479 | 01/04/2020 | 1647.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2020 | 1700.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE ELÉTRICA E DE SUSPENSÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2020 | 5268.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONTRATO 0006822017, ADITIVO 00022019, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTOFADOS E BANCADAS EM VEICULOS PÉRTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2020 | 1376.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA DIA 30/03/2020 DÉBITADO NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA DIA 30/03/2020 DÉBITADO NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2020 | 6250.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MAPEAMENTO DE ÁREA URBANA ATRAVÉS DE VANT(VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2020 | 160.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376. REFERÊNCIA MARÇO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2020 | 3500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2020 | 60.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2020 | 140.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2020 | 60.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2020 | 170.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2020 | 50.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO COMPROVANTES DE GASTOS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2020 | 60.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2020 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2020 | 1500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE ELÉTRICA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/04/2020 | 3500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | REEMPENHO DO EMEPNHO 1316, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/04/2020 | 865.00 | 00005053887403 | PAULO SERGIO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/04/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFP - 4924, DURANTE O MÊS DE LICITAÇÃO 109, PROCESSO 000192017, CONTRATO N° 216 - 000732017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001497 | 02/04/2020 | 2016.26 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2020 | 390.00 | 00006167219435 | MOISES FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/04/2020 | 150.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/04/2020 | 70.35 | 00004508773451 | JOSINEIDE MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/04/2020 | 400.00 | 00006858448462 | RENILDO OTACILIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO COMUNITÁRIO EVENTUAL, AFIM DE CUSTEAR EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/04/2020 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2020 | 350.25 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 5654861, PARCELA N° 79, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001506 | 02/04/2020 | 964.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA AO PELOTÃO DE POLICÍA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2020 | 350.25 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 5654861, PARCELA N° 80, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2020 | 542.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/04/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/04/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QFS-9854, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/04/2020 | 2000.00 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE DE LENÇOIS PARA A UNIDADE ESCOLAR CRECHE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001502 | 02/04/2020 | 4418.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRIGRANJEIROS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/04/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFP-5114, PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MARÇO. LICITAÇÃO 109, PROCESSO 000192017, CONTRATO N° 216-000732017. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/04/2020 | 1100.00 | 00009842202402 | JOSE WILQUE CAMILA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DE CORTE DE TERRAS. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/04/2020 | 68.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA MARÇO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001524 | 03/04/2020 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 9358-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/04/2020 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RESIDÊNCIA DE POLICIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 11029-9. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 1082-0. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 1082-0. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA ENTIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001520 | 03/04/2020 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVINVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/04/2020 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001525 | 03/04/2020 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/04/2020 | 400.00 | 00008514021435 | JOYCE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/04/2020 | 400.00 | 00001974396401 | JANDIRA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/04/2020 | 300.00 | 00007690194478 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | VLOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/04/2020 | 100.00 | 00005994206423 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/04/2020 | 56.00 | 00070264249470 | MARIA OZANILMA BERNARDO DE MENEZES TOMAZ | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/04/2020 | 600.00 | 00001219967432 | MARIA DE LOURDES TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/04/2020 | 450.00 | 00009156368402 | LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/04/2020 | 90.00 | 00006457536450 | FABIANA LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2020 | 400.00 | 00058644296434 | ARMANDO VARELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/04/2020 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/04/2020 | 320.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE PEÇAS DE ALUMINIO E REINSTALADAS DAS MESMAS EM OUTRO LOCAL,CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001542 | 06/04/2020 | 4650.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MARÇO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/04/2020 | 130.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/04/2020 | 170.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/04/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/04/2020 | 140.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/04/2020 | 90.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO COMPROVANTES DE GASTOS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/04/2020 | 60.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/04/2020 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/04/2020 | 10186.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001556 | 06/04/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001557 | 06/04/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/04/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/04/2020 | 150.00 | 00005902228484 | FRANCISCA JOVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/04/2020 | 200.00 | 00008433314459 | RENILDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/04/2020 | 17760.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/04/2020 | 230.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/04/2020 | 400.00 | 00008807244470 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/04/2020 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/04/2020 | 1475.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÕES TIPO JANTA, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/04/2020 | 2707.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/04/2020 | 2500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE ELÉTRICA, FREIO E SUSPENSÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/04/2020 | 527.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/04/2020 | 2803.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA QFQ - 1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2020 | 448.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA QFI - 8093, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/04/2020 | 1230.00 | 00012408146402 | RAVEL ARAÚJO JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO E PASSARELAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/04/2020 | 113.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2020 | 151.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA MARÇO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/04/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA DIA 03/04/2020 DÉBITADO NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/04/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA DIA 03/04/2020 DÉBITADO NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2020 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/04/2020 | 1100.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS DOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/04/2020 | 986.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO PLACA QFJ - 8993, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/04/2020 | 500.00 | 00006855982417 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/04/2020 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/04/2020 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/04/2020 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/04/2020 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/04/2020 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2020 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2020 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/04/2020 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/04/2020 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/04/2020 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/04/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO EM ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001566 | 07/04/2020 | 9000.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2020 | 650.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA RETIRADA DE PARALELEPIPADOS PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/04/2020 | 1113.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOCICLETAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2020 | 1350.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2020 | 1348.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2020 | 45.47 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2020 | 5815.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2020 | 42166.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2020 | 494.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/04/2020 | 1379.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PÃES), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001586 | 09/04/2020 | 49987.59 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 2° MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2010, CONTRATO 00026/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2020 | 900.00 | 15092437000170 | RAIMUNDO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AO EVENTO AEROJÚA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001622 | 13/04/2020 | 6182.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001623 | 13/04/2020 | 1415.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001624 | 13/04/2020 | 3010.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001625 | 13/04/2020 | 17042.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001626 | 13/04/2020 | 13377.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001627 | 13/04/2020 | 7414.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001628 | 13/04/2020 | 1168.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/04/2020 | 184.90 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/04/2020 | 125.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001654 | 13/04/2020 | 1308.00 | 36081938000120 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, SITIO MENDONÇA, SERROTÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000132020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/04/2020 | 1104.00 | 33664080000139 | RAIANA ROSIELE VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CUNHO, BORGES, ALTO DOS MEDEIROS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001656 | 13/04/2020 | 3128.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:QUEIMADAS, SÃO FELIX, CIPRIANO, CAPITÃOZINHO, DOZE, PANASCO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000152020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001657 | 13/04/2020 | 1458.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO MUCUTU, RIACHO DO SUCUPIRA, POÇO DA PEDRA, CABEÇA, SIMEÃO,VARZEA NOVA, ESCURINHA DA SERRA, ALTO DOS MEDEIROS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000192020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001658 | 13/04/2020 | 2208.00 | 18038326000173 | HIDERLANIO FREIRE DINIZ - MEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO MUCUTU, RIACHO DO SUCUPIRA, CABEÇA, SIMEÃO, FAZENDA VARZEA NOVA, POÇOCAVALO, FAZENDA JATOBÁ, TRAJANO, ESCURINHA DE BAIXO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000152020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001659 | 13/04/2020 | 912.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: POÇO DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000192020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001660 | 13/04/2020 | 1946.00 | 18046303000100 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, MALHADA DO ANGICO, AÇUDE DO MEIO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000122020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001661 | 13/04/2020 | 1338.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: POÇO DA PEDRA, ESCURINHA DE CIMA, ESCURINHA DA PISTA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000192020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001662 | 13/04/2020 | 1350.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CRAUBEIRA, CAIANA, NOVA FLORESTA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000162020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001663 | 13/04/2020 | 1080.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ALTO GRANDE, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000162020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001664 | 13/04/2020 | 1560.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MENDONÇA II, MENDONÇA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001665 | 13/04/2020 | 2202.00 | 36080171000115 | ANDERSON TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ALTO DOS MEDEIROS, BORGES, PENDÊNCIA DOS COSTAS, PENDÊNCIA, URUBU,E POÇO DO MULUNGU, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, N° CONTRATO 000000112020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/04/2020 | 1104.00 | 36025804000192 | JEAN CEZAR ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ILHA GRANDE DE DENTRO, ILHA GRANDE, BOA VENTURA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001667 | 13/04/2020 | 2556.00 | 18033824000123 | ALINE DA SILVA SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAJEDO DO CABAÇO, SITIO FUZIL, ANTONIO FERREIRA, OLHO D'AGUINHA,ALTO GRANDE, NOVA FLORESTA, LAGOINHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000102020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001668 | 13/04/2020 | 2688.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ESCURINHA DE CIMA, MENDONÇA DA PISTA, MENDONÇA I, MENDONÇA, ESCURINHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001669 | 13/04/2020 | 1992.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CARCARÁ, PEDRA CUMPRIDA, RIACHO DE BENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000172020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001670 | 13/04/2020 | 2184.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAJEDO CUMPRIDO, DISTRITO DE IPUEIRAS, QUEIMADAS, SUSSUARANA, CARCARÁ, PENDÊNCIA, PENDÊNCIA DOS COSTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000172020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001671 | 13/04/2020 | 2292.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO JURITI, SIITO SALGADINHO, PEDRA D'AGUA, NOVA FLORESTA, CAIANA, FORTUNA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000202020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001672 | 13/04/2020 | 1716.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO COSTA, FORTUNA, PEDRA D'AGUA, CAIANA E ILHA GRANDE, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000202020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001673 | 13/04/2020 | 2736.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: PENDÊNCIA DASS COSTAS, PENDÊNCIAS DOS CAETANOS, SUSSUARANA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001674 | 13/04/2020 | 1926.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ALTO DOS MEDEIROS, SUSSUARANA, RIACHO DE SÃO BENTO, QUEIMADAS, IPUEIRAS, LAJEDO CUMPRIDO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000212020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/04/2020 | 1128.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ALTO DOS MEDEIROS, SITIO BORGES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001676 | 13/04/2020 | 1872.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SÍTIO MARAVILHA, PEDRAS PETRAS E MULUNGU, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/04/2020 | 1242.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PEDRA D'AGUA, ILHA GRANDE, SITIO AÇUDE DO MEIO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001678 | 13/04/2020 | 869.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO SERROTÃO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOC. EMANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001679 | 13/04/2020 | 1092.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:UNHA DE GATO, MENDONÇA DA PISTA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020,NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001680 | 13/04/2020 | 1128.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: KARKARA, SUSSUARANA, PENDÊNCIA E BORGES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001681 | 13/04/2020 | 1116.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SUSSUARANA, PENDENCIA, PENDENCIAS DOS COSTA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,TURNO MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001683 | 13/04/2020 | 1116.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SUSSUARANA, PENDENCIA, PENDENCIAS DOS COSTA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000222020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/04/2020 | 60.00 | 00002966842440 | JOSIVANIO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001687 | 13/04/2020 | 1980.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SUSSUARANA, CARCARÁ, PENDENCIA, PENDENCIA DOS COSTAS E SITIO BORGES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, NÚMERO DO CONTRATO 000000212020, PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO 00002/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/04/2020 | 14752.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/04/2020 | 1206.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:INSS PATRONAL - EJA - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/04/2020 | 4910.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:INSS PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/04/2020 | 6156.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: serviço de fornecimento de água, para as unidades escolares do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001614 | 13/04/2020 | 546.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001615 | 13/04/2020 | 12436.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001616 | 13/04/2020 | 18484.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-120, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001618 | 13/04/2020 | 188.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001619 | 13/04/2020 | 774.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001635 | 13/04/2020 | 600.00 | 34778255000100 | MATHEUS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/04/2020 | 894.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/04/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001600 | 13/04/2020 | 4500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001613 | 13/04/2020 | 434.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001601 | 13/04/2020 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001602 | 13/04/2020 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/04/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/04/2020 | 180.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/04/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/04/2020 | 140.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/04/2020 | 70.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001612 | 13/04/2020 | 3142.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001617 | 13/04/2020 | 16830.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 E S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001620 | 13/04/2020 | 1410.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001629 | 13/04/2020 | 1022.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/04/2020 | 690.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/04/2020 | 1032.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÕES DE 20 L, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030012016 | 0001682 | 13/04/2020 | 247659.03 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO 12° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME CONVENIO N TC/PAC 1069/2008/FUNASA, CONTRATO N°03101/2016. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00042004 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/04/2020 | 430.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS 07126232489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2020 | 6737.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001610 | 13/04/2020 | 6343.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001684 | 13/04/2020 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DURANTE O PERIODO DE 16/03/2020 ATÉ 15/04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2020 | 124.90 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA BENGALA EM ALUMINIO, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. PROBATÓRIO EM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001608 | 13/04/2020 | 425.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001609 | 13/04/2020 | 1318.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001611 | 13/04/2020 | 1520.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001621 | 13/04/2020 | 159.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001630 | 13/04/2020 | 4599.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001631 | 13/04/2020 | 4234.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001632 | 13/04/2020 | 61.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001634 | 13/04/2020 | 1526.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/04/2020 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENIFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/04/2020 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001685 | 13/04/2020 | 32336.00 | 05559155000186 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-21 DE JUZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEIXES TILAPIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS MAIS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE A SEXTA FEIRA SANTA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/04/2020 | 300.00 | 34023377000188 | GABRIELA ARAUJO DA NOBREGA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTOS DE GELO EM CUBOS PARA CONSERVAÇÃO DE PEIXE TILAPIA, DISTRIBUIDO NA SEMANA SANTA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001648 | 14/04/2020 | 4750.07 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/04/2020 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE A PASTA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/04/2020 | 400.00 | 00023627867491 | MARIA DA CONCEIÇÃO R. ROMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001644 | 14/04/2020 | 3423.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001645 | 14/04/2020 | 2003.85 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/04/2020 | 1257.05 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TUBO GLV PAT. 1/4 - CH(N), PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001646 | 14/04/2020 | 2003.85 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001647 | 14/04/2020 | 5309.13 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/04/2020 | 5520.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DEMARÇO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/04/2020 | 2392.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO D.O.E/JORNAL, DIAS 03, 10, 17, 19/03/2020 E NO DIÁRIO OFICIAL DIA 10/03/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/04/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADAS OCORRÊNCIA DIA 09/04/2020 DÉBITADO NA CONTA 1082-0 IMPOSTOS, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/04/2020 | 1740.00 | 29568550000193 | JO?O BATISTA CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELÉTRICO, MANUTENÇÃO EM DOSADORA E LIMPEZA QUÍMICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001652 | 14/04/2020 | 13750.00 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO A HORAS MÁQUINAS PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, BLOCO 1 E 4 DO PP 0003/2020 E CONTRATO 00024/2020, CONFORME DOC.EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/04/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/04/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/04/2020 | 440.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LAVAGEM EM LAVA JATO DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001717 | 20/04/2020 | 44099.78 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ATENDER DEMANDAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001719 | 20/04/2020 | 4375.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ATENDER DEMANDAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2020 | 120.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO COMPROVANTES DE GASTOS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/04/2020 | 150.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/04/2020 | 120.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/04/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/04/2020 | 120.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/04/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, PB20200309427, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0001709 | 20/04/2020 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2020 | 290.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001728 | 20/04/2020 | 364.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001729 | 20/04/2020 | 68.88 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001730 | 20/04/2020 | 178.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001731 | 20/04/2020 | 694.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001733 | 20/04/2020 | 183.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001715 | 20/04/2020 | 1739.50 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM . CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2020 | 1517.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 36225-5, PETROLEO. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0001708 | 20/04/2020 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA EM DIVERSOS ÓRGÃOS,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2020 | 180.00 | 31014048000859 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2020 | 5000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO A: SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONVENIO 0048-2018- FUNASA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, PB20200309254, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2020 | 200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO A: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA OGA - 9720, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0001710 | 20/04/2020 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001712 | 20/04/2020 | 2640.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE RODA/DISCO 6 FUROS 17, 5X6, PARA VEICULO DE PLACA OGA - 9720, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001713 | 20/04/2020 | 1840.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE RODA 7, 50X16 AÇO JG52SW17 JINGU WHEEL, PARA VEICULO DE PLACA OGC - 6199 PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001720 | 20/04/2020 | 21884.03 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS REFORMAS CONTINUAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001734 | 20/04/2020 | 1190.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001735 | 20/04/2020 | 59184.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001718 | 20/04/2020 | 7884.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ATENDER DEMANDAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2020 | 1272.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO D.O.E/JORNAL, DIAS 27/03/2020 E 03,14/04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/04/2020 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001743 | 22/04/2020 | 15628.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/04/2020 | 2300.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CAMINHÃO SUGADOR EM DIVERSAS FORSAS DE ESGOTO NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001742 | 22/04/2020 | 9915.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/04/2020 | 10885.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAR REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 11029-9 - SNA. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 11029-9 - SNA. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/04/2020 | 221.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5,PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/04/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/04/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/04/2020 | 11301.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/04/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, PB20200309575, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001754 | 24/04/2020 | 59706.00 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 3° MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2010, CONTRATO 00026/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/04/2020 | 24.62 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0001755 | 24/04/2020 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/04/2020 | 4.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5,PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM . CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/04/2020 | 4918.41 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00456/2017, PARCELA 36, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/04/2020 | 3084.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°01206/2014, PARCELA 64, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/04/2020 | 1408.75 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00987/2018, PARCELA 21, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/04/2020 | 775.08 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 21, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/04/2020 | 8860.89 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 12. CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/04/2020 | 3544.35 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00989/2018, PARCELA 21, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/04/2020 | 4042.03 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, PARA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/04/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/04/2020 | 190.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/04/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/04/2020 | 180.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/04/2020 | 120.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/04/2020 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NESTE DIA 27/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRAS E CRIANÇA FELIZ NA SECRETARIA DE DDESENVOLVIMENTO HUMANO(SDH), CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/04/2020 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2020 | 4560.82 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: obrigações tributárias e contributivas - pasep, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/04/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2020 | 8771.45 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 13. CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/04/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/04/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/04/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/04/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/04/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2020 | 19203.16 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400202002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2020 | 10436.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE REEMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400202018), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2020 | 18173.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001776 | 28/04/2020 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO ALÉM DE PRODUÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/04/2020 | 1545.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400001001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2020 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400001010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/04/2020 | 68.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA ABRIL/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2020 | 46400.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0400006020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2020 | 309162.27 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0400203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/04/2020 | 29503.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0400203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2020 | 158067.58 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0400203012). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2020 | 225206.24 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0400203015). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2020 | 67255.81 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (0400203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2020 | 15270.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0400203025). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2020 | 37672.80 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0400203026). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2020 | 12417.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0400203030). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2020 | 5636.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0400203031). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/04/2020 | 9200.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0400701012). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2020 | 250.00 | 00010604930470 | WOSHINGTON JUNIOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE CHAVES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/04/2020 | 258.70 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2020 | 5135.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400206002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/04/2020 | 4740.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400206006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2020 | 8180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2020 | 2142.25 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0400209002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2020 | 11656.67 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0400701013). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2020 | 1045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0400701016). CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2020 | 18208.71 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0400211001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2020 | 5225.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0400211005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2020 | 5419.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0400211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2020 | 1445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0400211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2020 | 10680.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/04/2020 | 6608.68 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALÁRIO FAMÍLIA EFETIVOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2020 | 10856.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2020 | 200.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2020 | 1045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2020 | 1254.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2020 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400001014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2020 | 5216.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2020 | 2000.00 | 00079029655453 | MARIA DA CONCEICAO S. BELARMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2020 | 435.00 | 00026719797468 | JOSE ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2020 | 300.00 | 00009783755480 | ALANNA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2020 | 211.83 | 00007553885428 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2020 | 140.00 | 00006202054409 | CARMELITA BELARMINO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/04/2020 | 200.00 | 00010604930470 | WOSHINGTON JUNIOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE CHAVES PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2020 | 68753.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0400207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2020 | 61679.98 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0400207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2020 | 28426.14 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0400207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2020 | 23075.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0400701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2020 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0400701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/04/2020 | 160.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376. REFERÊNCIA ABRIL/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2020 | 7510.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2020 | 11745.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400701005) CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2020 | 4180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400701017), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2020 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0400701020). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2020 | 6045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESPES COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO/LOTAÇÃO (0400701018), CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGRUPAMENTO/LOTAÇÃO (0400701021), CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2020 | 10630.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0400701006). CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2020 | 8045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/04/2020 | 8445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0400701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001857 | 29/04/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001855 | 29/04/2020 | 115.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA PROCURADORIA GERAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2020 | 400.00 | 00001589428412 | FATIMA VITORIA BENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001853 | 29/04/2020 | 444.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001854 | 29/04/2020 | 655.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001856 | 29/04/2020 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001858 | 29/04/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2020 | 258.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXA DE SERVIÇO DA SUDEMA, PARA DISPENSA DE LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO NA COMUNIDADE DO SITIO NOVA FLORESTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001859 | 29/04/2020 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001860 | 29/04/2020 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001864 | 29/04/2020 | 550.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2020 | 60.00 | 00002966842440 | JOSIVANIO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2020 | 850.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS DAS AÇÕES DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 20000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 20000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2020 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2020 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2020 | 1485.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2020 | 802.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2020 | 15206.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMPORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2020 | 5337.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de ABRIL/2020.Conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2020 | 24870.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM . CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/04/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2020 | 7563.03 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2020 | 13148.96 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2020 | 22354.46 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2020 | 22559.02 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2020 | 37141.34 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2020 | 7004.69 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2020 | 19249.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2020 | 1696.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2020 | 888.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO - PLACA OGD-0688, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2020 | 681.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO - PLACA OGG-8235, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001877 | 30/04/2020 | 231271.49 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE GALERIA COMERCIAL, COMFORME CONTRATO 00034/2020CPL EM ANEXO. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/05/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/05/2020 | 180.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/05/2020 | 110.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO COMPROVANTES DE GASTOS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/05/2020 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/05/2020 | 60.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2020 | 100.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/05/2020 | 457.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/05/2020 | 435.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2020 | 60.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/05/2020 | 1569.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001924 | 04/05/2020 | 4650.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2020 | 321.65 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001926 | 04/05/2020 | 525.00 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/05/2020 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/05/2020 | 588.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COINSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2020 | 2160.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DEABRIL/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/05/2020 | 960.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO. LICITAÇÃO 52 - CONTRATO 001112018 - TERMOADITIVO 0012019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2020 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2020 | 80.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2020 | 40.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2020 | 150.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2020 | 80.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO COMPROVANTES DE GASTOS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001947 | 04/05/2020 | 23669.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500 E DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001953 | 04/05/2020 | 500.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001954 | 04/05/2020 | 837.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001959 | 04/05/2020 | 1648.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001960 | 04/05/2020 | 438.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0001966 | 04/05/2020 | 2040.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL DUAL CORE - 500 GB HD - 4 GB DE RAM, PARA O MELHOR DENSENVOLVER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMEDOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001974 | 04/05/2020 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001975 | 04/05/2020 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/05/2020 | 250.00 | 00002525540433 | JOSE JAILTON CORREIA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/05/2020 | 250.00 | 00004142453424 | JADES CORREIA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001895 | 04/05/2020 | 5650.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001897 | 04/05/2020 | 2016.26 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001898 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001899 | 04/05/2020 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE CONVINVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/05/2020 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/05/2020 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/05/2020 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/05/2020 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/05/2020 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/05/2020 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/05/2020 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/05/2020 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/05/2020 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/05/2020 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/05/2020 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2020 | 17760.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2020 | 270.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001949 | 04/05/2020 | 877.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001961 | 04/05/2020 | 788.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001962 | 04/05/2020 | 790.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001963 | 04/05/2020 | 4380.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001964 | 04/05/2020 | 4307.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2020 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/05/2020 | 320.00 | 00002792415428 | MAZART DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2020 | 150.00 | 00003208861400 | JOÃO SOARES RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2020 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2020 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/05/2020 | 150.00 | 00007826622425 | MARIA JOSE BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/05/2020 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2020 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2020 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2020 | 270.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2020 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/05/2020 | 150.00 | 00091817242415 | SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/05/2020 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/05/2020 | 250.00 | 00005078129480 | JULIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001891 | 04/05/2020 | 168.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/05/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFP - 4924, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, LICITAÇÃO 109, PROCESSO 000192017, CONTRATO N° 216 - 000732017. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001946 | 04/05/2020 | 3635.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001951 | 04/05/2020 | 195.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001952 | 04/05/2020 | 44.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FILTROS , PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001905 | 04/05/2020 | 1170.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001906 | 04/05/2020 | 660.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001907 | 04/05/2020 | 795.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001967 | 04/05/2020 | 675.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001968 | 04/05/2020 | 212.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001969 | 04/05/2020 | 148.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/05/2020 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/05/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFP-5114, PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL. LICITAÇÃO 109, PROCESSO 000192017, CONTRATO N° 216-000732017. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001902 | 04/05/2020 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/05/2020 | 230.09 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001931 | 04/05/2020 | 73163.41 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 4° MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2010, CONTRATO 00026/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001943 | 04/05/2020 | 4588.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001944 | 04/05/2020 | 4849.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E DISEL-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001957 | 04/05/2020 | 483.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001958 | 04/05/2020 | 706.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001973 | 04/05/2020 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE 275/80 R22.5 TL149/146M16 F. DRI, PARA VEÍCULO DE PLACA OGG - 8258, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001948 | 04/05/2020 | 18335.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001950 | 04/05/2020 | 136.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001955 | 04/05/2020 | 3034.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001956 | 04/05/2020 | 197.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0001965 | 04/05/2020 | 2040.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL DUAL CORE - 500 GB HD - 4 GB DE RAM, PARA O MELHOR DENSENVOLVER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/05/2020 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: serviços na assessoria e consultoria técnica especializada junto comissão permanente de licitação, durante o mês de ABRIL/2020, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/05/2020 | 544.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/05/2020 | 350.85 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 5654861, PARCELA N° 81, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001896 | 04/05/2020 | 1206.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA AO PELOTÃO DE POLICÍA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/05/2020 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RESIDÊNCIA DE POLICIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/05/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/05/2020 | 1071.29 | 00008688473480 | HELENIZE CARLOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO SALARIAL DE NÃO INCLUSÃO DE SERVIDORA NA FOLHA DE PAGAMWENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/05/2020 | 343.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PÃES), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM . CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/05/2020 | 7361.29 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/05/2020 | 42183.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RFB-PREV-PARC60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/05/2020 | 813.42 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/05/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QFS-9854, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/05/2020 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2020 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS DOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001934 | 04/05/2020 | 4500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0001945 | 04/05/2020 | 311.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/05/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/05/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/05/2020 | 504.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO D.O.E/JORNAL, DIA 24/04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/05/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/05/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002000 | 12/05/2020 | 4483.50 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/05/2020 | 1680.00 | 00004758058440 | JOSECLAUDIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/05/2020 | 1680.00 | 00004758058440 | JOSECLAUDIA FAUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002004 | 13/05/2020 | 2025.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE 1(UM)275/80 R22.5 TL149/146M16 F. DRII, PARA VEÍCULO DE PLACA OGG - 8258, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 1082-0. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM . CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002006 | 13/05/2020 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) 275/80 R22.5 TL149/146M16 F.DRII, PARA VEÍCULO DE PLACA OGA - 2929, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002009 | 14/05/2020 | 19360.23 | 29656195000104 | MJS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA E RODOVIARIA, CONFORME CONTRATO Nº0037/2020 EM ANEXO. | 00052020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/05/2020 | 300.00 | 00070264346408 | ALZIRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/05/2020 | 300.00 | 00005587202429 | LINDINALDO JOVEM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/05/2020 | 151.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA ABRIL/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/05/2020 | 117.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/05/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/05/2020 | 2115.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE PENDÊNCIA, MENDONÇA E BARRA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/05/2020 | 6620.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/05/2020 | 60.00 | 00002966842440 | JOSIVANIO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/05/2020 | 1240.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/05/2020 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/05/2020 | 6492.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/05/2020 | 40.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/05/2020 | 140.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/05/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/05/2020 | 150.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/05/2020 | 110.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO COMPROVANTES DE GASTOS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/05/2020 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002017 | 15/05/2020 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DURANTE O PERIODO DE 16/04/2020 ATÉ 15/05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/05/2020 | 300.00 | 00009072032489 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/05/2020 | 776.82 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 22, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/05/2020 | 1411.92 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00987/2018, PARCELA 22, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/05/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/05/2020 | 1196.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/05/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/05/2020 | 336.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO D.O.E/JORNAL, DIA 05/05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/05/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/05/2020 | 360.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE ELÉTRICA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/05/2020 | 9333.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/05/2020 | 9426.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/05/2020 | 4861.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GUIA EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/05/2020 | 1183.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:INSS PATRONAL - EJA - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/05/2020 | 21297.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/05/2020 | 1220.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER DEMANDA DE COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/05/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA OXO - 6005, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 9358-0, QSE. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAARIFA DE DOC/TED, NA CONTA 6876-4, ICMS. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0002045 | 20/05/2020 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA EM DIVERSOS ÓRGÃOS,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/05/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/05/2020 | 1555.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0002047 | 20/05/2020 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002055 | 20/05/2020 | 3256.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002056 | 20/05/2020 | 12415.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002051 | 20/05/2020 | 10175.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0002046 | 20/05/2020 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/05/2020 | 1500.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/05/2020 | 972.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BRITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/05/2020 | 3500.00 | 00006505030409 | PAULO APOLINARIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO VIBRADO, PARA ARRUAMENTO DO BAIRRO BOA VENTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002052 | 20/05/2020 | 1760.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/05/2020 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/05/2020 | 100.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/05/2020 | 440.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/05/2020 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/05/2020 | 149.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5,PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/05/2020 | 3.33 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5,PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/05/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/05/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/05/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/05/2020 | 42735.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/05/2020 | 300.00 | 00007171920402 | DANIELLA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/05/2020 | 250.00 | 00007610427411 | MARCIANA ROSA XAVIER PACIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/05/2020 | 300.00 | 00004061366459 | JOÃO DORALICIO ROBERTO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/05/2020 | 300.00 | 00011873693494 | EMERSON PATRICK RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/05/2020 | 240.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/05/2020 | 895.00 | 15092437000170 | RAIMUNDO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS EVENTOS OCORRIDOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E AO CENTRO DE REFERÊNCIA EMASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/05/2020 | 9320.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAR REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/05/2020 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/05/2020 | 150.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/05/2020 | 240.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/05/2020 | 170.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/05/2020 | 110.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/05/2020 | 4131.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/05/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/05/2020 | 8888.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/05/2020 | 500.00 | 35793081000109 | DAMIAO ROBERTO DOS SANTOS GALDINO | REEMPENHO DO EMPENHO 197, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER E REFRIGERADORES DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/05/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA OGG - 8235, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/05/2020 | 46400.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0500006020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/05/2020 | 310156.41 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0500203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/05/2020 | 29503.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0500203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/05/2020 | 157194.64 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0500203012). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/05/2020 | 225582.68 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0500203015). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/05/2020 | 67255.81 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (0500203020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/05/2020 | 16075.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0500203025). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/05/2020 | 39283.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0500203026). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/05/2020 | 14341.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0500203030). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/05/2020 | 5636.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0500203031). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/05/2020 | 9270.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0500701012). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/05/2020 | 5135.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500206002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/05/2020 | 4740.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500206006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/05/2020 | 8180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/05/2020 | 2142.25 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0500209002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/05/2020 | 11790.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0500701013). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/05/2020 | 1045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0500701016). CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002084 | 26/05/2020 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002086 | 26/05/2020 | 1344.00 | 34778255000100 | MATHEUS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO, (TIPO QUENTINHA, EM EMBALAGEM DE CONSERVAÇÃO E ACOMPANHADO DE TALHARES PLASTICOS) REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DOMUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/05/2020 | 18239.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500202002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/05/2020 | 10436.60 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE REEMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500202018), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/05/2020 | 18173.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/05/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/05/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/05/2020 | 1545.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500001001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/05/2020 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500001010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/05/2020 | 66597.47 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0500207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/05/2020 | 57048.52 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0500207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/05/2020 | 27981.95 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0500207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/05/2020 | 23375.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/05/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:REGULARIZAÇÃO PERANTE O ORGÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/05/2020 | 10856.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500205008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/05/2020 | 1045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500211008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/05/2020 | 1254.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500211015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/05/2020 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500001014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/05/2020 | 5216.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500211007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/05/2020 | 17094.06 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0500211001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/05/2020 | 5225.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0500211005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/05/2020 | 5569.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0500211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/05/2020 | 1445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0500211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/05/2020 | 10680.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/05/2020 | 7049.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALÁRIO FAMÍLIA EFETIVOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/05/2020 | 11745.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500701005) CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/05/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/05/2020 | 7590.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/05/2020 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0500701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/05/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0500701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/05/2020 | 10630.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0500701006). CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/05/2020 | 4180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500701017), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/05/2020 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0500701020). CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/05/2020 | 6045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESPES COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO/LOTAÇÃO (0500701018), CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/05/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGRUPAMENTO/LOTAÇÃO (0500701021), CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/05/2020 | 8045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/05/2020 | 8445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0500701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002142 | 27/05/2020 | 1614.59 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002143 | 27/05/2020 | 10942.05 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002144 | 27/05/2020 | 6091.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 20000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 20000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/05/2020 | 4100.25 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 13, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/05/2020 | 4058.54 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/05/2020 | 8792.31 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 14. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/05/2020 | 3552.32 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00989/2018, PARCELA 22, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/05/2020 | 4928.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00456/2017, PARCELA 37, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/05/2020 | 3089.26 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°01206/2014, PARCELA 65, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/05/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo à: serviços de acompanhamento e apoio administrativo dos projetos do municipio, junto aos diversos órgãos do governo estadual e federal, durante o mês de MAIO/2020.Conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/05/2020 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/05/2020 | 805.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/05/2020 | 1482.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/05/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002158 | 28/05/2020 | 530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002159 | 28/05/2020 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002160 | 28/05/2020 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/05/2020 | 5988.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/05/2020 | 5294.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002151 | 28/05/2020 | 444.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002152 | 28/05/2020 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002153 | 28/05/2020 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002155 | 28/05/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002154 | 28/05/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2020 | 400.00 | 00000624198898 | SEBASTIAO HELIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2020 | 73.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:FORNECIMENTO DE SALGADOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002161 | 29/05/2020 | 52816.35 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 5° MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2010, CONTRATO 00026/2020. | 00022020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2020 | 60.00 | 00002966842440 | JOSIVANIO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2020 | 22559.02 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/05/2020 | 37270.58 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/05/2020 | 7004.69 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/05/2020 | 19135.67 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002162 | 29/05/2020 | 24475.00 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO A HORAS MÁQUINAS PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, BLOCO 1 E 4 DO PP 0003/2020 E CONTRATO 00024/2020, CONFORME DOC.EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/05/2020 | 7185.54 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/05/2020 | 12639.28 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8 - FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8 - FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2020 | 4320.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2020 | 850.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS DAS AÇÕES DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2020 | 351.37 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 5654861, PARCELA N° 82, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2020 | 351.37 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 5654861, PARCELA N° 83, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2020 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2020 | 4961.03 | 00004338794402 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORODO COM O PROCESSO N°0000876-86.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2020 | 8266.02 | 00075932008415 | MARIA LUCIA FIDELIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORODO COM O PROCESSO N°0001307-23.2015.8.15.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2020 | 68.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA MAIO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA HUE - 1385, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA OGD - 1376, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA QSM6B36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2020 | 397.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA CZB - 3656, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA HTZ - 1996, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2020 | 388.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA QSA - 2246, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA MMO1A56, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002219 | 01/06/2020 | 3604.65 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002224 | 01/06/2020 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2020 | 756.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO (LICENCIAMENTO/2020, BOMBEIRO/2020, SEGURO OBRIGATÓRIO/2020) DE PLACA QSA/2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2020 | 723.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO (LICENCIAMENTO/2020, BOMBEIRO/2020, SEGURO OBRIGATÓRIO/2020) DE PLACA QSA-9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2020 | 1328.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO (LICENCIAMENTO/2020, BOMBEIRO/2020, SEGURO OBRIGATÓRIO/2020) DE PLACA QSA-9446, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002218 | 01/06/2020 | 84.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2020 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2020 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2020 | 150.00 | 00007826622425 | MARIA JOSE BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2020 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2020 | 270.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2020 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2020 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2020 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2020 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2020 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2020 | 150.00 | 00091817242415 | SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2020 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2020 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2020 | 17760.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO ASSISTENCIAL DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2020 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002228 | 01/06/2020 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL,ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002229 | 01/06/2020 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002231 | 01/06/2020 | 8420.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2020 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATÉ O IPC, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL E PEGAR NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2020 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NESTE DIA 05/06/2020,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA NA SECRETARIA E IPC, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2020 | 300.00 | 00009177991435 | ANDRIELI CARLOS JUVINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2020 | 390.00 | 00003169802429 | JOSEAN PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2020 | 417.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS 07126232489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2020 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2020 | 60.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2020 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2020 | 80.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2020 | 180.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2020 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2020 | 90.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2020 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2020 | 403.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2020 | 30.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002220 | 01/06/2020 | 29357.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002221 | 01/06/2020 | 3334.10 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2020 | 550.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002232 | 01/06/2020 | 17557.04 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REFERENTE A 2° MEDIÇÃO/2020, SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME LICITAÇÃO TP0003/2019, CONTRATO 00085/2019. ADITIVO DE VALOR 00012020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2020 | 160.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM COMPLETADOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002223 | 01/06/2020 | 39.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2020 | 160.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376. REFERÊNCIA MAIO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2020 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/06/2020 | 192.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO D.O.E/JORNAL, DIA 23/05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/06/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/05/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002241 | 04/06/2020 | 2250.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UM SCANNER PARA UTILIZAÇÃO EM DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/06/2020 | 4066.37 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/06/2020 | 1504.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/06/2020 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: serviços na assessoria e consultoria técnica especializada junto comissão permanente de licitação, durante o mês de MAIO/2020, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/06/2020 | 5645.80 | 00056021569415 | AGEU BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°000907-09.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/06/2020 | 5531.31 | 00000017525454 | VALDECI FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0001046-58.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/06/2020 | 5645.80 | 00000953186407 | RITA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0000916-68.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/06/2020 | 3443.27 | 00004033642480 | MARIA UILZA DINIZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0000906.24.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/06/2020 | 5531.31 | 00002811318488 | JOSEFA LINDOMAR DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0000827.45.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/06/2020 | 3984.39 | 00088474542472 | PATRICIO TRAVASSOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0000826.60.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/06/2020 | 4209.73 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0000391-23.2014.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002279 | 05/06/2020 | 1206.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA AO PELOTÃO DE POLICÍA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/06/2020 | 5531.31 | 00069568308415 | ALEX FABIANO FERNANDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0001126.22.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/06/2020 | 5645.80 | 00002200092440 | EUDINETE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0001047.43.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/06/2020 | 5531.31 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0000846.51.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/06/2020 | 5645.80 | 00003517073440 | JOSEFA MARLEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0000975.56.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/06/2020 | 5531.31 | 00002201573409 | IBRAILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0000076.24.2016.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/06/2020 | 5531.31 | 00058645632420 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°000006.07.2016.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/06/2020 | 5531.31 | 00005600657447 | JOSE NETO LINO OLIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0000087.53.2016.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/06/2020 | 4617.23 | 00085477478420 | JOSÉ RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0000825.75.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/06/2020 | 3666.35 | 00037664689104 | MARIA DE ASSUNÇÃO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL POR REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0001215.45.2015.815.0631, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/06/2020 | 25344.24 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EM DIVERSOS PROCESSOS ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/06/2020 | 10258.59 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:COMPLEMENTO DO EMP.2297 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, EM DIVERSOS PROCESSOS ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/06/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QFS-9854, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/06/2020 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS DOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/06/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFP-5114, PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL. LICITAÇÃO 109, PROCESSO 000192017, CONTRATO N° 216-000732017. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/06/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFP - 4924, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, LICITAÇÃO 109, PROCESSO 000192017, CONTRATO N° 216 - 000732017. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/06/2020 | 60.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/06/2020 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/06/2020 | 60.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/06/2020 | 150.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/06/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/06/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/06/2020 | 130.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030012016 | 0002298 | 05/06/2020 | 128542.11 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO 13° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME CONVENIO N TC/PAC 1069/2008/FUNASA, CONTRATO N°03101/2016. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00042004 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/06/2020 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/06/2020 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/06/2020 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/06/2020 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/06/2020 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/06/2020 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONFORMEDOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/06/2020 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/06/2020 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/06/2020 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA EM REFORMA, CONFORME DOC. EMANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/06/2020 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, EM REFORMAS, CONFORME DOC.EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/06/2020 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA EM POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002280 | 05/06/2020 | 1474.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/06/2020 | 657.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/06/2020 | 3430.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/06/2020 | 288.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PÃES), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/06/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/06/2020 | 151.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA MAIO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/06/2020 | 111.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/06/2020 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/06/2020 | 4500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002301 | 09/06/2020 | 6200.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002302 | 09/06/2020 | 3219.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E DISEL-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002314 | 09/06/2020 | 79.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE FILTORS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002315 | 09/06/2020 | 227.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002303 | 09/06/2020 | 1197.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS SO SERVIÇO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002311 | 09/06/2020 | 12873.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLO DIESEL B S500 PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002312 | 09/06/2020 | 11556.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 ADITIVO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002318 | 09/06/2020 | 1854.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002321 | 09/06/2020 | 273.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002299 | 09/06/2020 | 227.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002300 | 09/06/2020 | 1263.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002304 | 09/06/2020 | 4380.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002305 | 09/06/2020 | 4088.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002313 | 09/06/2020 | 399.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/06/2020 | 280.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/06/2020 | 4620.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AVENTAIS E MACAÇÃO) DESTINADO A ATIVIDADES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA DE COVID - 19. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002306 | 09/06/2020 | 438.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002308 | 09/06/2020 | 8176.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002309 | 09/06/2020 | 19034.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002310 | 09/06/2020 | 1602.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002316 | 09/06/2020 | 792.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002317 | 09/06/2020 | 780.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/06/2020 | 3500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | REEMPENHO DO EMPENHO N° 1317 RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002325 | 09/06/2020 | 9630.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA VEÍCULO MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/06/2020 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002329 | 09/06/2020 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002330 | 09/06/2020 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/06/2020 | 1500.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/06/2020 | 4650.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002307 | 09/06/2020 | 2889.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/06/2020 | 305.00 | 00010604930470 | WOSHINGTON JUNIOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NA CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS, NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/06/2020 | 8450.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/06/2020 | 2800.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 9358-0, QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/06/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/06/2020 | 4353.02 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/06/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 1082-0. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA09/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0002351 | 12/06/2020 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0002352 | 12/06/2020 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002375 | 12/06/2020 | 50486.60 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 6° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP0002/2020, CONTRATO 00026/2020 CPL. | 00022020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/06/2020 | 150.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ELETR. SIGMA 1/2 CV MONO PERIFERICA, PARA O MATADOURO, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/06/2020 | 2400.32 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002353 | 12/06/2020 | 2500.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/06/2020 | 3500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | REEMPENHO DO EMEPNHO 1316, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/06/2020 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA RELATIVO A: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFJ -8993, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002355 | 12/06/2020 | 1370.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PITO FINO TR-414 E 175/70 R-14 88T R-1, PARA VEÍCULO DE PLACA QFJ-8993, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/06/2020 | 300.00 | 00002792415428 | MAZART DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/06/2020 | 300.00 | 00004061366459 | JOÃO DORALICIO ROBERTO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/06/2020 | 200.00 | 00005952276431 | SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/06/2020 | 250.00 | 00007027870436 | LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/06/2020 | 250.00 | 00004533790445 | DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/06/2020 | 200.00 | 00003953752405 | DAMIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/06/2020 | 400.00 | 00001237023483 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/06/2020 | 150.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/06/2020 | 200.00 | 00006167220441 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/06/2020 | 300.00 | 00012798446473 | ALBERTO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/06/2020 | 1131.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, PARA O PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME NOTA E CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/06/2020 | 35.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/06/2020 | 7.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/06/2020 | 29.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/06/2020 | 79.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002384 | 15/06/2020 | 36.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE TV DE LED, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002399 | 15/06/2020 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DURANTE O PERIODO DE 16/05/2020 ATÉ 15/06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002385 | 15/06/2020 | 121.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/06/2020 | 210.00 | 00009499134484 | EDILANE PRISCILA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00006391775494 | MARLENE SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/06/2020 | 200.00 | 00012798376408 | BRUNO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/06/2020 | 400.00 | 00004258652407 | JOSE DE FARIAS FALCÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/06/2020 | 300.00 | 00013109589478 | LARISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/06/2020 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00004604596433 | ANA MARIA AMARO DE AZEVEDO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/06/2020 | 1123.85 | 00006367987479 | LUCINEIDE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/06/2020 | 210.00 | 00012171724404 | JOELMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/06/2020 | 150.00 | 00010740819437 | BRENDON JANAFILLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/06/2020 | 300.00 | 00010294629416 | NADJA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/06/2020 | 200.00 | 00003413461443 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/06/2020 | 90.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002377 | 15/06/2020 | 1100.40 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/06/2020 | 160.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/06/2020 | 120.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/06/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/06/2020 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/06/2020 | 60.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/06/2020 | 3000.00 | 00010689571402 | LUIZA ERONDINA DA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TERRENO POR DESAPROPRIAÇÃO, PARA AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VITALINO BARTOLOMEU, CONFORME DOC, EMANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/06/2020 | 600.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE PINTURA E LETREIROS EM PONTOS DE ESPERAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002383 | 15/06/2020 | 126.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA ESTABILIZADOR, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/06/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 6876-4, ICMS. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/06/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/06/2020 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002404 | 16/06/2020 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO ALÉM DE PRODUÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/06/2020 | 5537.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/06/2020 | 6833.91 | 61074175000138 | MAFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO QFQ-1753 SPRINT, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/06/2020 | 5200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE 200 DIÁRIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL II(EJA) CAPA DURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/06/2020 | 7047.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/06/2020 | 3080.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE KIT GARI - BONE JALECO E CALÇA, PARA PROTEÇÃO DOS GARIS CONTRA O COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002415 | 16/06/2020 | 7432.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002417 | 16/06/2020 | 4122.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002416 | 16/06/2020 | 3390.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PELOTÃO DE POLICIA. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002418 | 17/06/2020 | 1500.00 | 34778255000100 | MATHEUS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO, (TIPO QUENTINHA, EM EMBALAGEM DE CONSERVAÇÃO E ACOMPANHADO DE TALHARES PLASTICOS) REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DOMUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/06/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/06/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0002425 | 18/06/2020 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA EM DIVERSOS ÓRGÃOS,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002420 | 18/06/2020 | 549.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0002427 | 18/06/2020 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/06/2020 | 7844.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/06/2020 | 1183.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:INSS PATRONAL - EJA - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/06/2020 | 2580.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MATERIAIS GRÁFICOS COMO 200 ENVELOPE GRANDE, 500 ENVELOPE PEQUENO, 100 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO E 500 ENVELOPE OFICIO BRANCO DO PEQUENO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192018 | 0002426 | 18/06/2020 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002423 | 18/06/2020 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA OGE - 4287, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/06/2020 | 8869.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAR REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002436 | 19/06/2020 | 8051.95 | 29656195000104 | MJS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 2° MEDIÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA E RODOVIÁRIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00052020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002437 | 19/06/2020 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | REEMPENHO DO EMEPNHO 1316, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002439 | 19/06/2020 | 4200.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DS COMUNIDADES RURAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/06/2020 | 440.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/06/2020 | 21794.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/06/2020 | 5070.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GUIA EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/06/2020 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/06/2020 | 2464.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/06/2020 | 3924.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/06/2020 | 15278.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA AGRUPADA OCORRÊNCIA 18/06/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/06/2020 | 98.03 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5,PETROLEO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/06/2020 | 1050.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANUIDADE DA UNCIME NACIOANAL 2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002456 | 22/06/2020 | 37515.94 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: serviços prestados na 7° medição de ampliação da escolas do municipio, conforme doc. em anexo. | 00022020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/06/2020 | 2700.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/06/2020 | 6880.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/06/2020 | 180.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/06/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/06/2020 | 120.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/06/2020 | 160.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/06/2020 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/06/2020 | 80.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/06/2020 | 60.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002457 | 22/06/2020 | 3960.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. LICITAÇÃO 52 - CONTRATO 001112018 - TERMO ADITIVO 00022020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/06/2020 | 711.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/06/2020 | 1678.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DE ASSISTÊNCIA SOCIALDE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/06/2020 | 300.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA AGRUPADA OCORRÊNCIA 19/06/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/06/2020 | 8118.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/06/2020 | 1400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA PARTE MECÂNICA, ELÉTRICA E SUSPENSAÃO, NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/06/2020 | 500.00 | 00001656017440 | KLEITON DELFINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/06/2020 | 500.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/06/2020 | 2880.00 | 24894209000104 | JOSE ANTONIO RODRIGUES E ALMEIDA BABYTHOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/06/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/06/2020 | 11745.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600701005) CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/06/2020 | 160.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376. REFERÊNCIA JUNHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/06/2020 | 7590.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600701009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/06/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0600701003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/06/2020 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0600701001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/06/2020 | 10630.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0600701006). CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/06/2020 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0600701020). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/06/2020 | 4180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600701017), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/06/2020 | 6045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESPES COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO/LOTAÇÃO (0600701018), CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/06/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGRUPAMENTO/LOTAÇÃO (0600701021), CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/06/2020 | 8745.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600701015), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/06/2020 | 8445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600701004), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002469 | 26/06/2020 | 15300.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 1 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VALAS DO LIXÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/06/2020 | 97993.53 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0600207002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/06/2020 | 85937.62 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0600207006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/06/2020 | 28348.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0600207012), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/06/2020 | 23375.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600701010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/06/2020 | 130.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/06/2020 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/06/2020 | 130.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/06/2020 | 150.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/06/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/06/2020 | 50.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/06/2020 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/06/2020 | 450.00 | 35494883000118 | ERLLYS DARLLAN MORAIS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTETORES FACIAIS FACE SHIELD, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/06/2020 | 3800.00 | 00003988216402 | DAMIAO ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/06/2020 | 20875.72 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0600211001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/06/2020 | 7837.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0600211005), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/06/2020 | 8187.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0600211009), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/06/2020 | 1445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0600211016), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/06/2020 | 10680.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600701014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/06/2020 | 10856.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600205008) FMAS-PBS-CRAS-CONTRATADOS-INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/06/2020 | 1567.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600211008) FMAS-PBS/CREAS-RPPS-FUNDO FINANCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/06/2020 | 1881.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600211015) FMAS-PBS/CREAS-RPPS-FUNDO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/06/2020 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600001014), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/06/2020 | 5216.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600211007) FMAS-PBS/CREAS-CONTRATOS INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/06/2020 | 7049.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALÁRIO FAMÍLIA EFETIVOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/06/2020 | 68.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA JUNHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/06/2020 | 46400.32 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0600006020), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/06/2020 | 460215.92 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0600203001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/06/2020 | 44254.95 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0600203003), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/06/2020 | 230796.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0600203012). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/06/2020 | 335905.64 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0600203015). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/06/2020 | 16075.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0600203025). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/06/2020 | 37941.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0600203026). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/06/2020 | 13226.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0600203030). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/06/2020 | 5636.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0600203031). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/06/2020 | 9570.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0600701012) SECRETARIA D EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/06/2020 | 98509.31 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO (0600203020), ENS FUND -FUNDEB40% -RPPS- FUNDO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/06/2020 | 7225.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600206002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/06/2020 | 6985.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600206006), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/06/2020 | 9825.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600701008), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/06/2020 | 3213.38 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FOLHA DE PESSOAL AG(0600209002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/06/2020 | 1567.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0600701016). CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/06/2020 | 11790.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0600701013). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/06/2020 | 27083.82 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600202002), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/06/2020 | 13532.48 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE REEMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600202018), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/06/2020 | 18173.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600701007), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002494 | 26/06/2020 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 20000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 20000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/06/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA DENTRE OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/06/2020 | 2067.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600001001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/06/2020 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600001010), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/06/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/06/2020 | 3958.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/06/2020 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/06/2020 | 1482.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/06/2020 | 802.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/06/2020 | 1.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/06/2020 | 360.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/06/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA RELATIVOS A SERVIÇOS BANCARIOS. CONF. DOC. E, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002541 | 29/06/2020 | 9625.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/06/2020 | 400.00 | 00006238104414 | LUCILENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/06/2020 | 195.38 | 00007553885428 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/06/2020 | 300.00 | 00005618135400 | JOSILEIDE JULIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/06/2020 | 400.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/06/2020 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, PB20200317045, REFERENTE AO PORTAL DA CIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2020 | 58.20 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO GRAFICOS - CONFECÇÃO DE PLOTAGENS COLORIDAS, PARA DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002548 | 30/06/2020 | 444.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002549 | 30/06/2020 | 795.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002552 | 30/06/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002553 | 30/06/2020 | 530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002555 | 30/06/2020 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002556 | 30/06/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002547 | 30/06/2020 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002550 | 30/06/2020 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002551 | 30/06/2020 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2020 | 21703.72 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2020 | 38688.57 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2020 | 7143.14 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2020 | 19246.43 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2020 | 8780.34 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2020 | 13899.42 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002554 | 30/06/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2020 | 3093.18 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°01206/2014, PARCELA 66, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2020 | 4936.16 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00456/2017, PARCELA 38, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2020 | 3559.21 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00989/2018, PARCELA 23, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2020 | 8811.29 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 15. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2020 | 778.33 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 23, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2020 | 4067.31 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 15, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2020 | 1414.66 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00987/2018, PARCELA 23, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2020 | 15278.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002565 | 30/06/2020 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO ALÉM DE PRODUÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA AGRUPADA,OCORRÊNCIA EM 26 DE JUNHO DE 2020 NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA AGRUPADA OCORRÊNCIA 26/06/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2020 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA AGRUPADA OCORRÊNCIA 26/06/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2020 | 720.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO D.O.E/JORNAL, DIA 05 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2020 | 4800.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOCIOECONÔMICA, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO E OS SEGUINTES ASPECTOS: AGRICULTURA, EDUCAÇÃO PÚBLICA, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PAVIMENTAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA, TAMBÉM FORAM AVALIADOS ASPECTOS RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID-19, PESQUISA REALIZADA DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2020 | 850.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS DAS AÇÕES DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002598 | 01/07/2020 | 99.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2020 | 351.83 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 5654861, PARCELA N° 84, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2020 | 351.83 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 5654861, PARCELA N° 85, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2020 | 351.83 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 5654861, PARCELA N° 86, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2020 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002608 | 01/07/2020 | 4000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: serviços na assessoria e consultoria técnica especializada junto comissão permanente de licitação, durante o mês de JUNHO/2020, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2020 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA AGRUPADA OCORRÊNCIA 29/06/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/06/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/07/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0, IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002599 | 01/07/2020 | 448.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CABOS CONECTORES E MOUSE USB PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNCIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002615 | 01/07/2020 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 9358-0, QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002596 | 01/07/2020 | 84.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002597 | 01/07/2020 | 60.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2020 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2020 | 150.00 | 00091817242415 | SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2020 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/07/2020 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/07/2020 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2020 | 300.00 | 00004061366459 | JOÃO DORALICIO ROBERTO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2020 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2020 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2020 | 150.00 | 00007826622425 | MARIA JOSE BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2020 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2020 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2020 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2020 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2020 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2020 | 270.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2020 | 300.00 | 00001250282454 | MARIA VITORIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002609 | 01/07/2020 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002610 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL,ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2020 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2020 | 17760.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO ASSISTENCIAL DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2020 | 120.00 | 00009694124441 | ANA IZABEL FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2020 | 120.00 | 00004286968480 | MARIA ISABELLA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2020 | 200.00 | 00003927882410 | JURACY FIRMINO DOS SANTOS PEQUENO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2020 | 500.00 | 00008807244470 | ANA PAULA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2020 | 500.00 | 00004493820446 | SEBASTIANA ARAUJO SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2020 | 500.00 | 00004915775402 | CLEIDE EDSANDRA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002594 | 01/07/2020 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | REEMPENHO DO EMEPNHO 1316, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2020 | 561.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA OGE - 4287, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2020 | 453.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/07/2020 | 5000.00 | 00009555680485 | JOSELIO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE IMOVEL POR DESAPROPRIAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE CONTINUIDADE DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DEVIDO ESTUDOS REALIZADO PELA EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TENDO CONSIDERADO O ÚNICO LOCAL APROPRIADO PARA IMPLANTAÇÃO DA VALIOSA OBRA, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 780M2(METROS QUADRADO), CONFORME DECRETO N°108/2020 DE 12 DE JUNHO DE 2020, AVALIAÇÃO DE IMÓVEL N°005/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/07/2020 | 1944.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BRITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO EM ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/07/2020 | 4000.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TECNICO E PROJETOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/07/2020 | 40.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/07/2020 | 60.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/07/2020 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/07/2020 | 180.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/07/2020 | 170.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/07/2020 | 210.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/07/2020 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002647 | 06/07/2020 | 11161.97 | 29656195000104 | MJS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 3° MEDIÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA E RODOVIÁRIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00052020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/07/2020 | 480.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE SOLDA ALUMINIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/07/2020 | 280.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/07/2020 | 300.00 | 00086010265592 | IVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/07/2020 | 350.00 | 00070341135488 | ROSILENE BARBOSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/07/2020 | 350.00 | 00010390567418 | JOSÉ EDSON JORGE FIDELIS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/07/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFP - 4924, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/07/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA QFP-5114, PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/07/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/07/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/07/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QFS-9854, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/07/2020 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS DOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002679 | 07/07/2020 | 1103.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/07/2020 | 111.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/07/2020 | 151.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA JUNHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/07/2020 | 416.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PÃES), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/07/2020 | 408.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/07/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA AGRUPADA OCORRÊNCIA 03/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/07/2020 | 2854.19 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/07/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENSAIO, SELAGEM E CONFIGURÇÕES EM TACÓGRAFO EM VEICULO PLACA QFA5G51, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002695 | 07/07/2020 | 6864.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 E SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002696 | 07/07/2020 | 4844.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002697 | 07/07/2020 | 1235.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002698 | 07/07/2020 | 386.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0002706 | 07/07/2020 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002671 | 07/07/2020 | 1754.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002678 | 07/07/2020 | 409.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097.CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002682 | 07/07/2020 | 11703.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 E SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002699 | 07/07/2020 | 3295.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002700 | 07/07/2020 | 7969.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 E OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002701 | 07/07/2020 | 99.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTRO TECFIL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/07/2020 | 600.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÕES TIPO JANTA, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO,DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002675 | 07/07/2020 | 3214.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002703 | 07/07/2020 | 964.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA AO PELOTÃO DE POLICÍA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/07/2020 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTÁ EM REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/07/2020 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONFORMEDOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/07/2020 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/07/2020 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/07/2020 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/07/2020 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA EM REFORMA, CONFORME DOC. EMANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/07/2020 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA EM POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/07/2020 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/07/2020 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/07/2020 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002677 | 07/07/2020 | 577.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002683 | 07/07/2020 | 241.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002684 | 07/07/2020 | 887.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002685 | 07/07/2020 | 690.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002688 | 07/07/2020 | 3358.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002689 | 07/07/2020 | 4307.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002702 | 07/07/2020 | 1474.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002704 | 07/07/2020 | 7745.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/07/2020 | 70.00 | 00010604930470 | WOSHINGTON JUNIOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002670 | 07/07/2020 | 3152.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002676 | 07/07/2020 | 2564.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002680 | 07/07/2020 | 6597.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002681 | 07/07/2020 | 23483.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 E SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002686 | 07/07/2020 | 325.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTRO TECFIL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002687 | 07/07/2020 | 756.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002690 | 07/07/2020 | 803.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/07/2020 | 2760.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. LICITAÇÃO 52 - CONTRATO 001112018 - TERMO ADITIVO 00022020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/07/2020 | 1508.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/07/2020 | 400.00 | 00015288832412 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/07/2020 | 400.00 | 00001974596419 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/07/2020 | 400.00 | 00070174391471 | LEIVISON DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/07/2020 | 400.00 | 00005644773469 | SEBATIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/07/2020 | 400.00 | 00004413922450 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/07/2020 | 5000.00 | 00035938145449 | EDINALDO SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DOAÇÃO DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME PARECER JURIDICO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/07/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/07/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/07/2020 | 432.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PUBLICAÇÕES NO D.O.E/JORNAL, DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/07/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE GUIAS COM BARRA OCORRÊNCIA 07/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/07/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE GUIAS COM BARRA OCORRÊNCIA 07/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/07/2020 | 27.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE GUIAS COM BARRA OCORRÊNCIA 07/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, COBRANÇA 09/07/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, COBRANÇA 09/07/2020, NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/07/2020 | 7525.71 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/07/2020 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/07/2020 | 4500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/07/2020 | 1967.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002726 | 09/07/2020 | 62500.00 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 1° MEDIÇÃO DO ADITIVO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TP 000/2020, CONTRATO 00026/2020, ADITIVO 01/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00022020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/07/2020 | 3850.00 | 20382195000199 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/07/2020 | 649.90 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. PROBATÓRIO EM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/07/2020 | 300.00 | 00006149818403 | ANA CLAUDIA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/07/2020 | 150.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/07/2020 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA À: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/07/2020 | 3960.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | REEMPENHO DO EMPENHO N° 2705 RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. LICITAÇÃO 52 - CONTRATO 001112018 - TERMO ADITIVO 00022020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/07/2020 | 101.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/07/2020 | 4650.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002734 | 10/07/2020 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002735 | 10/07/2020 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/07/2020 | 1000.00 | 24894209000104 | JOSE ANTONIO RODRIGUES E ALMEIDA BABYTHOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDES DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/07/2020 | 3525.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/07/2020 | 600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002739 | 10/07/2020 | 1053.70 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/07/2020 | 90.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/07/2020 | 40.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/07/2020 | 180.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/07/2020 | 110.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/07/2020 | 180.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2020 | 180.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2020 | 272.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DESTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/07/2020 | 4914.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GUIA EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/07/2020 | 1183.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:INSS PATRONAL - EJA - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/07/2020 | 21502.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2020 | 120.00 | 26000558000160 | GIVANILDO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PAREDE DE GESSO PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/07/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/07/2020 | 2520.83 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/07/2020 | 5778.61 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/07/2020 | 32.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA AGRUPADAS DE GUIAS COM BARRA OCORRÊNCIA 08/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/07/2020 | 29.19 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 9541-9, CIDE, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/07/2020 | 42583.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/07/2020 | 42900.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/07/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE RPV EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO DE N°0000086-68.2016.8.15.0631, ENCAMINHADO PELO VARA ÚNICA DE JUAZEIRINHO, EM FAVOR DE RONDINELLY MOTA CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, COBRANÇA 13/07/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/07/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/07/2020, DEBITADO DA CONTA 1082-0 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/07/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE GUIAS COM BARRA OCORRÊNCIA 09/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/07/2020 | 32.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA AGRUPADAS DE GUIAS COM BARRA OCORRÊNCIA 09/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/07/2020 | 3430.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/07/2020 | 657.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/07/2020 | 3166.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS BORGES, CAPITÃOZINHO, MASSAPÊ, BARRA, ESCURINHA DA PISTA, MENDONÇA, FORTUNA E SUSSUARANA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/07/2020 | 3015.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/07/2020 | 504.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/07/2020 | 546.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/07/2020 | 546.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, COBRANÇA 14/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/07/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 14/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/07/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 14/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/07/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 14/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/07/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 14/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002765 | 14/07/2020 | 2280.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/07/2020 | 147.74 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE METALON GLV 25 X 25, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072019 | 0002771 | 14/07/2020 | 5061.58 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/07/2020 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NESTE DIA 14/07/2020,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA EM ORGÃOS COMPETENTES, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/07/2020 | 200.00 | 00013149426464 | ERICA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/07/2020 | 100.00 | 00055602827404 | VALERIANO DA SILVA LEÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/07/2020 | 269.64 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/07/2020 | 100.00 | 00050716808404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/07/2020 | 250.00 | 00004389430408 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/07/2020 | 220.00 | 00001351202766 | FRANCISCO LUCIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/07/2020 | 300.00 | 00056021445449 | JOSE BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/07/2020 | 250.00 | 00006806649475 | ROBERTA AMÉLIA AMÉRICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/07/2020 | 250.00 | 00005554851452 | JOSICLEIDE LEONCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/07/2020 | 250.00 | 00004533790445 | DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/07/2020 | 200.00 | 00006167220441 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/07/2020 | 250.00 | 00007027870436 | LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/07/2020 | 200.00 | 00005952276431 | SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/07/2020 | 200.00 | 00003953752405 | DAMIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/07/2020 | 400.00 | 00006930838403 | JOSEVALDO BELARMINO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/07/2020 | 300.00 | 00006198119432 | LUCIETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/07/2020 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/07/2020 | 250.00 | 00006239873411 | ALEXANDRE CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/07/2020 | 10000.00 | 00070826935400 | HUMBERTO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE IMOVEL POR DESAPROPRIAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA UEPB, CONSIDERADO O SOLO APROPRIADO PARA O PROJETODE ENGENHARIA, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 100.000 M2(METROS QUADRADO), CONFORME DECRETO N°058/2019 DE 15 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/07/2020 | 1006.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOCICLETAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/07/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 13/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/07/2020 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 13/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002801 | 15/07/2020 | 3575.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002823 | 16/07/2020 | 8150.00 | 37640670000182 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA JOÃO ARAUJO NO DISTRITO INDUSTRIAL DA BARRA, CONFORME CONTRATO N° 45/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/07/2020 | 250.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/07/2020 | 770.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM COMPLETADOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/07/2020 | 300.00 | 00070458384410 | JORDANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/07/2020 | 300.00 | 00072756136549 | MARIA SELENE LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/07/2020 | 250.00 | 00070012157406 | ROSA PATRICIA MATIAS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/07/2020 | 250.00 | 00070012228443 | LUCIANA HENRIQUE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/07/2020 | 250.00 | 00013087072400 | KEILA NAYARA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/07/2020 | 300.00 | 00009315669401 | EDNALDO FIMINO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/07/2020 | 300.00 | 00005055060417 | LUZIA FIRMINO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/07/2020 | 300.00 | 00006036741430 | JOS? AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002814 | 17/07/2020 | 2840.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS 12.15.5 PN 16 10, PARA VEÍCULO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA DO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. CONFORME DOC.EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002815 | 17/07/2020 | 7150.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CAMARA KM-24 TR-218,E PNEUS 1400X24 FIRESTONE, PARA VEÍCULO MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A FROTA DO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/07/2020 | 1500.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIRMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS EM PINTURA DE LETREIROS NAS REPATIÇÕES PÚBLICAS, SINALIZAÇÃO COM FAIXAS NAS RUAS, ENTRE OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/07/2020 | 7260.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002817 | 17/07/2020 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DURANTE O PERÍODO DE 16/06/2020 ATÉ 15/07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/07/2020 | 2199.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/07/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/07/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 15/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/07/2020 | 912.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO D.O.E/JORNAL, DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/07/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/07/2020 | 0.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2,ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/07/2020 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA EM DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/07/2020 | 1223.61 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/07/2020 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/07/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 16/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002824 | 20/07/2020 | 3604.65 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/07/2020 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/07/2020 | 2500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/07/2020 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/07/2020 | 6970.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/07/2020 | 70.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/07/2020 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/07/2020 | 180.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/07/2020 | 180.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/07/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/07/2020 | 200.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/07/2020 | 60.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/07/2020 | 4534.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/07/2020 | 2450.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE TELAS PARA RECUPERAÇAO DE QUADRA EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/07/2020 | 4029.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/07/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 17/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/07/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ACOMPANHAMENTO DA PUBLICAÇÃO QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJ-PB,TRT13a,TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DOU-PB, ALÉM DOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU, TCU EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ PREFEITO CONSTITUCIONAL E DO PROCURADOR DO MUNICIPIO SEBASTIÃO BRITO DE ARAÚJO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/07/2020 | 2964.52 | 00004584124493 | JORGE GLECIO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/07/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE RPV EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO DE N°0000097-97.2016.8.15.0631, ENCAMINHADO PELO VARA ÚNICA DE JUAZEIRINHO, EM FAVOR DE MARIA DA PAZ NUNES ESTRELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/07/2020 | 5631.01 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/07/2020 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE RPV EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO DE N°0000017-36.2016.8.15.0631, ENCAMINHADO PELO VARA ÚNICA DE JUAZEIRINHO, EM FAVOR DE VALDENILDA MARIA VIRGINIO DOSSANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/07/2020 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE RPV EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO DE N°0000957-35.2015.8.15.0631, ENCAMINHADO PELO VARA ÚNICA DE JUAZEIRINHO, EM FAVOR DE EUNICE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/07/2020 | 1500.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ELETR. SUBM. SCHIN 1/2CV MONO SUB10 NYLON, PARA O DESSALINIZADOR DO DISTRITO INDUSTRIAL DA BARRA, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/07/2020 | 440.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE VIAGENS PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/07/2020 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NESTE DIA 22/07/2020,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/07/2020 | 800.00 | 00002030903493 | FRANCISCO MEDEIROS DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/07/2020 | 155.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5,PETROLEO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/07/2020 | 3113.99 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°01206/2014, PARCELA 67, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/07/2020 | 4971.86 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00456/2017, PARCELA 39, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/07/2020 | 3586.03 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00989/2018, PARCELA 24/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/07/2020 | 8878.76 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 16/60. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/07/2020 | 784.19 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 24/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/07/2020 | 4098.45 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 16/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/07/2020 | 1425.31 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00987/2018, PARCELA 24/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/07/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 22/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/07/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 22/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002878 | 24/07/2020 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/07/2020 | 780.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MOTOR MONO 2CV P2 (ALTA) IP21 MARATHON, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/07/2020 | 200.00 | 00006351512433 | MARIA SIMONE FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/07/2020 | 1200.00 | 00049450162832 | LUCIANA SANTOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA JUAZEIRINHO- PB, NO QUAL A SUPRACITADA SE ENCONTRA DESEMPREGADA E SEM TER PARENTES PARA ACOLHE-LA ESTÁ PASSANDO POR NECESSIDADES, PRECISANDO URGENTEMENTE VOLTAR AO CONVÍVIO COM SUA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO -PB, ONDE OS MESMOS ACOLHERÁ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/07/2020 | 1300.00 | 00009143334458 | ALAN SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA JUAZEIRINHO- PB, NO QUAL A SUPRACITADO SE ENCONTRA DESEMPREGADO E SEM TER PARENTES PARA ACOLHE-LO, ESTÁ PASSANDO POR NECESSIDADES, PRECISANDO URGENTEMENTE VOLTAR AO CONVÍVIO COM SUA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO -PB, ONDE OS MESMOS ACOLHERAM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002875 | 24/07/2020 | 352.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM ADESIVO MICROPERFURADO PARA PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002876 | 24/07/2020 | 2435.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS EM SERIGRAFIA EM SACO DE PIPOCA PERSONALIZADO, CONVITE PARA EVENTOS E PAINEL DE LONA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002877 | 24/07/2020 | 504.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS EM SERIGRAFIA EM ADESIVO TIPO ROTULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/07/2020 | 2880.00 | 24894209000104 | JOSE ANTONIO RODRIGUES E ALMEIDA BABYTHOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/07/2020 | 164.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376. REFERÊNCIA JULHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/07/2020 | 250.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MARMORARIA PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/07/2020 | 394.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0002896 | 27/07/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/07/2020 | 60.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/07/2020 | 100.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/07/2020 | 60.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/07/2020 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/07/2020 | 170.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/07/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/07/2020 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/07/2020 | 270.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/07/2020 | 339.82 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR DEMANDAS DE REFORMAS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/07/2020 | 1120.00 | 29568550000193 | JO?O BATISTA CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TROCA E REPAROS EM FILTROS 5 MICRA, PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E POCOS ARTESIANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/07/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 23/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/07/2020 | 1343.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/07/2020 | 285.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/07/2020 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO D.O.E/JORNAL, DIAS 16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/07/2020 | 1.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5,PETROLEO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/07/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 24/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/07/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 24/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/07/2020 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA JULHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/07/2020 | 1575.00 | 35494883000118 | ERLLYS DARLLAN MORAIS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MARTELETE DE 30 KG UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA JOÃO ARAÚJO NO DISTRITO DA BARRA DE JUAZEIRINHO -PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/07/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA DENTRE OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, COBRANÇA 29/07/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 29/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/07/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 29/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/07/2020 | 126.26 | 00004508773451 | JOSINEIDE MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/07/2020 | 400.00 | 00011701796490 | DANILY RAQUEL DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/07/2020 | 800.00 | 00010709127430 | ANGELICA ALVES CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/07/2020 | 400.00 | 00004417784450 | EDINETE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/07/2020 | 296.66 | 00005516229464 | SONILDO SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0002913 | 29/07/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/07/2020 | 450.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 50 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO 50X2 VIAS ENUMERADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002904 | 29/07/2020 | 249.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2020 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2020 | 65318.07 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(0700207002), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2020 | 60360.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVO RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0700207006), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2020 | 29047.11 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(0700207012), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2020 | 22330.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0700701010), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2020 | 3080.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA COMERCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2020 | 16720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJ E ADM COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0700701006), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2020 | 9390.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(0700701018), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(0700701021), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2020 | 4180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - MUNIC. DE GESTÃO E E TECNOLOGIA, AGRUPAMENTO(0700701017), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2020 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNIC DE GES E TECNOLOGIA COMISSIONADO, AGRUPAMENTO(0700701020), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2020 | 11745.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0700701005), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2020 | 9780.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. ECONOMICO COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0700701009), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2020 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO INSS, AGRUPAMENTO(0700701001), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2020 | 15055.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS, AGRUPAMENTO(0700701003), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2020 | 12330.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL EFETIVO - RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, AGRUPAMENTO(0700206006), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2020 | 8445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0700701004), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002914 | 30/07/2020 | 1387.00 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CARNES,PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2020 | 10856.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0700205008) FMAS-PBS-CRAS-CONTRATADOS-INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0700211008) FMAS-PBS/CREAS-RPPS-FUNDO FINANCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2020 | 1254.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0700211015) FMAS-PBS/CREAS-RPPS-FUNDO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2020 | 5600.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0600001014)- FMAS CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2020 | 5216.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0700211007) FMAS-PBS/CREAS-CONTRATOS INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2020 | 14467.06 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(0700211001), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(0700211005), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2020 | 6121.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0700211009), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2020 | 15430.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO, AGRUPAMENTO(0700701014), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2020 | 7001.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALÁRIO FAMÍLIA EFETIVOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2020 | 400.00 | 00001237023483 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2020 | 18933.08 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE FINANAÇAS EFETIVOS RPPS, AGRUPAMENTO(0700202002), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2020 | 9046.75 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO RPPS - FD PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0700202018), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2020 | 17128.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0700701007), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2020 | 4048.72 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2020 | 15307.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, COBRANÇA 30/07/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 28/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 28/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 28/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, COBRANÇA 30/07/2020, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, COBRANÇA 30/07/2020, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2020 | 1545.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AG(0700001001), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2020 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO AG(0700001010), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2020 | 51839.19 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0700006020) - ENS. FUND FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2020 | 308874.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0700203001) - ENS. FUND - FUNDEB 60% - RPPS - FUND. FINAC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2020 | 29503.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0700203003) - EDUC INFANTIL - FUNDEB 60% - RPPS - FUND FINAC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2020 | 156991.09 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(0700203012), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2020 | 226077.12 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0700203015), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2020 | 67366.81 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0700203020), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2020 | 16075.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(0700203025), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2020 | 35257.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. EDUC. E FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATO, AGRUPAMENTO(0700203026), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2020 | 12181.90 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS. FUND. - FUNDEB 40% - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(0700203030), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2020 | 5636.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO(0700203031), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2020 | 10865.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (0700701012) SECRETARIA D EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2020 | 3080.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DA COMUNIDADE ANTONIO FERREIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2020 | 3080.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DA ESCOLA DA COMUNIDADE MENDONÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2020 | 3080.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA DE ESCOLA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2020 | 2142.25 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE EFETIVO RPPS - FUNDO FINANCIERO, AGRUPAMENTO(0700209002), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2020 | 19105.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC DE ESPORTE COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0700701013), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2020 | 8135.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL EFETIVO - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (0700206002), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2020 | 4740.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL EFETIVO - RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, AGRUPAMENTO(0700206006), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2020 | 14025.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0700701008), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002989 | 31/07/2020 | 20625.00 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002975 | 31/07/2020 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002978 | 31/07/2020 | 570.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002979 | 31/07/2020 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/07/2020 | 1920.00 | 00012038566445 | BLENDO TIAGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOAO ARAUJO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/07/2020 | 1920.00 | 00006167219435 | MOISES FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOAO ARAUJO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0002995 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002996 | 31/07/2020 | 35892.81 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 2° MEDIÇÃO DO ADITIVO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM 9° DE MEDIÇÃO, LICITAÇÃO TP0002/2020, CONTRATO 00026/2020 CPL. | 00022020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/07/2020 | 36901.51 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/07/2020 | 7016.90 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/07/2020 | 19074.74 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/07/2020 | 22090.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/07/2020 | 4946.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GUIA EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/07/2020 | 1183.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:INSS PATRONAL - EJA - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2020 | 22559.02 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002982 | 31/07/2020 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/07/2020 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa relativo a: serviços na assessoria e consultoria técnica especializada junto comissão permanente de licitação, durante o mês de JULHO/2020, conforme doc. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/07/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 29/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/07/2020 | 1485.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/07/2020 | 829.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/07/2020 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/07/2020 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/07/2020 | 7232.30 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/07/2020 | 12266.31 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2020 | 47336.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002976 | 31/07/2020 | 444.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002977 | 31/07/2020 | 770.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002980 | 31/07/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002981 | 31/07/2020 | 530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/07/2020 | 1982.50 | 07964310000175 | MIKE EWERTON GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE BOMBONIERE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002983 | 31/07/2020 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002984 | 31/07/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002997 | 31/07/2020 | 3000.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/08/2020 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/08/2020 | 40.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/08/2020 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/08/2020 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/08/2020 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/08/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/08/2020 | 170.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/08/2020 | 3500.00 | 00006505030409 | PAULO APOLINARIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO VIBRADO, PARA ARRUAMENTO DO BAIRRO BOA VENTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/08/2020 | 84.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/08/2020 | 748.80 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/08/2020 | 6935.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/08/2020 | 1700.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/08/2020 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/08/2020 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/08/2020 | 300.00 | 00004061366459 | JOÃO DORALICIO ROBERTO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/08/2020 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/08/2020 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/08/2020 | 150.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/08/2020 | 150.00 | 00091817242415 | SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/08/2020 | 2000.00 | 00043796486487 | SALVIANO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, CONFORME PARECERES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 18509-4,GBF FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 18511-6,GSUAS FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 18515-9,PBS FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 18617-1,CREASJUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/08/2020 | 315.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ÓRGÃO DETRAN, NO VEICULO DE PLACA QFT - 5788, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/08/2020 | 547.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, COBRANÇA 03/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/08/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 30/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 18505-1, BPC ESCOLA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/08/2020 | 850.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS DAS AÇÕES DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/08/2020 | 1050.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANUIDADE DA UNCME NACIOANAL 2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/08/2020 | 5384.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/08/2020 | 1500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA PARTE MECÂNICA, ELÉTRICA E SUSPENSAÃO, NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/08/2020 | 7359.45 | 61074175000138 | MAFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO QFQ-1753 SPRINT, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 9358-0, QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ÓRGÃO DETRAN, NO VEICULO DE PLACA OGD - 0688, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/08/2020 | 652.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ÓRGÃO DETRAN, NO VEICULO DE PLACA OGG - 8258, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/08/2020 | 723.04 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ÓRGÃO DETRAN, NO VEICULO DE PLACA OFD - 8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ÓRGÃO DETRAN, NO VEICULO DE PLACA OFD - 8688, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ÓRGÃO DETRAN, NO VEICULO DE PLACA OEW - 7708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ÓRGÃO DETRAN, NO VEICULO DE PLACA OEW - 7838, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ÓRGÃO DETRAN, NO VEICULO DE PLACA OEW - 7728, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ÓRGÃO DETRAN, NO VEICULO DE PLACA OEW - 7788, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO AO ÓRGÃO DETRAN, NO VEICULO DE PLACA OFD - 8698, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003044 | 04/08/2020 | 84.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/08/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 31/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/08/2020 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA NPW4B38, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003045 | 04/08/2020 | 44.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/08/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 03/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003057 | 05/08/2020 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO ALÉM DE PRODUÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003058 | 06/08/2020 | 1500.00 | 34778255000100 | MATHEUS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO, (TIPO QUENTINHA, EM EMBALAGEM DE CONSERVAÇÃO E ACOMPANHADO DE TALHARES PLASTICOS) REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DOMUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/08/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/08/2020 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/08/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 04/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/08/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 04/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/08/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QFS-9854, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003099 | 06/08/2020 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/08/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFP-5114, PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JULHO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072019 | 0003083 | 06/08/2020 | 2903.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/08/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA PLACA QFP - 4924, PARA O SECRETARIAD DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/08/2020 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00070612441431 | KAIO LUAN COUTINHO RIMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CACAMBA 12M² PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/08/2020 | 300.00 | 00013078719413 | TALYTA ALVES DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/08/2020 | 300.00 | 00004308668441 | JOSEFA MARIA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/08/2020 | 400.00 | 00007025632422 | GEOVANIO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/08/2020 | 185.00 | 00070012960403 | VIVIANE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/08/2020 | 150.00 | 00002642969401 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/08/2020 | 150.00 | 00088501990400 | MARIA DO SOCORRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/08/2020 | 600.00 | 00092958150410 | INACIA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL AFIM DE CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, CONFORME PARECERES ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/08/2020 | 200.00 | 00007017038495 | MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/08/2020 | 200.00 | 00013585440428 | GESSICA DOS SANTOS GOIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/08/2020 | 300.00 | 00002885861401 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/08/2020 | 170.00 | 00006459839425 | EDINALDO FIRMINO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/08/2020 | 150.00 | 00007826622425 | MARIA JOSE BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/08/2020 | 160.00 | 00070012941441 | JOSÉLIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/08/2020 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/08/2020 | 350.00 | 00010914310437 | ANDREZA RENATA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/08/2020 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/08/2020 | 250.00 | 00005324133426 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/08/2020 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/08/2020 | 250.00 | 00007942283488 | ROMILDO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/08/2020 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00003245065469 | ALICE TORQUATO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/08/2020 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/08/2020 | 300.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/08/2020 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONFORMEDOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/08/2020 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/08/2020 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/08/2020 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/08/2020 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA EM POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/08/2020 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA EM REFORMA, CONFORME DOC. EMANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/08/2020 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA ENCONTRA-SE EM REFORMA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/08/2020 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/08/2020 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTA, PASSARÁ POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/08/2020 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, POIS ESTÁ EM REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/08/2020 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/08/2020 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003097 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL,ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003101 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/08/2020 | 17770.39 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003110 | 07/08/2020 | 2572.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 07/08/2020 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATÉ O IPC, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL E PEGAR NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003119 | 07/08/2020 | 14695.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/08/2020 | 939.90 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DUAS DE CADEIRA DE RODA, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/08/2020 | 1299.80 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRA DE RODA, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. PROBATÓRIO EM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/08/2020 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/08/2020 | 70.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/08/2020 | 180.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/08/2020 | 180.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/08/2020 | 210.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/08/2020 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003111 | 07/08/2020 | 1206.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA AO PELOTÃO DE POLICÍA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 07/08/2020 | 88.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/08/2020 | 1000.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO JANTAR, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO,DURANTE O MÊS DE MAIO E JULHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003112 | 07/08/2020 | 208.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/08/2020 | 3500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA E SUSPENSÃO, NO VEÍCULO DE PLACA MOU2D26, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 0003/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003128 | 07/08/2020 | 32132.56 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 3° MEDIÇÃO DO ADITIVO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM 10° DE MEDIÇÃO, LICITAÇÃO TP0002/2020, CONTRATO 00026/2020 CPL. | 00022020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/08/2020 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/08/2020 | 547.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 07/08/2020 | 1000.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PÃES), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 07/08/2020 | 876.18 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 0801090-39.2018.4.05.8204, CONFORME DECISÃO PROFERIDA EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, COBRANÇA 07/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/08/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 05/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/08/2020 | 547.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/08/2020 | 1020.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMETNO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/08/2020 | 0.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2020 | 6330.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 06/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 06/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/08/2020 | 37.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 06/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/08/2020 | 4500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003153 | 10/08/2020 | 329.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003151 | 10/08/2020 | 6405.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003152 | 10/08/2020 | 4933.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003157 | 10/08/2020 | 1010.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003146 | 10/08/2020 | 16976.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003147 | 10/08/2020 | 14088.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003154 | 10/08/2020 | 682.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003160 | 10/08/2020 | 2604.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003161 | 10/08/2020 | 1010.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003156 | 10/08/2020 | 5321.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA a FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/08/2020 | 1481.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA A: SERVIÇO PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA DO MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003142 | 10/08/2020 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003143 | 10/08/2020 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/08/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO EM ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003148 | 10/08/2020 | 14989.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003149 | 10/08/2020 | 14997.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003150 | 10/08/2020 | 3600.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003155 | 10/08/2020 | 2158.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003158 | 10/08/2020 | 342.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTRO TECFIL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003159 | 10/08/2020 | 1700.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003163 | 10/08/2020 | 1022.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/08/2020 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/08/2020 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003162 | 10/08/2020 | 771.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003164 | 10/08/2020 | 5402.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003165 | 10/08/2020 | 5110.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003166 | 10/08/2020 | 1285.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003167 | 10/08/2020 | 724.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003168 | 10/08/2020 | 400.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/08/2020 | 2080.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/08/2020 | 190.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/08/2020 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/08/2020 | 938.60 | 14028389000198 | ABC COPIAS/ CARLOS ANTONIO DE M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE COPIAS DE VOLUMES DE PROCESSOS, DIGITALIZAÇÃO PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/08/2020 | 894.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA PAR AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/08/2020 | 2120.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017;ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003182 | 11/08/2020 | 8150.00 | 37640670000182 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA JOÃO ARAUJO NO DISTRITO INDUSTRIAL DA BARRA, CONFORME CONTRATO N° 45/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/08/2020 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS DOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/08/2020 | 100.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/08/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 07/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/08/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 07/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, COBRANÇA 11/08/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/08/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/08/2020 | 54.77 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5,F. ESPECIAL - PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/08/2020 | 657.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/08/2020 | 3430.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/08/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 10/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/08/2020 | 21.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 10/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/08/2020 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO D.O.E/JORNAL, DIA 28/07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/08/2020 | 330.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUZA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/08/2020 | 1430.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/08/2020 | 880.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANANIAS APOLINARIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/08/2020 | 770.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/08/2020 | 550.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE PEIXE, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/08/2020 | 264.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/08/2020 | 4650.00 | 27213356000160 | ALEXSANDRO SERGIO DE MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETAR LIXO EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003195 | 12/08/2020 | 1532.70 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/08/2020 | 3500.00 | 00011734907444 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE RETIRADA DE POSTES E IMPLANTAÇÃO EM LOCAL DETERMIDADO, PARA MELHORAMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003194 | 12/08/2020 | 1475.75 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/08/2020 | 4920.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. LICITAÇÃO 52 - CONTRATO 001112018 - TERMO ADITIVO 00022020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/08/2020 | 1501.44 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS-CRISTIANO RAMALHO CAVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA REPAROS E MELHORAMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNCIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/08/2020 | 12050.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/08/2020 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, COBRANÇA 13/08/2020, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 13/08/2020, NA CONTA 6876-2, ICMS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 13/08/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/08/2020 | 115.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA CORRESPONDENTE A LINHA 3382 - 123,DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/08/2020 | 151.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA JULHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/08/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 12/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/08/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 12/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 14/08/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/08/2020 | 72.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, COBRANÇA 13/08/2020, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003208 | 14/08/2020 | 134279.54 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA VIVENCIADA E CONFORME PRECEITO NA LEI FEDERAL N° 13.987/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/08/2020 | 100.60 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/08/2020 | 850.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELAS EM QUADRA DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/08/2020 | 215.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003213 | 14/08/2020 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2020 ATÉ 15/08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/08/2020 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/08/2020 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/08/2020 | 60.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/08/2020 | 200.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/08/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/08/2020 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/08/2020 | 180.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003233 | 17/08/2020 | 10731.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/08/2020 | 528.00 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO GRAFICOS - CONFECÇÃO DE PLOTAGENS COLORIDAS, PARA DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/08/2020 | 7855.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/08/2020 | 290.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXOO RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/08/2020 | 850.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DE ASSISTÊNCIA SOCIALDE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/08/2020 | 2100.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/08/2020 | 250.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/08/2020 | 300.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003240 | 17/08/2020 | 1340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R-14 88T R-1, PARA VEÍCULO DE PLACA NQH-6830, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/08/2020 | 1300.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ANANIAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/08/2020 | 1700.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA FREI DAMIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/08/2020 | 192.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE MENDONÇA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/08/2020 | 172.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO AFIM RESSACIR CREDOR EM GASTOS AO PARTICIPAR DE REUNIÕES RELACIONADOS A PASTA DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/08/2020 | 4952.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/08/2020 | 2768.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS REPOUSO DE BOI, ALTO DOS MEDEIROS, BARRA, MENDONÇA, ALTO GRANDE E AROEIRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/08/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 13/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/08/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 13/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/08/2020 | 3421.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/08/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 14/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/08/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 14/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 18/08/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/08/2020 | 2520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO D.O.E/JORNAL, DIAS 01,04,07 E 11/08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003246 | 18/08/2020 | 5177.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA VIVENCIADA E CONFORME PRECEITO NA LEI FEDERAL N° 13.987/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/08/2020 | 2315.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/08/2020 | 800.00 | 00009679088413 | ROSSELA MAGNA CORDEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/08/2020 | 7807.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003260 | 19/08/2020 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 275/80, R22.5 GENERAL, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/08/2020 | 200.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NESTE DIA 19/08/2020,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA EM ORGÃOS COMPETENTES, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/08/2020 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/08/2020 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/08/2020 | 280.00 | 00005612219440 | RAFAEL SILVA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/08/2020 | 2282.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REEMPENHO DO EMPENHO (3232) COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE REPOUSO DE BOI, ALTO DOS MEDEIROS, BARRA, MENDONÇA, ALTO GRANDE E AROEIRAS, COMUNIDADES PERTENCENTES A O MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO-PB. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/08/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/08/2020 | 1329.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/08/2020 | 360.00 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/08/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 17/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/08/2020 | 2880.00 | 00040495175404 | ELIODORO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA E XECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE O CREDOR E O MUNICIPIO , ORIUNDA DO PROCESSO N /080022635.2017.815.0631, QUE TRAMITOU NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUAZEIRNHO, ESTE QUE VERSA SOBRE O NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIO PELOS TRABALHOS EXERCIDOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR 21 DE JANEIRO DE 2016 À 20 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/08/2020 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA EM DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/08/2020 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/08/2020 | 159.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/08/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 18/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/08/2020 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO D.O.E/JORNAL, DIA 14/08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/08/2020 | 670.42 | 00053021398472 | MARIA DOMITILIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ORIUNDA DO PROCESSO N° 0000835-22.2015.815.0631,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/08/2020 | 2220.00 | 29568550000193 | JO?O BATISTA CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TROCA E REPAROS EM FILTROS BIG 10, PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E POCOS ARTESIANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/08/2020 | 2500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/08/2020 | 2500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/08/2020 | 150.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003284 | 21/08/2020 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | REEMPENHO DO EMEPNHO 1316, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/08/2020 | 7312.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 046, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/08/2020 | 7312.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 047, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/08/2020 | 547.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/08/2020 | 547.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/08/2020 | 34160.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 080, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/08/2020 | 34116.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 081, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/08/2020 | 100.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/08/2020 | 1437.91 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00987/2018, PARCELA 25/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/08/2020 | 791.11 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 25/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/08/2020 | 4135.64 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 17/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/08/2020 | 8959.34 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 17/60. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/08/2020 | 3617.71 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00989/2018, PARCELA 25/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/08/2020 | 5014.52 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00456/2017, PARCELA 40/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/08/2020 | 3139.38 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°01206/2014, PARCELA 68/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/08/2020 | 3450.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MATINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA E XECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE O CREDOR E O MUNICIPIO , ORIUNDA DO PROCESSO N°0000835-22.2015.815.0631, QUE TRAMITOU NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUAZEIRNHO, ESTE QUE VERSA SOBRE O NÃO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/08/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 19/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/08/2020 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 19/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/08/2020 | 10.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/08/2020 | 7312.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 048, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/08/2020 | 34077.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 082, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003318 | 24/08/2020 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/08/2020 | 211.17 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 24/08/2020 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 24/08/2020 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 24/08/2020 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/08/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 20/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/08/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 20/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/08/2020 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA AGOSTO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/08/2020 | 600.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A INAUGURAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003296 | 24/08/2020 | 4884.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003297 | 24/08/2020 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/08/2020 | 180.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/08/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/08/2020 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/08/2020 | 100.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/08/2020 | 70.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/08/2020 | 140.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/08/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003305 | 24/08/2020 | 2822.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/08/2020 | 140.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/08/2020 | 164.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376. REFERÊNCIA AGOSTO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0003319 | 25/08/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/08/2020 | 2880.00 | 24894209000104 | JOSE ANTONIO RODRIGUES E ALMEIDA BABYTHOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 25/08/2020 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/08/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 14/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/08/2020 | 4364.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/08/2020 | 394.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA ELETR. SIGMA 1 CV MONO PERIFERICA, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/08/2020 | 7382.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/08/2020 | 246.13 | 00010957916485 | NARGAYDE JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003327 | 27/08/2020 | 19134.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO A PANDEMIA VIVENCIADA E CONFORME PRECEITO NA LEI FEDERAL N° 13.987/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/08/2020 | 904.25 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE RECEITA COBRADA INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM SUA CONTA CORRESPONDENTE AO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL N° 1204, SEGUE EM ANEXO PARCECER 004/2020 E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 315/2020 DANDO O DEFERIMENTO A RESTITUIÇÃO/ REEMBOLSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/08/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 25/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/08/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 25/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/08/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA DENTRE OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/08/2020 | 17332.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE FINANAÇAS EFETIVOS RPPS - FD FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(0800202002), RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/08/2020 | 8001.75 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO RPPS - FD PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0800202018), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/08/2020 | 17128.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0800701007), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 28/08/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/08/2020 | 0.16 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/08/2020 | 4140.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/08/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 26/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/08/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 26/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 28/08/2020, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 28/08/2020, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003402 | 28/08/2020 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/08/2020 | 1545.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AG(0800001001), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/08/2020 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - INSS AG(0800001010), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/08/2020 | 62036.81 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0800203020), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/08/2020 | 10865.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO (0800701012), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/08/2020 | 51839.19 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0800006020) - ENS. FUND FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/08/2020 | 308874.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0800203001) - ENS. FUND - FUNDEB 60% - RPPS - FUND. FINAC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/08/2020 | 29503.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0800203003) - EDUC INFANTIL - FUNDEB 60% - RPPS - FUND FINAC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/08/2020 | 150863.84 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(0800203012), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/08/2020 | 226475.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0800203015), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/08/2020 | 16075.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(0800203025), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/08/2020 | 34212.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. EDUC. E FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATO, AGRUPAMENTO(0800203026), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/08/2020 | 5636.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO(0800203031), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/08/2020 | 11824.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMETNO (0800203030)DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/08/2020 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003398 | 28/08/2020 | 780.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/08/2020 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/08/2020 | 1097.25 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE EFETIVO RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(0800209002), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/08/2020 | 19105.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC DE ESPORTE COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0800701013), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/08/2020 | 8135.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL EFETIVO - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (0800206002), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/08/2020 | 14325.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0800701008), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/08/2020 | 9598.56 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(0800211001), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(0800211005), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/08/2020 | 4380.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0800211009), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/08/2020 | 15430.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO, AGRUPAMENTO(0800701014), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/08/2020 | 10856.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0800205008) FMAS-PBS-CRAS-CONTRATADOS-INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0700211008) FMAS-PBS/CREAS-RPPS-FUNDO FINANCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/08/2020 | 9200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0800001014)- FMAS CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/08/2020 | 5216.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0800211007) FMAS-PBS/CREAS-CONTRATOS INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/08/2020 | 6223.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALÁRIO FAMÍLIA EFETIVOS FOLHA DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003396 | 28/08/2020 | 444.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003397 | 28/08/2020 | 1075.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/08/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003401 | 28/08/2020 | 530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003403 | 28/08/2020 | 287.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003404 | 28/08/2020 | 415.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/08/2020 | 150.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE ESTOFADOS DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/08/2020 | 63256.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(0800207002), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/08/2020 | 65926.58 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVO RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0800207006), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/08/2020 | 29657.73 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(0800207012), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/08/2020 | 22330.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0800701010), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/08/2020 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/08/2020 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/08/2020 | 60.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/08/2020 | 100.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/08/2020 | 180.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/08/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/08/2020 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/08/2020 | 40.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/08/2020 | 100.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/08/2020 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/08/2020 | 11745.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0800701005), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTOO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/08/2020 | 9780.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. ECONOMICO COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0800701009), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/08/2020 | 15055.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS, AGRUPAMENTO(0800701003), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/08/2020 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO INSS, AGRUPAMENTO(0800701001), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/08/2020 | 16720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJ E ADM COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0800701006), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/08/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/08/2020 | 4180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - MUNIC. DE GESTÃO E E TECNOLOGIA, AGRUPAMENTO(0800701017), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/08/2020 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNIC DE GES E TECNOLOGIA COMISSIONADO, AGRUPAMENTO(0800701020), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/08/2020 | 9390.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(0800701018), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/08/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(0800701021), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/08/2020 | 4740.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL EFETIVO - RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, AGRUPAMENTO(0800206006), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/08/2020 | 12330.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMETNO (0800701015)DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/08/2020 | 8445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0800701004), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/08/2020 | 1400.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/08/2020 | 290.00 | 07443677000143 | RH CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFORME AQUISIÇÃO DE 2 FONTES CHAVEADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, PB20200327741, REFERENTE AO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE IPUEIRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003446 | 31/08/2020 | 114535.51 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE OBRA NA REQUALIFICAÇÃO DE GALERIA COMERCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00034/2020/PMJ DA TOMADA DE PREÇO N° 00004/2020/PMJ EM ANEXO. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003448 | 31/08/2020 | 7025.07 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003451 | 31/08/2020 | 289.95 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/08/2020 | 485.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/08/2020 | 1140.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/08/2020 | 449.73 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/08/2020 | 941.20 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/08/2020 | 45.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003477 | 31/08/2020 | 279.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/08/2020 | 8241.20 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/08/2020 | 6170.30 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATON°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/08/2020 | 310.00 | 00001083662430 | EDIGAR LUCIO VIRGINIO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR UMA SANDÁLIA E PALMILHA ORTOPÉDICA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 197-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/08/2020 | 500.00 | 00006676454467 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR UM EXAME URODINAMICO, SENDO A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO DO ESTADO(CF/88 ART. 196 E ART.23,II) SEGUE EM ANEXO PARECER N° 199-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/08/2020 | 300.00 | 00013085291474 | EMANUELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, SENDO A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO DO ESTADO(CF/88 ART. 196 E ART.23,II) SEGUE EMANEXO PARECER N° 175-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/08/2020 | 200.00 | 00091817269453 | LUCIVANE JORGE DA S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR EXAMES OFTAMOLOGUICOS, SENDO A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO DO ESTADO(CF/88 ART. 196 E ART.23,II) SEGUE EM ANEXO PARECER N° 176-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00010957916485 | NARGAYDE JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR DÉBITOS DE ALUGUEL ATRASADO, BENEFÍCIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EMANEXO PARECER N° 193-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/08/2020 | 300.00 | 00002816656489 | JOÃO RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR CESTA BÁSICA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 196-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/08/2020 | 400.00 | 00067536468415 | MAURA BATISTA DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR UMA VIAGEM DE JUAZEIRINHO AO ESTADO DE SANTA CATARINA,BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 178-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/08/2020 | 400.00 | 00010941251489 | GEORGE RANGEL MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR UMA VIAGEM DE JUAZEIRINHO AO ESTADO DE SANTA CATARINA,BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 179-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/08/2020 | 400.00 | 00001470181452 | RAISSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR UMA VIAGEM DE JUAZEIRINHO AO ESTADO DE SANTA CATARINA,BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 180-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/08/2020 | 250.00 | 00003659891428 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA QUE ESTA BASTANTE DETERIORADA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NOARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 192-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/08/2020 | 300.00 | 00001372553495 | GILVAN HERMINIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 191-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/08/2020 | 600.00 | 00002370124482 | ELIONEIDE MARIA HERCULANO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 190-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/08/2020 | 300.00 | 00070973667451 | JOSE WILLINS MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR DÉBITOS DE FATURAS DE ÁGUA COM A CAGEPA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 184-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/08/2020 | 300.00 | 00070235332496 | ESTEFANI RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR DÉBITOS DE FATURAS DE ÁGUA COM A CAGEPA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 183-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/08/2020 | 200.00 | 00009886493496 | DARIANE DE SOUZA MARCIANO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR DÉBITOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM A ENERGISA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 182-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/08/2020 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/08/2020 | 300.00 | 00002433916410 | JOSE RONALDO ELIAS DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, SENDO A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO DO ESTADO(CF/88 ART. 196 E ART.23,II) SEGUE EM ANEXO PARECER N° 202-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/08/2020 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/08/2020 | 300.00 | 00004061366459 | JOÃO DORALICIO ROBERTO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/08/2020 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/08/2020 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/08/2020 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/08/2020 | 150.00 | 00091817242415 | SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/08/2020 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/08/2020 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/08/2020 | 150.00 | 00007826622425 | MARIA JOSE BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/08/2020 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/08/2020 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/08/2020 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/08/2020 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/08/2020 | 150.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/08/2020 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/08/2020 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/08/2020 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 194-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003450 | 31/08/2020 | 4411.95 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/08/2020 | 998.40 | 35494883000118 | ERLLYS DARLLAN MORAIS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO GRÁFICA EM CESTAS PLÁSTICAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003457 | 31/08/2020 | 2450.45 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003458 | 31/08/2020 | 4345.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/08/2020 | 486.00 | 00008666662492 | VANUZIA TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 188-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/08/2020 | 350.00 | 00070974507466 | RICARDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 186-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/08/2020 | 280.00 | 00070974507466 | RICARDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 189-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/08/2020 | 350.00 | 00070012384496 | JUCICLEIDE PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 185-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/08/2020 | 150.00 | 00009544230467 | FELIPE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 187-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00006351525411 | TEREZA AVELINO ANDRE | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXOPARECER N° 203-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/08/2020 | 150.00 | 00010740819437 | BRENDON JANAFILLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR CURSO TECNICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERN° 195-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/08/2020 | 22684.41 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/08/2020 | 36901.51 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/08/2020 | 6430.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/08/2020 | 18421.20 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003474 | 31/08/2020 | 84.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS, AVISOS E PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/08/2020 | 5530.15 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DARF- RFB-PREV-OB DEV. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/08/2020 | 594.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFORME FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS INAUGURAÇÕES DAS QUADRAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO, ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIÃO E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DE MORAIS, DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003485 | 31/08/2020 | 3526.74 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ARAÚJO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/08/2020 | 435.00 | 07443677000143 | RH CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFORME AQUISIÇÃO DE 3 FONTES CHAVEADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/08/2020 | 21850.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/08/2020 | 4865.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GUIA EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/08/2020 | 1183.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:INSS PATRONAL - EJA - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/08/2020 | 850.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS DAS AÇÕES DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO,DURANTE OMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/08/2020 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA AGRUPADA OCORRÊNCIA 27/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/08/2020 | 15334.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMPORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/08/2020 | 1455.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2020 | 788.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/08/2020 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/08/2020 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003449 | 31/08/2020 | 3105.31 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PELOTÃO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/08/2020 | 7303.87 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/08/2020 | 11219.09 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003481 | 31/08/2020 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO AO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALÉM DE PRODUÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/08/2020 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICILA DIAS 18,21 E 25/08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/08/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/08/2020 | 48007.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 18505-1, BPC ESCOLA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 01/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/09/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 28/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 18515-9, PBS FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 18511-6, GSUAS FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 18617-1,CREASJUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NA CONTA 18509-4, GBF FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/09/2020 | 360.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE KIT GARI - BONE JALECO E CALÇA, DESTINADO AO AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/09/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 31/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/09/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 31/08/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/09/2020 | 5.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5,PETROLEO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/09/2020 | 1531.53 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/09/2020 | 476.00 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 01/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 03/09/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/09/2020 | 5531.31 | 00004224141400 | LUCINALDO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REELATIVO A: RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, ORIUNDA DO PROCESSO N° 0000881-11.2015.815.0631, QUE TRAMITOU NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/09/2020 | 2266.71 | 00005412215408 | ANTONIO TIAGO COLACO D. MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REELATIVO A: RPV- REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, ORIUNDA DO PROCESSO N° 0001254-42.2015.815.0631, QUE TRAMITOU NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/09/2020 | 1804.99 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/09/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 02/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/09/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 02/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 02/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/09/2020 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA AGRUPADA OCORRÊNCIA 02/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/09/2020 | 151.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA AGOSTO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/09/2020 | 111.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PELOS SERVIÇOS UTILIZADOS NA LINHA 3382 - 1234, REFERÊNCIA AGOSTO/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/09/2020 | 53.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIA NO PROCESSO N° 0800446-28.2020.815.0631, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/09/2020 | 82.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIA NO PROCESSO N° 0800447-13.2020.815.0631, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/09/2020 | 1056.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PÃES), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 08/09/2020, NA CONTA 6877-2 - IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 08/09/2020 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 04/09/2020, NA CONTA 6877-2 - IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/09/2020 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/09/2020 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORMEDOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003553 | 04/09/2020 | 3800.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003569 | 04/09/2020 | 1377.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/09/2020 | 905.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS DOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SEGURO OBRIGATÓRIO/2020 EM VEÍCULO DE PLACA OGC - 6199, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003517 | 04/09/2020 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003570 | 04/09/2020 | 648.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003571 | 04/09/2020 | 370.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003572 | 04/09/2020 | 6870.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003573 | 04/09/2020 | 5855.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003507 | 04/09/2020 | 13681.25 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003568 | 04/09/2020 | 546.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003577 | 04/09/2020 | 13825.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003578 | 04/09/2020 | 16790.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003584 | 04/09/2020 | 916.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003585 | 04/09/2020 | 2792.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LICENCIAMENTO/2020, BOMBEIRO/2020, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO /2020 NO VEÍCULO DE PLACA OGA - 2929, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/09/2020 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA A: SERVIÇO PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/09/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO EM ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/09/2020 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/09/2020 | 80.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/09/2020 | 120.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/09/2020 | 110.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/09/2020 | 100.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/09/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/09/2020 | 80.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/09/2020 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003556 | 04/09/2020 | 7890.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/09/2020 | 294.00 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARÀ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003566 | 04/09/2020 | 2555.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003574 | 04/09/2020 | 16296.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003575 | 04/09/2020 | 17534.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003576 | 04/09/2020 | 3578.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003581 | 04/09/2020 | 1460.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003586 | 04/09/2020 | 940.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003587 | 04/09/2020 | 1137.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003593 | 04/09/2020 | 73729.05 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO MIGUEL, NO DISTRITO DE IPUEIRAS, SOBRE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 00047/2020, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 0000/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00072020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/09/2020 | 134.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003588 | 04/09/2020 | 387.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003589 | 04/09/2020 | 148.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FILTROS , PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003590 | 04/09/2020 | 6202.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA a FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/09/2020 | 449.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO, LICENCIAMENTA ATRADADO E PLACA MERCOSUL NO MOTOCICLETA DE PLACA QSJE23, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/09/2020 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003512 | 04/09/2020 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/09/2020 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003514 | 04/09/2020 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL,ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/09/2020 | 280.00 | 00012620876435 | ANA KAROLINA HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER N° 189-2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/09/2020 | 280.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AJUDA DE CUSTO PARA RESSARCIR O CREDOR COM GASTOS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXOO RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/09/2020 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/09/2020 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/09/2020 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADESNORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/09/2020 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/09/2020 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREMPOIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/09/2020 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADESNORMAIS, POIS ESTA PASSA POR REFORMA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/09/2020 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATVIDADES NORMALIZAREM,POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/09/2020 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/09/2020 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/09/2020 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATVIDADES NORMALIZAREM,POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/09/2020 | 17690.39 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003560 | 04/09/2020 | 9365.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/09/2020 | 3440.00 | 31474812000100 | LAYANE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS SMARTPHONE, PARA USO DO ORGÃOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003563 | 04/09/2020 | 1224.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003564 | 04/09/2020 | 666.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003565 | 04/09/2020 | 327.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003567 | 04/09/2020 | 1754.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003579 | 04/09/2020 | 274.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003580 | 04/09/2020 | 89.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003582 | 04/09/2020 | 4964.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003583 | 04/09/2020 | 4964.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/09/2020 | 1371.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO ALCCOL 70%, ALCOOL EM GEL E MASCARAS DE PROTEÇÃO PFF-2 N95, PARA O COMBATE AO NOVO CORONO VÍRUS COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/09/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 03/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/09/2020 | 1720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DIA 01/09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 04/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/09/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 04/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 04/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 10/09/2020, NA CONTA 6877-2 - IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/09/2020 | 0.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/09/2020 | 3890.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/09/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003609 | 09/09/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA QFS-9854, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003608 | 09/09/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFP-5114, PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003597 | 09/09/2020 | 2572.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/09/2020 | 287.61 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PARECERES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 18509-4, GBF FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0003594 | 09/09/2020 | 12500.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRITORIA PARA REALIZAÇÃO DO REPASSE METODOLÓGICO DO PROGRAMA JEPP - JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIRO PASSOS DE ATENDIMENTO PARA RESTAURANTESE DUAS OFICINAS CANVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/09/2020 | 9600.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, LICITAÇÃO 52 - CONTRATO 001112018 - TERMO ADITIVO00022020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/09/2020 | 5520.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003604 | 09/09/2020 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003605 | 09/09/2020 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/09/2020 | 334.90 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, PB20200329824, REFERENTE A PRAÇA CENTRAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003619 | 10/09/2020 | 1716.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFORME REVESTIMENTO FUMÊ EM FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003617 | 10/09/2020 | 964.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA AO PELOTÃO DE POLICÍA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003618 | 10/09/2020 | 1314.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE UM PAINEL EM LONA PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DÉBITO DE DOC/TED, COBRANÇA 10/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/09/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 08/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 08/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/09/2020 | 34077.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 083, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/09/2020 | 7321.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 049, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 11/09/2020, NA CONTA 6877-2 - IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/09/2020 | 657.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/09/2020 | 3436.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 11/09/2020 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/09/2020 | 2026.68 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/09/2020 | 1359.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/09/2020 | 207.46 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/09/2020 | 500.00 | 00004440332463 | ELISSANDRA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR PASSAGENS, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/09/2020 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/09/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/09/2020 | 110.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/09/2020 | 120.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/09/2020 | 60.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/09/2020 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/09/2020 | 150.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/09/2020 | 50.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/09/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/09/2020 | 40.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/09/2020 | 200.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/09/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/09/2020 | 40.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 09/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 14/09/2020, NA CONTA 6876-7, ICMS REPASSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/09/2020 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 10/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 10/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/09/2020 | 24.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 10/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/09/2020 | 1630.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ME FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003642 | 14/09/2020 | 13020.06 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/09/2020 | 9186.26 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/09/2020 | 470.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/09/2020 | 10628.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 42719002419, PARCELA 01/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/09/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 11/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 11/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 11/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/09/2020 | 1204.50 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE NOTARIAIS E REGISTRAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 14/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/09/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 14/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/09/2020 | 125.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A: RESSARCIMENTO AO CREDOR POR DESPESAS REALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS FORA DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO NOTAS E COMANDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/09/2020 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003667 | 16/09/2020 | 5685.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072019 | 0003663 | 16/09/2020 | 2500.86 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANEANTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/09/2020 | 19223.25 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/09/2020 | 80.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/09/2020 | 1100.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT B.DOS SANTOS-DUPLA JONH E M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003657 | 16/09/2020 | 6606.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072019 | 0003662 | 16/09/2020 | 4000.68 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANEANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003664 | 16/09/2020 | 10277.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003665 | 16/09/2020 | 10442.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003668 | 16/09/2020 | 4878.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/09/2020 | 700.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT B.DOS SANTOS-DUPLA JONH E M | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0003659 | 16/09/2020 | 49500.00 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E QUE ESTÃO NO CADASTRO DO CADÚNICO,DESPESA REFERETNE AO INCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/09/2020 | 165.00 | 00003583069498 | MARILENE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEAR DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, BENEFICIO ESTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003692 | 17/09/2020 | 1207.40 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/09/2020 | 1850.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003675 | 17/09/2020 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2020 ATÉ 15/09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/09/2020 | 409.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXAS DE LICENCIAMENTOS, CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/09/2020 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: VISTORIA EM VEÍCULO DE PLACA QFA5G51 PERTENCNETE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/09/2020 | 4865.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GUIA EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003694 | 17/09/2020 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 275/80, R22.5, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/09/2020 | 797.55 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 26/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/09/2020 | 4169.44 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 18/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/09/2020 | 3162.50 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°01206/2014, PARCELA 69/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/09/2020 | 1449.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00987/2018, PARCELA 26/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/09/2020 | 5053.71 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00456/2017, PARCELA 41/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/09/2020 | 3647.13 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00989/2018, PARCELA 26/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/09/2020 | 9032.54 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 18/60. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 17/09/2020 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 17/09/2020 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/09/2020 | 0.51 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 15/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/09/2020 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 15/07/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/09/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/09/2020 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/09/2020 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA EM DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/09/2020 | 109.25 | 00007365186739 | IVONALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE RECEITA COBRADA INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DE PAGAMENTO EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO (448924682) DO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL N° 1207, SEGUE EM ANEXO PARCECER 005/2020 E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 335/2020 DANDO O DEFERIMENTO A RESTITUIÇÃO/ REEMBOLSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/09/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 16/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/09/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 16/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/09/2020 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DIA 11,12/09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/09/2020 | 4276.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/09/2020 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/09/2020 | 4551.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/09/2020 | 7346.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/09/2020 | 70.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/09/2020 | 150.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/09/2020 | 60.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/09/2020 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/09/2020 | 140.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/09/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/09/2020 | 110.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/09/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003714 | 18/09/2020 | 206758.81 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRAS REMANESCENTES DE REFORMA DA PRAÇA E SERVIÇO DA RODOVIÁRIA, CONFORME CONTRATO N° 00046/2020, TP 00008/2020. | 00082020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/09/2020 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/09/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 17/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/09/2020 | 18.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 17/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/09/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 18/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/09/2020 | 600.00 | 29568550000193 | JO?O BATISTA CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA DE DESSALINIZADOR EM COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/09/2020 | 400.00 | 00085346845453 | ALEXSANDRO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NESTE DIA 22/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA EM ORGÃOS COMPETENTES, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/09/2020 | 250.00 | 00079028624449 | MARIA FRANCINES DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR PASSAGENS, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/09/2020 | 250.00 | 00011186106441 | RAPAHEL DE ARAÚJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR PASSAGENS, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/09/2020 | 14750.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/09/2020 | 600.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DE PLACAS E RAMPAS EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/09/2020 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 21/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 21/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/09/2020 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 22/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/09/2020 | 120.00 | 00003208861400 | JOÃO SOARES RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA QUITAR DEBITOS DE CONTA DE LUZ, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EMANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/09/2020 | 200.00 | 00004911057467 | MARIA GEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/09/2020 | 200.00 | 00013128290440 | DENILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA QUITAR DEBITOS DE CONTA DE LUZ, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EMANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/09/2020 | 700.00 | 00073223042415 | IONE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EMANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/09/2020 | 200.00 | 00011573380466 | MARIA ISABEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXOPARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/09/2020 | 400.00 | 00013437180401 | GEANDSON BARBOSA CIPRIANO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EMANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/09/2020 | 400.00 | 00006821925461 | RENATA LAIS DOS SANTOS FREIRE DANTAS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXOPARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/09/2020 | 209.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR DEBITO DE CONTA DE LUZ, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EMANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/09/2020 | 250.00 | 00005894503442 | JOSINALDO LUCIO DA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/09/2020 | 302.42 | 00008065791450 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR CONTA DE LUZ, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/09/2020 | 150.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/09/2020 | 2880.00 | 24894209000104 | JOSE ANTONIO RODRIGUES E ALMEIDA BABYTHOM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/09/2020 | 164.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376. REFERÊNCIA SETEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003743 | 25/09/2020 | 3122.54 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003742 | 25/09/2020 | 1007.55 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/09/2020 | 150.00 | 00007826622425 | MARIA JOSE BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/09/2020 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/09/2020 | 150.00 | 00091817242415 | SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/09/2020 | 150.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/09/2020 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/09/2020 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/09/2020 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/09/2020 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/09/2020 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/09/2020 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/09/2020 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/09/2020 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/09/2020 | 300.00 | 00004061366459 | JOÃO DORALICIO ROBERTO ABREU | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXOPARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/09/2020 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR COMPRAS DE FRALDAS, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/09/2020 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXOPARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/09/2020 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003745 | 25/09/2020 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 23/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 23/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/09/2020 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 23/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 25/09/2020 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/09/2020 | 1430.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/09/2020 | 174.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA ELETR. SIGMA 1/2 CV MONO PERIFERICA, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/09/2020 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 24/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/09/2020 | 280.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA COM VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/09/2020 | 7500.00 | 00036866024404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PROTESES, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/09/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/09/2020 | 150.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/09/2020 | 70.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/09/2020 | 110.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/09/2020 | 220.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/09/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/09/2020 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/09/2020 | 80.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0003767 | 28/09/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/09/2020 | 11745.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0900701005), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/09/2020 | 9780.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. ECONOMICO COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0900701009), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/09/2020 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO INSS, AGRUPAMENTO(0900701001), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/09/2020 | 15055.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS, AGRUPAMENTO(0900701003), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/09/2020 | 16720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJ E ADM COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0900701006), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/09/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/09/2020 | 9390.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(0900701018), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/09/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(0900701021), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/09/2020 | 4180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - MUNIC. DE GESTÃO E E TECNOLOGIA, AGRUPAMENTO(0900701017), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/09/2020 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNIC DE GES E TECNOLOGIA COMISSIONADO, AGRUPAMENTO(0900701020), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/09/2020 | 4740.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL EFETIVO - RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, AGRUPAMENTO(0900206006), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/09/2020 | 12330.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMETNO (0900701015)DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/09/2020 | 8445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0900701004), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/09/2020 | 64957.93 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(0900207002), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/09/2020 | 61546.31 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVO RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0900207006), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/09/2020 | 30063.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(0900207012), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/09/2020 | 22330.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0900701010), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/09/2020 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVO RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO COVID AGRUPAMENTO(0900207014), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/09/2020 | 1008.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BRITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003847 | 29/09/2020 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/09/2020 | 2299.04 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/09/2020 | 9598.56 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(0900211001), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/09/2020 | 5225.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(0900211005), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/09/2020 | 4380.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0900211009), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/09/2020 | 15430.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO, AGRUPAMENTO(0900701014), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/09/2020 | 1045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0900211008) FMAS-PBS/CREAS-RPPS-FUNDO FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/09/2020 | 9200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0900001014)- FMAS CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/09/2020 | 10856.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0900205008) FMAS-PBS-CRAS-CONTRATADOS-INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/09/2020 | 5216.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(0900211007) FMAS-PBS/CREAS-CONTRATOS INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/09/2020 | 6077.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALÁRIO FAMÍLIA EFETIVOS FOLHA DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003828 | 29/09/2020 | 555.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/09/2020 | 90.00 | 00004928363450 | IVONEIDE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018,SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/09/2020 | 200.00 | 00013218669413 | JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/09/2020 | 280.00 | 00003782912462 | COSME JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/09/2020 | 140.00 | 00006978482480 | MARIA JOSE MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/09/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/09/2020 | 17982.89 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE FINANAÇAS EFETIVOS RPPS - FD FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(0900202002), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/09/2020 | 8001.75 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO RPPS - FD PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0900202018), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/09/2020 | 17128.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0900701007), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 25/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/09/2020 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 25/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 29/09/2020 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 29/09/2020 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/09/2020 | 4183.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 29/09/2020, NA CONTA 6877-2 - IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 29/09/2020, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 29/09/2020, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003841 | 29/09/2020 | 530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003850 | 29/09/2020 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO AO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALÉM DE PRODUÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/09/2020 | 1545.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO AG(0900001001), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/09/2020 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - INSS AG(0900001010), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/09/2020 | 850.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS DAS AÇÕES DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/09/2020 | 8483.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL EFETIVO - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (0900206002), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/09/2020 | 14325.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0900701008), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/09/2020 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA SETEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/09/2020 | 51839.19 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0900006020) - ENS. FUND FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/09/2020 | 308874.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0900203001) - ENS. FUND - FUNDEB 60% - RPPS - FUND. FINAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/09/2020 | 29503.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(0900203003) - EDUC INFANTIL - FUNDEB 60% - RPPS - FUND FINAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/09/2020 | 225747.48 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0900203015), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/09/2020 | 62036.81 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(0900203020), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/09/2020 | 16075.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(0900203025), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/09/2020 | 35257.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. EDUC. E FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATO, AGRUPAMENTO(0900203026), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/09/2020 | 11200.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS. FUND. - FUNDEB 40% - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(0900203030), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/09/2020 | 5636.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO(0900203031), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/09/2020 | 10865.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO (0900701012), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/09/2020 | 148913.17 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(0900203012), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003827 | 29/09/2020 | 780.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/09/2020 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/09/2020 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/09/2020 | 1097.25 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE EFETIVO RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(0900209002), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/09/2020 | 19105.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC DE ESPORTE COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(0900701013), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2020 | 4372.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GUIA EM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2020 | 1183.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - EDUCAÇÃO - MDE - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GUIA EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2020 | 22468.32 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2020 | 36901.51 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2020 | 6430.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2020 | 18163.08 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003874 | 30/09/2020 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 275/80, R22.5 149/14 6 M, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2020 | 22090.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2020 | 15356.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMPORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2020 | 3.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2020 | 244.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2020 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2020 | 2233.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2020 | 47937.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2020 | 6838.67 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2020 | 11497.02 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2020 | 125.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2020 | 700.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PECAS PARA VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE ALARME E REVESTIMENTO PARA VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2020 | 145.00 | 00009531364427 | JEISILANE SANDRELY DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA QUITAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUEEM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003862 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003863 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL,ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2020 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2020 | 2000.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA RESTAURAÇÃO DA IMAGEM DE SÃO JOSE. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2020 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2020 | 540.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003859 | 30/09/2020 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 275/80, R22.5 149/14 6M, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003860 | 30/09/2020 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 275/80, R22.5 149/14 6M, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2020 | 1953.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOCICLETAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2020 | 7200.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/10/2020 | 50.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/10/2020 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2020 | 17680.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 18509-4, GBF FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/10/2020 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/10/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/10/2020 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 30/09/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/10/2020 | 4.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003881 | 01/10/2020 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003888 | 01/10/2020 | 84.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS, AVISOS E PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/10/2020 | 520.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MARMORARIA PARA MELHORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/10/2020 | 100.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/10/2020 | 834.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/10/2020 | 9600.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, LICITAÇÃO 52 - CONTRATO 001112018 - TERMO ADITIVO 00022020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/10/2020 | 60.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/10/2020 | 808.60 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/10/2020 | 150.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/10/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/10/2020 | 260.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/10/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/10/2020 | 120.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/10/2020 | 270.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/10/2020 | 210.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/10/2020 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/10/2020 | 1390.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/10/2020 | 1390.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003925 | 05/10/2020 | 964.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA AO PELOTÃO DE POLICÍA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/10/2020 | 132.00 | 00085477478420 | JOSÉ RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ATÉ A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0003908 | 05/10/2020 | 7784.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA a FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS COMPLETO FUNERÁRIOS REALIZADOS NA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003910 | 05/10/2020 | 2572.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/10/2020 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/10/2020 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATVIDADES NORMALIZAREM,POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/10/2020 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATVIDADES NORMALIZAREM,POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/10/2020 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/10/2020 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADESNORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/10/2020 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/10/2020 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREMPOIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/10/2020 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/10/2020 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADESNORMAIS, POIS ESTA PASSA POR REFORMA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/10/2020 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/10/2020 | 65.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A: RESSARCIMENTO AO CREDOR POR DESPESAS REALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS FORA DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO NOTAS E COMANDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003894 | 05/10/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFP-5114, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/10/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 01/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/10/2020 | 2605.47 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8,FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/10/2020 | 336.00 | 21678203000101 | HORTENCIA FALCAO OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/10/2020 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/10/2020 | 100.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/10/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 02/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003895 | 05/10/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SUV 1.8 AUTOMÁTICO COMPLETO DE PLACA QFS-9854, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003933 | 06/10/2020 | 3800.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 07/10/2020, NA CONTA 6877-2 - IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/10/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO EM VEICULO PLACA QSI8G25 PERTENCNETE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003935 | 06/10/2020 | 280.15 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/10/2020 | 700.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA O EVENTO ECO PEDAL - JUÁ BIKE. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/10/2020 | 1275.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/10/2020 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA A: SERVIÇO PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/10/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO EM ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/10/2020 | 368.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/10/2020 | 3459.96 | 20382195000199 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003941 | 07/10/2020 | 43900.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 01 UM VEÍCULO FIAT/MOBI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/10/2020 | 558.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMETNO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/10/2020 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/10/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/10/2020 | 920.00 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA RESSARCIR CREDOR EM GASTO COM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO, . CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/10/2020 | 7330.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 050, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/10/2020 | 34077.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 084, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/10/2020 | 1032.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES/DOCE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/10/2020 | 43.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 9541-9, CIDE, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/10/2020 | 6463.61 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/10/2020 | 10.99 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/10/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 06/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2020, BOMBEIRO/2020, SEGURO OBRIGATÓRIO/2020 EM VEÍCULO DE PLACA OGA - 9720, PERTENCNETE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/10/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:LICENCIAMENTO/2020, BOMBEIRO/2020, SEGURO OBRIGATÓRIO/2020 EM VEÍCULO DE PLACA OGA - 9720, PERTENCNETE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/10/2020 | 1600.00 | 00070012976407 | EDEILSON TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOAO ARAUJO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/10/2020 | 1600.00 | 00001237010403 | JOSENALDO ESTEVAO GOIANIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOAO ARAUJO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/10/2020 | 216.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS INAUGURAÇÃO DO AUDITORIO ODILIO BASTISTA, DA UNDIDADE ESCOLAR SEVERINO MARINHEIRO, DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LICENCIAMENTO/2020, BOMBEIRO/2020, SEGURO OBRIGATÓRIO/2020, DO VEÍCULO DE PLACA NQH - 6830 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/10/2020 | 250.00 | 00009066441437 | RAYOMARA RAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA QUITAR DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUEEM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/10/2020 | 2171.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/10/2020 | 2358.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 5788 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/10/2020 | 750.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003963 | 09/10/2020 | 122.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003964 | 09/10/2020 | 1218.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003965 | 09/10/2020 | 1203.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003968 | 09/10/2020 | 2800.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003984 | 09/10/2020 | 4380.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003985 | 09/10/2020 | 4380.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/10/2020 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/10/2020 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/10/2020 | 1000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/10/2020 | 2010.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003967 | 09/10/2020 | 2350.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003973 | 09/10/2020 | 15937.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003974 | 09/10/2020 | 15993.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003975 | 09/10/2020 | 6767.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003980 | 09/10/2020 | 886.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003981 | 09/10/2020 | 1004.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003986 | 09/10/2020 | 1314.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003989 | 09/10/2020 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003990 | 09/10/2020 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003966 | 09/10/2020 | 4835.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA a FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003971 | 09/10/2020 | 6799.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003972 | 09/10/2020 | 9050.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003978 | 09/10/2020 | 96.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003979 | 09/10/2020 | 471.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003969 | 09/10/2020 | 691.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003976 | 09/10/2020 | 11127.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003977 | 09/10/2020 | 23311.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003982 | 09/10/2020 | 2451.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003983 | 09/10/2020 | 847.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/10/2020 | 111.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PELOS SERVIÇOS UTILIZADOS NA LINHA 3382 - 1234, REFERÊNCIA SETEMBRO/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/10/2020 | 156.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA SETEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/10/2020 | 425.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/10/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 07/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/10/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 07/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 09/10/2020 NA CONTA 11029-9, SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 09/10/2020 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 09/10/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS REPASSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003970 | 09/10/2020 | 710.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/10/2020 | 545.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS DOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 13/10/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/10/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 08/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/10/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 08/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/10/2020 | 2130.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:SERVIÇO DE VACINADOR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/10/2020 | 129.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/10/2020 | 50.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/10/2020 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/10/2020 | 220.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/10/2020 | 150.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/10/2020 | 120.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/10/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/10/2020 | 150.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/10/2020 | 100.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/10/2020 | 100.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/10/2020 | 834.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/10/2020 | 3120.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/10/2020 | 280.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA COM VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/10/2020 | 150.00 | 00071008978400 | DIEGO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA QUITAR DEBITOS DE ALUGUEL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXOPARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00004289941486 | JOSEILTON DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UMA DOAÇÃO/BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, BENEFICIO EVENTUAL ESTE COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00099697467404 | JOSINALDO NUNES MARTINIANO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXOPARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL E FOTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004019 | 14/10/2020 | 750.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA VEÍCULO MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A FROTA DO SERVIÇO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004022 | 14/10/2020 | 5193.20 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004023 | 14/10/2020 | 9486.75 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004024 | 14/10/2020 | 8899.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004025 | 14/10/2020 | 9375.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/10/2020 | 400.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004027 | 14/10/2020 | 5225.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004029 | 14/10/2020 | 1313.00 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/10/2020 | 500.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS 07126232489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004020 | 14/10/2020 | 3200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QFK - 6253, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004021 | 14/10/2020 | 9336.74 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004033 | 14/10/2020 | 952.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0004030 | 14/10/2020 | 1087.02 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/10/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 09/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/10/2020 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 09/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 15/10/2020 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 15/10/2020 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 15/10/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS REPASSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 15/10/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS REPASSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 15/10/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/10/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 13/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004037 | 15/10/2020 | 17300.00 | 37640670000182 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO E GRANILITE QUADRA DA ESCOLA FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO N° 57/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/10/2020 | 230.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004039 | 15/10/2020 | 2001.88 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004038 | 15/10/2020 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DURANTE O PERÍODO DE 16/09/2020 ATÉ 15/10/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/10/2020 | 250.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA DO LETREIRO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO DISTRITO IPUEIRAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072019 | 0004047 | 16/10/2020 | 2500.76 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANEANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/10/2020 | 950.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/10/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 14/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/10/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 14/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/10/2020 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 14/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0004052 | 16/10/2020 | 4750.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MAT EPS FX-2190 II, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/10/2020 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS DEMAIS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/10/2020 | 10734.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 42719002419, PARCELA 02/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/10/2020 | 265.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/10/2020 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 15/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/10/2020 | 16800.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DESEFA JUNTO A SECRETARIA DE PREVIDENCIA, REFERENTE A NOTIFICAÇÃO NAF N° 24/2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/10/2020 | 5760.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/10/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED, COBRANÇA 19/10/2020 NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/10/2020 | 1491.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/10/2020 | 3.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/10/2020 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DIA 02 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/10/2020 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/10/2020 | 494.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO JUNTO A ESSE ÓRGÃO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO, PAR PLACAS MERCOSUL, SEGURO OBRIGATÓRIO/2020, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ7F00 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA DO DETRAN EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/10/2020 | 1183.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - EJA - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/10/2020 | 4732.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GUIA EM ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/10/2020 | 4500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, FREIO E DE SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/10/2020 | 17728.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/10/2020 | 5313.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/10/2020 | 1706.92 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REVISÃO DE VEÍCULO NA GARANTIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/10/2020 | 2500.00 | 00076383679449 | ABRAAO HERCULANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA CARROCERIA F-4000, PERTENCENTE A FROTA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/10/2020 | 290.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/10/2020 | 210.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/10/2020 | 220.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/10/2020 | 120.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/10/2020 | 300.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/10/2020 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/10/2020 | 210.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/10/2020 | 200.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/10/2020 | 7899.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/10/2020 | 12230.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/10/2020 | 2000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICO E FREIO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004091 | 19/10/2020 | 17765.34 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE REMOCAO DE ROCHA EM RUA DO BAIRRO DO SALGADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/10/2020 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/10/2020 | 1480.00 | 00019526777778 | DEIVID ALAN DA COSTA LOPES | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEIO DE UMA PASSAGEM AEREA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO N°248-2020-PGM E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/10/2020 | 130.00 | 00007245527407 | ALBELANEA GOMES PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS PARA PROFESSORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/10/2020 | 300.00 | 00011655349406 | MARILHA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/10/2020 | 368.99 | 00011280521481 | OZENIRA GONÇALVES DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/10/2020 | 300.00 | 00011925199495 | MAIARA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PASSAGEM, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/10/2020 | 300.00 | 00003848714450 | VALDEMAR PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS MEDICOS, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/10/2020 | 315.87 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA QUITAR DEBITOS DE ENERGIA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXOPARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/10/2020 | 961.00 | 00078910862491 | EVANILDO LÚCIO VIRGINIO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR AQUISIÇÃO DE BOTA E MULETA CANADESE, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/10/2020 | 800.00 | 00009783106406 | ROSIENI SILVA ROCHA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR CONSULTA E PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM MENOR, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/10/2020 | 350.00 | 00009783106406 | ROSIENI SILVA ROCHA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR CONSULTA E PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM MENOR, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 20/10/2020, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/10/2020 | 3960.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/10/2020 | 6840.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/10/2020 | 4648.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/10/2020 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/10/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 16/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004098 | 20/10/2020 | 1404.00 | 34778255000100 | MATHEUS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO, (TIPO QUENTINHA, EM EMBALAGEM DE CONSERVAÇÃO E ACOMPANHADO DE TALHARES PLASTICOS) REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DOMUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/10/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 19/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/10/2020 | 38.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 19/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/10/2020 | 1200.00 | 07964310000175 | MIKE EWERTON GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE BOMBONIERE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/10/2020 | 9850.00 | 00003246510407 | DERCIO FERREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO DIA EVANGÉLICO NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA COMISSÃO DOS EVANGÉLICOS DE JUAZEIRINHO -PB, SEGUE EM ANEXO RELATÓRIO COM DESPESAS DESSE EVENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/10/2020 | 6481.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/10/2020 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 20/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/10/2020 | 3024.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004112 | 23/10/2020 | 3161.37 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PELOTÃO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/10/2020 | 1468.58 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00987/2018, PARCELA 27/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/10/2020 | 808.00 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 27/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/10/2020 | 4224.95 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 19/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/10/2020 | 9152.80 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 19/60. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/10/2020 | 5118.77 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00456/2017, PARCELA 42/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/10/2020 | 3694.88 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00989/2018, PARCELA 27/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/10/2020 | 3201.90 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°01206/2014, PARCELA 70/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/10/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004111 | 23/10/2020 | 7198.98 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030012016 | 0004114 | 23/10/2020 | 200073.66 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO 14° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME CONVENIO N TC/PAC 1069/2008/FUNASA, CONTRATO N°03101/2016. CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/10/2020 | 250.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004113 | 23/10/2020 | 4122.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/10/2020 | 1300.00 | 00013427756432 | ADRIELLY FERNANDES DE ANDRADE COSTA | 3VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MÉDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004144 | 26/10/2020 | 9750.00 | 35494883000118 | ERLLYS DARLLAN MORAIS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROSESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004124 | 26/10/2020 | 9750.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROSESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004125 | 26/10/2020 | 9750.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROSESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/10/2020 | 810.00 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/10/2020 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/10/2020 | 100.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/10/2020 | 150.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/10/2020 | 250.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/10/2020 | 180.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/10/2020 | 200.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/10/2020 | 110.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/10/2020 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/10/2020 | 150.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/10/2020 | 250.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/10/2020 | 164.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376. REFERÊNCIA OUTUBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0004143 | 26/10/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/10/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 22/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/10/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 22/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/10/2020 | 268.06 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/10/2020 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA OUTUBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, PB20200338791, REFERENTE OBRAS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/10/2020 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEsA RELATIVO A: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA QFK6C53, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/10/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 23/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/10/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 23/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/10/2020 | 2880.00 | 24894209000104 | JOSE ANTONIO RODRIGUES E ALMEIDA BABYTHOM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/10/2020 | 750.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE VIDRACARIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/10/2020 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/10/2020 | 1290.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA DE RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO PARA O EMPORIO JUAZEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/10/2020 | 62220.79 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(1000207002), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/10/2020 | 54190.59 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVO RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(1000207006), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/10/2020 | 29553.23 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(1000207012), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/10/2020 | 22330.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(1000701010), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/10/2020 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVO RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO COVID AGRUPAMENTO(1000207014), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/10/2020 | 11745.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(1000701005), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/10/2020 | 9780.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. ECONOMICO COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(1000701009), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/10/2020 | 15055.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS, AGRUPAMENTO(1000701003), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/10/2020 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO INSS, AGRUPAMENTO(1000701001), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/10/2020 | 520.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA DE RELATIVO A: SERVIÇOIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EM VIAGENS COM EQUIPE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/10/2020 | 16720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJ E ADM COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(1000701006), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/10/2020 | 4180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - MUNIC. DE GESTÃO E E TECNOLOGIA, AGRUPAMENTO(1000701017), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/10/2020 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNIC DE GES E TECNOLOGIA COMISSIONADO, AGRUPAMENTO(1000701020), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/10/2020 | 9390.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(1000701018), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/10/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(1000701021), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/10/2020 | 4740.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL EFETIVO - RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, AGRUPAMENTO(1000206006), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/10/2020 | 12330.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMETNO (1000701015)DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/10/2020 | 8445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(1000701004), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/10/2020 | 9598.56 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(1000211001), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/10/2020 | 5225.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(1000211005), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/10/2020 | 4728.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(1000211009), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/10/2020 | 15430.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO, AGRUPAMENTO(1000701014), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/10/2020 | 6028.88 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALÁRIO FAMÍLIA EFETIVOS FOLHA DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/10/2020 | 1650.00 | 20382195000199 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/10/2020 | 10856.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(1000205008) FMAS-PBS-CRAS-CONTRATADOS-INSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/10/2020 | 1045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(1000211008) FMAS-PBS/CREAS-RPPS-FUNDO FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/10/2020 | 9200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(1000001014)- FMAS CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/10/2020 | 5216.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(1000211007) FMAS-PBS/CREAS-CONTRATOS INSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/10/2020 | 375.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM SSD 2240 GB, PARA TROCA EM NOTEBOOK DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/10/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 26/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/10/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 26/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/10/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA DENTRE OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/10/2020 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA DENTRE OUTROS ÓRGÃOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0004158 | 28/10/2020 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/10/2020 | 17912.34 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS - FD FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(1000202002), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/10/2020 | 8001.75 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO RPPS - FD PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(1000202018), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/10/2020 | 17128.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(1000701007), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 28/10/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/10/2020 | 1545.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO(100001001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/10/2020 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - INSS AG(1000001010), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/10/2020 | 151485.36 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(1000203012), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/10/2020 | 51839.19 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(1000006020) - ENS. FUND FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - INSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/10/2020 | 308874.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(1000203001) - ENS. FUND - FUNDEB 60% - RPPS - FUND. FINAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/10/2020 | 29712.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(1000203003) - EDUC INFANTIL - FUNDEB 60% - RPPS - FUND FINAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/10/2020 | 226571.56 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(1000203015), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/10/2020 | 62036.81 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(1000203020), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/10/2020 | 16075.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(1000203025), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/10/2020 | 35257.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. EDUC. E FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATO, AGRUPAMENTO(1000203026), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/10/2020 | 11256.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS. FUND. - FUNDEB 40% - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(1000203030), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/10/2020 | 5636.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO(1000203031), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/10/2020 | 10865.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO (1000701012), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/10/2020 | 1828.74 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE EFETIVO RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(1000209002), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/10/2020 | 19105.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC DE ESPORTE COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(1000701013), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/10/2020 | 8135.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL EFETIVO - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (1000206002), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/10/2020 | 14325.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(1000701008), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 28/10/2020, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 28/10/2020, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/10/2020 | 2237.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/10/2020 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/10/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 27/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/10/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 27/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 29/10/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/10/2020 | 3.47 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/10/2020 | 4835.29 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/10/2020 | 850.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS DAS AÇÕES DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004309 | 30/10/2020 | 542.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2020 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004331 | 30/10/2020 | 3800.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 30/10/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 30/10/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/10/2020 | 15378.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMPORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/10/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 28/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/10/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/10/2020 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O M~ES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2020 | 1088.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES/DOCE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2020 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2020 | 8219.66 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2020 | 12233.95 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/10/2020 | 53394.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004308 | 30/10/2020 | 675.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004313 | 30/10/2020 | 11198.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004314 | 30/10/2020 | 23422.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/10/2020 | 680.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO EM BUFFET EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004218 | 30/10/2020 | 870.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/10/2020 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/10/2020 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004236 | 30/10/2020 | 252.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004244 | 30/10/2020 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2020 | 28711.48 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2020 | 39769.35 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/10/2020 | 8184.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/10/2020 | 20077.62 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/10/2020 | 22090.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/10/2020 | 4737.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/10/2020 | 1183.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:INSS PATRONAL - EJA_MDE - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132020 | 0004226 | 30/10/2020 | 90000.00 | 05505630000131 | ACIVALDO BARRETO LOPES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMILIAS CARENTE EM FACE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUSDESPESA REFERETNE AO INCREMENTO TEMPORARIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DECOMBATE E PREVENÇÃO DOS EFEITOS DO COVID-19, CONFORME DISPENSA 00013/2020 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/10/2020 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004239 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL,ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/10/2020 | 18010.39 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/10/2020 | 116.00 | 00085477478420 | JOSÉ RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA 077 DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/10/2020 | 101.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004249 | 30/10/2020 | 2572.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/10/2020 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA COM VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/10/2020 | 150.00 | 00007826622425 | MARIA JOSE BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/10/2020 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/10/2020 | 150.00 | 00009143334458 | ALAN SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/10/2020 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/10/2020 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR COMPRAS DE FRALDAS, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/10/2020 | 150.00 | 00091817242415 | SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/10/2020 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/10/2020 | 150.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/10/2020 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/10/2020 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/10/2020 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2020 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2020 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/10/2020 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/10/2020 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/10/2020 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004061366459 | JOÃO DORALICIO ROBERTO ABREU | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXOPARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/10/2020 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXOPARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00008443183705 | JOSILDA LINO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UMA DOAÇÃO/BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, BENEFICIO EVENTUAL ESTE COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004282 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0004290 | 30/10/2020 | 14420.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA a FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS COMPLETO FUNERÁRIOS REALIZADOS NA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004301 | 30/10/2020 | 222.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-0688, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004303 | 30/10/2020 | 1208.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFJ-8993, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004304 | 30/10/2020 | 1314.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFT-5788, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004307 | 30/10/2020 | 2332.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/10/2020 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADESNORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/10/2020 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/10/2020 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/10/2020 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADESNORMAIS, POIS ESTA PASSA POR REFORMA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATVIDADES NORMALIZAREM,POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/10/2020 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATVIDADES NORMALIZAREM,POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/10/2020 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/10/2020 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/10/2020 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREMPOIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/10/2020 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/10/2020 | 800.00 | 00008807244470 | ANA PAULA RODRIGUES | 3VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2020 | 800.00 | 00004772602410 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS PORTO | 3VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004215 | 30/10/2020 | 890.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004217 | 30/10/2020 | 625.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/10/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/10/2020 | 75.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE NOTEBOOK DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/10/2020 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/10/2020 | 2015.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMETNO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/10/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004235 | 30/10/2020 | 964.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA AO PELOTÃO DE POLICÍA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072019 | 0004289 | 30/10/2020 | 1280.57 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANEANTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/10/2020 | 1312.50 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004305 | 30/10/2020 | 4924.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004306 | 30/10/2020 | 2696.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA a FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004310 | 30/10/2020 | 8100.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA a FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004311 | 30/10/2020 | 15035.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA a FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004312 | 30/10/2020 | 14099.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA a FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004216 | 30/10/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/10/2020 | 625.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072019 | 0004237 | 30/10/2020 | 1870.28 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANEANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/10/2020 | 4619.70 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AO PAISAGISMO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EMPORIO JOAZEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/10/2020 | 5220.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE COLETO LIXO SELETIVA E GUARDAS SOL DESTINADO AO PAISAGISMO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EMPORIO JOAZEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/10/2020 | 180.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/10/2020 | 350.00 | 00002049200439 | STAEL PLINIO ELIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/10/2020 | 310.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/10/2020 | 240.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/10/2020 | 100.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/10/2020 | 150.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/10/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2020 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2020 | 140.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2020 | 250.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/10/2020 | 180.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030012016 | 0004283 | 30/10/2020 | 200071.13 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO 14° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME CONVENIO N TC/PAC 1069/2008/FUNASA, CONTRATO N°03101/2016. CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2020 | 110.00 | 00008127725471 | ADILSON FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072019 | 0004288 | 30/10/2020 | 3424.89 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANEANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA A: SERVIÇO PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/10/2020 | 816.40 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2020 | 30.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004342 | 03/11/2020 | 710.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004343 | 03/11/2020 | 134.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004350 | 03/11/2020 | 438.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004346 | 03/11/2020 | 259.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004347 | 03/11/2020 | 29.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FILTROS , PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/11/2020 | 60.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/11/2020 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: BENEFICIO EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENQUADRA NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004340 | 03/11/2020 | 91.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004341 | 03/11/2020 | 169.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004348 | 03/11/2020 | 5475.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004349 | 03/11/2020 | 5256.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/11/2020 | 208.10 | 00043796125468 | JULIA CAROLINO DE SOUZA | 3VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR DEBITOS DE ENERGIA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004352 | 03/11/2020 | 9163.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004353 | 03/11/2020 | 6908.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004354 | 03/11/2020 | 840.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004355 | 03/11/2020 | 1064.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004344 | 03/11/2020 | 2536.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004345 | 03/11/2020 | 2601.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/11/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 30/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/11/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 30/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/11/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 30/10/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 05/11/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 05/11/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 05/11/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/11/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 03/11/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/11/2020 | 166.65 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAR UM ENXOVAL DE BEBÊ PARA GESTANTE DE BAIXA RENDA EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/11/2020 | 11359.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL PARA DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/11/2020 | 200.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/11/2020 | 60.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/11/2020 | 140.00 | 00008127725471 | ADILSON FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/11/2020 | 230.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/11/2020 | 70.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/11/2020 | 180.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/11/2020 | 300.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/11/2020 | 250.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/11/2020 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/11/2020 | 120.00 | 00002049200439 | STAEL PLINIO ELIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/11/2020 | 270.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/11/2020 | 310.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004381 | 09/11/2020 | 6478.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004382 | 09/11/2020 | 4699.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004383 | 09/11/2020 | 1448.50 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004384 | 09/11/2020 | 9840.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004385 | 09/11/2020 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/11/2020 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/11/2020 | 1871.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/11/2020 | 7920.00 | 26846438000189 | LEYLIANA LOURENCIO DA SILVA 05335789492 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/11/2020 | 875.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOCICLETAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/11/2020 | 640.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINÁRIOS PESADOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004400 | 09/11/2020 | 5302.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004401 | 09/11/2020 | 4081.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004402 | 09/11/2020 | 8019.10 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004403 | 09/11/2020 | 8079.85 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004404 | 09/11/2020 | 9988.98 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004405 | 09/11/2020 | 9239.44 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/11/2020 | 12000.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, LICITAÇÃO 52 - CONTRATO 001112018 - TERMO ADITIVO 00022020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/11/2020 | 7200.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/11/2020 | 1350.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPASI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004361 | 09/11/2020 | 15400.00 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REFERENTE A 3° MEDIÇÃO/2020, SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME LICITAÇÃO TP0003/2019, CONTRATO 00085/2019. ADITIVO DE VALOR 00012020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/11/2020 | 345.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA LUBRIFICADORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/11/2020 | 3343.00 | 26503444000133 | ICK COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR DE TRANSFERÊNCIA REGULAVEL, PARA DOAÇÃO A CRIANÇA PORTADOR DE PARALISIA CELEBRAL GRAVE. CONFORME PARECERES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/11/2020 | 130.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/11/2020 | 83.00 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/11/2020 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/11/2020 | 46.50 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAR UM ENXOVAL DE BEBÊ PARA GESTANTE DE BAIXA RENDA EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/11/2020 | 15400.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMPORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/11/2020 | 7339.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 051, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/11/2020 | 34077.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 085, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/11/2020 | 10751.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 42719002419, PARCELA 03/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/11/2020 | 117.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PELOS SERVIÇOS UTILIZADOS NA LINHA 3382 - 1234, REFERÊNCIA OUTUBRO/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/11/2020 | 159.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA OUTUBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 30/10/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/11/2020 | 3600.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRIULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 4 MOTOBOMBA ELETR. SIGMA 1/2 CV MONO PERIFERICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS ALTO GRANDE, POÇO DE MULUNGU, ILHA GRANDE E MENDONÇA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/11/2020 | 9800.00 | 09449064000149 | ROCHA JUNIOR MOVEIS E COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/11/2020 | 2415.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FORRO EM GESSO DE UNIDADES EDDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/11/2020 | 22559.02 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 06/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/11/2020 | 36901.51 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 06/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/11/2020 | 7016.90 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 06/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/11/2020 | 19190.96 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 06/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/11/2020 | 845.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS DOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/11/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/11/2020 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEsA RELATIVO A: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA QFQ - 1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 10/11/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 10/11/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 10/11/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/11/2020 | 10653.49 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 10/11/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS REPASSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 10/11/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS REPASSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 10/11/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS REPASSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 10/11/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/11/2020 | 0.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/11/2020 | 2772.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/11/2020 | 1320.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/11/2020 | 300.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/11/2020 | 400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/11/2020 | 12500.00 | 30215977000197 | JOSE CARLOS DA SILVA 43899463404 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE KITS BEBE PARA AUXILIO NATALIDADE PARA AS MÃES GRÁVIDAS DE RENDA BAIXA INSCRITAS NOS PROGRAMAS SOCIASI, CONFORME DOC. EM ANEXO; | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004429 | 10/11/2020 | 13816.45 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REFERENTE A 4° MEDIÇÃO/2020, SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME LICITAÇÃO TP0003/2019, CONTRATO 00085/2019. ADITIVO DE VALOR 00012020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/11/2020 | 10500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/11/2020 | 3350.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICO, FREIO E SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117;PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/11/2020 | 802.12 | 11660129000142 | J. R. LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004446 | 11/11/2020 | 2004.32 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030012016 | 0004447 | 11/11/2020 | 163999.40 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NO 15° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME CONVENIO N TC/PAC 1069/2008/FUNASA, CONTRATO N°03101/2016. CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004448 | 11/11/2020 | 9300.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO MÁQUINA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/11/2020 | 648.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS INAUGURAÇÃO DO EMPORIO JOAZEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00070012438413 | FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE PINTURA E RIVITALIZAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00004705715438 | MARIA CLAUDIA CAMILO SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MÉDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 11/11/2020, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/11/2020 | 720.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA O EVENTO DOS USUÁRIOS DO CRAS E DO SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00001589358457 | MARCIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MÉDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 11/11/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 11/11/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 11/11/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0004449 | 11/11/2020 | 240.00 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/11/2020 | 432.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFORME FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS INAUGURAÇÕES DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL VITALINO BARTOLOMEU, DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004442 | 11/11/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004443 | 11/11/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/11/2020 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 13/11/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/11/2020 | 511.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004453 | 12/11/2020 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA OFG - 1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/11/2020 | 11500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/11/2020 | 17477.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/11/2020 | 5000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/11/2020 | 4000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICO, FREIO E SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/11/2020 | 400.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL PARA EVENTO ESPORTIVO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/11/2020 | 1635.55 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE NOTARIAIS E REGISTRAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 12/11/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/11/2020 | 272.44 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA QUITAR DEBITOS DE ENERGIA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXOPARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/11/2020 | 1200.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UMA LINER ORTOPEDICO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE APRESENTA DIFICULDADES EM LOCOMOÇÃO FÍSICA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, PB20200329824, REFERENTE AO ESGOTAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/11/2020 | 3600.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004465 | 12/11/2020 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004483 | 12/11/2020 | 24337.69 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RLATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO NA ENTRADA DA CIDADE, N° DO CONVENIO 870663/2018 COM O MINISTÉRIO DO TURISMOCONTRATO N° 00035/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/11/2020 | 263.70 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE 30 PULVERIZADOR GATILHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004457 | 12/11/2020 | 84.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00071428502483 | SAMIRA MIRELY HILDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00070623118475 | GEYWESON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00008632478494 | CINTHIANE ACIOLE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00013419050470 | PAULO RICARDO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00032244865894 | LUIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00013795098408 | JONATH JUNIOR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00013280669405 | MARCOS AURELIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00013437180401 | GEANDSON BARBOSA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00010748093435 | ROSINEIDE TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/11/2020 | 20000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATICO À: CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS, - AUXÍLIO EMERGENCIAL LEIALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/11/2020 | 20000.00 | 18326631000160 | CASA DA CULTURA JOANA GENERINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - AUXILIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00070974170488 | RUAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00013199946445 | JOSE DIEGO RODRIGUES SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00012108703470 | CLEBER DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00006060553478 | JOSIVAN DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00007270903484 | LEVY ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00003136905458 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00010184187419 | FRANCIELE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00013998365443 | JORDANNY LINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00070703970461 | ALSEAN MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00010622453424 | GUSTAVO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00013280646464 | CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00004061366459 | JOÃO DORALICIO ROBERTO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00013366707461 | MARIA ROSA JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00002660780447 | EGNALDO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00013543503405 | MARIA CRISTIANE ANANIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 13/11/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004485 | 16/11/2020 | 3775.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/11/2020 | 260.00 | 00008127725471 | ADILSON FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/11/2020 | 190.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/11/2020 | 190.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/11/2020 | 150.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/11/2020 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/11/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/11/2020 | 160.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/11/2020 | 60.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/11/2020 | 260.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/11/2020 | 280.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/11/2020 | 230.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/11/2020 | 8468.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004513 | 17/11/2020 | 8514.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004486 | 17/11/2020 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2020 ATÉ 15/11/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/11/2020 | 1405.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS REPARTIÇÕES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/11/2020 | 612.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS REPARTIÇÕES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004514 | 17/11/2020 | 1537.15 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/11/2020 | 5768.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004515 | 17/11/2020 | 9952.96 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/11/2020 | 1488.22 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00987/2018, PARCELA 28/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/11/2020 | 818.81 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 28/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/11/2020 | 4281.99 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 20/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/11/2020 | 9276.39 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 20/60. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/11/2020 | 3744.30 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00989/2018, PARCELA 28/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/11/2020 | 5185.57 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00456/2017, PARCELA 43/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/11/2020 | 3242.23 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°01206/2014, PARCELA 71/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/11/2020 | 10.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 3736-2, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/11/2020 | 4343.31 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00497/2020-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA1/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 18/11/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/11/2020 | 1684.58 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00500/2020-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 1/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/11/2020 | 2589.12 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00499/2020-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA1/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/11/2020 | 3276.80 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00498/2020-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 1/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/11/2020 | 740.00 | 00004493820446 | SEBASTIANA ARAUJO SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MÉDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/11/2020 | 740.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/11/2020 | 840.00 | 00004915775402 | CLEIDE EDSANDRA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/11/2020 | 5000.00 | 00001308291450 | CLAUDILENE CAMILO CARLOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EMANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/11/2020 | 2860.00 | 00010847925404 | ROSSANA PATRICIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TAMBORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/11/2020 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/11/2020 | 138.76 | 00005091806474 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EMANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/11/2020 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS DEMAIS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/11/2020 | 350.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/11/2020 | 0.27 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/11/2020 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004540 | 19/11/2020 | 2133.57 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 4° MEDIÇÃO DO ADITIVO (MEDIÇÃO FINAL) DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM 10° DE MEDIÇÃO, LICITAÇÃO TP0002/2020, CONTRATO 00026/2020 CPL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/11/2020 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA QFQ - 1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004556 | 20/11/2020 | 1920.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QFQ - 1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/11/2020 | 14960.61 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(1300203003) CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/11/2020 | 111888.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(203015), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/11/2020 | 28530.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(203020), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13°(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/11/2020 | 152900.44 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(203001), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/11/2020 | 67788.02 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(203012), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004603 | 20/11/2020 | 371.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CABOS CONECTORES E FILTRO DE LINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/11/2020 | 51839.19 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(6020) - ENS. FUND FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - INSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/11/2020 | 16075.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/11/2020 | 35257.20 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. EDUC. E FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/11/2020 | 147116.42 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(1100203012), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/11/2020 | 11956.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS. FUND. - FUNDEB 40% - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/11/2020 | 5636.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO(203031), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/11/2020 | 308874.96 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(1100203001) - ENS. FUND - FUNDEB 60% - RPPS - FUND. FINAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/11/2020 | 29712.28 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(1100203003) - EDUC INFANTIL - FUNDEB 60% - RPPS - FUND FINAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/11/2020 | 226571.56 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(1100203015), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/11/2020 | 62036.81 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(1100203020), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/11/2020 | 10865.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO (701012), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004558 | 20/11/2020 | 12252.99 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA ALUIZIIO TRAJANO E PRAÇA DA JUVENTUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/11/2020 | 548.62 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(209002), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/11/2020 | 1097.25 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE EFETIVO RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(209002), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/11/2020 | 19105.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC DE ESPORTE COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/11/2020 | 900.00 | 29568550000193 | JO?O BATISTA CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DESSALINIZADOR EM COMUNIDADE RURAL DO ANTONIO FERRIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/11/2020 | 2090.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(206002), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/11/2020 | 8135.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL EFETIVO - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (206002), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/11/2020 | 14325.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/11/2020 | 1738.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/11/2020 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/11/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/11/2020 | 210.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/11/2020 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO AO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALÉM DE PRODUÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/11/2020 | 110.06 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/11/2020 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/11/2020 | 110.06 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/11/2020 | 19.33 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/11/2020 | 19.33 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/11/2020 | 8546.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(202002), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/11/2020 | 2050.87 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(202018), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/11/2020 | 110.06 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/11/2020 | 19.33 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/11/2020 | 1683.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/11/2020 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/11/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 19/11/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/11/2020 | 5831.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/11/2020 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE RPV EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO DE N°0000341-26.2016.815.0631, ENCAMINHADO PELO VARA ÚNICA DE JUAZEIRINHO, EM FAVOR DE ADRIANO COLAÇO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/11/2020 | 3385.05 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/11/2020 | 18042.48 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS - FD FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/11/2020 | 8001.75 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO RPPS - FD PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/11/2020 | 17128.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0004644 | 20/11/2020 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/11/2020 | 218.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 27/11/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 27/11/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/11/2020 | 522.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(1001), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/11/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/11/2020 | 1545.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (1001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/11/2020 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - INSS AG(1100001010), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/11/2020 | 4000.00 | 00070612356400 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PASSAGENS, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/11/2020 | 4161.91 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(211001), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/11/2020 | 2612.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(211005), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/11/2020 | 522.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(211008), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/11/2020 | 2090.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(211009), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/11/2020 | 3000.00 | 08704413002021 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO PASTORAL, CUJO LOCAL ABRIGA PROJETOS SOCIAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/11/2020 | 280.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA COM VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/11/2020 | 620.00 | 00070974190403 | MERYLANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004598 | 20/11/2020 | 2501.63 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CARNES,PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/11/2020 | 9200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(1100001014)- FMAS CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/11/2020 | 9598.56 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(1100211001), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/11/2020 | 4380.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(1100211009), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/11/2020 | 5225.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/11/2020 | 5216.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(211007) FMAS-PBS/CREAS-CONTRATOS INSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/11/2020 | 1045.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(1100211008) FMAS-PBS/CREAS-RPPS-FUNDO FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/11/2020 | 10856.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(205008) FMAS-PBS-CRAS-CONTRATADOS-INSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/11/2020 | 15430.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/11/2020 | 5834.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALÁRIO FAMÍLIA EFETIVOS FOLHA DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/11/2020 | 3000.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/11/2020 | 30487.82 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(207002), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/11/2020 | 27979.87 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(207006), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/11/2020 | 50.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/11/2020 | 70.00 | 00002049200439 | STAEL PLINIO ELIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/11/2020 | 120.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/11/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/11/2020 | 150.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/11/2020 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/11/2020 | 280.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/11/2020 | 150.00 | 00008127725471 | ADILSON FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/11/2020 | 230.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/11/2020 | 180.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/11/2020 | 170.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/11/2020 | 400.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE VIDRACARIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004605 | 20/11/2020 | 19500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS RETROSESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/11/2020 | 567.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO COMO BETONEIRA, ANDAIMES E VIBRADOR DE CONCRETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/11/2020 | 2880.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/11/2020 | 61908.02 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/11/2020 | 54108.59 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVO RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/11/2020 | 30090.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/11/2020 | 22330.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/11/2020 | 834.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/11/2020 | 200.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/11/2020 | 3105.20 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004604 | 20/11/2020 | 543.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UM SSD 256 GB PARA COMPUTADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/11/2020 | 16720.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJ E ADM COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/11/2020 | 9390.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/11/2020 | 5000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/11/2020 | 4180.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - MUNIC. DE GESTÃO E E TECNOLOGIA, AGRUPAMENTO(701017), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/11/2020 | 1200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNIC DE GES E TECNOLOGIA COMISSIONADO, AGRUPAMENTO(701020), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0004607 | 20/11/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/11/2020 | 11745.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/11/2020 | 9780.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. ECONOMICO COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(1100701009), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/11/2020 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO INSS, AGRUPAMENTO(701001), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/11/2020 | 15055.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00003140057490 | ARNALDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/11/2020 | 2245.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA LOTAÇÃO/AGRUPAMENTO(206006), CORRESPONDENTE A PARCELA DO 13° DÉCIMO TERCEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/11/2020 | 4740.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL EFETIVO - RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/11/2020 | 12330.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMETNO (701015)DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/11/2020 | 8445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/11/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/11/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/11/2020 | 620.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/11/2020 | 365.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/11/2020 | 14647.50 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/11/2020 | 850.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS DAS AÇÕES DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/11/2020 | 160.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/11/2020 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXA DE INSCRIÇÃO 8° FNEX - UNDIME. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/11/2020 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/11/2020 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/11/2020 | 730.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2020 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: TAXA DE INSCRIÇÃO 8° FNEX - UNDIME. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004711 | 30/11/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004720 | 30/11/2020 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004741 | 30/11/2020 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA OFG - 1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2020 | 28711.48 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2020 | 39769.35 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2020 | 8184.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - MDE - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2020 | 19308.70 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - MDE - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2020 | 22090.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2020 | 4843.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2020 | 1183.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:INSS PATRONAL - EJA_MDE - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2020 | 4560.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/11/2020 | 0.09 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2020 | 5.49 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/11/2020 | 2227.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/11/2020 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2020 | 0.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE RPV EXPEDIDO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004695 | 30/11/2020 | 2081.33 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PELOTÃO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2020 | 150.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2020 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/11/2020 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2020 | 1376.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES/DOCE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2020 | 8100.89 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2020 | 11994.99 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2020 | 53566.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE RPV EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO DE N°0000020-88.2016.8.15.0631, ENCAMINHADO PELO VARA ÚNICA DE JUAZEIRINHO, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO VIRGINIO SABINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2020 | 5552.28 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/11/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE RPV EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO DE N°0000180-16.2016.8.15.0631, ENCAMINHADO PELO VARA ÚNICA DE JUAZEIRINHO, EM FAVOR DE MARIA ZELIA CLAUDIO DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/11/2020 | 2842.63 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/11/2020 | 3183.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE RPV EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO DE N°0001310-75.2015.8.15.0631, ENCAMINHADO PELO VARA ÚNICA DE JUAZEIRINHO, EM FAVOR DE SAMARA DIAS DA SILVA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2020 | 668.61 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2020 | 1020.00 | 34778255000100 | MATHEUS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO, (TIPO QUENTINHA, EM EMBALAGEM DE CONSERVAÇÃO E ACOMPANHADO DE TALHARES PLASTICOS) REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DOMUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004709 | 30/11/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/11/2020 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2020 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR COMPRAS DE FRALDAS, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2020 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXOPARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2020 | 150.00 | 00025051520472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2020 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2020 | 150.00 | 00003404321448 | JANDIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/11/2020 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2020 | 150.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2020 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/11/2020 | 150.00 | 00069233330400 | PAUO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/11/2020 | 150.00 | 00007826622425 | MARIA JOSE BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2020 | 30.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 5788, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004692 | 30/11/2020 | 700.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA QFT - 5788, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2020 | 18000.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004715 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2020 | 1238.88 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PASSAGENS, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004717 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL,ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2020 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2020 | 150.00 | 00079029400463 | JOAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXOPARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2020 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2020 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2020 | 150.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/11/2020 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIENA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00007459501409 | SILVINO DE SOUTO NETO | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MÉDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUEEM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2020 | 296.35 | 00007553885428 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, BENEFICIO ESTE EM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS DOC MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2020 | 450.00 | 00007855464484 | JOSE RENILSON GUEDES DIAS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE EM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUEEM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS DOC MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2020 | 500.00 | 00054965799453 | MARIA DE FATIMA VIEIRA JORGE ELIAS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, BENEFICIO ESTE EM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUEEM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS DOC MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2020 | 500.00 | 00006858448462 | RENILDO OTACILIO SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL/DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, BENEFICIO ESTE EM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPALN° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS E PARECER JURIDICO 270/2020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0004735 | 30/11/2020 | 19490.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS COMPLETO FUNERÁRIOS REALIZADOS NA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004740 | 30/11/2020 | 1617.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004759 | 30/11/2020 | 2572.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/11/2020 | 400.00 | 00007826620481 | DIONES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR DEBITOS, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERESDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004693 | 30/11/2020 | 1280.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À:AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUYNCIONAL ECOTANK WIFI, PARA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004736 | 30/11/2020 | 210.40 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA COMO CONECTORES, SUPORTE E CABOS COAXIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTODO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004737 | 30/11/2020 | 194.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004694 | 30/11/2020 | 84.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2020 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/11/2020 | 1092.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BRITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004690 | 30/11/2020 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004696 | 30/11/2020 | 4475.61 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2020 | 230.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2020 | 50.00 | 00002049200439 | STAEL PLINIO ELIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2020 | 240.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2020 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2020 | 200.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2020 | 160.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2020 | 80.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2020 | 280.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2020 | 150.00 | 00008127725471 | ADILSON FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2020 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2020 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO EM ANALISE FISICOQUIMICA E BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2020 | 935.60 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E GARRAFÕES DE AGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/12/2020 | 1310.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE BORRACHARIA ATENDENDO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2020 | 2000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICO, E SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/12/2020 | 400.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIRMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS EM PINTURA DE LETREIROS NAS REPATIÇÕES PÚBLICAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004783 | 01/12/2020 | 3443.73 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO MIGUEL, NO DISTRITO DE IPUEIRAS, SOBRE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 00047/2020, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 0000/2020, 1° MEDIÇÃO DOADITIVO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2020 | 442.00 | 15092437000170 | RAIMUNDO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS EVENTOS OCORRIDOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/12/2020 | 30.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 5788, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/12/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 27/11/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/12/2020 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 30/11/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/12/2020 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 30/11/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 02/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/12/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 01/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 02/12/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 02/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2020 | 250.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIRMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS EM PINTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004797 | 03/12/2020 | 1089.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/12/2020 | 7310.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 04/12/2020 | 241.75 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 04/12/2020 | 430.00 | 15092437000170 | RAIMUNDO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS EVENTOS OCORRIDOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E AO CENTRO DE REFERÊNCIA EMASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 04/12/2020 | 10767.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 42719002419, PARCELA 04/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 04/12/2020 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO AO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALÉM DE PRODUÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 04/12/2020 | 995.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEOS DOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004804 | 07/12/2020 | 3800.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 07/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 03/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 07/12/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 07/12/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 07/12/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/12/2020 | 22468.37 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/12/2020 | 6430.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 08/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 07/12/2020 | 18421.20 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 08/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 07/12/2020 | 6430.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 07/12/2020 | 18163.08 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/12/2020 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 07/12/2020 | 300.00 | 00053694309420 | JOSEFA INÁCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 07/12/2020 | 82.00 | 00085477478420 | JOSÉ RONALDO MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA 077 DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 07/12/2020 | 300.00 | 00047743590410 | CARLOS ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADESNORMAIS, POIS ESTA PASSA POR REFORMA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 07/12/2020 | 300.00 | 00035692871491 | INÁCIO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREMPOIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/12/2020 | 300.00 | 00098009427420 | FRANCISCA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/12/2020 | 500.00 | 00045973105415 | JOSÉ JOSIMAR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 07/12/2020 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADESNORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 07/12/2020 | 300.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMALIZAREM, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 07/12/2020 | 500.00 | 00079976557434 | DIVA TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATVIDADES NORMALIZAREM,POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 07/12/2020 | 300.00 | 00003978817462 | ARLINDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATIVIDADES NORMAIS, POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/12/2020 | 300.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AJUDA FINANCEIRA TEMPORÁRIA EM MOTIVO DA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA NO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS ATVIDADES NORMALIZAREM,POIS ESTA PASSA POR REFORMAS, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA A: SERVIÇO PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004798 | 07/12/2020 | 1426.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA AO PELOTÃO DE POLICÍA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072019 | 0004820 | 08/12/2020 | 1702.93 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANEANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 08/12/2020 | 2000.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004824 | 08/12/2020 | 437.10 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/12/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 08/12/2020 | 150.00 | 00037580841487 | ANACLETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/12/2020 | 150.00 | 00008127725471 | ADILSON FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/12/2020 | 60.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/12/2020 | 220.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/12/2020 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/12/2020 | 200.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/12/2020 | 120.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/12/2020 | 100.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/12/2020 | 80.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/12/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/12/2020 | 330.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072019 | 0004821 | 08/12/2020 | 2800.67 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMISSANEANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/12/2020 | 719.08 | 35394349000130 | KLEITON OSCAR MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PINTURA, PARA PROMOVER A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL DO MUNICIPIO, ONDE FICOU ACORDADO EM REUNIÃO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA NA COMARCA DE JUAZEIRINHO DO CUSTEIO E RATEIO PROPORCIONALMENTE ENTE OS MUNICIPIOS DE TENÓRIO, SANTO ANDRÉ E JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004828 | 08/12/2020 | 1941.17 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/12/2020 | 4288.29 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM AÇO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/12/2020 | 74.50 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004827 | 08/12/2020 | 1104.88 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CARNES,PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/12/2020 | 457.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/12/2020 | 516.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/12/2020 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 08/12/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 08/12/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 08/12/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/12/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 04/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/12/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 04/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/12/2020 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO DESBLOQUEIO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/12/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 07/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 09/12/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/12/2020 | 0.16 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/12/2020 | 7509.69 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/12/2020 | 34077.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 086, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/12/2020 | 7348.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 617747997 PARCELA 052, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/12/2020 | 9378.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004844 | 09/12/2020 | 1438.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/12/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004841 | 09/12/2020 | 1862.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004848 | 09/12/2020 | 31021.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004849 | 09/12/2020 | 12060.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004853 | 09/12/2020 | 9145.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/12/2020 | 415.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004842 | 09/12/2020 | 3307.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004850 | 09/12/2020 | 931.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-0688, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004851 | 09/12/2020 | 3142.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFJ-8993, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004852 | 09/12/2020 | 3655.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFT-5788, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/12/2020 | 450.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 4MM PARA PORTAL DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/12/2020 | 300.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR COM PELICULA EM VEÍCULO MÁQUINA PATROL DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004846 | 09/12/2020 | 13097.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA a FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004847 | 09/12/2020 | 13729.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/12/2020 | 912.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS-HELIO GUIMARAES DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004857 | 09/12/2020 | 3691.10 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004858 | 09/12/2020 | 1526.75 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004859 | 09/12/2020 | 1054.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004843 | 09/12/2020 | 6273.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA a FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004845 | 09/12/2020 | 6951.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/12/2020 | 270.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ITCD SOBRE ÁREA DESAPROPRIADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/12/2020 | 550.00 | 00005612219440 | RAFAEL SILVA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/12/2020 | 249.00 | 27236326000179 | LIVIA KALINE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA DE RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EM VIAGENS COM EQUIPE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/12/2020 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004869 | 10/12/2020 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2020 | 13647.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2020 | 600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICO, E SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004884 | 10/12/2020 | 97239.52 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 1° MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA REFORMA DA PRAÇA E RODOVIÁRIA REFERENTE A TP0008/2020 E CONTRATO 00046/2020. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/12/2020 | 598.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTOCICLETAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004870 | 10/12/2020 | 12224.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004874 | 10/12/2020 | 3346.30 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OBRAS DE MELHORAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/12/2020 | 11867.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/12/2020 | 3000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICO, FREIO E SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/12/2020 | 748.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS EM ANEX0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/12/2020 | 1560.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME GPS EM ANEX0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 10/12/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 10/12/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/12/2020 | 89664.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRECATÓRIOS N° 0811063-97.2020.8.15.0000, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 08/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/12/2020 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 08/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/12/2020 | 539.51 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ESCRITURA PÚBLICA DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UMOBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/12/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ESCRITURA PÚBLICA DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UMOBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/12/2020 | 271.11 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/12/2020 | 63.63 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/12/2020 | 110.06 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/12/2020 | 19.33 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA DOMINIO PÚBLICO, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO UNHA DE GATO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE ESTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO ESPACIAL VOLTADO A ESTUDOS DE ASTRONOMIA E FÍSICA ESPACIAL E ATMOSFÉRICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/12/2020 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 09/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/12/2020 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 10/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/12/2020 | 2900.00 | 00021470271893 | WALCLENIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS SETORES DE EMPENHOS E LICITAÇÕES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/12/2020 | 5018.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/12/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 11/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/12/2020 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 11/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004925 | 11/12/2020 | 2641.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004926 | 11/12/2020 | 771.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/12/2020 | 20077.62 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/12/2020 | 8184.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004950 | 11/12/2020 | 298.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004951 | 11/12/2020 | 1375.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/12/2020 | 132.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/12/2020 | 105.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/12/2020 | 2881.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/12/2020 | 2200.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA DE RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS PARA PAISAGISMO DA PRAÇA E RODOVIÁRIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004923 | 11/12/2020 | 195.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004924 | 11/12/2020 | 1091.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, PB20200347474, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO SEXTAVADO DA PRAÇA SÃO JOSÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/12/2020 | 800.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS 07126232489 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/12/2020 | 160.00 | 00008127725471 | ADILSON FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/12/2020 | 40.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/12/2020 | 120.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/12/2020 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/12/2020 | 200.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/12/2020 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/12/2020 | 40.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/12/2020 | 90.00 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/12/2020 | 200.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/12/2020 | 280.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004952 | 11/12/2020 | 1825.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0004953 | 11/12/2020 | 1460.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/12/2020 | 3720.00 | 26846438000189 | LEYLIANA LOURENCIO DA SILVA 05335789492 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004955 | 11/12/2020 | 10920.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004956 | 11/12/2020 | 12000.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, PARA AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, LICITAÇÃO 52 - CONTRATO 001112018 - TERMOADITIVO 00022020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/12/2020 | 3240.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/12/2020 | 6360.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/12/2020 | 1340.00 | 30307601000102 | EXPEDITO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/12/2020 | 6631.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/12/2020 | 3600.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/12/2020 | 1500.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004964 | 11/12/2020 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DURANTE O PERÍODO DE 16/11/2020 ATÉ 15/12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0004958 | 11/12/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/12/2020 | 600.00 | 00070703970461 | ALSEAN MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/12/2020 | 600.00 | 00070974170488 | RUAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/12/2020 | 600.00 | 00010748093435 | ROSINEIDE TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/12/2020 | 600.00 | 00071428502483 | SAMIRA MIRELY HILDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/12/2020 | 600.00 | 00070623118475 | GEYWESON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/12/2020 | 600.00 | 00013795098408 | JONATH JUNIOR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/12/2020 | 600.00 | 00032244865894 | LUIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/12/2020 | 600.00 | 00013280669405 | MARCOS AURELIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/12/2020 | 600.00 | 00013199946445 | JOSE DIEGO RODRIGUES SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/12/2020 | 600.00 | 00008632478494 | CINTHIANE ACIOLE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/12/2020 | 600.00 | 00013437180401 | GEANDSON BARBOSA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/12/2020 | 600.00 | 00013366707461 | MARIA ROSA JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONCESSÃO DE PREMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/12/2020 | 600.00 | 00013419050470 | PAULO RICARDO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/12/2020 | 10000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATICO À: CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS, - AUXÍLIO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/12/2020 | 10000.00 | 18326631000160 | CASA DA CULTURA JOANA GENERINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - AUXILIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/12/2020 | 600.00 | 00012108703470 | CLEBER DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/12/2020 | 600.00 | 00003136905458 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/12/2020 | 600.00 | 00007270903484 | LEVY ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/12/2020 | 600.00 | 00006060553478 | JOSIVAN DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/12/2020 | 600.00 | 00013998365443 | JORDANNY LINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/12/2020 | 600.00 | 00010184187419 | FRANCIELE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/12/2020 | 600.00 | 00002660780447 | EGNALDO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/12/2020 | 600.00 | 00013543503405 | MARIA CRISTIANE ANANIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/12/2020 | 600.00 | 00004061366459 | JOÃO DORALICIO ROBERTO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/12/2020 | 600.00 | 00003140057490 | ARNALDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/12/2020 | 600.00 | 00013280646464 | CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/12/2020 | 1925.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/12/2020 | 854.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO - PLACA OGD-0688, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/12/2020 | 2360.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/12/2020 | 200.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO - PLACA OGG-8235, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/12/2020 | 300.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/12/2020 | 500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO, PLACA - OGD-0688. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/12/2020 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE MOTORISTA COM VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSA VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004949 | 11/12/2020 | 5913.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/12/2020 | 520.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA O EVENTO DOS USUÁRIOS DO CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004965 | 11/12/2020 | 5913.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004982 | 16/12/2020 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004983 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL,ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/12/2020 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/12/2020 | 164.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004976 | 16/12/2020 | 3499.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/12/2020 | 3498.00 | 20735610000140 | JACINTO LIRA FERNANDES 58645616491 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVA A: SERVIÇO PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004990 | 16/12/2020 | 5916.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004991 | 16/12/2020 | 23449.80 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 1° MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO COM PISO SEXTAVADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO 00062/2020 E COM DISPENSA 00015/2020. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/12/2020 | 10073.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005003 | 16/12/2020 | 9750.00 | 35494883000118 | ERLLYS DARLLAN MORAIS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROSESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/12/2020 | 1100.00 | 23314110000123 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004979 | 16/12/2020 | 2495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004985 | 16/12/2020 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/12/2020 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/12/2020 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E ALINHAMENTO EM VEÍCULO COM PLACA (QSM-6B36) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/12/2020 | 5882.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/12/2020 | 135.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A: RESSARCIMENTO AO CREDOR POR DESPESAS REALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS FORA DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO NOTAS E COMANDAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/12/2020 | 4843.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004994 | 16/12/2020 | 13750.00 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO DISTRITO DE BARRA E REGIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/12/2020 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO AO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO, ALÉM DE PRODUÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/12/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/12/2020 | 600.00 | 00003572798400 | WILSON SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A RESIDÊNCIA DO POLICIAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/12/2020 | 159.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/12/2020 | 114.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PELOS SERVIÇOS UTILIZADOS NA LINHA 3382 - 1234, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/12/2020 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 14/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/12/2020 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 14/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004978 | 16/12/2020 | 6150.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORADE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/12/2020 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004989 | 16/12/2020 | 3800.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERMANENTE DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E NOTAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/12/2020 | 850.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS DAS AÇÕES DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 17/12/2020 | 13015.82 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 13/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/12/2020 | 9622.41 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 13/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 17/12/2020, NA CONTA 36225-5, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/12/2020 | 46753.52 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 13/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/12/2020 | 30936.55 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDÊNCIARIO, COMPETENCIA 13/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/12/2020 | 7988.40 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - MDE - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 13/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/12/2020 | 18958.70 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - MDE - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 13/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/12/2020 | 1440.00 | 31293687000124 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/12/2020 | 2300.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CAMINHÃO SUGADOR EM DIVERSAS FORSAS DE ESGOTO NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/12/2020 | 2300.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MARMORARIA PARA ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 17/12/2020 | 175.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES E VIBRADOR DE CONCRETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/12/2020 | 1200.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE SACOS COLETORES DE AMOSTRA 120 ML,UTILIZADO NA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/12/2020 | 100.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON D. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0005018 | 18/12/2020 | 1280.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0005019 | 18/12/2020 | 5999.99 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DE UMA SMART TV DE LED 60" SMART, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0005020 | 18/12/2020 | 5999.99 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DE UMA SMART TV DE LED 60" SMART, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/12/2020 | 3250.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO ARAÚJO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/12/2020 | 3250.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PINTURA DA PRAÇA DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/12/2020 | 3068.69 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 18/12/2020 | 0.47 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 16/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 16/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005024 | 18/12/2020 | 10312.50 | 24534126000104 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR 05888084409 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO DISTRITO DE BARRA E REGIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 21/12/2020, NA CONTA 11029-9, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 21/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/12/2020 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 21/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 21/12/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005031 | 21/12/2020 | 10637.20 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OBRAS DE MELHORAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/12/2020 | 730.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/12/2020 | 2500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/12/2020 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/12/2020 | 1300.00 | 35813445000175 | JACKSON RAFAEL SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: CONSERTO DE TOLDO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/12/2020 | 685.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/12/2020 | 435.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/12/2020 | 220.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/12/2020 | 70.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005032 | 21/12/2020 | 7093.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005033 | 21/12/2020 | 10852.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005034 | 21/12/2020 | 11503.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005035 | 21/12/2020 | 3148.56 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/12/2020 | 380.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/12/2020 | 170.00 | 00008127725471 | ADILSON FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/12/2020 | 130.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/12/2020 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/12/2020 | 200.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/12/2020 | 120.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/12/2020 | 90.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/12/2020 | 220.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/12/2020 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/12/2020 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/12/2020 | 2875.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 05470675424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005062 | 22/12/2020 | 1206.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA AO PELOTÃO DE POLICÍA DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/12/2020 | 164.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191-1376. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/12/2020 | 810.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005063 | 22/12/2020 | 1154.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO REVESTIMENTO FUMÊ E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 22/12/2020 | 551.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO COMO BETONEIRA, ANDAIMES, MARTELETE E VIBRADOR DE CONCRETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 22/12/2020 | 294.00 | 19621633000145 | LUCENILDO JUNIO DOS SANTOS 08264571425 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 22/12/2020 | 2880.00 | 30626756000101 | GUIBSON RAVELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/12/2020 | 7687.86 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/12/2020 | 1300.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA E SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/12/2020 | 700.00 | 00070974190403 | MERYLANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA AO CREDOR ACIMA RELATIVO A: AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE UM BENEFICIO EVENTUAL PARA O SUPRAMENCIONADO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MEDICO, BENEFICIO EVENTUAL COM FORMALIDADE LEGAL NO ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL N° 677/2018, SEGUE EM ANEXO PARECERES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 22/12/2020 | 320.98 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005072 | 22/12/2020 | 300.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS EM SERIGRAFIA DE ADESIVO PARA PISO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005061 | 22/12/2020 | 43900.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 01 UM VEÍCULO FIAT/MOBI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/12/2020 | 1220.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE KIT PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 22/12/2020 | 473.30 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 22/12/2020 | 8819.14 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 22/12/2020 | 3000.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICO E SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005082 | 22/12/2020 | 2750.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005083 | 22/12/2020 | 2750.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005084 | 22/12/2020 | 2750.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/12/2020 | 230.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/12/2020 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 18/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 18/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/12/2020 | 65.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 18/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/12/2020 | 489.48 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA OS DEMAIS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 22/12/2020 | 250.00 | 00070510396445 | THAIS AURELIANO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 22/12/2020 | 4662.50 | 00009906136405 | JOSE FELIPE FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE MASSAPE, AROEIRAS E SERROTE BRANCO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 23/12/2020 | 8831.66 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL EFETIVO - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO (1200206002), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 23/12/2020 | 16086.05 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005086 | 23/12/2020 | 1016.49 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PELOTÃO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 23/12/2020 | 19370.73 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS - FD FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 23/12/2020 | 8001.75 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO RPPS - FD PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 23/12/2020 | 17128.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 21/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 21/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/12/2020 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 21/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/12/2020 | 5.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 23/12/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 23/12/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/12/2020 | 191010.77 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(203012), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/12/2020 | 82101.63 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/12/2020 | 10856.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENS. FUND. - FUNDEB 40% - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/12/2020 | 10865.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO (701012), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/12/2020 | 224.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QIE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 23/12/2020 | 1097.25 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTE EFETIVO RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(209002), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/12/2020 | 19105.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC DE ESPORTE COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 23/12/2020 | 1545.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: VENCIMENTOS DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA FOLHA DE PESSOAL AGRUPAMENTO (1001), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 23/12/2020 | 18000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - INSS AG(1200001010), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/12/2020 | 3899.94 | 20382195000199 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005088 | 23/12/2020 | 1003.97 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/12/2020 | 9598.56 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 23/12/2020 | 5225.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 23/12/2020 | 3335.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 23/12/2020 | 14125.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADO, AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/12/2020 | 10856.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(205008) FMAS-PBS-CRAS-CONTRATADOS-INSS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/12/2020 | 1393.33 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(211008) FMAS-PBS/CREAS-RPPS-FUNDO FINANCEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/12/2020 | 9200.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(1014)- FMAS CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/12/2020 | 5216.57 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FOLHA DE PESSOAL AG(211007) FMAS-PBS/CREAS-CONTRATOS INSS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/12/2020 | 5883.02 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREODR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALÁRIO FAMÍLIA EFETIVOS FOLHA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005087 | 23/12/2020 | 2509.11 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/12/2020 | 68077.25 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRA ESTRUTURA EFETIVO RPPS - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 23/12/2020 | 61180.99 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVO RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 23/12/2020 | 29681.07 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 23/12/2020 | 22330.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. INFRAESTRUTURA COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/12/2020 | 800.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 23/12/2020 | 9780.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. ECONOMICO COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 23/12/2020 | 15055.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 23/12/2020 | 9000.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO INSS, AGRUPAMENTO(701001), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 23/12/2020 | 11745.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/12/2020 | 6102.00 | 18458201000100 | ROGERIO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS EM SERRALHARIA E SOLDA EM GERAL ATENDENDO OS SERVIÇOS CONTINUOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005089 | 23/12/2020 | 2506.05 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 23/12/2020 | 18810.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE PLANEJ E ADM COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/12/2020 | 8290.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - MUNIC. DE GESTÃO E E TECNOLOGIA, AGRUPAMENTO(701017), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/12/2020 | 8190.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 23/12/2020 | 5301.05 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DES. RURAL EFETIVO - RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 23/12/2020 | 12330.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMETNO (701015)DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 23/12/2020 | 8445.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 22/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 22/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/12/2020 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 22/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0005137 | 24/12/2020 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/12/2020 | 782.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/12/2020 | 646.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/12/2020 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/12/2020 | 400.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/12/2020 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/12/2020 | 4467.90 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00497/2020-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA02/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/12/2020 | 3370.79 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00498/2020-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 02/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/12/2020 | 2663.39 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO FINANCEIRO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00499/2020-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA02/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/12/2020 | 1732.90 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00500/2020-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 02/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/12/2020 | 9407.73 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO NÚMERO DE ACORDO 00273/2019, PARCELA NÚMERO 21/60. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/12/2020 | 4342.62 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00274/2019, PARCELA 21/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/12/2020 | 1508.94 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00987/2018, PARCELA 29/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/12/2020 | 830.21 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO - FUNDO PREVIDENCIARIO - CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00988/2018, PARCELA 29/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/12/2020 | 3796.43 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00989/2018, PARCELA 29/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/12/2020 | 5256.46 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00456/2017, PARCELA 44/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/12/2020 | 3285.18 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRINHO, CORRESPONDENTE AO ACORDO N°01206/2014, PARCELA 72/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 28/12/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 28/12/2020, NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 28/12/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 28/12/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 28/12/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 28/12/2020, NA CONTA 1082-0 IMPOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 28/12/2020, NA CONTA 1082-0 IMPOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 28/12/2020, NA CONTA 1082-0 IMPOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/12/2020 | 843.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE NOTARIAIS E REGISTRAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 21/12/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/12/2020 | 1376.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES/DOCE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/12/2020 | 4662.50 | 00009906136405 | JOSE FELIPE FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE MENDONÇA, ILHA GRANDE E NICACIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005229 | 28/12/2020 | 14326.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005230 | 28/12/2020 | 15042.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005231 | 28/12/2020 | 13036.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005238 | 28/12/2020 | 1047.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,PARA VEÍCULO PERTENCENTE A EMATER DE PLACA NQG-6097, CONFORME CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005246 | 28/12/2020 | 1991.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005247 | 28/12/2020 | 1579.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/12/2020 | 170.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA TORNEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, PB20200349419, REFERENTE A OBRA REMANESCENTE DA CRECHE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005140 | 28/12/2020 | 315.05 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OBRAS DE MELHORAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0005162 | 28/12/2020 | 5166.90 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/12/2020 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LINHA 3382 - 1061. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/12/2020 | 501.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA RLS6B79, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0005172 | 28/12/2020 | 5999.99 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DE UMA SMART TV DE LED 60" SMART, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0005173 | 28/12/2020 | 3280.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DE TV LED 50" SMART ANDROID, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0005174 | 28/12/2020 | 3280.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DE TV LED 50" SMART ANDROID, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005175 | 28/12/2020 | 12000.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 04 EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO MULTIMIDIA (1024X768), PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005176 | 28/12/2020 | 6500.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOK i3 4 GB 1 TB, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/12/2020 | 860.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES TURBO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0005178 | 28/12/2020 | 5999.99 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DE 01(UM) SMART TV DE LED 60" SMART, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0005179 | 28/12/2020 | 5999.99 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DE 01(UM) SMART TV DE LED 60" SMART, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/12/2020 | 7590.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/12/2020 | 7597.77 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DIDATICO PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/12/2020 | 64839.19 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(6020) - ENS. FUND FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - INSS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/12/2020 | 490232.22 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(203001) - ENS. FUND - FUNDEB 60% - RPPS - FUND. FINAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/12/2020 | 49963.97 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRUPAMENTO(203003) - EDUC INFANTIL - FUNDEB 60% - RPPS - FUND FINAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/12/2020 | 380932.02 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203015), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/12/2020 | 25116.64 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/12/2020 | 56608.06 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. EDUC. E FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/12/2020 | 8636.40 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO(203031), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/12/2020 | 1400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA, ELÉTRICO E SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/12/2020 | 5143.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO JUNTO AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE E GOVERNO DO ESTADO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005225 | 28/12/2020 | 18000.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 06 EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO MULTIMIDIA (1024X768), PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/12/2020 | 70.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A: RESSARCIMENTO AO CREDOR POR DESPESAS REALIZAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS FORA DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEGUE EM ANEXO NOTAS E COMANDAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0005253 | 28/12/2020 | 76850.00 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: OBRA DE REFORMA DA CRECHE ESCOLAR MARIA AMÉLIA DINIZ, CONFORME CONTRATO N°00053/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005255 | 28/12/2020 | 49910.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005256 | 28/12/2020 | 6640.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005257 | 28/12/2020 | 1459.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005258 | 28/12/2020 | 505.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005259 | 28/12/2020 | 14173.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2020 | 4653.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: INSS PATRONAL - FUNDEB 40% - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/12/2020 | 1183.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:INSS PATRONAL - EJA - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/12/2020 | 1312.59 | 00025037641420 | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA RESSARCIR CREDOR EM GASTO COM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO, . CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005239 | 28/12/2020 | 183.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005235 | 28/12/2020 | 4149.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005236 | 28/12/2020 | 4862.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA a FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/12/2020 | 2925.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FORRO EM GESSO EM PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/12/2020 | 5607.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME N° LICITAÇÃO 00017/2017; CONTRATO N°00068/2017; TERMO ADITIVO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/12/2020 | 1600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA E SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005222 | 28/12/2020 | 3770.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ATENDENDO AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005223 | 28/12/2020 | 3095.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/12/2020 | 200.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA A REFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/12/2020 | 175.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005233 | 28/12/2020 | 23124.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S500 E S-10, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005245 | 28/12/2020 | 1460.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GAS - GLP, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005248 | 28/12/2020 | 239.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005249 | 28/12/2020 | 600.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0005260 | 28/12/2020 | 6500.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULALIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE AEROLEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE UMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 22 HECTARES, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/12/2020 | 700.00 | 00069122261400 | JOSE DE ARIMATEIA DE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFORME SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/12/2020 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/12/2020 | 100.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/12/2020 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/12/2020 | 200.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/12/2020 | 5915.00 | 10849266000167 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇA E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/12/2020 | 80.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/12/2020 | 110.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/12/2020 | 160.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005154 | 28/12/2020 | 1220.40 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/12/2020 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2020 | 110.00 | 00008127725471 | ADILSON FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/12/2020 | 140.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/12/2020 | 792.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA DE RELATIVO A: SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/12/2020 | 140.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO VEICULAR, EM VEICULO DE PLACA NPW - 4148. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005169 | 28/12/2020 | 4022.70 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005170 | 28/12/2020 | 8788.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2020 | 30000.00 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REFERENTE A 5° MEDIÇÃO/2020, SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME LICITAÇÃO TP0003/2019, CONTRATO 00085/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0005159 | 28/12/2020 | 961.26 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0005160 | 28/12/2020 | 139.44 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CREAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122020 | 0005161 | 28/12/2020 | 324.84 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/12/2020 | 1450.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052020 | 0005171 | 28/12/2020 | 5160.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS COMPLETO FUNERÁRIOS REALIZADOS NA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005181 | 28/12/2020 | 6561.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BARREIRAS PROTETIVAS EM ACRÍLICO, PARA O ATENDIMENTO AO PUBLICO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Cartão Prato Cheio | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/12/2020 | 18010.39 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005187 | 28/12/2020 | 2572.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0005206 | 28/12/2020 | 1050.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005224 | 28/12/2020 | 2525.03 | 35662506000140 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE CARNES,PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005237 | 28/12/2020 | 3247.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005240 | 28/12/2020 | 1496.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFJ-8993, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005241 | 28/12/2020 | 254.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-0688, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0005242 | 28/12/2020 | 4699.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFT-5788, PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005243 | 28/12/2020 | 5402.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005244 | 28/12/2020 | 5986.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/12/2020 | 150.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MECÂNICA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/12/2020 | 150.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA MECÂNICA E SUSPENSÃO EM VEICULO, PLACA - OGD-0688. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/12/2020 | 1110.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00032020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/12/2020 | 610.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO - PLACA OGD-0688, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATORIO 117; PROCESSO 00017/2017; CONTRATO 236-000682017; ADITIVO 00022019. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/12/2020 | 100.00 | 00008127725471 | ADILSON FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/12/2020 | 100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/12/2020 | 70.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/12/2020 | 150.00 | 00002239115424 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/12/2020 | 200.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENSREALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/12/2020 | 60.00 | 00063970902487 | ELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/12/2020 | 90.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/12/2020 | 60.00 | 00003048222480 | ROMERO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/12/2020 | 150.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005298 | 29/12/2020 | 84.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NA CONFECÇÃO DE SPOT INFORMATIVOS E EDUCATIVOS PARA DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/12/2020 | 265.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/12/2020 | 25448.50 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REFERENTE A 5° MEDIÇÃO/2020, SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME LICITAÇÃO TP0003/2019, CONTRATO 00085/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/12/2020 | 1380.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO SÃO JOSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/12/2020 | 3537.50 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/12/2020 | 29946.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS PATRONAIS - FUNDEB 60% - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005278 | 29/12/2020 | 10004.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS E ESCOLARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0005280 | 29/12/2020 | 49330.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005284 | 29/12/2020 | 1425.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS E ESCOLARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005286 | 29/12/2020 | 4050.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA MOU2D26, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005299 | 29/12/2020 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NA CONFECÇÃO DE SPOT INFORMATIVOS E EDUCATIVOS PARA DIVULGAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/12/2020 | 25453.91 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - MDE - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/12/2020 | 38281.94 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETÊNCIA 12/2020. CONFORME GUIA GRPP EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/12/2020 | 1590.80 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Assitência a Agricultura | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/12/2020 | 39372.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS DO MUNICIPIO COM QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/12/2020 | 387.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO COBRANÇA DIA 29/12/2020, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/12/2020 | 404.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO PAG. SALÁR. CRED CONTA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/12/2020 | 1704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/12/2020 | 5320.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/12/2020 | 89664.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRECATÓRIOS N° 0811063-97.2020.8.15.0000, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 29/12/2020, NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 29/12/2020, NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 29/12/2020, NA CONTA 36225-5 PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/12/2020 | 0.33 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/12/2020 | 8.37 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 29/12/2020, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/12/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOPR ACIMA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/12/2020 | 15421.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMPORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/12/2020 | 440.00 | 00013206574439 | DIEGO RAWALISON MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2020 | 54295.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIAIS INSS - PARTE PATRONAL, COMP. 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2020 | 13109.94 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2020 | 8481.49 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2020 | 9277.34 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SAUDE SUS CUSTEIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2020 | 12715.90 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SAUDE SUS CUSTEIO - FUNDO FINANCEIRO COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 30/12/2020, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 30/12/2020, NA CONTA 11029-9, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 30/12/2020, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA AGRUPADA OCORRÊNCIA 30/12/2020, NA CONTA 2759-6, DIV, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 30/12/2020, NA CONTA 1082-0 IMPOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 30/12/2020, NA CONTA 1082-0 IMPOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2020 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, COBRANÇA 30/12/2020, NA CONTA 1082-0 IMPOSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2020 | 10993.47 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL - MDE - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2020 | 53434.60 | 11445922000129 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARTE PATRONAL - FUNDEB 60% - FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2020 | 1813.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:INSS PATRONAL - EJA - COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS EM ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2020 | 19500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROSESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. EMERGENCIAIS DE CULTURA - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2020 | 600.00 | 00012108703470 | CLEBER DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONCESSÃO DE PRÊMIOS A AGENTES, GRUPOS/COLETIVOS CULTURAIS PELAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO EM PROL DA MANUTENÇÃO E PRESEVARÇÃO DAS CULTURAS POPULARESE TRADICIONAIS - AUXÍLIO EMERGENCIAL, LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/12/2020 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 31/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/12/2020 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA AGRUPADA DE GUIAS COM BARRA, OCORRÊNCIA 31/12/2020, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/12/2020 | 2.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/12/2020 | 35.07 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP DÉBITADO NA CONTA 283141-4, ICMS DESON, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 5322
Última atualização: 11/06/2024